建材公司自評報告、評審申請表

—PAGE2——PAGE22—冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審申請表申請企業(yè)：XXXXXX建材有限公司申請行業(yè)：建材專業(yè)：非金屬礦物制品業(yè)申請性質(zhì)：延期申請（小微型企業(yè)）申請日期：2021年11月15日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制樣

企業(yè)名稱XXXXXX建材有限公司地址內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市杭錦旗塔然高勒煤電園區(qū)員工總數(shù)17人專兼職安全管理人員1人特種作業(yè)人員3人固定資產(chǎn)6400萬元主營業(yè)務(wù)收入1700萬元人余海亮電真聯(lián)系人王子龍電真手機電子郵箱本次申請□初次評審■延期企業(yè)概況：XXXXXX建材有限公司成立于2011年3月，是杭錦旗招商引資重點企業(yè)，是面向全旗專注經(jīng)營水泥的制造商和供應(yīng)商,公司廠址緊臨國電杭錦電廠，建設(shè)形成年產(chǎn)水泥100萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線，可消化電廠粉煤灰約30萬噸，利用粉煤灰、爐渣生產(chǎn)水泥，屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)，也是循環(huán)經(jīng)濟的亮點。公司現(xiàn)有員工17人，其中管理人員5人，生產(chǎn)作業(yè)人員12人。設(shè)有綜合部、銷售部、生產(chǎn)部3個部門，主要負責人和專職安全管理人員經(jīng)過安全生產(chǎn)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得了資格證書。公司建立、健全了安全生產(chǎn)責任制20項、崗位安全操作規(guī)程20項、安全生產(chǎn)管理制度45項，；建立了安全生產(chǎn)管理臺賬和記錄。依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》和《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案管理辦法》編制了《XXXXXX建材有限公司安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案》，并對從業(yè)人員進行了安全生產(chǎn)培訓(xùn)，為從業(yè)人員配備了必要的勞動防護用品。安全生產(chǎn)秩序良好，可控。近三年本企業(yè)重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況：2018年3月投入生產(chǎn)以來未發(fā)生重傷、死亡和其他重大安全生產(chǎn)事故和職業(yè)病。企業(yè)自評評分：78.5企業(yè)自評結(jié)論：依據(jù)《冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》中的8項考評類目及51條標準條款，完善了公司的安全管理檔案，并進行了自評工作，自評得分78.5＞60（微型企業(yè)），達到微型企業(yè)安全標準化標準。法定代表人(簽名)：余海亮（申請企業(yè)蓋章）2021年11月15日安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：負責人(簽名)：（安全監(jiān)管部門蓋章）年月日填寫說明1.“企業(yè)名稱”填寫申請企業(yè)名稱并加蓋申請企業(yè)公章。2.“企業(yè)概況”包括主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)、經(jīng)營范圍、企業(yè)規(guī)模(包括職工人數(shù)、年產(chǎn)值、產(chǎn)量等)、發(fā)展過程、組織機構(gòu)、主營業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)概況、安全生產(chǎn)工作特點等?！狿AGE21——PAGE22—XXXXXX建材有限公司冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評報告2021年11月15日XXXXXX建材有限公司小微企業(yè)安全標準化自評報告一、概述XXXXXX建材有限公司成立于2011年3月，是杭錦旗招商引資重點企業(yè)，是面向全旗專注經(jīng)營水泥的制造商和供應(yīng)商，是旗重點培育的大型水泥生產(chǎn)企業(yè)。投資8800萬元新建粉煤灰綜合利用年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨站生產(chǎn)線一條，內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會以[內(nèi)經(jīng)信投規(guī)字【2011】148號]對本公司的項目進行了核準備案，建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線及附屬設(shè)施，綜合利用粉煤灰、石膏等原料生產(chǎn)水泥。