部門工作手冊(cè)

哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限責(zé)任公司（質(zhì)量管理體系）辦公室工作手冊(cè)編制/日期:審核/日期：批準(zhǔn)/日期：辦公室文件和記錄目錄序號(hào)文件和記錄名稱編號(hào)文件1質(zhì)量手冊(cè)HSJ—SC—012崗位工作人員任職要求HSJ/AZ—001—20033部門、崗位質(zhì)量目標(biāo)HSJ/AZ—002—20034相關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)HSJ/AZ—003—20035安全防火制度HSJ/BZ—001—2003記錄1文件發(fā)放、回收記錄HSJ/JL—4.1—012文件借閱、復(fù)制記錄HSJ/JL—4.1—023文件更改通知單HSJ/JL—4.1—034文件銷毀申請(qǐng)單HSJ/JL—4.1—045受控文件清單HSJ/JL—4.1—056外來(lái)文件清單HSJ/JL—4.1—067質(zhì)量記錄清單HSJ/JL—4.2—018年度培訓(xùn)計(jì)劃HSJ/JL—6.1—019培訓(xùn)記錄表HSJ/JL—6.1—0210員工培訓(xùn)檔案HSJ/JL—6.1—0311培訓(xùn)申請(qǐng)單HSJ/JL—6.1—0412員工培訓(xùn)評(píng)價(jià)HSJ/JL—6.1—0513工作環(huán)境檢查表HSJ/JL—6.2—10哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限責(zé)任公司（質(zhì)量管理體系）采購(gòu)部工作手冊(cè)編制/日期:審核/日期：批準(zhǔn)/日期：采購(gòu)部文件和記錄目錄序號(hào)文件和記錄名稱編號(hào)文件1質(zhì)量手冊(cè)HSJ—SC—012部門、崗位質(zhì)量目標(biāo)HSJ/AZ—002—20033相關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)HSJ/AZ—003—20034材料庫(kù)管理制度HSJ/GZ—001—20035IC卡預(yù)付費(fèi)階梯式水表原材料匯總及分類表HSJ/YZ—001—20036IC卡預(yù)付費(fèi)階梯式水表原材料及技術(shù)要求清單HSJ/YJ—001—2003記錄1供方評(píng)定記錄表HSJ/JL—7.4—012合格供方名錄HSJ/JL—7.4—023合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表HSJ/JL—7.4—034月采購(gòu)計(jì)劃HSJ/JL—7.4—045臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單HSJ/JL—7.4—056采購(gòu)單HSJ/JL—7.4—067供方調(diào)查表HSJ/JL—7.4—078出庫(kù)單HSJ/JL—7.5—069入庫(kù)單HSJ/JL—7.5—0710物料識(shí)別卡HSJ/JL—7.5—0811進(jìn)貨驗(yàn)證記錄HSJ/JL—8.1.3—0212信息聯(lián)絡(luò)處理單HSJ/JL—8.3—0113糾正/預(yù)防措施處理單HSJ/JL—8.4—02哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限責(zé)任公司（質(zhì)量管理體系）研發(fā)部工作手冊(cè)編制/日期:審核/日期：批準(zhǔn)/日期：研發(fā)部文件和記錄目錄序號(hào)文件和記錄名稱編號(hào)文件1質(zhì)量手冊(cè)HSJ—SC—012部門、崗位質(zhì)量目標(biāo)HSJ/AZ—002—20033相關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)HSJ/AZ—003—20034IC卡預(yù)付費(fèi)階梯式水表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SJ—001—20045IC卡預(yù)付費(fèi)階梯式水表產(chǎn)品圖紙HSJ.J10.016IC卡預(yù)付費(fèi)階梯式水表原材料及技術(shù)要求清單HSJ/YJ—001—2003記錄1項(xiàng)目建議書(shū)HSJ/JL—7.3—012設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)HSJ/JL—7.3—023設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案HSJ/JL—7.3—034設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)HSJ/JL—7.3—045設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單HSJ/JL—7.3—056設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告HSJ/JL—7.3—067設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告HSJ/JL—7.3—078設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單HSJ/JL—7.3—089客戶試用報(bào)告HSJ/JL—7.3—0910新產(chǎn)品鑒定報(bào)告HSJ/JL—7.3—10哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限責(zé)任公司（質(zhì)量管理體系）生產(chǎn)部工作手冊(cè)編制/日期:審核/日期：批準(zhǔn)/日期：生產(chǎn)部文件和記錄目錄序號(hào)文件和記錄名稱編號(hào)文件1質(zhì)量手冊(cè)HSJ—SC—012部門、崗位目標(biāo)HSJ/AZ—002—20033相關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)HSJ/AZ—003—20034安全防火制度HSJ/BZ—001—20035生產(chǎn)管理制度HSJ/SZ—001—20036生產(chǎn)車間工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)HSJ/SZ—002—20037IC卡預(yù)付費(fèi)階梯式水表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SJ—001—20048IC卡預(yù)付費(fèi)階梯式水表工藝文件HSJ/SJ—001—20039IC卡預(yù)付費(fèi)階梯水表原材料匯總及分類表HSJ/YZ—001—200310主板功能測(cè)試臺(tái)操作規(guī)程HSJ/SJ—002—200311手動(dòng)試壓泵操作規(guī)程HSJ/SJ—003—200312水表試驗(yàn)裝置操作規(guī)程HSJ/SJ—004—200313閥門檢驗(yàn)儀操作規(guī)程HSJ/SJ—005—200314發(fā)訊器檢驗(yàn)儀操