2023食品安全全套管理制度

1/42023食品安全全套管理制度食品安全管理制度清單序號管理制度名稱受控部門文本編號01組織機構(gòu)及職責綜合部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部JZ-ZJ-0102員工培訓管理制度綜合部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部JZ-ZJ-0203員工健康管理制度綜合部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部JZ-ZJ-0304衛(wèi)生管理制度綜合部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部JZ-ZJ-0405采購管理制度質(zhì)檢部、采購部JZ-ZJ-0506出入庫管理制度生產(chǎn)部、采購部JZ-ZJ-0607進貨驗收管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部JZ-ZJ-0708食品防護管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部JZ-ZJ-0809食品三防管理制度生產(chǎn)部、采購部JZ-ZJ-0910食品質(zhì)量檢驗制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部JZ-ZJ-1011食品安全自查管理制度生產(chǎn)部、采購部JZ-ZJ-1112生產(chǎn)過程管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部JZ-ZJ-1213生產(chǎn)設(shè)備管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部JZ-ZJ-1314食品添加劑管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部JZ-ZJ-1415食品留樣管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部JZ-ZJ-1516質(zhì)量跟蹤管理制度綜合部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部JZ-ZJ-1617質(zhì)量事故處理制度綜合部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部JZ-ZJ-1718消費者投訴受理制度綜合部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部JZ-ZJ-1819食品召回管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部JZ-ZJ-1920食品不合格管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部JZ-ZJ-2021食品風險監(jiān)測收集制度綜合部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部JZ-ZJ-2122檢驗印章管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部JZ-ZJ-2223安全事故應(yīng)急救援預(yù)案綜合部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部JZ-ZJ-23質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖***農(nóng)業(yè)有限公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)生產(chǎn)部技術(shù)生產(chǎn)部綜合管理部辦質(zhì)量檢查部質(zhì)量檢查部采購部化驗室采購部化驗室生產(chǎn)車間研發(fā)部生產(chǎn)車間研發(fā)部配送中心質(zhì)量管理規(guī)定1目的為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生，驗證質(zhì)量活動和結(jié)果符合計劃安排，產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標準及QS體系的要求，特制定本規(guī)定。2.職責2.1總經(jīng)理：貫徹國家產(chǎn)品質(zhì)量安全市場準入制度，全面負責質(zhì)量安全的管理工作；在公司內(nèi)貫徹質(zhì)量意識，提供質(zhì)量安全所需的相關(guān)資源。2.2綜合管理部負責人：負責文件管理、采購、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施（不含生產(chǎn)設(shè)備）、衛(wèi)生、銷售和用戶反饋、質(zhì)量跟蹤、客戶服務(wù)工作。2.3生產(chǎn)部負責人：負責生產(chǎn)、技術(shù)過程、出入庫管理、生產(chǎn)設(shè)備管理、留樣。2.4質(zhì)量檢查部負責人：負責建立、實施和保持質(zhì)量檢查體系，計量、實驗設(shè)備管理，檢驗、不合格品管理、食品召回、不良事件監(jiān)測、質(zhì)量事故報告、糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進工作。向總經(jīng)理匯報質(zhì)量檢查體系運行情況及質(zhì)量檢查改進的需求。3.資源提供3.1生產(chǎn)場所：生產(chǎn)場所應(yīng)能夠滿足生產(chǎn)的需要，廠區(qū)應(yīng)當整潔，應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源的地區(qū)。車間、庫房清潔明亮，有防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施，車間應(yīng)有洗手、更衣、消毒設(shè)施，廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外側(cè)較遠處。3.2生產(chǎn)設(shè)備：應(yīng)有必備的生產(chǎn)設(shè)備，性能和精度應(yīng)滿足要求，并應(yīng)有計劃的保養(yǎng)；直接接觸食品和原料的容器和設(shè)備必須無毒、無害、無異味并易消毒。3.3人員要求：領(lǐng)導應(yīng)明確質(zhì)量責任，質(zhì)量檢查人員應(yīng)有食品管理知識、技術(shù)人員應(yīng)用一定的專業(yè)水平，生產(chǎn)操作人員應(yīng)有健康證能看懂作業(yè)指導書并能熟練操作。4.技術(shù)文件管理4.1企業(yè)應(yīng)具備產(chǎn)品標準、相關(guān)標準、各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導書；4.2企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，要有專人負責文件管理，以保證使用部門可隨時獲得技術(shù)文件的有效版本。5.采購質(zhì)量控制5.1企業(yè)應(yīng)制定采購管理制度，如有委托服務(wù)項目，應(yīng)制定相應(yīng)的管理辦法；5.2應(yīng)采購符合規(guī)定的原輔料，定點采購，并經(jīng)過檢驗進廠。6.過程質(zhì)量檢查6.1生產(chǎn)部總監(jiān)為生產(chǎn)過程的主要負責人。6.2保持生產(chǎn)區(qū)域的干凈、整潔、文明生產(chǎn)。6.3保持生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施完好，按規(guī)定對設(shè)備進行保養(yǎng)和維修。6.4關(guān)鍵工序嚴格按《作業(yè)指導書》的要求操作。不得隨意改變工藝參數(shù)。6.5尊重檢驗員的檢驗數(shù)據(jù)，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔料和成品堅決不投入生產(chǎn)、不出廠。7.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗7.1質(zhì)量檢查部為檢驗主控部門，負責全公司的質(zhì)量檢查過程檢查、原輔料的檢驗、成品的檢驗。檢驗員應(yīng)有相應(yīng)的資格，獨立行使職權(quán)；7.2應(yīng)制定產(chǎn)品檢驗制度，應(yīng)具備經(jīng)檢定合格的必備的檢驗設(shè)備和檢驗場所；7.3秉承客觀、公正、高效、科學的態(tài)度。依據(jù)標準及時出具檢驗數(shù)據(jù)。7.4檢驗員對原輔料和成品按照相應(yīng)的檢驗標準進行檢驗；7.5原輔料應(yīng)進廠一批檢驗一批，嚴禁幾批混合檢驗，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量；7.6關(guān)鍵工序及時按班次檢查操作規(guī)程，有違規(guī)時及時通知車間，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)。7.7產(chǎn)品檢驗應(yīng)嚴格按國家標準規(guī)定執(zhí)行，不得漏檢。職責和權(quán)限規(guī)定1目的為確保產(chǎn)品質(zhì)量，對所有與質(zhì)量有關(guān)的管理、操作和檢驗人員能夠獨立行使責權(quán)，防止和消除不合格品并進行控制和處置，在其授權(quán)范圍內(nèi)，能自主做出相應(yīng)決定，明確規(guī)定其職責和權(quán)限及相互關(guān)系，以保證各項質(zhì)量活動的正常展開。2適用范圍本規(guī)定適用于所有與質(zhì)量有關(guān)的管理、操作和檢驗人員。3、質(zhì)量職責和權(quán)限3.1總經(jīng)理崗位職責3.1.1負責貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量承擔全責；3.1.2制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；3.1.3任命質(zhì)量負責人；確定公司質(zhì)量檢查體系組織機構(gòu)設(shè)置，職能分配；3.1.4資源配置，提供生產(chǎn)產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備；3.1.5審批食品安全手冊和技術(shù)文件；3.1.6批準采購計劃，合格供方；3.1.7加強企業(yè)凝聚力，激發(fā)全體員工的工作熱情和能力，保證公司經(jīng)營任務(wù)的完成，以實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展的目標。3.2綜合管理部職責3.2.1公司文件的擬、收、發(fā)、存、打印、復印；3.2.2公司人事管理制度的擬定，編制公司定崗定員冊。負責公司人員的招聘、考核、勞資、培訓工作；3.2.3檢查公司員工行為規(guī)范和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行；3.2.4公司檔案制度的建立完善，公司檔案整理，歸檔工作；3.2.5負責公司的安全保衛(wèi)及安全檢查工作；3.2.6負責公司員工考勤；3.2.7負責公司環(huán)境衛(wèi)生檢查工作；3.2.8部門領(lǐng)導交辦的其他事項；3.2.9負責合格供方的選擇和評價，完成采購任務(wù)；3.2.10負責公司產(chǎn)品銷售；3.2.11建立和健全營銷管理體系和客戶檔案；3.2.12負責組織交付后的服務(wù)及與顧客溝通負責收集顧客信息以及消費者投訴管理，及時采取措施處理；3.2.13為企業(yè)制定出最佳年度推廣計劃，做好廣告宣傳工作。3.3技術(shù)生產(chǎn)部職責3.3.1負責組織生產(chǎn)過程的控制，確保全面完成生產(chǎn)計劃；3.3.2負責生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)；定期進行檢查和精度調(diào)整，確保設(shè)備的精度和生產(chǎn)能力；3.3.3負責嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書、操作規(guī)程等管理制度；3.3.4切實做好環(huán)境保護和勞動保護工作，不斷改善勞動條件，保證安全文明生產(chǎn)；3.3.5負責產(chǎn)品防護；3.3.6建立和保持質(zhì)量記錄，特別是關(guān)鍵控制點的記錄。確保不發(fā)生重大質(zhì)量事故；3.3.7對公司發(fā)生重大的有關(guān)生產(chǎn)方面的設(shè)備、人身、火災(zāi)和嚴重環(huán)境污染及重大失、泄密事件負責。3.4質(zhì)量檢查部職責3.4.1負責質(zhì)量檢查體系的建立、實施保持，協(xié)助總經(jīng)理貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并監(jiān)督實施；3.4.2負責組織產(chǎn)品技術(shù)文件以及產(chǎn)品檢驗規(guī)程的編制；3.4.3負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，對采購原輔料，不同流程段的產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進行化驗并負責結(jié)果的準確性；3.4.4負責不合格品判定、控制、記錄，有權(quán)阻止不合格品進入生產(chǎn)、入庫或出庫。3.4.5負責檢驗設(shè)備的定期校驗、送檢。3.5綜合管理部負責人職責在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責領(lǐng)導管理綜合管理部的工作，負責人力資源、培訓、文件的管理，基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境的管理。3.5.1負責公司日常行政管理工作。3.5.2負責對質(zhì)量檢查體系文件編制和發(fā)放、回收的管理；3.5.3負責編制崗位人員任職要求；對特殊工作人員負責取資格證書；3.5.4負責人力資源的培訓及有效性的管理；3.5.5負責基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理；3.5.6對公司各部門進行監(jiān)督考核。3.5.7公司檔案制度的建立完善，公司檔案整理、歸檔工作。3.5.8完成總經(jīng)理交與的其它各項工作。3.6生產(chǎn)部總監(jiān)職責在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責領(lǐng)導管理生產(chǎn)部的工作，保證技術(shù)和質(zhì)量安全，保證規(guī)范生產(chǎn)。3.6.1參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃，主持制定、調(diào)整年度生產(chǎn)計劃及預(yù)算。3.6.2負責計劃并指導與生產(chǎn)、工廠管理、原材料供應(yīng)及質(zhì)量相關(guān)的工作，完成公司既定的工作目標。3.6.3負責組織落實、監(jiān)督調(diào)控生產(chǎn)過程各項工藝、質(zhì)量、設(shè)備、成本、產(chǎn)量指標等。3.6.4負責隨時掌握生產(chǎn)過程中的質(zhì)量狀態(tài)，協(xié)調(diào)各部門之間的溝通與合作，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。3.6.5負責做好與技術(shù)、營銷、財務(wù)、研發(fā)系統(tǒng)的橫向聯(lián)系，并及時對系統(tǒng)間爭議提出界定要求。