鄂爾多斯市環(huán)境保護局[鄂環(huán)監(jiān)字（2011）134號]已對公司項目環(huán)境影響報告書做了批復(fù)，該生產(chǎn)線于2013年1月15日竣工驗收開始進行試生產(chǎn)。后期因資金投入困難。設(shè)備一直沒有啟動。公司廠址緊臨國電杭錦電廠，該電廠2010年初開工建設(shè)，于2012年3月建成投產(chǎn)，年排放粉煤灰、爐渣60萬噸。在綜合考慮了市場、原材料供應(yīng)、建設(shè)條件等諸多因素，XXXXXX建材有限公司建設(shè)形成年產(chǎn)水泥100萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線，可消化電廠粉煤灰約30萬噸，利用粉煤灰、爐渣生產(chǎn)水泥，屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)，也是循環(huán)經(jīng)濟的亮點。本公司主要產(chǎn)品為普通硅酸鹽42.5水泥和52.5水泥。產(chǎn)品原料主要是：干法窯熟料、粉煤灰、爐渣、礦渣粉、石灰石碎石、水渣、脫硫石膏等。產(chǎn)品經(jīng)內(nèi)蒙古建材產(chǎn)品監(jiān)督檢驗院和鄂爾多斯市技術(shù)監(jiān)督部門檢驗，全部符合國家標準，其內(nèi)控指標優(yōu)于國家標準。公司現(xiàn)有員工17人，其中管理人員5人，生產(chǎn)作業(yè)人員12人。設(shè)有行政部、銷售部、生產(chǎn)部3個部門，主要負責人（法人）余海亮，專職安全管理人員孫志勇，主要負責人和安全管理人員經(jīng)過安全生產(chǎn)培訓(xùn)，已取得資格證書。依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》和《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案管理辦法》編制了《XXXXXX建材有限公司安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案》，并對從業(yè)人員進行了安全生產(chǎn)培訓(xùn)，為從業(yè)人員配備了必要的勞動防護用品。安全生產(chǎn)秩序良好，可控。依據(jù)工業(yè)和信息化部《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知》（工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號），第二條：工業(yè)。從業(yè)人員1000人以下或營業(yè)收入40000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員300人及以上，且營業(yè)收入2000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員20人及以上，且營業(yè)收入300萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入300萬元以下的為微型企業(yè)。XXXXXX建材有限公司從業(yè)人數(shù)17人＜20人，為微型企業(yè)。1.考核自評組織機構(gòu)公司于2021年9月25日建立了安全生產(chǎn)標準化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，按照分工和職責積極推進標準化工作。組長：副組長：成員：自評結(jié)果我公司依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)安全生產(chǎn)條例》（2017年5月26日經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)第十二屆人民代表大會常務(wù)委員會第三十三次會議表決通過）、《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T33000-2016）和<關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定辦法（試行）》的通知>（內(nèi)安監(jiān)管二字〔2016〕79號）等文件的要求，積極開展小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作，依據(jù)《冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》中的8項考評類目及51條標準條款，完善了公司的安全管理檔案，并進行了自評工作，自評得分78.5＞60（微型企業(yè)），達到小微企業(yè)安全標準化標準。二、自評情況（1）目標、機構(gòu)、職責及安全投入有效：制訂了安全生產(chǎn)工作計劃，并已紅頭文件發(fā)布；以紅頭文件形式對主要負責人和安全管理人員進行了任命；制定了安全生產(chǎn)責任制度，組織了責任制權(quán)限培訓(xùn)，對崗位責任制進行了考核；制定了安全生產(chǎn)投入計劃，安全生產(chǎn)投入按照實際支出建立了臺帳。