2016年TS質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作總結(jié)-new全解

質(zhì)量治理體系運(yùn)行工作總結(jié)匯報(bào)人：倪敏2023年07月08日自主學(xué)習(xí)獨(dú)立思考一、上半年工作內(nèi)容三、內(nèi)部審核〔產(chǎn)品、過程、體系〕六、目前體系運(yùn)行存在的缺乏七、下半年工作準(zhǔn)備報(bào)告名目二、上半年體系運(yùn)行狀況四、二方審核和三方審核自主學(xué)習(xí)獨(dú)立思考一、上半年主要工作內(nèi)容1.1幫助綜合部完成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)資料籌備和應(yīng)審1.3籌劃、組織、實(shí)施各部門月度質(zhì)量體系審核自糾自查6次1.6編制、修訂程序文件6份，三層次文件7份，質(zhì)量記錄12種1.7幫助完成供銷部體系運(yùn)行資料，完成上半年安全標(biāo)準(zhǔn)化各文件盒資料1.2幫助綜合部籌劃、實(shí)施應(yīng)對4月14日FFJC中國區(qū)二方審核1.5幫助綜合部籌劃、組織、實(shí)施各部門安全隱患和6S綜合性檢查12次1.4籌劃、組織、實(shí)施內(nèi)部產(chǎn)品審核5次自主學(xué)習(xí)獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行狀況2.1各部門不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表

自主學(xué)習(xí)獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行狀況2.1各部門不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉狀況 2.1.12023年1-6月共覺察289個(gè)不符合項(xiàng)，其中體系運(yùn)行檢查覺察104個(gè)不符合項(xiàng)，二方審核開具4個(gè)不符合項(xiàng)，產(chǎn)品審核覺察18個(gè)不符合項(xiàng)，安全生產(chǎn)隱患排查覺察89個(gè)不符合項(xiàng)，6S檢查覺察73個(gè)不符合項(xiàng)。 合計(jì)289個(gè)不符合項(xiàng)，得到按時(shí)關(guān)閉的數(shù)量為277，不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉率95.85%，目標(biāo)值100%，結(jié)論為：不達(dá)標(biāo)。各部門質(zhì)量體系運(yùn)行檢查共覺察104個(gè)不符合項(xiàng)，得到按時(shí)關(guān)閉的數(shù)量為101個(gè)，不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉率97.12%，未按時(shí)關(guān)閉的不符合主要分布在生產(chǎn)部1個(gè)和技術(shù)質(zhì)量部2個(gè)。自主學(xué)習(xí)獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行狀況2.1.42023年1-6月質(zhì)量體系不符合項(xiàng)分布狀況自主學(xué)習(xí)獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行狀況2.1.52023年1-6月不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉率比照圖2023年1-6月供銷部按時(shí)關(guān)閉率86%最低，綜合治理部按時(shí)關(guān)閉率100%，財(cái)務(wù)部無不符合項(xiàng)部參與比較。工程部按時(shí)關(guān)閉排倒數(shù)其次，其中其次季度不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉率87%。自主學(xué)習(xí)獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行狀況2.1.6質(zhì)量體系未按時(shí)關(guān)閉的3個(gè)不符合項(xiàng)〔1〕12月15日體系檢查覺察一崗雙責(zé)新版《崗位說明書》更新發(fā)放后并未對現(xiàn)場張貼的老版本準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展更換，截止1月27日整改完畢。