3.6.6負責組織實施并監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程中質(zhì)量體系的運行。3.6.7負責審閱生產(chǎn)系統(tǒng)及與其相關(guān)的文件，在權(quán)限范圍內(nèi)簽發(fā)文件。3.6.8負責監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，掌握工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù)。3.6.9要求定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。3.7質(zhì)量檢查部主管崗位職責負責建立、實施和保持質(zhì)量檢查體系，計量、實驗設(shè)備管理，檢驗、不合格品管理、食品召回、不良事件監(jiān)測、質(zhì)量事故報告、糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進工作。向全面質(zhì)量安全管理者匯報質(zhì)量檢查體系運行情況及質(zhì)量檢查改進的需求。3.7.1嚴格遵守公司與部門管理制度,接受分管副總的指示開展工作,全面主持質(zhì)檢部日常管理；3.7.2負責建立、建全部門管理制度，公平、公正、公開執(zhí)行獎懲與考核3.7.3負責建立和完善質(zhì)量保證體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高；3.7.4負責公司質(zhì)量事故的監(jiān)督和處理，根據(jù)公司的《質(zhì)量事故處罰規(guī)定》進行；3.7.5負責與研發(fā)、生產(chǎn)、采購、計劃、經(jīng)營等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作；3.7.6負責編制、修改、整理原材料、半成品、成品的工藝流程、質(zhì)檢標準和獎懲辦法；3.7.7負責質(zhì)檢部日常工作的考核和考勤；3.8采購人員質(zhì)量職責3.8.1熟悉所采購物資的要求；3.8.2按采購計劃采購，質(zhì)量憑證齊全： 3.8.3對所采購物資的質(zhì)量負責。3.9庫管人員職責3.9.1對入庫.出庫負責.建立臺帳：3.9.2儲存不同品種應(yīng)作好產(chǎn)品標識，并防火，防盜，防雨，防潮，防鼠害：3.9.3根據(jù)出廠日期.分別存放，先進先出。3.10.運輸人員職責保證產(chǎn)品及時安全運輸，維護好運輸設(shè)備。3.11質(zhì)量檢驗員職責3.11.1認真履行質(zhì)量檢驗員的把關(guān)、預(yù)防、反饋三項職能，負責進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗和復檢工作，做好記錄；3.11.2進貨檢驗按文件規(guī)定對物資進行檢驗，做好記錄。嚴防不合格的原輔料進入生產(chǎn)線；3.11.3工序檢驗，按文件規(guī)定對工序質(zhì)量進行檢驗，嚴防不合格品流入下工序；3.11.4最終檢驗，按文件規(guī)定進行成品檢驗，做好記錄，嚴防不合格品出廠；3.11.5質(zhì)量檢驗員對產(chǎn)品成品的質(zhì)量檢驗負全責；3.11.6負責按《不合格品控制制度》對不合格品作出標識，并記錄在案，監(jiān)督車間實施處理意見。3.12.生產(chǎn)操作人員質(zhì)量責任（車間工人）3.12.1按工藝標準進行生產(chǎn)；3.12.2熟悉本工序設(shè)備及操作規(guī)程，填寫各項有關(guān)記錄；3.12.3作好現(xiàn)場管理和安全文明生產(chǎn)。員工培訓管理制度第一條目的為了對員工進行有組織、有計劃的培訓，以達到公司與員工共同發(fā)展的目的，根據(jù)公司由綜合管理部的基本政策，特制定本制度。第二條原則和政策1、公司培訓按照“經(jīng)濟、實用、高效”的原則，采取人員分層化、方法多樣化、內(nèi)容豐富化的培訓政策。2、員工的專業(yè)化培訓和脫產(chǎn)外出培訓堅持“機會均等、公平競爭”的原則，員工通過突出的業(yè)績和工作表現(xiàn)獲得激勵性培訓和發(fā)展機會。第三條適用范圍本制度適用于公司所有正式員工。第四條培訓內(nèi)容綜合管理部負責制定培訓內(nèi)容：包括知識培訓、技能培訓和態(tài)度培訓。1、知識培訓不斷實施員工本專業(yè)和相關(guān)專業(yè)新知識的培訓，使員工具備完成本職工作所必須的基本知識和迎接挑戰(zhàn)所需的新知識。讓員工了解公司經(jīng)營管理的情況，如公司的規(guī)章制度、發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、基本政策等，是員工掌握企業(yè)的共同語言和行為規(guī)范。2、技能培訓不斷實施在崗員工崗位職責、操作規(guī)程和專業(yè)技能培訓，使其在充分掌握理論的基礎(chǔ)上，能自由的應(yīng)用、發(fā)揮、提高。3、態(tài)度培訓不斷實施心理學、人際關(guān)系學、社會學、價值觀及政治覺悟的培訓，建立公司與員工之間的相互信任關(guān)系，滿足員工自我實現(xiàn)的需要。第五條培訓形式培訓形式分為員工自我培訓、員工內(nèi)部培訓、員工外派培訓和員工交流論壇。1、員工的自我培訓。員工的自我培訓是最基本的培訓方式。公司鼓勵員工根據(jù)自身的愿望和條件，利用業(yè)余時間通過自學積極提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。公司會盡力提供員工自我培訓的相關(guān)設(shè)施，如場地、聯(lián)網(wǎng)電腦等。原則上對員工自我培訓發(fā)生的費用，公司不予報銷。2、員工內(nèi)部培訓員工的內(nèi)部培訓是最直接的方式，主要包括：（1）新員工培訓。（2）崗位技能培訓。（3）轉(zhuǎn)崗培訓。根據(jù)工作需要，公司員工調(diào)換工作崗位時，按新崗位要求對其實施崗位技能培訓。（4）部門內(nèi)部培訓。部門內(nèi)部培訓由各部門根據(jù)實際工作需要，對員工進行小規(guī)模、靈活實用的培訓，由各部門組織，定期向綜合管理部匯報培訓情況。（5）繼續(xù)教育培訓。公司可根據(jù)需要組織專家進行培訓。3、員工外派培訓員工外派培訓是公司具有投資性的培訓方式。公司針對員工工作需要，會安排員工暫時離開工作崗位，在公司以外進行培訓。員工個人希望在公司以外進行培訓（進修），需填寫《員工外派培訓申請表》，并附培訓通知或招生簡章。由綜合管理部審查，總經(jīng)理批準后方可報名。外派培訓人員的工資待遇、費用報銷由綜合管理部決定。第六條被培訓者的權(quán)利和義務(wù)1、在不影響本職工作的情況下，員工有權(quán)利要求參加公司內(nèi)部舉辦的各類培訓。2、經(jīng)過批準進行培訓的員工有權(quán)利享受公司為受訓員工提供的各項待遇。3、培訓員工在受訓期間一律不得歸于規(guī)避或不到。對無故遲到和不到的員工，按本公司考勤制度處理。4、培訓結(jié)束后，員工有義務(wù)把所學的知識運用到日常工作中去。5、外部培訓結(jié)束一星期內(nèi)，員工應(yīng)將其學習資料整理成冊，交由人力資源保管。并將其所學教給公司其他員工。6、員工自我培訓一般只能利用業(yè)余時間，如需占用工作時間的，在綜合管理部備案后，需憑培訓有效證明，經(jīng)所在部門負責人批準后，做相應(yīng)處理。7、具備下列條件之一的，受訓員工必須與公司簽定培訓合同。（1）外部脫產(chǎn)培訓時間在3個月以上。（2）公司支付培訓費用3000以上的。第七條培訓的組織和管理1、綜合管理部負責培訓活動的計劃、實施和控制?；境绦蛉缦拢海?）培訓需求分析。（2）設(shè)立培訓目標。（3）計劃培訓項目。（4）培訓實施和評價。2、其他各部門負責協(xié)助綜合管理部進行培訓的實施、評價，同時也要組織部門內(nèi)部的培訓。第八條建立培訓檔案1、建立公司的培訓工作檔案，包括培訓范圍、培訓方式、培訓教師、培訓人數(shù)、培訓時間、學習情況等。2、建立員工培訓檔案，將員工接受培訓的具體情況和培訓結(jié)果詳細記錄備案，包括培訓時間、培訓地點、培訓內(nèi)容、培訓目的、培訓效果自我評價、培訓者對被培訓者的評語等。第九條培訓計劃的制定1、根據(jù)規(guī)定時間發(fā)放《員工培訓需求調(diào)查問卷》，部門負責人結(jié)合本部門的實際情況，將其匯總。并與規(guī)定時間內(nèi)報綜合管理部。綜合管理部結(jié)合員工自我申報、人事考核、人事檔案等信息，制定本公司的年度培訓計劃。2、綜合管理部根據(jù)年度培訓計劃制定實施方案。實施方案包括培訓的具體負責人、培訓對象、確定培訓的目標和內(nèi)容、選擇適當?shù)呐嘤柗椒ê瓦x擇學員和老師、制定培訓計劃表、培訓經(jīng)費的預(yù)算等。實施方案經(jīng)總經(jīng)理批準后，以公司文件下發(fā)到各部門。3、部門內(nèi)部組織的、不在公司年度培訓計劃內(nèi)的培訓應(yīng)由所在部門填寫《部門計劃外培訓申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，報綜合管理部備案，在綜合管理部的指導下由部門組織實施。4、對臨時提出參加各類外部培訓或進修的員工，均要經(jīng)過所在部門負責人同意，填報《員工外派培訓申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，報綜合管理部備案。第十條培訓實施1、培訓實施過程原則上依據(jù)綜合管理部制定的年度培訓計劃進行，如果需要調(diào)整，應(yīng)向綜合管理部提出申請，上報總經(jīng)理批準。2、員工內(nèi)部培訓期間綜合管理部監(jiān)督學員出勤情況，并以此為依據(jù)對學員進行考核。3、綜合管理部負責對培訓過程進行記錄，保存過程資料，如電子文檔、錄音、錄象、幻燈片等。培訓結(jié)束后以此為依據(jù)建立公司培訓檔案。第十一條培訓評估1、綜合管理部負責組織培訓結(jié)束后的評估工作，以判斷培訓是否達到預(yù)期效果。2、培訓結(jié)束后的評估要結(jié)合培訓人員的表現(xiàn)，做出總鑒定?？梢蟊慌嘤栒邔懗雠嘤栃〗Y(jié)，總結(jié)在思想、知識、技能方面的進步。與培訓成績一起放進人事檔案。3、培訓評估包括測驗式評估、演練式評估等多種定量和定性評估形式。第十二條培訓費用1、公司每年投入一定比例的經(jīng)費用于培訓，培訓經(jīng)費專款專用，可根據(jù)公司實際情況調(diào)整相應(yīng)數(shù)額。2、外派培訓人員的工資待遇、費用報銷由總經(jīng)理決定。對于公司予以報銷的費用，原則上先由培訓員工本人支付，待獲得合格證書后，方可回公司報銷。培訓人員發(fā)生的交通費、食宿費按公司報銷規(guī)定報銷。3、員工內(nèi)部培訓費用全部由公司承擔。第十三條附則1、本制度的擬訂或修改由綜合管理部負責，報公司領(lǐng)導層批準后執(zhí)行。2、條本制度由綜合管理部負責解釋。員工健康管理制度1.目的為保證我司的食品生產(chǎn)安全，預(yù)防傳染病的傳播和食源性疾病的發(fā)生，保證消費者的身體健康，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等國家有關(guān)法律，對食品從業(yè)人員實施統(tǒng)一的健康管理，為規(guī)范操作特制訂本管理辦法。2.適用范圍適合公司所屬的各生產(chǎn)，及各部門與食品有接觸活動的相關(guān)人員的健康管理。3.健康管理的范圍和要求3.1新參加工作和臨時參加工作的食品從業(yè)人員必須進行健康檢查，取得有效的健康證明后方可參加工作。未取得前述有效證件的人員不得上崗從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動。