不足：落實責任制考核應(yīng)加強。（2）法律、法規(guī)和安全管理制度有效：識別了法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范并建立清單；依據(jù)法律、法規(guī)及規(guī)范要求，編制了管理制度和操作規(guī)程，并組織進行了管理制度和操作規(guī)程培訓(xùn)和考核，管理制度和操作規(guī)程下發(fā)至車間和辦公室。對安全生產(chǎn)管理檔案進行了規(guī)范管理。不足：管理制度和規(guī)程、法律文件發(fā)放要到每個人。（3）培訓(xùn)教育有效：制訂了2021年安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃，明確了培訓(xùn)內(nèi)容和時限。主要負責人和安全管理人員持證上崗，按要求參加了初訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)，證件在有效期限內(nèi)。按規(guī)定進行了從業(yè)人員三級安全培訓(xùn)教育。暫無相關(guān)方入廠施工；如有相關(guān)方進廠施工，我公司會按照制度開展培訓(xùn)并形成記錄。（4）生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施有效：壓力容器定期檢測，檢定有效期至2025年8月，無其它特種設(shè)備；主要設(shè)備設(shè)施已建立技術(shù)檔案和記錄；生產(chǎn)后暫未進行大修和改造。雷電防護裝置定期檢測報告有效期2022年6月14日。已開展安全生產(chǎn)三同時工作，安全生產(chǎn)設(shè)施竣工后通過了安全專家現(xiàn)場核查驗收，生產(chǎn)現(xiàn)場具備安全生產(chǎn)條件；不足：車間缺少安全指示標識；現(xiàn)場有臨時線路較多，現(xiàn)場應(yīng)加強檢查。（5）作業(yè)安全和職業(yè)健康有效：廠區(qū)、車間通道通暢，定置化管理，作業(yè)區(qū)地面平整。危險有審批制度，作業(yè)許可證包含危害分析和安全措施項目，實施了作業(yè)許可。建立了勞動防護用品發(fā)放標準，定期發(fā)放勞動防護用品，現(xiàn)場設(shè)置了安全標識。不足：車間未劃出非崗位操作人員行走的安全路線；未建立“三違”臺賬對“三違”行為進行管理；存在危險因素的場所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施標識不全；缺少部分警示辨識。未對現(xiàn)場職業(yè)病危害因素進行檢測并將結(jié)果告知從業(yè)人員；（6）隱患排查、治理與危險源管理有效：編制了檢查表，使用檢查表進行了排查，建立了隱患治理臺帳，有整改復(fù)查，形成閉環(huán)。進行了危險有害因素辨識與分級，對危險源進行實施了管理，定期開展危險源專項檢查。（7）應(yīng)急救援與事故管理有效：設(shè)置了應(yīng)急機構(gòu)，編制了應(yīng)急預(yù)案，配備了應(yīng)急物資，制訂了專兼職應(yīng)急救援人員。開展了應(yīng)急演練，組織對員工進行了應(yīng)急培訓(xùn)。未發(fā)生安全生產(chǎn)事故，建立了事故登記臺帳。對其他企業(yè)歷史安全生產(chǎn)事故的學(xué)習(xí)記錄。（8）績效評定和持續(xù)改進有效：進行了自評，形成了自評報告。不足：發(fā)現(xiàn)了問題部分進行了整改。三、整改措施標準化自評發(fā)現(xiàn)整改：序號扣分條款發(fā)現(xiàn)整改情況責任人安全措施14.4無安全指示標識，正在整改34.10現(xiàn)場有臨時線路較多，配電室門未關(guān)正在整改34.12電焊機管理不符合要求，無接線鼻。正在整改45.4車間未劃出非崗位操作人員行走的安全路線。正在整改按要求劃出安全路線55.6未建立“三違”管理臺賬正在整改建立是“三違”管理臺賬65.9存在危險因素的場所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施標識不全；缺少部分警示辨識。正在整改按要求設(shè)置警示標識75.13未對現(xiàn)場職業(yè)病危害因素進行檢測并將結(jié)果告知從業(yè)人員。正在整改聯(lián)系有資質(zhì)的機構(gòu)開展職業(yè)病危害因素監(jiān)測并把檢測結(jié)果告知從業(yè)人員四、自評小結(jié)依據(jù)《冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》中的8項考評類目及51條標準條款，進行了自評工作，自評得分78.5＞60（微型企業(yè)），達到微型企業(yè)安全標準化標準。公司將安全標準化工作作為長期工作進行實施，在危險源辨識與分級和隱患排查治理工作的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)安全工作的持續(xù)改進，使安全生產(chǎn)工作可控、在控。五、安全標準化自評匯總表