〔2〕監(jiān)視和測量設(shè)備未依據(jù)年度準(zhǔn)備要求實(shí)施，〔除大小板外，三座標(biāo)校正從2023年10月延時(shí)至2023年1月完成，另后排座鋼絲總成檢具也未按時(shí)校正〕?！?〕4月體系檢查不符合項(xiàng)要求在5月25日前完成全部自制產(chǎn)品最新客戶圖紙和生產(chǎn)圖紙的打印、簽字工作，將客戶特性要求、產(chǎn)品本身過程特性依據(jù)A/B/C三類進(jìn)展識(shí)別，確保錯(cuò)檢、漏檢現(xiàn)象不再發(fā)生，截止7月5日仍未完成。自主學(xué)習(xí)獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行狀況2.1.6質(zhì)量體系不符合項(xiàng)是否按時(shí)關(guān)閉存在的問題〔1〕監(jiān)視檢查小組開具不符合項(xiàng)報(bào)告后，各部門經(jīng)理在提交整改報(bào)告時(shí)不會(huì)主動(dòng)在報(bào)告中將估量整改完成時(shí)間填寫明確，所以檢查組會(huì)結(jié)合整改難度大小硬性規(guī)定一個(gè)整改期限，所以在時(shí)間上存在不夠準(zhǔn)確現(xiàn)象，因未充分了解各部門是否還有更重要的其它事務(wù)需要去完成?！?〕各部門經(jīng)理將報(bào)告提交之前未進(jìn)展復(fù)印存檔或未準(zhǔn)時(shí)將需要整改的事項(xiàng)完全有準(zhǔn)備的列入部門周準(zhǔn)備或月準(zhǔn)備中去，導(dǎo)致整改時(shí)存在遺漏現(xiàn)象?！?〕各部門經(jīng)理對整改事項(xiàng)的利害程序生疏程度不高?！?〕整改正程中需要跨部門幫助的部門協(xié)作程度不高，且需要整改的部門未明確事項(xiàng)的重要程度；〔5〕整改時(shí)指定的措施中未明確責(zé)任人的職責(zé)所在。自主學(xué)習(xí)獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行狀況2.1.7提高質(zhì)量體系不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉效率的建議：〔1〕各部門經(jīng)理在接收到不符合項(xiàng)報(bào)告后結(jié)合部門工作事項(xiàng)，依據(jù)輕重緩急，在不符合項(xiàng)報(bào)告中寫明估量整改完成時(shí)間，如遇因外部緣由導(dǎo)致不能按時(shí)完成時(shí)提前1日通知檢查小組申請延期。〔2〕各部門經(jīng)理應(yīng)將需要整改事項(xiàng)明確列入周準(zhǔn)備和月準(zhǔn)備中，明確整改責(zé)任人和監(jiān)視自查責(zé)任人，施行責(zé)任目標(biāo)制，對不按時(shí)完成的責(zé)任人實(shí)施績效考核?！?〕部門間協(xié)調(diào)整改時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)主動(dòng)溝通，將責(zé)任攬?jiān)诓块T責(zé)任職責(zé)上，對幫助部門實(shí)施有效溝通和從旁幫助。自主學(xué)習(xí)獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行狀況2.2各部門訂正措施有效實(shí)施統(tǒng)計(jì)表自主學(xué)習(xí)獨(dú)立思考2.2各部門訂正措施有效實(shí)施狀況 2.1.12023年1-6月共覺察289個(gè)不符合項(xiàng)，其中體系運(yùn)行檢查覺察104個(gè)不符合項(xiàng)，二方審核開具4個(gè)不符合項(xiàng)，產(chǎn)品審核覺察18個(gè)不符合項(xiàng)，安全生產(chǎn)隱患排查覺察89個(gè)不符合項(xiàng)，6S檢查覺察73個(gè)不符合項(xiàng)。 合計(jì)制定289項(xiàng)訂正預(yù)防措施，得到有效實(shí)施的數(shù)量為280，訂正措施有效實(shí)施率96.89%，目標(biāo)值100%，結(jié)論為：不達(dá)標(biāo)。各部門質(zhì)量體系運(yùn)行檢查共覺察104個(gè)不符合項(xiàng)，得到按時(shí)關(guān)閉的數(shù)量為99個(gè)，不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉率95.19%，未按時(shí)關(guān)閉的不符合主要分布在工程部2個(gè)和技術(shù)質(zhì)量部3個(gè)。