機(jī)房安全管理制度

機(jī)房安全管理制度第一章總則第一條機(jī)房是信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)的核心區(qū)域，為保障其安全、穩(wěn)定、高效持續(xù)運(yùn)行，特制定本管理辦法。第二條分機(jī)房、同城災(zāi)備機(jī)房及異地災(zāi)備機(jī)房參照?qǐng)?zhí)行本管理辦法。第二章適用范圍第三條本文件適用于機(jī)房管理人員以及使用人員。第三章環(huán)境管理第四條機(jī)房建設(shè)等級(jí)應(yīng)達(dá)到《電子計(jì)算機(jī)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50174）B類以上（含B類），在機(jī)房建設(shè)完畢交付使用前由驗(yàn)收單位負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。第五條機(jī)房管理員應(yīng)保持機(jī)房清潔、整齊，保持機(jī)房正常運(yùn)行的溫度和濕度，嚴(yán)禁在中心機(jī)房?jī)?nèi)吸煙、飲食、喧嘩、游戲等。第六條機(jī)房?jī)?nèi)禁止煙火，禁止使用大功率家用電器、嚴(yán)禁存放和使用易燃易爆物品，嚴(yán)禁從事危險(xiǎn)性高的工作產(chǎn)禁將食品、包裹、易燃、易爆、強(qiáng)磁等其它與機(jī)房工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。第七條機(jī)房必須安裝煙感和溫感報(bào)警器及必要的滅火裝置，由專人負(fù)責(zé)定期檢查，機(jī)房人員應(yīng)熟練掌握常用的消防知識(shí)和安全操作方法，禁止使用水噴淋裝置。第八條機(jī)房應(yīng)采用防火材料制作的機(jī)架或機(jī)柜。第九條機(jī)房應(yīng)安裝環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)和設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)環(huán)境和設(shè)備的異常情況及時(shí)報(bào)警。第十條機(jī)房應(yīng)配備專用機(jī)房空調(diào)，自動(dòng)進(jìn)行溫濕度調(diào)控，空調(diào)制冷量應(yīng)有冗余。第十一條機(jī)房管理員應(yīng)做好機(jī)房精密空調(diào)的維護(hù)、保養(yǎng)工作，每月進(jìn)行常規(guī)檢查,每?jī)蓚€(gè)月更換一次防塵過(guò)濾網(wǎng)，確保其處于良好運(yùn)行狀態(tài)。第十二條機(jī)房用電應(yīng)由兩路通過(guò)不同變電所的電力線路進(jìn)行供電，并配備專用UPS電源，關(guān)鍵設(shè)備由雙路UPS供電，UPS容量應(yīng)有冗余。第十三條UPS電池持續(xù)供電時(shí)間應(yīng)保障機(jī)房?jī)?nèi)關(guān)鍵業(yè)務(wù)設(shè)備在斷電情況下能夠完成當(dāng)天正常的業(yè)務(wù)。第十四條機(jī)房管理員應(yīng)將機(jī)房配電柜和不間斷電源插座標(biāo)識(shí)清楚。第十五條中心機(jī)房管理員應(yīng)做好UPS的維護(hù)、保養(yǎng)工作，每季度進(jìn)行一次除塵工作，每季度進(jìn)行一次放電操作，確保其處于良好運(yùn)行狀態(tài)。第十六條安全管理員每季度對(duì)機(jī)房環(huán)境進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果與中心機(jī)房管理團(tuán)隊(duì)季度考核掛鉤。第十七條機(jī)房?jī)?nèi)如需要施工，必須取得有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。如果施工中動(dòng)用明火，必須取得領(lǐng)導(dǎo)、消防、安全保衛(wèi)等相關(guān)部門(mén)的許可并將責(zé)任落實(shí)到人方可施工。第十八條機(jī)房嚴(yán)禁堆放可燃材料，必須放在機(jī)房的資料和配件應(yīng)使用鐵皮柜保存。第十九條電源線與信號(hào)線禁止穿越或穿入空調(diào)通風(fēng)管道，且應(yīng)分別鋪設(shè)，若必須共同敷設(shè)時(shí)，電源線要求采用穿金屬管的方法施工。第二十條機(jī)房應(yīng)防塵、防靜電，保持清潔、整齊，設(shè)備無(wú)塵、排列正規(guī)、工具就位、資料齊全。第二十一條機(jī)房門(mén)內(nèi)外、通道、設(shè)備前后和窗口附近，均不得堆放物品和雜物，做到無(wú)垃圾、無(wú)污水，以免妨礙通行和工作。第二十二條機(jī)房出入人員應(yīng)填寫(xiě)《機(jī)房人員出入登記記錄表》（附件一），在得到值班人員同意后，換穿拖鞋或鞋套方可進(jìn)入機(jī)房工作。第二十三條進(jìn)入機(jī)房人員只能在與其工作內(nèi)容相關(guān)的設(shè)備上工作，并不得隨意移動(dòng)或操作機(jī)房設(shè)備。第二十四條機(jī)房人員應(yīng)嚴(yán)守崗位，不得擅離職守，有事離開(kāi)必須有其他人員代班。