3.2食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進行健康檢查，取得有效的健康證明方可繼續(xù)從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，否則，不得繼續(xù)從事食品生產(chǎn)經(jīng)營工作。3.3凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者）、活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參加接觸直接入口食品的工作，并按要求調(diào)離其工作崗位。4.健康管理的組織辦法4.1管理職責：綜合管理部負責聯(lián)系衛(wèi)生防疫站負責各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門的健康體檢和健康證的辦理、年檢等工作。在體檢過程中，如果發(fā)現(xiàn)弄虛作假導致不符合健康要求的人員進入直接解除食品生產(chǎn)的崗位，將追究部門、生產(chǎn)車間正職領(lǐng)導的責任。4.2入廠體檢：凡公司每年新招的上述范圍內(nèi)的食品從業(yè)人員，均須經(jīng)過入廠體檢。如果有員工調(diào)往需直接接觸食品的崗位，也應(yīng)立即辦理健康證方可上崗。防疫站進行入廠體檢。檢查范圍包括痢疾、傷寒、病毒型肝炎等消化道傳染病，以及肺結(jié)核、皮膚病等有礙食品安全的疾病等等。4.3根據(jù)體檢結(jié)果上崗：上述人員如果檢查合格，辦理健康證，方可入廠從事食品方面的工作。如果檢查出有礙食品安全的疾病，綜合管理部應(yīng)通知所屬部門，由所屬部門安排其他不直接接觸食品的崗位，或者不予安排入廠。4.4建立員工健康檔案：綜合管理部負責保管員工健康證，并建立員工健康檔案，記錄員工個人信息、從事的崗位、健康證辦理的年限、最近一次體檢時間、到期日期等信息，具體見附表《員工健康證信息臺帳》。4.5健康證的年檢：健康證有效期為一年，綜合管理部負責員工健康證的年檢，保證健康證合格有效。通常在員工健康證到期前，綜合管理部聯(lián)系當?shù)丶部刂行牡氖跈?quán)指定單位，統(tǒng)一組織健康年檢。4.6年檢結(jié)果的處理：根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，患有傳染性疾病的人員不得從事直接接觸食品飲料生產(chǎn)的工作。如直接解除食品生產(chǎn)的員工在任職過程中患有法律規(guī)定的傳染性疾病，公司將有權(quán)將其調(diào)離崗位，安排至不直接接觸食品飲料生產(chǎn)的崗位，員工必須服從崗位安排。分公司辦公室將健康證年檢情況及時通知所屬部門，如查出不合格人員應(yīng)上報總經(jīng)理。健康證年檢不合格的人員，如果屬于暫時性的，管理者應(yīng)安排休息，待身體恢復復檢合格后才能繼續(xù)上崗；如果是難以治愈的有礙食品安全的疾病，管理者應(yīng)安排其他適合的崗位，決不可繼續(xù)留在原崗位。綜合管理部應(yīng)將健康證年檢不合格的情況和相應(yīng)人員安排情況詳細記錄在《員工健康證信息臺帳》中。4.7監(jiān)督檢查：質(zhì)檢部對每年的健康證年審情況進行監(jiān)督管理。重點檢查是否從事直接接觸食品崗位的人員都納入了健康證的管理，健康證年檢不合格的人員，是否進行了妥善的安排。如果發(fā)現(xiàn)不合格的情況，應(yīng)立即指出并責令做出正確處理，并對違規(guī)的部門或生產(chǎn)車間進行考核扣罰。5.員工其他衛(wèi)生管理規(guī)定食品從業(yè)人員應(yīng)堅持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理發(fā)；勤洗衣服、被褥；勤換工作服。禁止長發(fā)、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、不穿潔凈工作衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營無關(guān)的事情。衛(wèi)生管理制度1.目的為了保證安全文明生產(chǎn)，建立良好的工作秩序，特制定本制度。2.適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)廠區(qū)及生產(chǎn)過程中的有關(guān)的管理、操作和檢驗的控制。3.職責3.1本規(guī)定由全面質(zhì)量安全負責人負責，綜合管理負責人協(xié)助檢查。3.2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生的保持和檢驗工作。3.3檢驗員負責檢驗區(qū)域或環(huán)境衛(wèi)生的保持和檢驗工作。3.4廠區(qū)周圍環(huán)境衛(wèi)生，由綜合管理部負責管理。4.程序4.1原輔料衛(wèi)生4.1.1采購：采購應(yīng)有合格證明，不得采購非食用性原料。4.1.2原輔料運輸：運輸工具應(yīng)干燥潔凈，不得將有毒、有害、被污染的物品與原料混裝、混運，防止原料污染。4.1.3.用于包裝、盛放原料的容器必須無毒、潔凈。每次使用后應(yīng)用洗潔精進行清洗，用燒堿溶液進行消毒。燒堿溶液的配制方法：將1kg或2kg燒堿溶于99或98kg水中，即為99%或98%的燒堿溶液。4.2實施衛(wèi)生4.2.1根據(jù)工藝流程、環(huán)保和食品衛(wèi)生要求合理布局。4.2.2設(shè)有防鼠、防蠅、防灰塵設(shè)施。4.2.3生產(chǎn)車間地面應(yīng)平整、光潔，門窗應(yīng)緊密，通風散熱良好。4.2.4車間的工器具、機械、墻壁、地面、洗瓶機等應(yīng)用燒堿溶液消毒。4.3工廠的衛(wèi)生4.3.1檢驗員兼衛(wèi)生管理人員，按規(guī)定的權(quán)限責任監(jiān)督全體職工執(zhí)行規(guī)范。4.3.2廠房、設(shè)備、工器具、排水系統(tǒng)及其它實施必須保持良好狀態(tài)。4.3.3垃圾應(yīng)集中存放在適當?shù)攸c，定期清理出廠。4.3.4廠區(qū)應(yīng)使用84消毒液消毒；陰溝、下水道、垃圾箱、廁所等有臭味的地方應(yīng)用臭藥水~克利奧林溶液消毒。臭藥水的配制方法：將克利奧林5kg溶于95kg的水中，即成為95%的臭藥水溶液。4.4個人衛(wèi)生4.4.1生產(chǎn)及有關(guān)人員至少每年進行一次健康檢查，并取得健康證后方可工作。4.4.2嚴禁一切人員在廠區(qū)車間吸煙、吐痰，亂丟雜物等。4.4.3生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品、雜物、飾物帶入生產(chǎn)車間，進車間必須穿戴潔凈的工作服。4.4.4.手指，皮膚，小工具的可以用70~75%的酒精消毒。4.4.5工作服消毒：工作服應(yīng)保持干凈，下班后掛在更衣室，用紫外線照射30分鐘。4.5成品的衛(wèi)生4.5.1成品必須存放在專用成品庫內(nèi)，不合格品禁止入庫。4.5.2成品運輸車輛，鋪墊物必須清潔不得將成品與污染物同車運輸。并定期用1：100的84消毒液噴灑消毒。采購管理制度1.目的為了確保所購買的原輔材料等產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于生產(chǎn)所需要的原輔材料的采購和委托檢驗控制。3.職責3.1.綜合管理部組織對供方的評價和選擇，編制合格供方名單；3.2.質(zhì)量環(huán)境安全部提供采購產(chǎn)品標準和原輔料進貨驗收制度，檢驗員根據(jù)產(chǎn)品標準和原輔料進貨驗收制度對采購物資進行驗證，做好采購物資驗證記錄；必要時委托專門機構(gòu)進行檢驗。3.3.綜合管理部負責編制采購計劃；3.4.采購人員根據(jù)批準的采購計劃，在合格供方內(nèi)按采購物資技術(shù)標準進行采購。4.程序4.1采購計劃4.1.1.采購計劃由綜合管理部擬訂，包括有合格供方名稱、品種、規(guī)格、單價、質(zhì)量要求等。4.1.2.采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可實施采購；4.1.3.采購計劃有變更或調(diào)整時，仍須經(jīng)總經(jīng)理批準后才可執(zhí)行。4.2.原輔料的分類4.2.1采購原輔料的分類：根據(jù)采購的原輔料對生產(chǎn)加工的食品的質(zhì)量影響的大小分為兩類:A類重要采購物資：構(gòu)成產(chǎn)品的重要原輔料，對生產(chǎn)的食品質(zhì)量有直接影響；B類一般采購物資：輔助材料，對最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響比較小。4.2.2綜合管理部對重要原輔料要用合格供方的評價及采購合同進行控制。4.3.合格供方選擇：合格供方應(yīng)具備的條件：a.工業(yè)企業(yè)有審驗合格的營業(yè)執(zhí)照或獲得質(zhì)量管理體系認證證書，已實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品應(yīng)提供生產(chǎn)許可證并上網(wǎng)查詢其真?zhèn)?；b.農(nóng)副產(chǎn)品采購應(yīng)是近年一直使用其產(chǎn)品且質(zhì)量穩(wěn)定；c.對代理銷售商評價其質(zhì)量保證能力和交付周期是否符合公司的要求。d.委托檢驗時，必須選擇有合法地位的檢驗機構(gòu)。綜合管理部負責提出供方預(yù)選名單。組織相關(guān)部門進行初始評價，評價結(jié)果，建立“合格供方名單”，經(jīng)總經(jīng)理批準。以初次評價時間為起點每年由綜合管理部組織，其他部門參與對合格供方進行綜合再評價，以初次評審內(nèi)容為評價標準，不符合要求的取消合格供方資格。4.4采購合同重要原輔料應(yīng)與供方簽訂采購合同，合同應(yīng)明確品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、等級、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、交貨方式、交貨日期、違約責任及供貨期限等；委托檢驗應(yīng)與有資格的檢驗機構(gòu)簽訂檢驗合同。4.3.原輔料的驗證檢驗4.3.1.檢驗員按照原輔料進貨驗收制度對采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、質(zhì)檢單及品牌等驗證；原輔料嚴格按標準檢驗，若不符合標準（或供貨合同）的原輔料一律不得入庫，并填寫《不合格品報告單》交質(zhì)量環(huán)境安全部。4.3.2.庫管員要依據(jù)質(zhì)量合格報告方可入庫。出入庫管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。（二）適用范圍本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。二、物品入庫有關(guān)制度：（一）倉管應(yīng)認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（二）物品進庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。（三）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠、防蟲、防蠅工作。（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。三、物品出庫有關(guān)規(guī)定：（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。（四）對于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門負責人、簽字方可領(lǐng)取。