（企業(yè)名稱）安全標準化自評匯總表考評類目標準分缺項分實得分扣分備注一、目標、機構(gòu)、職責及安全投入9081二、法律法規(guī)與安全管理制度7043三、教育培訓(xùn)8080四、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施305196五、作業(yè)安全與職業(yè)健康282206六、隱患排查、治理與危險源管理10073七、應(yīng)急救援、事故管理6051八、績效評定和持續(xù)改進2020合計100實得總分：73.0最終標準化得分：最終得分=73.0/(100-7）×100=73.0/93×100=78.5自評組組長簽字：日期：2021.11.15自評組組員簽字：日期：2021.11.15備注：①缺項分、實得分、扣分等項目，取小數(shù)點后一位。②缺項分是指評定標準中企業(yè)所不涉及的項目。缺項分+實得分+扣分=標準分。③企業(yè)標準化最終得分=實得總分/(100-缺項總分）。附件3—PAGE12—PAGE12—考評類目標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分一、目標、機構(gòu)、職責及安全投入1.1根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際，制定文件化的年度安全生產(chǎn)工作計劃。1未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃的，不得分；未以文本文件或電子文件的形式進行發(fā)布的，扣0.5分。制訂了安全生產(chǎn)工作計劃，并已紅頭文件發(fā)布。11.2按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專兼職安全生產(chǎn)管理人員，或者委托具有國家規(guī)定的相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格的工程技術(shù)人員或機構(gòu)提供安全生產(chǎn)管理。1未按規(guī)定設(shè)置或配備的，不得分；未以文件形式進行設(shè)置或任命的，不得分；設(shè)置或配備不符合規(guī)定的，扣0.5分；委托管理無相關(guān)協(xié)議的，不得分。以文件形式進行了任命。11.3建立健全安全生產(chǎn)責任制，落實全員安全生產(chǎn)職責。定期對安全生產(chǎn)責任制的落實情況進行考核。2未建立安全生產(chǎn)責任制的，不得分；安全生產(chǎn)責任制不全的，扣1分；未進行生產(chǎn)責任制落實情況考核的，扣1分。制定了安全生產(chǎn)責任制度，進行了考核。11.4確保本單位具備安全生產(chǎn)條件所必須的資金投入，并記錄和保存各類安全生產(chǎn)費用檔案資料。3安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；無安全生產(chǎn)費用檔案材料的，扣1分。安全生產(chǎn)投入有計劃和臺帳31.5為從業(yè)人員辦理工傷保險，并保障受傷員工獲得相應(yīng)的保險與賠償。2未繳納的，不得分；無繳費相關(guān)資料的，扣1分；賠償不到位的，不得分。辦理了工傷保險，并辦理了雇主責任險2小計9得分小計8二、法律法規(guī)與安全管理制度2.1識別獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，定期更新，并發(fā)布其清單。1無法律法規(guī)清單的，不得分；更新不及時的，扣0.5分。法律、法規(guī)已識別；更新及時。12.2遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，根據(jù)自身生產(chǎn)特點，建立相應(yīng)的安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程。2無安全規(guī)章制度的，不得分；規(guī)章制度不能滿足管理需求的，扣1分；無安全操作規(guī)程的，不得分；安全操作規(guī)程不全的，每處扣0.5分。有管理制度和操作規(guī)程。22.3將安全法律法規(guī)與其他要求、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進行培訓(xùn)和考核。2未發(fā)放的，不得分；發(fā)放不全的，扣1分；員工培訓(xùn)教育不全的，扣1分；未對員工進行培訓(xùn)教育的，不得分。已開展法律、法規(guī)、規(guī)章培訓(xùn)學(xué)習(xí)。12.4對安全管理制度、操作規(guī)程執(zhí)行的相關(guān)記錄，安全檢查與隱患整改記錄檔案、安全教育、培訓(xùn)和考核檔案、事故、事件記錄等重要材料進行歸檔管理。2檔案資料每缺一項，扣1分。檔案較齊全。0小計7得分小計4—14—14—標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分三、教育培訓(xùn)3.1制定企業(yè)安全教育培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容。1未制定培訓(xùn)計劃的，不得分；培訓(xùn)內(nèi)容不明確的，不得分。制訂了培訓(xùn)計劃，明確了培訓(xùn)內(nèi)容。