值班時(shí)間要盡職盡責(zé)，嚴(yán)禁從事與值班無(wú)關(guān)的事情。第四章網(wǎng)絡(luò)管理第二十五條機(jī)房應(yīng)嚴(yán)格控制與外界的數(shù)據(jù)交換，確因工作需要，需進(jìn)行文件傳輸時(shí)應(yīng)首先進(jìn)行殺毒處理，然后通過(guò)安全的方式進(jìn)行傳輸。第二十六條嚴(yán)禁外來(lái)筆記本電腦、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等設(shè)備接入機(jī)房網(wǎng)絡(luò)。第二十七條機(jī)房?jī)?nèi)所有機(jī)器嚴(yán)禁直接訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)。確因工作需要，需訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)時(shí),應(yīng)采取必要的安全措施，如配置防火墻。第二十八條機(jī)房應(yīng)保存一份完整的網(wǎng)絡(luò)資料，并及時(shí)更新。網(wǎng)絡(luò)資料至少包含網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、IP地址分配表、通信線路登記表、電源布線圖等，網(wǎng)絡(luò)資料由機(jī)房管理員負(fù)責(zé)制定和及時(shí)更新。第二十九條指定專人定期對(duì)機(jī)房的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果提出改進(jìn)意見(jiàn)并進(jìn)行改進(jìn)。第五章防病毒管理第三十條機(jī)房管理員負(fù)責(zé)機(jī)房電腦設(shè)備防病毒工作。第三十一條機(jī)房?jī)?nèi)所有計(jì)算機(jī)必須安裝防病毒產(chǎn)品。第三十二條機(jī)房管理員每周定期檢查防病毒軟件的病毒庫(kù)升級(jí)情況。第三十三條機(jī)房管理員每周定期檢查防病毒軟件的掃描結(jié)果，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向安全管理員匯報(bào)。第六章設(shè)備管理第三十四條機(jī)房管理員負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)備管理工作，所有設(shè)備登記造冊(cè)，并備足常用維修檢測(cè)工具，中心機(jī)房的工具及配件概不外借。第三十五條機(jī)房除保持關(guān)鍵設(shè)備的備品備件外，應(yīng)保持一定數(shù)量的常用備品備件，如網(wǎng)線、水晶頭、KVM、電源線、普通交換機(jī)等。督促并配合信息系統(tǒng)相關(guān)團(tuán)隊(duì)做好備份設(shè)備及備份通信線路的部署工作以及起用備份系統(tǒng)的應(yīng)急流程。第三十六條機(jī)房不得放置與正常生產(chǎn)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的設(shè)備。第三十七條機(jī)房業(yè)務(wù)系統(tǒng)新增電子設(shè)備必須經(jīng)網(wǎng)絡(luò)安全管理員進(jìn)行安全檢查并填寫(xiě)《機(jī)房設(shè)備運(yùn)行及維護(hù)記錄》（附件二）后方可上線運(yùn)行。第三十八條對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修、更改相關(guān)參數(shù)或移動(dòng)設(shè)備位置時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知機(jī)房管理員，并在《機(jī)房設(shè)備運(yùn)行及維護(hù)記錄》中做好記錄，如有必要，須經(jīng)網(wǎng)絡(luò)安全管理員同意后方可操作。第三十九條機(jī)房管理員應(yīng)定期檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況，檢查內(nèi)容包括但不限于：防病毒軟件運(yùn)行情況、操作系統(tǒng)補(bǔ)丁安裝情況、CPU利用率、內(nèi)存利用率、硬盤(pán)空間利用率、設(shè)備使用年限等，每月提交設(shè)備運(yùn)行情況檢查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知設(shè)備使用人。第七章運(yùn)維管理第四十條業(yè)務(wù)系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)工作由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，日常運(yùn)行操作由機(jī)房管理員負(fù)責(zé)。第四十一條新系統(tǒng)上線前，相關(guān)項(xiàng)目組人員需填寫(xiě)《業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線審批單》（附件四）,經(jīng)總經(jīng)理審批交網(wǎng)監(jiān)備案后方可在機(jī)房部署相關(guān)系統(tǒng)設(shè)備。