作規(guī)程HSJ/SJ—006—2003記錄1生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單HSJ/JL—6.2—012設(shè)施驗(yàn)收單HSJ/JL—6.2—023生產(chǎn)設(shè)施一覽表HSJ/JL—6.2—034設(shè)施管理卡HSJ/JL—6.2—045設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表HSJ/JL—6.2—056設(shè)施檢修計(jì)劃HSJ/JL—6.2—067設(shè)施封存/啟用申請(qǐng)單HSJ/JL—6.2—078設(shè)施報(bào)廢單HSJ/JL—6.2—089設(shè)施維修記錄表HSJ/JL—6.2—0910月生產(chǎn)計(jì)劃HSJ/JL—7.5—0111特殊過(guò)程設(shè)備能力鑒定表HSJ/JL—7.5—0212特殊過(guò)程能力鑒定表HSJ/JL—7.5—0314特殊過(guò)程人員資格鑒定表HSJ/JL—7.5—0415生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表HSJ/JL—7.5—0516出庫(kù)單HSJ/JL—7.5—0617入庫(kù)單HSJ/JL—7.5—0718緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單HSJ/JL—8.1.3—01 哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限責(zé)任公司（質(zhì)量管理體系）銷售部工作手冊(cè)編制/日期:審核/日期：批準(zhǔn)/日期：銷售部文件和記錄目錄序號(hào)文件和記錄名稱編號(hào)文件1質(zhì)量手冊(cè)HSJ-SC-012部門、崗位質(zhì)量目標(biāo)HSJ/AZ—002—20033相關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)HSJ/AZ—003—20034成品庫(kù)管理制度HSJ/XZ—001—2003記錄1產(chǎn)品要求評(píng)審表HSJ/JL—7.2—012定單確認(rèn)表HSJ/JL—7.2—023銷售合同/訂單臺(tái)賬HSJ/JL—7.2—034銷售反饋信息表（客戶）HSJ/JL—7.2—045銷售反饋信息表（廠家）HSJ/JL—7.2—056公司產(chǎn)品市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況HSJ/JL—7.2—067項(xiàng)目建議書(shū)HSJ/JL—7.3—018客戶試用報(bào)告HSJ/JL—7.3—099出庫(kù)單HSJ/JL—7.5—0610入庫(kù)單HSJ/JL—7.5—0711物料標(biāo)識(shí)卡HSJ/JL—7.5—0812顧客滿意度調(diào)查表HSJ/JL—8.1.1—0113顧客檔案HSJ/JL—8.1.1—0214顧客滿意度評(píng)價(jià)表HSJ/JL—8.1.1—0315信息聯(lián)絡(luò)處理單HSJ/JL—8.3—01哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限責(zé)任公司（質(zhì)量管理體系）質(zhì)管部工作手冊(cè)編制/日期:審核/日期：批準(zhǔn)/日期：質(zhì)管部文件和記錄目錄序號(hào)文件和記錄名稱編號(hào)文件1質(zhì)量手冊(cè)HSJ—SC—012部門、崗位質(zhì)量目標(biāo)HSJ/AZ—002—20033相關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)HSJ/AZ—003—20034自制計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)定HSJ/ZZ—001—20035IC卡預(yù)付費(fèi)階梯式水表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SJ—001—20046IC卡預(yù)付費(fèi)階梯式水表工藝文件HSJ/SJ—001—20037IC卡預(yù)付費(fèi)階梯式水表原材料匯總及分類表HSJ/YZ—001—20038IC卡預(yù)付費(fèi)階梯式水表原材料及技術(shù)要求清單HSJ/YJ—001—20039質(zhì)量管理體系——要求ISO9001：200010產(chǎn)品質(zhì)量法記錄1質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表HSJ/JL—5.2—012管理評(píng)審計(jì)劃HSJ/JL—5.4—013管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜨SJ/JL—5.4—024管理評(píng)審計(jì)報(bào)告HSJ/JL—5.4—035測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備履歷卡HSJ/JL—7.6—016測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備一覽表HSJ/JL—7.6—027計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃HSJ/JL—7.6—038年度內(nèi)審計(jì)劃HSJ/JL—8.1.2—019審核實(shí)施計(jì)劃HSJ/JL—8.1.2—0210內(nèi)審檢查表HSJ/JL—8.1.2—0311不符合報(bào)告HSJ/JL—8.1.2—0412內(nèi)審質(zhì)量管理體系審核HSJ/JL—8.1.2—0513內(nèi)審首（末）次會(huì)議記錄表HSJ/JL—8.1.2—0614不合格項(xiàng)分布表HSJ/JL—8.1.2—0715緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單HSJ/JL—8.1.3—0116進(jìn)貨驗(yàn)證記錄HSJ/JL—8.1.3—0217基表檢驗(yàn)記錄HSJ/JL—8.1.3—0318閥門檢驗(yàn)記錄HSJ/JL—8.1.3—0419主板組合檢驗(yàn)記錄HSJ/JL—8.1.3—0520顯示板組合檢驗(yàn)記錄HSJ/JL—8.1.3—0621IC卡板組合檢驗(yàn)記錄HSJ/JL—8.1.3—0722紅外IC卡檢驗(yàn)記錄HSJ/JL—8.1.3—0823電路板檢驗(yàn)記錄HSJ/JL—8.1.3—0924水表外殼檢驗(yàn)記錄HSJ/JL—8.1.3—1025電子元器件檢驗(yàn)記錄HSJ/JL—8.1.3—1126成品驗(yàn)證記錄HSJ/JL—8.1.3—1227成品檢驗(yàn)記錄HSJ/JL—8.1.3—1328不合格品返工、（返修）返庫(kù)記錄HSJ/JL—8.1.3—1429閥門生產(chǎn)檢驗(yàn)紀(jì)錄HSJ/JL—8.1.3—1530主板組合生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄HSJ/JL—8.1.3—163