（五）保管員要做好出庫登記，并每月結(jié)賬前向財務(wù)部門提供出入庫報告，以供參考。對于賬物不實的情況，倉管按原價賠償。（六）倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆品。進貨驗收制度一、目的為了規(guī)范采購驗收流程，明確驗收要求，保證購入的原輔料符合法律法規(guī)要求、產(chǎn)品要求和公司內(nèi)控要求，特制訂以下制度。本制度適用于綜合管理部采購中心、質(zhì)量環(huán)境安全部、技術(shù)生產(chǎn)部。二、采購索證管理1、采購中心按照產(chǎn)品標準和公司原輔料內(nèi)控標準到經(jīng)過供應(yīng)商評審合格的合格供方處實施采購。2、采購中心應(yīng)向供貨單位索取有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品執(zhí)行標準及其他質(zhì)量保證證明復印件交質(zhì)檢部存檔。供貨單位是代理商的，除索取生產(chǎn)單位的資質(zhì)證明外還應(yīng)索取代理商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證和組織機構(gòu)代碼證等證件的復印件。（復印件上加蓋企業(yè)紅色公章，每年更新一次。）3、采購中心應(yīng)索取每批產(chǎn)品的合格證明（出廠檢驗報告、第三方檢驗報告），隨貨物一起交送給質(zhì)量環(huán)境安全部。檢驗報告中的檢驗項目符合《原輔料驗收標準》中相應(yīng)原輔料的規(guī)定。首次供貨的生產(chǎn)單位，應(yīng)提供第三方檢驗報告單，以后每半年索提供次。第三方檢驗報告中，應(yīng)包含企業(yè)不能自檢的項目。三、進廠驗收及發(fā)放使用管理1、綜合管理部倉庫管理員根據(jù)采購計劃核對貨物清單，確認到貨的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量是否符合采購要求。2、質(zhì)量環(huán)境安全部審查隨貨提供的合格證明材料是否符合要求。如確認是否有生產(chǎn)單位的資質(zhì)證明，是否有每批產(chǎn)品的出廠報告和第三方報告，報告是否清晰等。3、應(yīng)提供的證明材料審查合格后，安排人員準備卸車。4、倉庫管理員在卸車前應(yīng)檢查運輸車輛是否清潔，是否與其他有毒有害物品同車運輸。檢查原輔料外包裝是否完好，包裝標識是否符合要求。外包裝應(yīng)標識的內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、成分或者配料表、生產(chǎn)單位名稱、地址、電話，保質(zhì)期、產(chǎn)品標準代號、貯存條件、生產(chǎn)許可證編號和QS、SC標志。外包裝不清潔、破損、標識內(nèi)容不完整者，拒絕收貨，并及時把驗收情況報告質(zhì)量環(huán)境安全部，由質(zhì)量環(huán)境安全部出具不合格品通知單，通知采購中心處理。5、卸車過程中要求卸車人員輕拿輕放，避免損壞產(chǎn)品包裝。卸下車的原輔料應(yīng)整齊碼放在庫房，要求離地隔墻20公分。6、核對、清點到貨的數(shù)量，屬于定量包裝的產(chǎn)品應(yīng)按1%-5%的比例抽檢凈含量，做好凈含量抽檢記錄，若平均凈含量不足，應(yīng)按實際凈重入庫。7、原輔料的使用應(yīng)嚴格執(zhí)行先進先出原則，出庫時應(yīng)及時登記出庫臺帳，詳細記錄原輔料的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、產(chǎn)品批號，出庫數(shù)量，用途等信息。食品防護管理制度管理制度1、概述在食品生產(chǎn)加工過程中加強產(chǎn)品防護，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。2、職責2.1、倉庫負責輔料、包裝材料防護工作。2.2、生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護工作。2.3、倉庫負責成品防護工作。3、輔料、包裝材料防護3.1、運輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。3.2、輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。3.3、輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。3.4、輔料、包裝材料應(yīng)先進先出。4、原材料及生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護4.1、原料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。4.2、生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。4.3、及時對設(shè)備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。4.4、搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設(shè)施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。4.5、產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。5、成品防護5.1、成品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。5.2、成品應(yīng)采用規(guī)定的運輸工具進行運輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。5.3、成品貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。5.4、成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。三防控制管理制度1.目的為了有效防止鼠類、蟲類對產(chǎn)品的污染，保障我企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品安全及衛(wèi)生，特制定本制度。2.適用范圍適用于公司內(nèi)及周邊環(huán)境的三防工作的控制。3.職責3.1生產(chǎn)部負責定期對倉庫及生產(chǎn)部內(nèi)三防的效果進行統(tǒng)計并評價。3.2綜合管理部部負責定期對公司辦公大樓及其他公共場所的三防效果進行統(tǒng)計并評價。4.程序4.1．在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不允許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。在每天開工前，檢查員將檢查車間及設(shè)備，以確保無害蟲。4.2．預(yù)防措施4.2.1．日常工作中如發(fā)現(xiàn)蜘蛛網(wǎng)吊要及時清除，車間內(nèi)部廢棄品日清日潔，廢棄物桶也每日清潔干凈。4.2.2．綜合管理部部門負責維護生產(chǎn)區(qū)所有門窗的牢實，在安裝設(shè)備或水管時，周圍墻壁如果造成裂縫或空洞將被及時修補。保持車間內(nèi)空氣新鮮，通風口需有防蟲害設(shè)施。4.2.3．在工作區(qū)域內(nèi)任何人不得隨意打開更衣室、衛(wèi)生間等處門窗，裝有紗窗的除外。4.2.4．生產(chǎn)部做好防鼠工作,排水系統(tǒng)暢通，排水口安裝網(wǎng)罩，車間內(nèi)所有的下水口均設(shè)有鐵網(wǎng)，以防老鼠鉆人。4.2.5．公司區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手設(shè)備，平滑不透水，耐腐蝕，保持清潔，不孳生蟑螂及蚊蠅。4.2.6．廢棄物遠離車間，集中堆放，當天清理出公司，防止污染，廢水、廢氣按環(huán)保標準排放。4.2.7．車間的門窗由耐腐蝕的材料建成，門窗及其他進出料口有防蠅、防蟲和防塵設(shè)施。4.2.8．在衛(wèi)生檢查時，要檢查紗窗、防護網(wǎng)等防護設(shè)施的狀態(tài)并記錄。4.3．控制措施4.3.1．依照季節(jié)和區(qū)域的劃分制訂如下滅鼠、消滅蟑螂等昆蟲的計劃并設(shè)施。4.3.2．在蚊、蟲、蠅大量孳生的季節(jié)，公司采用藥物噴灑的形式以維護公司區(qū)環(huán)境無害蟲，特別時垃圾池。公司區(qū)內(nèi)不準飼養(yǎng)家畜及寵物。4.3.3．公司大門進門日常進出，隨時進人隨時關(guān)閉，預(yù)防公司控制區(qū)有老鼠進入。如果發(fā)現(xiàn)有老鼠進入，立刻采取措施捕殺。對生產(chǎn)周圍區(qū)設(shè)置滅鼠點。在滅鼠點設(shè)置粘鼠板、捕鼠器，每月定期檢查滅鼠的情況，捕鼠的結(jié)果記錄在《三防執(zhí)行情況記錄》中。4.3.4．車間內(nèi)對蟑螂的消滅依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督的評價，采用集中定期的噴藥殺滅方式。4.3.5．在車間入口處安裝防鼠板。4.3.6．每月對三防工作的效果進行統(tǒng)計并評價記錄，商討原因以修訂計劃或更改手段。5相關(guān)記錄《三防執(zhí)行情況記錄》食品檢驗管理制度目的對原輔料、半成品和成品進行檢驗驗證，判定其是否滿足規(guī)定要求，確定未經(jīng)檢驗的原輔料不投入使用，不合格品不出廠。適用范圍：適應(yīng)于原輔料、半成品和成品檢驗控制。二、職責1、負責原輔料進貨驗證和成品的檢驗；是成品檢驗后放行與否的唯一授權(quán)部門。2、采購員協(xié)助檢驗員對原料、輔助材料進行檢驗。3、生產(chǎn)部自檢員協(xié)助檢驗員進行成品的檢驗。三、程序1、進貨檢驗1）、原輔料檢驗流程庫管員憑材料到貨明細表通知檢驗員進行檢驗。檢驗員按照《生產(chǎn)檢驗作業(yè)指導書》與庫管員認真核對實物上各種標識有效質(zhì)量證明文件與采購合同是否一致，作好記錄。合格簽字庫管入庫，不合格通知采購員與供貨方協(xié)商。2）、原料未經(jīng)檢驗不得投入使用，經(jīng)檢驗不合格的物資，應(yīng)做出不合格標識按《不合格管理辦法》文件處理。2、原料用量核對：車間質(zhì)檢員應(yīng)于每日對原材料的使用和計量進行核對(1)是否完全按照配方生產(chǎn)(2)是否正確加料、用料(3)是否按照配方要求稱重計量(4)是否有其它影響品質(zhì)的問題3、過程檢驗1）、生產(chǎn)車間工人對產(chǎn)品的質(zhì)量進行自檢，及下道工序?qū)ι系拦ば虻幕z，最后一道進入成品庫前抽樣檢查由檢驗員檢驗，不合格不得入庫。2）、檢驗員按工藝要求進行控制，對半成品進行抽樣檢查，并填寫記錄表。4、出廠檢驗1）、出廠檢驗在進貨檢驗過程檢驗已全部合格，記錄齊全后方可進行。2）、出廠檢驗的項目：豆腐干出廠檢驗序號檢驗項目內(nèi)容和指標檢驗依據(jù)1標簽GB/T23494—2009《豆腐干》2凈含量麻辣豆腐干：條形100g/袋、150g/袋、250g/袋、100g*5袋/盒；方形60g/袋、120g/袋、500g/袋。五香豆腐干300g/袋、350g/袋、500g/袋3感官具有本品種的正常色、香、味和質(zhì)地，不酸、不粘，無異味，無雜質(zhì)、無霉變4菌落總數(shù)（cfu/g）≤7505大腸菌群(MPN/100G)≤306水分（g/100g）≤75.07蛋白質(zhì)（g/100g）≥14.08食鹽（g/100g）≤4.0速凍食品出廠檢驗序號檢驗項目內(nèi)容和指標檢驗依據(jù)1標簽GB/T23786—2009《速凍面米食品》2凈含量按包裝標示的凈含量進行檢驗3感官具有本品種的正常色、香、味和外觀，形狀均勻一致，不露餡、無異味，無雜質(zhì)、無異物4菌落總數(shù)（cfu/g）≤750按GB19295規(guī)定執(zhí)行5大腸菌群(MPN/100G)≤306水分（g/100g）≤707食鹽（g/100g）≤4.08餡含量/(g/100g)≥35醬腌菜出廠檢驗序號檢驗項目內(nèi)容和指標檢驗依據(jù)1標簽SB/T10439-2007《醬腌菜》2凈含量按包裝標示的凈含量進行檢驗3感官具有本品種特有的色澤香味4大腸菌群(MPN/100G)≤305水分（g/100g）≤85.06食鹽（g/100g）≥6.0油辣椒出廠檢驗序號檢驗項目內(nèi)容和指標檢驗依據(jù)1標簽GB/T20293-2006《油辣椒》2凈含量按包裝標示的凈含量進行檢驗3感官具有本品種特有的色澤香味4菌落總數(shù)（cfu/g）≤50005大腸菌群(MPN/100G)≤306水分（g/100g）≤75.07食鹽（g/100g）≤15辣椒醬出廠檢驗序號檢驗項目內(nèi)容和指標檢驗依據(jù)1標簽NY/T1070-2006《辣椒醬》2凈含量按包裝標示的凈含量進行檢驗3感官具有本品種特有的滋味與氣味4大腸菌群(MPN/100G)≤30.05水分（g/100g）≤806食鹽（g/100g）≤177總酸（g/100g）≤28酸價（mg/g）≤4糕點出廠檢驗序號檢驗項目內(nèi)容和指標檢驗依據(jù)1標簽GB/T20981—2007《面包》2凈含量按包裝標示的凈含量進行檢驗3感官具有本品種的正常色、香、味和外觀，色澤，形狀均勻一致，無異味，無雜質(zhì)、無異物4水分（g/100g）≤455酸度(°T)≤66比容(ml/g)≤7.04）、出廠檢驗的周期：每批留樣、化驗一次；5）、委托檢驗每年兩次，必須委托有合法地位的檢驗機構(gòu)進行檢驗并簽訂檢驗合同。食品安全自查管理制度目的為了保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證落實質(zhì)量安全企業(yè)主體責任。