二、上半年體系運(yùn)行狀況自主學(xué)習(xí)獨(dú)立思考2.2.22023年1-6月質(zhì)量體系訂正措施分布狀況2.2.32023年1-6月質(zhì)量體系訂正措施有效實(shí)施比照圖二、上半年體系運(yùn)行狀況2023年1-6月物流部訂正措施有效實(shí)施率96%最低，主要涉及安全方面的，在體系方面最低的是95%技術(shù)質(zhì)量部和96%工程部。二、上半年體系運(yùn)行狀況2.2.4質(zhì)量體系訂正措施無效的5個(gè)不符合項(xiàng)工程部：〔1〕在4月和6月的體系自查中均覺察模具修理申請單記錄不全現(xiàn)象。〔2〕.在5月和6月體系運(yùn)行中均覺察需要終驗(yàn)收的委外加工驗(yàn)收單未得到保存，檢查時(shí)只供給了直接入庫〔只需預(yù)驗(yàn)收〕局部的驗(yàn)收記錄。技術(shù)質(zhì)量部：〔1〕.≧50件的批量質(zhì)量問題在5月的體系運(yùn)行檢查不符合項(xiàng)整改措施中要求下批次生產(chǎn)時(shí)劃分責(zé)任人分任務(wù)對上批次整改狀況進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證且形成記錄，實(shí)際在7月初檢查時(shí)多個(gè)產(chǎn)品≧50件的批量質(zhì)量問題照舊未按時(shí)進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證；〔2〕.4月二方審核和體系自查時(shí)就覺察靠背側(cè)板、四位側(cè)板作業(yè)指導(dǎo)書主缸、頂崗壓力值與檢驗(yàn)指導(dǎo)書不全都經(jīng)舉一反三核對、更改無效，在6月29日的6S檢查中又覺察二位坐墊B板消逝類似狀況?！?〕.在4月、5月、6月體系自查和6S檢查中均覺察有檢具和量具超期使用的現(xiàn)象。二、上半年體系運(yùn)行狀況2.32023年1-6月文件受控率趨勢圖全公司程序文件23份，三層次治理制度28份。文件受控率目標(biāo)值100%，1-6月實(shí)際均值89.77%，結(jié)論不達(dá)標(biāo)。自主學(xué)習(xí)獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行狀況2.42023年1-6月質(zhì)量記錄使用抽查合格率趨勢圖全公司受控質(zhì)量記錄195種，各部門穿插使用QR記錄35種，所占比例18%質(zhì)量記錄使用抽查合格率目標(biāo)值100%，實(shí)際1-6月均值93.34%，結(jié)論：不達(dá)標(biāo)。二、上半年體系運(yùn)行狀況2.52023年1-6月受控文件失控發(fā)生頻次統(tǒng)計(jì)表二、上半年體系運(yùn)行狀況2.52023年1-6月受控文件失控發(fā)生前9位由圖可知《工裝/模具把握程序》、《生產(chǎn)過程把握程序》、《選購把握程序》三個(gè)程序文件排在前三位?？偣?1份文件，失控21份，文件在實(shí)施有效性方面失控率為41.18%。三、內(nèi)部審核〔產(chǎn)品、過程、體系〕3.1產(chǎn)品審核統(tǒng)計(jì)表三、內(nèi)部審核〔產(chǎn)品、過程、體系〕上半年共進(jìn)展了5次產(chǎn)品審核，涉及產(chǎn)品及零組件共計(jì)9個(gè)，共開出18個(gè)不符合項(xiàng)，其中10個(gè)一般不符合項(xiàng)，7個(gè)嚴(yán)峻不符合項(xiàng)，1個(gè)改進(jìn)建議項(xiàng)。3.2.2共覺察59個(gè)缺陷工程，289個(gè)缺陷點(diǎn)，只有靠背下橫板通過審核，其它8個(gè)產(chǎn)品均未通過審核，其中后排坐墊骨架總成質(zhì)量特性值74.05和螺母M6質(zhì)量特性值72.17%排倒數(shù)。開出的不符合項(xiàng)主要表達(dá)在以下幾個(gè)方面：1.檢驗(yàn)過程覺察有A類和B類尺寸與客戶圖紙要求不符合。2.原材料選購、檢驗(yàn)把握標(biāo)準(zhǔn)與客戶要求不符；3.外購件管控存在A類尺寸嚴(yán)峻不符，技術(shù)參數(shù)管控存在漏項(xiàng)。4.物料標(biāo)識(shí)不清晰、原材料追溯斷點(diǎn)、物料FIFO沒有完全實(shí)現(xiàn)；5.原材料樣品封樣、保存、定期檢查治理不標(biāo)準(zhǔn)。六、目前體系運(yùn)行存在的缺乏一、質(zhì)量方針適宜性狀況分析6.1.1關(guān)于公司的質(zhì)量方針：“質(zhì)量為本，顧客滿足；持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)新進(jìn)展”。