13.2主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員，從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員（三項崗位人員）經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職。2“三項崗位人員”未經(jīng)考核合格上崗的，每人次扣1分。持證上崗，有證件，且在有效期限內(nèi)。23.3新員工應(yīng)進行三級安全教育，“四新”（指新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料）、轉(zhuǎn)崗、離崗操作人員應(yīng)進行相應(yīng)的教育培訓(xùn)后方可上崗工作。3未按規(guī)定進行教育培訓(xùn)的，每人次扣0.5分。本小項不得分時，總分加扣9分。按規(guī)定進行了培訓(xùn)教育。33.4對企業(yè)施工人員（合同方）進行進入現(xiàn)場前的安全教育。2未進行安全教育的，不得分。暫無相關(guān)方入廠施工，有培訓(xùn)制度和記錄空表。2小計8得分小計8四、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施4.1廠區(qū)內(nèi)的建筑物，應(yīng)按規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢測，確保防雷設(shè)施的完好有效。1未設(shè)置防雷措施的，不得分；未檢測的，不得分；有一處檢測不合格的，扣0.5。雷電防護裝置有效期2021年9月13日14.2廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應(yīng)設(shè)在可能泄漏有毒有害、易燃易爆氣體的危險區(qū)域。2有一個未設(shè)在安全區(qū)域內(nèi)的，不得分；可能泄漏有毒有害、易燃易爆氣體的危險區(qū)域附近的各種操作室、值班室未安裝相應(yīng)氣體報警儀的，每處扣1分。符合要求24.3生產(chǎn)企業(yè)車間、倉庫與員工宿舍布局、耐火等級及防火分區(qū)應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。2不滿足要求的，不得分。在設(shè)有車間或者倉庫的建筑物內(nèi)，設(shè)置員工宿舍的，除本小項不得分外，總分加扣6分。車間內(nèi)未設(shè)置宿舍。24.4危險性作業(yè)場所，必須設(shè)置安全通道；出入口不少于兩個；門窗應(yīng)向外開啟；通道和出入口應(yīng)保持暢通，并設(shè)有安全通道的指示標志。2有一處不符合要求的，扣1分。無安全指示標識。14.5按規(guī)定配置消防設(shè)備設(shè)施，做到位置合理、標志明顯，并定期檢驗有效，維護保養(yǎng)到位。2未配備消防設(shè)備設(shè)施的，不得分；消防設(shè)備設(shè)施配備不能滿足需要的，每處扣1分；位置不合理、標志不顯的，每處扣0.5分；維護保養(yǎng)不到位，無責任人、無記錄的，扣1分；現(xiàn)場有失效的，每處扣0.5分。配備了滅火器材，電氣進行檢查。2—15—15—標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分4.6主要設(shè)備設(shè)施應(yīng)建立技術(shù)檔案和記錄，包括：（1）產(chǎn)品出廠合格證、使用維護說明、安裝技術(shù)文件等資料；（2）日常維護保養(yǎng)記錄；（3）運行故障和事故記錄；（4）大修或改造記錄。2無產(chǎn)品出廠合格證、使用維護說明、安裝技術(shù)文件等資料的，不得分；日常維護保養(yǎng)記錄、運行故障和事故記錄不完整、大修或改造記錄不完整，每項扣0.5分。主要設(shè)備設(shè)施已建立技術(shù)檔案和記錄；生產(chǎn)后暫未進行大修和改造。24.7危險化學(xué)品庫、油庫、油罐等重要設(shè)備設(shè)施應(yīng)設(shè)置有可靠的安全設(shè)備設(shè)施，并有相應(yīng)記錄臺賬。2危險化學(xué)品庫、油庫、油罐等重要設(shè)備設(shè)施無安全設(shè)備設(shè)施，不得分；安全生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施不全的，每處扣0.5分；記錄臺賬不全的，每處扣0.5分。不涉及危險化學(xué)品。缺項4.8傳動部位應(yīng)按照如下情況，設(shè)置防護罩、蓋或欄：（1）以操縱人員站立平面為基準，高度在2m以下的外露傳動部位；（2）旋轉(zhuǎn)的鍵、銷、楔等突出大于3mm的部位；（3）產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位；（4）產(chǎn)生射線或弧光的部位；（5）伸入通道的超長工件；（6）超長設(shè)備后端300mm以上的工件；（7）容易傷人的設(shè)備往復(fù)運動部位；（8）懸掛輸送裝置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7m的操作平臺。2有一處不符合要求的，扣0.5分。電機防護罩和平臺設(shè)置了防護罩和圍欄。