二、適用范圍適用于公司內(nèi)對質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員。

三、職責

1、總經(jīng)理：負責食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準食品安全自查方案和自查報告。向公司管理層報告食品安全自查結(jié)果。

2、自查組長：由總經(jīng)理任命，提出自查小組名單，全面負責食品安全自查實施活動，食品安全自查審核方案和食品安全自查報告。

3、質(zhì)檢部：負責起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，按照食品安全自查計劃實施自查，起草自查報告，對不合格項目的整改，實施效果進行確認。

4、自查小組成員：按照食品安全自查計劃及時實施自查，提交自查報告。

5、受檢部門：在職責范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負責本部門不合格項目的整改措施的制定和實施。

四、要求

4.1起草食品安全自查的策劃

4.1.1自查頻次：每年不少于1次且時間間隔不超過12個月。質(zhì)保部每年初起草食品安全自查方案，在每個年度內(nèi)所進行的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門。

4.1.2當有下列情況時，需追加食品安全自查：

a)發(fā)生了嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴；

b)組織的內(nèi)部機構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標等有重大改變。

4.1.3食品安全自查方案的準則、范圍、頻次和方法由質(zhì)保部提出，質(zhì)量負責人批準實施。

4.2食品安全自查的準備

4.2.1由自查組長提出食品安全自查實施計劃，質(zhì)量負責人批準，經(jīng)批準生效的食品安全自查實施計劃表中的自查組長和自查小組成員即被制定為該次食品安全自查的自查組長和自查小組成員。

4.2.2自查小組成員不檢查自己的工作。

4.2.3質(zhì)保部負責向自查小組成員提供自查時所需的質(zhì)量手冊和程序文件，受檢部門負責提供其他支持性文件和相關(guān)標準。

4.2.4自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點，標志有可操作性的食品安全自查表，供檢查時使用。

4.3食品安全自查的實施

4.3.1召開一次簡短的會議，組長介紹自查的目的、范圍、準則、方式、計劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計劃中不明確的問題，確定末次會議的時間、地點。

4.3.2在收件部門人員陪同下，由自查組長主持進行現(xiàn)場檢查，檢查員采用現(xiàn)場觀察、查閱資料、提問等方法進行抽樣調(diào)查。

4.3.2在受檢部門人員陪同下，由自查組長主持進行現(xiàn)場檢查，檢察院采用現(xiàn)場觀察、簡約資料、提問等方法進行抽樣調(diào)查。

4.3.3尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和事實。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時，將不符合事實與受檢部門交換意見。

4.3.4自查結(jié)束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實。在編寫“食品安全自查不符合項報告”時，須事實描述清楚，證據(jù)確鑿。