公司運(yùn)行16949質(zhì)量治理體系以來，質(zhì)量方針執(zhí)行結(jié)果并不抱負(fù)。其表現(xiàn)在以下兩方面：1、員工對公司的質(zhì)量方針了解缺乏，不知道質(zhì)量方針的內(nèi)容和具體含義，以及對每個(gè)員工工作的具體要求。2、由于對質(zhì)量方針了解缺乏，生疏不夠，導(dǎo)致其不能嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定執(zhí)行，日常工作中各項(xiàng)細(xì)節(jié)不到位，各種問題反復(fù)、頻繁發(fā)生。之所以產(chǎn)生如上問題，緣由在于以下三方面：1、公司內(nèi)對質(zhì)量方針的宣傳力度不夠；2、各項(xiàng)制度執(zhí)行不嚴(yán)，檢查催促不到位；3、質(zhì)量方針推行力度不夠，導(dǎo)致效果不明顯。六、目前體系運(yùn)行存在的缺乏一、質(zhì)量方針適宜性狀況分析6.1.2現(xiàn)公司的質(zhì)量方針“質(zhì)量為本，顧客滿足；持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)新進(jìn)展”是依據(jù)ISO9001質(zhì)量治理八項(xiàng)原則、ISO/TS16949：2023質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及公司具體狀況制定。該質(zhì)量方針包含了滿足顧客要求、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性以及對顧客的承諾，能有效指導(dǎo)公司員工實(shí)施質(zhì)量治理體系，能充分表達(dá)公司的生產(chǎn)經(jīng)營與效勞宗旨。公司質(zhì)量方針含義為：1、公司力求建立標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)的質(zhì)量治理體系，始終把產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的利益放在首位，追求顧客更滿足是我們的效勞宗旨；2、公司在經(jīng)營活動(dòng)中不斷地改進(jìn)和完善質(zhì)量治理體系，不斷地技術(shù)革新、工藝改進(jìn)、治理創(chuàng)新，以制造更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在員工滿足度、持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新進(jìn)展方面應(yīng)加強(qiáng)，同時(shí)公司內(nèi)對質(zhì)量方針的宣傳，讓每一個(gè)員工了解公司對質(zhì)量工作的要求，加強(qiáng)指導(dǎo)、催促和檢查，把質(zhì)量方針的要求落實(shí)到工作細(xì)節(jié)上。六、目前體系運(yùn)行存在的缺乏二、關(guān)于公司的質(zhì)量目標(biāo)6.2.1質(zhì)量目標(biāo)是企業(yè)在質(zhì)量方面追求的目的。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是公司質(zhì)量方針的具體表達(dá)，質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)供給了制定和評(píng)審的框架，因此，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建在質(zhì)量方針的根底之上，確保質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持全都。公司質(zhì)量目標(biāo)的建立為全體員工供給了在質(zhì)量方面關(guān)注的焦點(diǎn)，同時(shí)，質(zhì)量目標(biāo)可以幫助企業(yè)有目的地、合理地安排和利用資源，以到達(dá)籌劃的結(jié)果。一個(gè)有魅力的質(zhì)量目標(biāo)可以激發(fā)員工的工作熱忱，引導(dǎo)員工自發(fā)地努力為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的總體目標(biāo)做出奉獻(xiàn)，對提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)作業(yè)效果有其他鼓舞方式不行替代的作用。