第四十二條新系統(tǒng)上線前，相關(guān)項(xiàng)目組應(yīng)提供新系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，制定詳細(xì)的日常操作流程及應(yīng)急處理流程移交，并對(duì)機(jī)房管理員進(jìn)行必要的培訓(xùn)。第四十三條機(jī)房管理員應(yīng)根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況提出相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程改進(jìn)意見(jiàn)。第四十四條當(dāng)設(shè)備部署或業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化時(shí)，各相關(guān)項(xiàng)目組維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《機(jī)房維護(hù)日志》（附件五），在中心機(jī)房管理員的配合下完成相關(guān)操作。第四十五條機(jī)房管理員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)項(xiàng)目組提交的日常操作流程及應(yīng)急處理流程，并嚴(yán)格按流程規(guī)定的步驟進(jìn)行操作。第四十六條機(jī)房嚴(yán)禁任何人在生產(chǎn)設(shè)備上進(jìn)行與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的操作。第四十七條如因工作需要，執(zhí)行日常操作流程以外的其他操作時(shí)，須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意。第四十八條機(jī)房應(yīng)安裝系統(tǒng)監(jiān)控軟件，機(jī)房管理員負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并根據(jù)相關(guān)流程進(jìn)行應(yīng)急處理。第四十九條機(jī)房日常操作應(yīng)安排雙人復(fù)核。第五十條業(yè)務(wù)期間，機(jī)房應(yīng)安排一人負(fù)責(zé)系統(tǒng)設(shè)備監(jiān)控工作。定期檢查各業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行情況，認(rèn)真填寫(xiě)《機(jī)房值班日志》（附件三）。第八章安全管理第五十一條機(jī)房主入口應(yīng)安裝電子門(mén)禁系統(tǒng)。第五十二條機(jī)房應(yīng)安裝110聯(lián)網(wǎng)報(bào)警系統(tǒng)。第五十三條機(jī)房進(jìn)出口應(yīng)安裝監(jiān)視系統(tǒng)，并由機(jī)房管理部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)控。第五十四條非機(jī)房工作人員不得隨意進(jìn)入機(jī)房，因工作需要進(jìn)入機(jī)房時(shí)須填寫(xiě)《機(jī)房人員出入登記記錄表》（附件一），未經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，任何外來(lái)人員不得進(jìn)入機(jī)房。第五十五條外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房時(shí)，應(yīng)由相關(guān)人員全程陪同。第九章災(zāi)備管理第五十六條災(zāi)備機(jī)房建設(shè)等級(jí)應(yīng)達(dá)到《電子計(jì)算機(jī)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50174）B類以上（含B類）。在機(jī)房建設(shè)完畢交付使用前由驗(yàn)收單位負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。第五十七條災(zāi)備機(jī)房與機(jī)房之間的通信連接除主用線路外，應(yīng)有備用線路。第五十八條災(zāi)備機(jī)房與各分支機(jī)構(gòu)之間應(yīng)建立可靠的通信連接。第五十九條關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)在災(zāi)備機(jī)房建立災(zāi)難備份系統(tǒng)。第六十條相關(guān)項(xiàng)目組在建立災(zāi)備系統(tǒng)時(shí)應(yīng)向提交相關(guān)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、應(yīng)急操作流程，并做好培訓(xùn)工作。第六十一條應(yīng)定期組織災(zāi)難備份應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急計(jì)劃的演練，至少每年二次，并根據(jù)演練的結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，對(duì)系統(tǒng)和應(yīng)急方案進(jìn)行優(yōu)化及完善。第六十二條災(zāi)備機(jī)房