生產(chǎn)過程管理制度1.目的對影響生產(chǎn)過程的所有因素進行策劃和控制，使其始終處于受控條件下，以確保產(chǎn)品符合食品質(zhì)量安全。2.適用范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制。產(chǎn)品的防護、標識和可追溯性、交付后的活動的控制；并對相關(guān)部門、人員進行考核。3.職責3.1.質(zhì)檢部負責《食品生產(chǎn)檢驗作業(yè)指導書》的制定并指導實施；3.2.倉儲中心負責組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)過程按規(guī)定得到實施，負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品的自檢、防護、標識和可追溯性；3.3.質(zhì)檢員負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量、抽檢；3.4.校園餐飲管理部負責交付過程中產(chǎn)品防護，與顧客溝通，接受和協(xié)調(diào)處理顧客投訴。4.程序4.1.采購4.1.1.采購部負責采購的原輔料、輔助材料及包裝材料的合格和資質(zhì)的完整；4.1.2.質(zhì)檢員負責采購產(chǎn)品進入企業(yè)的驗證和合格評定。4.2.生產(chǎn)控制4.2.1.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備應(yīng)無毒、無味，檢驗設(shè)備應(yīng)經(jīng)過檢定，作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)符合《衛(wèi)生管理制度》的要求；4.2.2.與產(chǎn)品接觸的管理人員、作業(yè)人員應(yīng)有健康證，并應(yīng)經(jīng)過培訓且考試合格才可上崗；4.2.3.操作人員應(yīng)嚴格按照《作業(yè)指導書》完成各道工序的加工；4.2.4.檢驗人員應(yīng)按標準進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格時，按《不合格品控制制度》進行處理并應(yīng)立刻停止加工，找出原因，采取解決辦法，排除不合格因素，防止不合格品再發(fā)生。4.3.關(guān)鍵控制點為了預(yù)防、消除或最大程度降低加工過程對食品的危害，保證食品質(zhì)量安全，公司在危害分析的基礎(chǔ)上，確定了關(guān)鍵控制點，并編制相應(yīng)的作業(yè)指導書，操作人員必須按《關(guān)鍵工序作業(yè)指導書》進行操作并做好記錄。4.4.產(chǎn)品的防護4.3.1.質(zhì)檢部負責產(chǎn)品的包裝文件和防護要求；4.3.2.倉儲中心庫房負責人負責原輔料、半成品、外購產(chǎn)品等的存儲、搬運過程中的產(chǎn)品防護；車間應(yīng)有防鼠、防蠅、防灰塵設(shè)施，原輔料、半成品、外購產(chǎn)品等的存儲、搬運過程產(chǎn)品不得落地；4.3.3.配送中心負責成品交付過程中產(chǎn)品防護。運輸車輛應(yīng)干燥潔凈，鋪墊物必須清潔，不得將成品與污染物同車運輸。并定期用1：100的84消毒液噴灑消毒。4.5標識和可追溯性4.5.1產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品最小包裝標識、外包裝標識和檢驗狀態(tài)標識；4.5.2產(chǎn)品標識的內(nèi)容，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、配料、等級、數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期廠址等，按《生產(chǎn)檢驗作業(yè)指導書》的規(guī)定進行標識；4.5.3產(chǎn)品檢驗狀態(tài)分為四種：合格品、不合格品、待檢品、待定品；4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標識可以用：標簽、標牌、區(qū)域、記錄（如實填寫生產(chǎn)過程記錄、原輔料領(lǐng)用記錄表、產(chǎn)品檢驗記錄、添加劑使用記錄、設(shè)施設(shè)備消毒記錄、勞保用品使用記錄）、合格證、印章；4.5.5各部門人員均應(yīng)保護標識，任何人不得隨意更改標識，當發(fā)現(xiàn)標識丟失或模糊不清時，應(yīng)及時報告化驗室進行確認后補辦標識，否則不得放行或交付；4.5.6必要時，通過產(chǎn)品名稱、班次和生產(chǎn)日期的標識及相關(guān)記錄實現(xiàn)可追溯性。生產(chǎn)設(shè)備管理制度1.目的對設(shè)備正常運轉(zhuǎn)進行控制，保證設(shè)備具有持續(xù)穩(wěn)定的工序能力，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)加工的設(shè)備管理。3.職責生產(chǎn)部負責設(shè)備管理。4.程序4.1.設(shè)備管理4.1.1生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部管理，建立并保存設(shè)備的檔案，填寫《設(shè)備一覽表》，并建立維修記錄。4.1.2.生產(chǎn)部制定關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程，必要時組織對操作人員進行培訓。4.2.設(shè)備維修保養(yǎng)控制4.2.1.對設(shè)備必須保持良好狀態(tài)，正常情況下每年至少進行一次全面檢修；4.2.2.設(shè)備操作人員應(yīng)每日對生產(chǎn)設(shè)備進行清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、防腐等預(yù)防性的保養(yǎng)。生產(chǎn)管理人員進行巡視，及時發(fā)現(xiàn)隱患，做到及時檢修，并填寫《設(shè)備檢修單》；4.2.3.設(shè)備在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機；4.2.4.對關(guān)鍵工序的設(shè)備每季度檢修一次。保證設(shè)備的精度和生產(chǎn)能力。4.2.5.對破舊或老化嚴重的設(shè)備，無法全面修復或修復后不能滿足使用的，應(yīng)寫出報廢申請，經(jīng)總經(jīng)理審批，并在設(shè)備上予以標識。4.3設(shè)備的使用4.3.1.對主要生產(chǎn)設(shè)備的操作工人，必須實行定人定機，對多人操作設(shè)備，必須指定機臺長，對該臺設(shè)備的維護保養(yǎng)責任。4.3.2.操作工必須嚴格遵守設(shè)備操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，嚴禁超負荷運轉(zhuǎn)。4.3.3.對多班制生產(chǎn)的設(shè)備，操作工人必須執(zhí)行交接班制度，做好設(shè)備運行交接班記錄。食品添加劑管理制度一、目的為加強食品添加劑衛(wèi)生安全管理，防止食品污染，保護消費者的利益，根據(jù)國家規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)具體情況，制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于對本企業(yè)購進的，在食品中依法添加使用的食品添加劑的管理。食品添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放；企業(yè)負責人應(yīng)對安全使用進行承諾，建立采購、使用臺帳。三、職責3.1食品添加劑所購的產(chǎn)品包裝及說明書上必須有“食品添加劑”字樣標示，其包裝或說明書上應(yīng)按規(guī)定標出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、批號、主要成分、食用或使用方法等。3.2食品添加劑的購進應(yīng)執(zhí)行采購管理制度，進貨時查驗該食品添加劑的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證等相關(guān)證照是否齊全，是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗合格的證明，并建立供方資質(zhì)檔案。3.3食品添加劑在投入使用前必須到質(zhì)監(jiān)部門備案，應(yīng)批準后方可使用。3.4食品添加劑的使用應(yīng)嚴格按照規(guī)定的范圍和使用限量，在GB2760規(guī)范的允許范圍和限量內(nèi)使用，并填寫相應(yīng)的食品添加劑使用記錄（注明產(chǎn)品名稱、使用日期，使用品種、使用量等內(nèi)容）。3.5食品添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標簽中如實標明。3.6食品添加劑種類繁多，主要分成天然與合成兩大類?，F(xiàn)將我公司允許使用的食品添加劑，具體規(guī)定如下：（一）常用食品添加劑。如食用鹽味精、雞精、天然調(diào)料等，這類食品添加劑只要按經(jīng)驗或口味食用都是安全的。（二）控制使用的食品添加劑。以下食品添加劑允許使用，但使用單位首先要報請中心批準，在使用時嚴格按照說明書或國家規(guī)定的劑量、辦法使用，在食品添加劑的外包裝上必須有明顯標記，要做到單獨存放并有專人負責保管和控制使用劑量。1、防腐劑，允許使用山梨酸鉀及其鉀鹽，僅限非發(fā)酵性豆制品、醬腌菜加工時使用。2、硫酸鈣（石膏），允許在非發(fā)酵性豆制品加工凝固過程中使用硫酸鈣，按照報請批準的用量使用。3.7嚴禁使用甲醛(福爾馬林〕、硼酸、硼砂、吊白塊等國家明令禁止使周的添加劑。食品留樣管理制度1.目的建立食品留樣管制制度，為食品質(zhì)量追溯或調(diào)查提供樣品。2.范圍適用于食品生產(chǎn)的原料、成品管理3.職責3.1質(zhì)檢部是責任管理部門3.2檢驗員負責留樣的抽取和保管4.內(nèi)容4.1留樣的原料、成品，應(yīng)與生產(chǎn)批次、市場銷售的包裝形式保持一致，儲存環(huán)境、溫度、濕度應(yīng)與產(chǎn)品標簽所述一致。4.2每個留樣均因應(yīng)貼上留樣標簽，注明：品名、規(guī)格、留樣日期和抽樣人。4.3成品留樣保存期限為產(chǎn)品保存期，從產(chǎn)品生產(chǎn)日期開始計算。4.4留樣應(yīng)按品種、批號、年份分類存放。4.5留樣由檢驗員專人保管，建立《留樣臺賬》，做好留樣記錄。4.6留樣室內(nèi)溫度、濕度應(yīng)以記錄，填寫留樣《環(huán)境溫度濕度記錄表》4.7當接到用戶產(chǎn)品質(zhì)量投訴，或生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況，需要進行留樣分析時、應(yīng)隨時調(diào)用留樣產(chǎn)品。4.8期滿后的留樣，做廢棄處理。5.相關(guān)記錄《留樣臺賬》《環(huán)境溫度濕度記錄表》質(zhì)量跟蹤管理制度一、目的為了保證公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全，對生產(chǎn)的產(chǎn)品進行質(zhì)量風險控制，以符合產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量管理要求，特制定本制度。二、依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)督管理條例》《產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)許可證管理辦法》《產(chǎn)品說明書、標簽和包裝標識管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章。三、適用范圍適用于本公司所有產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤管理。四、職責部門人員質(zhì)管部質(zhì)量管理人員，生產(chǎn)部自檢人員，配送中心保管養(yǎng)護人員，銷售部銷售人員，售后服務(wù)人員。