六、目前體系運(yùn)行存在的缺乏二、2023年1-6月經(jīng)營準(zhǔn)備指標(biāo)不達(dá)標(biāo)統(tǒng)計(jì)六、目前體系運(yùn)行存在的缺乏二、關(guān)于公司的質(zhì)量目標(biāo)6.2.2質(zhì)量目標(biāo)在執(zhí)行過程中，消逝很多不達(dá)標(biāo)現(xiàn)象。其主要問題有以下幾方面：1、公司對質(zhì)量目標(biāo)宣傳不夠，導(dǎo)致很多員工不了解公司的質(zhì)量目標(biāo)；2、質(zhì)量目標(biāo)目前在各部門進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，結(jié)果僅限少數(shù)人知道，導(dǎo)致完成目標(biāo)只成為少數(shù)人的事情，未能發(fā)揮全部員工的主動(dòng)性及制造性。3、對質(zhì)量目標(biāo)的考核力度不夠，導(dǎo)致各部門對完成質(zhì)量目標(biāo)熱忱不高。以上種種因素導(dǎo)致公司質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)和達(dá)成狀況不抱負(fù)。六、目前體系運(yùn)行存在的缺乏二、關(guān)于公司的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)我的建議：1.加大對質(zhì)量目標(biāo)的宣傳，重新制作目視看板，必要時(shí)可組織學(xué)習(xí)，要讓每一個(gè)員工了解質(zhì)量目標(biāo)，了解質(zhì)量目標(biāo)對企業(yè)和個(gè)人進(jìn)展的重要性；2.各部門應(yīng)依據(jù)本部門的實(shí)際狀況，對本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)具體進(jìn)展分解，將質(zhì)量目標(biāo)分降落實(shí)到責(zé)任人，使質(zhì)量目標(biāo)更具有操作性，同時(shí)，各部門、各崗位人員只有明確了自己的質(zhì)量目標(biāo)，知道了努力的方向，才能夠充分調(diào)動(dòng)其樂觀性，以確保質(zhì)量目標(biāo)的完成。3.不斷完善績效考核體系。績效考核應(yīng)考慮正負(fù)鼓舞同時(shí)進(jìn)展，鼓舞應(yīng)考慮員工多層次的需求和期望?？冃Э己顺晒εc否的關(guān)鍵點(diǎn)在于企業(yè)全體員工的思想是否過關(guān)，首先要教育和引導(dǎo)員工，說明績效考核是不僅有利于公司進(jìn)展，同時(shí)也有利于員工職業(yè)生涯進(jìn)展的觀點(diǎn)。六、目前體系運(yùn)行存在的缺乏二、關(guān)于公司的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)我的建議：4.在實(shí)施績效考核的時(shí)候，宣傳和引導(dǎo)要通過自下而上進(jìn)展，實(shí)施監(jiān)視考核要自上而下完成，各監(jiān)視部門要與責(zé)任部門多進(jìn)展跨部門溝通，公司層面要進(jìn)展多方面多層次的教育培訓(xùn)，使大家的意識(shí)首先到位，使全體員工能正確理解我們制定質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)績效考核的目的和意義，只有在此根底上所進(jìn)展的績效考核才有可能獲得成功。綜上所述，我認(rèn)為目前公司內(nèi)對質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行狀況不抱負(fù)，導(dǎo)致本公司質(zhì)量治理體系的運(yùn)行不順暢，體系運(yùn)行的效果不明顯。特殊在質(zhì)量目標(biāo)的制定上，要重視質(zhì)量目標(biāo)的挑戰(zhàn)性。輕而易舉就能到達(dá)的目標(biāo)，往往難以有鼓舞作用，過分保守，就失去了制定質(zhì)量目標(biāo)的意義。但是，也不能脫離企業(yè)實(shí)際狀況，一味只是定得越高越好。質(zhì)量目標(biāo)要有確定的挑戰(zhàn)性，要通過努力才能實(shí)現(xiàn)。這樣，才能使質(zhì)量目標(biāo)成為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)力，才能實(shí)現(xiàn)其“增值”作用。同時(shí)，下半年應(yīng)盡快建立一套有效的評(píng)價(jià)及考核體系，充分調(diào)動(dòng)每一個(gè)員工的樂觀性，使質(zhì)量治理體系運(yùn)行真正做到全員參與，