24.9吊具應(yīng)有專人管理，在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準，應(yīng)符合《起重機械安全規(guī)程》（GB6067）的有關(guān)規(guī)定。1未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報廢的，不得分；相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準的，不得分；有一個吊具不符合要求的，扣0.5分。無吊具。缺項考評類目標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分——16—4.10電氣設(shè)施、配電間環(huán)境及安全間距、門窗及孔洞等安全措施、警示標志及工作標志、絕緣及絕緣操作工具、照明及應(yīng)急照明等措施符合要求，接地系統(tǒng)可靠連接，接點接觸良好，接地可靠。手持電動工具、移動電氣設(shè)備電源線應(yīng)用護管軟線，無接頭及破損，電源應(yīng)在末級裝設(shè)剩余電流動作保護器。（1）電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電氣設(shè)備保護線（PE線）采用銅芯導(dǎo)線的最小截面當有機械性保護時為2.5mm2，無機械性的保護時為4mm2；接地網(wǎng)直接引入配電箱、柜或用電設(shè)備時，應(yīng)接至主PE端子排；一般低壓電力網(wǎng)中電源系統(tǒng)中性點工作接地應(yīng)小于4Ω，TN系統(tǒng)每處重復(fù)接地網(wǎng)的接地電阻應(yīng)小于10Ω；明敷的接地導(dǎo)體（PE干線）的表面應(yīng)涂15mm-100mm寬度相等的綠、黃相間的標識條紋；當使用膠布時，應(yīng)采用綠黃雙色膠帶。（2）臨時低壓電氣線路應(yīng)滿足：履行審批手續(xù)，期限為15天，架設(shè)安全；當預(yù)期超過三個月的臨時低壓電氣線路，應(yīng)按固定線路方式進行設(shè)置；路徑應(yīng)避開易造成絕緣損壞的危險地方，有電氣裸露時必須設(shè)置圍欄或屏護裝置、并設(shè)有警示信號；所有用電設(shè)備、插座電路、移動線盤等應(yīng)與主干PE線連接可靠；線路應(yīng)設(shè)置總開關(guān)控制，且每臺設(shè)備應(yīng)配備專用開關(guān)，保護電器動作電流與切斷時間可靠；嚴禁在有爆炸和火災(zāi)危險的環(huán)境中架設(shè)。（3）動力（照明）配電箱（柜、板）應(yīng)滿足：配備滿足環(huán)境要求；應(yīng)采取通風、防塵、防飛濺、防雨水、防油污、防小動物的措施；刀閘、開關(guān)、接觸器應(yīng)動作靈活、接觸可靠、合閘到位，觸頭無燒損；插座回路應(yīng)有單獨電源開關(guān)控制，每一回路插座數(shù)量不宜超過10個，用于計算機電源的插座數(shù)量不超過5個；總開關(guān)電器的額定值，動作整定值應(yīng)與分路開關(guān)電器的額定值、動作整定值相適應(yīng)，并應(yīng)具備電源隔離（明顯斷開點）、短路過載、單相故障電流回路切斷保護功能。（4）固定電氣線路應(yīng)滿足：裸導(dǎo)體線路室內(nèi)敷設(shè)不應(yīng)與起重機滑線設(shè)在同側(cè)；與地面無遮攔布線時最小凈距為3.5m，采用網(wǎng)孔遮攔是最小凈距為2.5m；敷設(shè)在經(jīng)常維修管道同側(cè)上方；與經(jīng)常維修管道，以及與生產(chǎn)設(shè)備最突出部位最小凈距為1.8m；與起重機鋪板最小凈距為2.3m；埋地敷設(shè)的電線管應(yīng)采用大于2.5mm的厚壁鋼導(dǎo)管；電線管口端應(yīng)無毛刺和尖銳棱角，管口應(yīng)加裝軟套；絕緣導(dǎo)線穿管敷設(shè)時，導(dǎo)管內(nèi)導(dǎo)線的總面積應(yīng)小于管子截面積的40%；正常場所不得采用塑料管埋地布線。3有一處不符合要求的，扣0.5分?，F(xiàn)場有臨時線路，配電箱門未關(guān)1——17—考評類目標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分4.11特種設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品合格證、使用登記證、法定資質(zhì)單位的定期檢測報告，各類安全裝置可靠、有效。（1）壓力容器應(yīng)滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗有效期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無異常振動、磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無超壓、超溫等現(xiàn)象。（2）壓力管道應(yīng)滿足：按照規(guī)定進行注冊登記，級別劃分，并應(yīng)定期檢驗；安全閥、爆破片、阻火器、緊急切斷裝置等安全保護裝置以及附屬儀器或者儀表完好，滿足要求；架空管道支撐、吊架應(yīng)牢固、齊全。架空管道下方如有車輛通行時，應(yīng)懸掛限高標志；所有管道的焊接接頭應(yīng)當先進行外觀檢查，合格后才能進行無損檢測；應(yīng)建立定期自行檢查制度，檢查后應(yīng)做出書面記錄，書面記錄至少保存3年。