五、內(nèi)容1、質(zhì)檢部負責本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤管理，其他部門人員協(xié)助配合。2、銷售內(nèi)勤人員、保管養(yǎng)護人員、銷售人員、售后服務(wù)員應(yīng)對本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤，其他各部門人員要及時將相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量可疑信息反應(yīng)給質(zhì)量管理人員。同時銷售內(nèi)勤人員應(yīng)關(guān)注藥監(jiān)局網(wǎng)站上和其他公共媒體上我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量信息和藥監(jiān)局的臨時緊急通知信息。3、售后服務(wù)員要定期對公司銷售的產(chǎn)品進行回訪，如發(fā)現(xiàn)有可疑質(zhì)量信息要及時上報質(zhì)量管理人員處理。質(zhì)量管理人員和售后服務(wù)員對國家規(guī)定的三類高風險產(chǎn)品重點跟蹤監(jiān)控。4、質(zhì)量管理人員發(fā)現(xiàn)有可疑質(zhì)量問題的信息，及時進行分析、查處、評估。5、在庫產(chǎn)品的質(zhì)量經(jīng)質(zhì)量管理人員確認為有嚴重缺陷或者致命缺陷質(zhì)量問題的，要通知配送中心保管人員先停銷在庫的相同名稱規(guī)格型號或批號（批次）的產(chǎn)品，同時移入不合格區(qū)保管，進入不合格處理程序。同時通知采購部，聯(lián)系生產(chǎn)部進行退換貨處理或者進行銷毀處理。6、已經(jīng)銷售產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量管理人員確認為有嚴重缺陷或者致命缺陷質(zhì)量問題的，要先停銷在庫的相同名稱規(guī)格型號或批號（批次）的產(chǎn)品，同時移入不合格區(qū)保管，進入不合格處理程序。同時清查那些客戶購買過，向銷售部發(fā)出退貨通知進行回收。該批次退貨產(chǎn)品驗收時做不合格處理，同時通知保管人員移入不合格區(qū)保管，進入不合格處理程序。同時通知采購部，聯(lián)系生產(chǎn)部進行退換貨處理?；蛘哌M行銷毀處理。7、在藥監(jiān)局網(wǎng)站上和藥監(jiān)局的臨時緊急通知信息中如有我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量信息，質(zhì)量管理人員應(yīng)立即對公司的購銷存進行檢查，如有相關(guān)產(chǎn)品屬于不合格的，應(yīng)立即進行停銷并已入不合格區(qū)，并進行購銷存清查，并將相關(guān)信息上報當?shù)厮幈O(jiān)局管理部門，按照當?shù)厮幈O(jiān)局管理部門的處理要求進行處理。8、已經(jīng)銷售的產(chǎn)品追蹤發(fā)現(xiàn)的可疑質(zhì)量信息由售后服務(wù)人員填寫“投訴及處理情況記錄表”交給質(zhì)量管理員；其他發(fā)現(xiàn)的可疑質(zhì)量信息填寫質(zhì)量信息傳遞反饋單給質(zhì)量管理員。9、已經(jīng)銷售的產(chǎn)品經(jīng)追蹤或者客戶投訴反饋發(fā)現(xiàn)的可疑質(zhì)量信息，經(jīng)確認為產(chǎn)品不良事件或者群體不良事件的，嚴格按照《產(chǎn)品不良事件報告管理制度》執(zhí)行。10、質(zhì)量管理人員處理確認為不合格產(chǎn)品質(zhì)量問題的時，應(yīng)做“產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤處理記錄”，內(nèi)容應(yīng)該包括：發(fā)生日期、信息來源、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、批號/批次、生產(chǎn)日期、有效期、數(shù)量、注冊證號、包裝標簽說明書狀態(tài)、質(zhì)量狀況、處理情況，處理人員等。11、相關(guān)表格：《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤處理記錄》質(zhì)量事故處理制度一、目的為了強化質(zhì)量檢查工作，規(guī)范質(zhì)量事故的報告和調(diào)查處理，落實質(zhì)量事故責任追究制度，防止和減少質(zhì)量事故的發(fā)生，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理。綜合管理部負責質(zhì)量事故的界定?？偨?jīng)理負責質(zhì)量事故的處理。三、定義及質(zhì)量事故級別的劃分1、質(zhì)量事故是指工作人員不遵守紀律，違章作業(yè)，工作責任心不強，違反生產(chǎn)工藝、分析檢測方法和產(chǎn)品技術(shù)標準，發(fā)生錯檢、漏檢而造成原料、成品質(zhì)量分析失誤，造成產(chǎn)品質(zhì)量低劣，原材料質(zhì)量不合格而引起的構(gòu)成較大經(jīng)濟損失者均屬質(zhì)量事故。2、根據(jù)質(zhì)量事故造成的經(jīng)濟損失，或發(fā)生頻次，質(zhì)量事故一般分為以下等級：1）、特別重大質(zhì)量事故，指造成經(jīng)濟損失5000元以上者或連續(xù)三次重大質(zhì)量事故。2）、重大質(zhì)量事故，指造成經(jīng)濟損失5000元以下者或連續(xù)三次一般質(zhì)量事故。3）、一般質(zhì)量事故，指造成經(jīng)濟損失1000元以下者。本條款所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的以下不包括本數(shù)。四、質(zhì)量事故的報告的規(guī)定1、發(fā)生一般質(zhì)量事故，車間和責任班組必須召開質(zhì)量事故分析會，分析發(fā)生質(zhì)量事故的原因，在當班時間內(nèi)，以口頭形式及時向辦公室報告。2、發(fā)生重大質(zhì)量事故，車間和責任班組必須召開質(zhì)量事故分析會，分析發(fā)生質(zhì)量事故的原因，追究責任，在8小時內(nèi)以書面報告形式向辦公室報告。3、發(fā)生特別重大質(zhì)量事故，責任班組必須立即向車間報告事故原因和經(jīng)過，車間在4小時內(nèi)以書面報告形式向辦公室報告，等候組織處理。五、質(zhì)量事故分析與處理1、質(zhì)量事故分析工作應(yīng)有質(zhì)量負責人和技術(shù)負責人共同參與，必要時由總經(jīng)理組織進行。2、事故當事人或班組應(yīng)詳細說明事故發(fā)生的時間、地點、造成的后果以及產(chǎn)生質(zhì)量事故的根本原因。3、質(zhì)量事故分析形成書面材料上報。4、產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生事故，要嚴肅處理，開好質(zhì)量事故分析會議，找出發(fā)生質(zhì)量事故的原因，查明責任，提出處理和整改意見，吸取教訓，采取有效的糾正措施，避免同類事故的再次發(fā)生。5、認真執(zhí)行事故報告分析制度，對不認真執(zhí)行制度者，必須追究責任，進行經(jīng)濟處罰和紀律處分。6、事故責任班組和個人，根據(jù)造成經(jīng)濟損失程度，視情節(jié)輕重，進行批評教育和扣發(fā)工資、獎金以至紀律處分。7、對違規(guī)操作、責任心不強、不聽從指揮，情節(jié)嚴重、性質(zhì)惡劣、造成質(zhì)量嚴重事故者，必須從嚴處理，追究其責任六、工作程序1、報告程序發(fā)生食品安全事故時，各部門應(yīng)立即向公司主管領(lǐng)導匯報，并由公司統(tǒng)一向當?shù)匦l(wèi)生行政部門作出書面報告。任何個人或部門不得對食品安全事故進行隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。2、初次報告應(yīng)盡可能的報告食品安全事故發(fā)生的時間、地點、單位、危害程度和死亡人數(shù)、事故報告單位及報告時間、報告單位及聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故的控制情況等。3、階段報告既要報告新發(fā)生的情況，也要對初次報告的情況進行補充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進程、事故原因等。4、總結(jié)報告發(fā)生食品安全事故時要封存暫扣可能導致食品安全事故的產(chǎn)品及原料，并立即進行檢驗、分析和調(diào)查。對確認屬于污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售，并立即召回并銷毀。七、糾正與完善如有事故發(fā)生，由質(zhì)量檢查部組織進行分析原因，編制質(zhì)量事故調(diào)查報告，針對導致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓等，由責任部門采取糾正措施，交食品安全小組組長確認后實施。食品安全小組將食品安全事故調(diào)查報告交事故發(fā)生部門備案一份，一對其實施效果進行監(jiān)督驗證。事故發(fā)生后，食品安全小組組長組織相關(guān)部門對本方案和應(yīng)急預(yù)案進行評審與修訂，使其不斷完善。消費者投訴管理制度1目的為規(guī)范售后服務(wù)工作，樹立良好的企業(yè)形象和品牌形象，不斷提高和完善公司的產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍本規(guī)定適用于顧客意見反饋、投訴的處理。3職責3.1綜合管理部是主管部門，尊重消費者選擇解決途徑的協(xié)商和解原則。3.2符合《消費者權(quán)益保護法》等相關(guān)法律規(guī)定。4工作程序4.1服務(wù)質(zhì)量投訴4.1.1所受理的服務(wù)質(zhì)量投訴，如與經(jīng)銷商、零售商有關(guān)的，綜合管理部應(yīng)及時進行協(xié)調(diào)和溝通，妥善處理，必要時由質(zhì)量管理部負責落實；4.1.2所受理的服務(wù)質(zhì)量投訴應(yīng)立即向被投訴人了解情況，并妥善處理。處理完畢后，應(yīng)將具體情況通報綜合管理部，綜合管理部對直接責任人提出處理意見，報總經(jīng)理批準后，進行處理；4.2產(chǎn)品質(zhì)量投訴：消費者購買產(chǎn)品后，在保質(zhì)期限內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)、包裝破損或內(nèi)容物異常等情況而發(fā)生的投訴，由綜合管理部具體處理；4.2.1在接到產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴后，應(yīng)告知消費者注意保留購物憑證，并第一時間通知綜合管理部負責人；4.2.2綜合管理部負責人應(yīng)立即與消費者取得聯(lián)系，盡量安排在原購買地進行換貨。確因特殊原因不能換貨的，可給予退貨處理，填寫《顧客意見反饋投訴記錄表》。5記錄5.1《顧客意見反饋投訴記錄表食品召回管理制度1.目的產(chǎn)品一旦發(fā)現(xiàn)安全衛(wèi)生或質(zhì)量問題，及時回收產(chǎn)品，以最大限度地降低因產(chǎn)品缺陷對消費者造成的損害，并將損失降低到最低水平。2.適用范圍適用于本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品，如有以下情況執(zhí)行產(chǎn)品回收程序：2.1已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；2.2可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；2.3含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的食品；2.4有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。3.職責總經(jīng)理、綜合管理部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、市場部共同組織制定實施回收方案。4.產(chǎn)品回收程序4.1成立產(chǎn)品回收小組：小組組長總經(jīng)理擔任，召集組織綜合管理部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門協(xié)同完成產(chǎn)品召回任務(wù)。4.2對食品安全危害進行評估,內(nèi)容包括：A、該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；B、不安全食品對主要消費人群的危害影響；C、危害的嚴重和緊急程度；D、危害發(fā)生的短期和長期后果。4.3確定食品安全危害的嚴重程度，食品召回級別分為三級：A、一級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴重危害甚至死亡的，或流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回；B、二級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響小的不安全食品的召回；C、三級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的，或?qū)儆诒居媱澲小?.3”規(guī)定的不安全食品的召回；4.4確定該產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、該批次產(chǎn)品數(shù)量，再確定產(chǎn)品目前所處具體位置。4.5如產(chǎn)品正準備發(fā)運，應(yīng)立即停止發(fā)運，隔離或回收產(chǎn)品，等待處理。4.6如產(chǎn)品已發(fā)運出公司或正在發(fā)運途中：4.6.1綜合管理部獲得產(chǎn)品存有安全質(zhì)量問題的信息，與生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負責人共同進行判定，如達到產(chǎn)品回收的條件報經(jīng)理審批，并成立回收小組，經(jīng)總經(jīng)理批準后立即執(zhí)行回收程序（要求回收行動必須在接到信息時間的30分鐘之內(nèi)開始，防止造成不必要的危害、損失）。4.6.2同時調(diào)查該產(chǎn)品的數(shù)量及是否留有庫存，及與該批產(chǎn)品有關(guān)的其他產(chǎn)品的信息。如有庫存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨存放并標識清楚，存放時加設(shè)“不合格品”標識牌。4.6.3綜合管理部監(jiān)督產(chǎn)品的回收情況，并及時將信息反饋回公司，產(chǎn)品回收進度要與客戶利用電話或傳真協(xié)調(diào)進行，確保產(chǎn)品平穩(wěn)回收；4.6.4啟動回收后，及時將產(chǎn)品回收的相關(guān)信息通知各相關(guān)部門，包括以下內(nèi)容：A．回收原因：異物、致病菌、化學污染、品種規(guī)格不符等。B．產(chǎn)品的信息：名稱、代碼、批次、生產(chǎn)日期等。C．產(chǎn)品的數(shù)量：產(chǎn)品的總數(shù)量、已發(fā)運出公司產(chǎn)品的總數(shù)量、公司庫存產(chǎn)品的數(shù)量。D．回收產(chǎn)品分布的區(qū)域：國家、地區(qū)、城市、批發(fā)商、零售商的姓名、地址等。E．回收的進度情況。4.6.5回收產(chǎn)品信息公布：為保護顧客利益，必要時公司將由總經(jīng)理作為發(fā)言人利用報紙、電臺、電視臺、互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)協(xié)會等傳播媒體，把回收程序中的信息，如產(chǎn)品代碼、實物圖象圖、賞味期限、出現(xiàn)問題的性質(zhì)及嚴重程度，公司對此問題的處理方式，回收產(chǎn)品的方式等盡快的傳達給消費者，以保持消費者獲取企業(yè)的信息。4.6.6給消費者的確認信：公司制定統(tǒng)一信函的模式，信函的內(nèi)容包括顧客的姓名、地址、聯(lián)系方法、產(chǎn)品數(shù)量、問題的描述、處理產(chǎn)品的具體說明及信譽的解釋；接收者與公司的聯(lián)系方式，以告知公司他是否有這種產(chǎn)品。4.6.7回收產(chǎn)品在被銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其它）預(yù)期用途使用是安全的或重新加工以確保安全之前，應(yīng)在回收小組監(jiān)督之下進行。將回收的產(chǎn)品自信息的接收至回收后產(chǎn)品的最終處理結(jié)果，填寫產(chǎn)品回收記錄，并由回收組長、總經(jīng)理審核，作為企業(yè)評審的輸入內(nèi)容。4.6.8庫存的相關(guān)產(chǎn)品或半成品根據(jù)其可追溯性和危害的類型，采取適當?shù)募m正措施。4.6.9綜合管理部將該次所存在的問題給客戶予以答復，由質(zhì)檢部建立糾偏措施，杜絕類似問題的再次發(fā)生。5.召回產(chǎn)品及相關(guān)的處理方法5.1按照衛(wèi)生質(zhì)量體系中不合格產(chǎn)品的處理規(guī)定，追溯生產(chǎn)加工過程中原始記錄，分析產(chǎn)生的原因，制定糾偏措施，按照驗證程序進行體系驗證。5.2召回產(chǎn)品單獨存放、標識，直至處理完畢。5.3所有與產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)的接收信息，回收處理過程都必須做好記錄，存入檔案。附件：產(chǎn)品回收執(zhí)行程序圖解產(chǎn)品回收執(zhí)行部門職責權(quán)限：綜合管理部負責信息的接收、匯集、分析，產(chǎn)品回收的決策，產(chǎn)品出口發(fā)貨的調(diào)查；負責產(chǎn)品回收的執(zhí)行，產(chǎn)品不合格的原因答復等與客戶及相關(guān)單位有關(guān)的全部工作。生產(chǎn)、質(zhì)檢部、相關(guān)部門負責回收產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調(diào)查分析；剩余產(chǎn)品庫存數(shù)量的調(diào)查、隔離、產(chǎn)品的評估、檢測確認；調(diào)查及隔離、分析情況匯總上報。市場部/質(zhì)檢部質(zhì)檢部負責產(chǎn)品回收的質(zhì)量數(shù)據(jù)的監(jiān)督和統(tǒng)計，市場部負責協(xié)助實施產(chǎn)品回收，其它相關(guān)部門負責與產(chǎn)品回收相關(guān)工作6記錄《產(chǎn)品召回報告》食品不合格管理制度1.目的不合格包括產(chǎn)品不合格和工作不合格。對產(chǎn)品不合格進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用，確保不合格品不流入下一個過程或出廠交付；對工作不合格要制訂糾正預(yù)防措施，防止再次發(fā)生。2.適用范圍適應(yīng)于原輔料進廠，半成品轉(zhuǎn)序和成品出廠的不合格品的控制和管理不合格。3.職責3.1.生產(chǎn)車間主管負責本生產(chǎn)過程的保持和改進，檢查不合格品的標識及處置情況；3.2.質(zhì)檢部負責不合格品的判定、分析、再驗證和記錄；3.3.各班組長負責不合格品的標識、規(guī)格、計量、霉變、漏氣進行自查和處置，并記錄備查；3.4.生產(chǎn)車間主管負責對生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品進行改進。4.程序4.1.不合格品按生產(chǎn)過程分類：4.1.1.采購的原輔料及包裝材料由采購部進行資質(zhì)和質(zhì)量驗收，所產(chǎn)生的不合格品的控制，進貨不合格品由采購部負責資料和檢驗，質(zhì)檢部協(xié)助確認，并填寫《不合格品報告單》，拒收或退貨處置。4.1.2.產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品的控制，對它的處置為：報廢；4.1.3.產(chǎn)品最終檢驗不合格品，對它處置為：報廢；4.1.4.產(chǎn)品銷售發(fā)生不合格品的控制，檢驗員對不合格品原因進行調(diào)查分析，是否為企業(yè)責任，并向質(zhì)檢部主管和總經(jīng)理報告。屬企業(yè)責任由銷售負責人代表企業(yè)向顧客致歉，并按規(guī)定對其賠償、退貨、換貨處理。屬銷售方或最終消費者責任，由銷售負責人協(xié)調(diào)處理。4.1.5.不合格品控制記錄屬于受控質(zhì)量記錄。4.2.工作不合格4.2.1工作的不合格，主要是員工不遵守公司規(guī)章制度、操作規(guī)程。工作不合格往往是造成的產(chǎn)品不合格的主要原因。應(yīng)采取有效的糾正和預(yù)防措施，以防止不合格的再次發(fā)生實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.2綜合管理部負責對各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度的情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)工作不合格時通知責任部門，責任部門確定不合格原因，制定和實施，綜合管理部對糾正預(yù)防措施實施情況進行檢查和評價糾正措施的有效性，保持相關(guān)記錄。4.2.3工作不合格的處置4.2.3.1日常遲到、早退按公司考勤制度執(zhí)行。4.3..2.2.工作中由于人為原因造成不合格，應(yīng)對當事人及相關(guān)人員進行培訓。根據(jù)所造成后果的輕重，對當事人處以50-200元的罰款。4.3.2.3.工作中由于設(shè)備造成的不合格，由相關(guān)部門提出整改意見重新購買或維修。4.3.2.4.工作中由于環(huán)境造成的不合格，由綜合管理部協(xié)調(diào)處理。食品風險監(jiān)測收集制度1目的通過事先分析、評價、制定風險監(jiān)測措施，實施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，達到消減危害，控制風險，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2范圍2.1規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；2.2常規(guī)和異?；顒?；2.3事故及潛在的緊急情況；2.4所有進入作業(yè)場所的人員的活動；2.5原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；2.6作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；2.8丟棄、廢棄、拆除與處置；2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3風險監(jiān)測時機3.1公司常規(guī)活動每年一次。（一般不超過12個月）3.2非常規(guī)活動開始之前3.2.1新建、改建、擴建項目；3.2.2技術(shù)改進項目；3.2.3生產(chǎn)設(shè)施的變更項目。4風險監(jiān)測準則4.1有關(guān)安全法律、法規(guī)的規(guī)定4.2有關(guān)行業(yè)的規(guī)范，技術(shù)標準4.3我公司的安全管理標準、技術(shù)標準4.4我公司的安全生產(chǎn)方針和目標4.5合同規(guī)定5風險監(jiān)測方法根據(jù)我公司的實際情況，確定選擇安全檢查的方法進行風險監(jiān)測。6風險監(jiān)測過程6.1我公司設(shè)立如下風險監(jiān)測組織組長：馮毅成員：喻孝成、李榮奎、王善林6.2定期進行風險監(jiān)測評價A、對車間危險部位每年進行一次風險評價，寫出報告報到安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組備案；B、車間及危險點，每年進行一次風險評價，針對情況變化，確定其危險程度，特別注意工藝設(shè)備變動后的人員培訓教育。6.3危險源的評價A、按照我公司生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)管理分工，按廠房所在的位置，內(nèi)部各種設(shè)備裝置及工藝性質(zhì)，所進行生產(chǎn)經(jīng)營活動的人數(shù)狀況、活動頻次等，作業(yè)流程各階