（3）鍋爐與輔機鍋爐應(yīng)滿足：“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規(guī)定合理設(shè)置報警和聯(lián)鎖保護裝置；給水設(shè)備完好，匹配合理；爐墻無嚴重漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置完好；水質(zhì)處理應(yīng)能達到指標要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下；各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構(gòu)架牢固可靠；其他輔機設(shè)備應(yīng)符合機械安全要求。（4）工業(yè)氣瓶應(yīng)滿足：儲存?zhèn)}庫狀態(tài)良好，安全標志完善，氣瓶存放位置、間距、標志及存放量符合要求。各種護具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。（5）起重機應(yīng)標明起重噸位，并應(yīng)設(shè)有下列安全裝置：限位器，緩沖器，防碰撞裝置，超載限制器，聯(lián)鎖保護裝置，軌道端部止擋，定位裝置，零位保護、安全鉤、掃軌板、走臺欄桿等其他裝置。（6）廠內(nèi)機動車輛應(yīng)滿足：在檢驗有效期內(nèi)使用，動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求。（7）電梯：注冊登記，并按周期進行檢驗，轎廂內(nèi)粘貼檢驗合格證。3未定期檢測的，不得分；有一臺未定期檢測的，扣1分；使用過程中，有一項不符合要求的，扣0.5分?，F(xiàn)場特種設(shè)備8臺儲氣罐，已檢定，附件也已檢定，使用良好。3考評類目標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分—18—18—4.12通用設(shè)備應(yīng)滿足防護罩牢固，各種限位、聯(lián)鎖可靠靈敏，接地（零）保護可靠有效。（1）金屬切削機床應(yīng)滿足：防護罩、蓋、欄應(yīng)完備可靠；防止夾具、卡具松動或脫落的裝置完好；各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄要求靈敏可靠；機床PE連接規(guī)范可靠；機床照明符合要求；機床電器箱，柜與線路符合要求；未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷、鍵，不應(yīng)突出；備有清除切屑的專用工具。（2）沖、剪、壓機械應(yīng)滿足：離合器動作靈敏、可靠，無連沖；制動器工作可靠；緊急停止按鈕靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效；傳動外露部分的防護裝置齊全可靠；腳踏開關(guān)應(yīng)有完備的防護罩且防滑；機床PE可靠，電氣控制有效；安全防護裝置可靠有效，使用專用工具符合安全要求；剪板機等壓料腳應(yīng)平整，危險部位有可靠的防護。（3）砂輪機應(yīng)滿足：安裝地點應(yīng)保證人員和設(shè)備的安全；砂輪機的防護罩應(yīng)符合國家標準；擋屑板應(yīng)有足夠的強度且可調(diào)；砂輪無裂紋無破損；托架安裝牢固可調(diào)；法蘭盤與軟墊應(yīng)符合安全要求；砂輪機運行必須平穩(wěn)可靠，砂輪磨損量不超標，且在有效期內(nèi)使用；PE連接可靠，控制電器符合規(guī)定。（4）工業(yè)機器人應(yīng)滿足：裝有限位裝置，在額定負荷、最高速度和最大伸長量時使機器停止；采用手動操作時，運動時速應(yīng)設(shè)定在250mm/s以下；當進行運送工作時，急停開關(guān)啟動后，立即停止運行；作業(yè)區(qū)域有隔離的安全護罩，覆蓋全部危險區(qū)域；防護罩無銳邊和凸出部分；護罩應(yīng)有足夠強度，能抵抗機器人最大突擊能量；防護罩應(yīng)永久固定，只有借助工具方可拆卸；防護罩的艙門應(yīng)有機械式安全鎖或門禁裝置，鑰匙或?qū)Ｓ霉ぞ邞?yīng)由專業(yè)人員保管；危險區(qū)域內(nèi)裝有緊急停止開關(guān)，并符合相關(guān)標準。（5）電焊機應(yīng)滿足：設(shè)置獨立的電源開關(guān)或控制柜，電氣線路絕緣完好，使用的輸氣、輸油、輸水管道應(yīng)安裝規(guī)范、運行可靠；外殼防護等級滿足作業(yè)場所要求，PE線連接可靠；變壓器、控制器線路的絕緣應(yīng)每半年檢測一次，并保存其記錄；二次回路保持其獨立性和隔離要求；工作場所通風良好，相對獨立，宜設(shè)置防護圍欄，并設(shè)有警示標識，采取防觸電、防火、防爆、防中毒窒息、防機械傷害、防灼傷等技術(shù)措施，周邊無可燃爆物品。3有一處不符合要求的，扣0.5分。無金屬切割機床、工業(yè)機器人、沖剪壓設(shè)備、砂輪機。電焊機管理不符合要求，無接線鼻。1——19—考評類目標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分4.13煤氣發(fā)生爐應(yīng)滿足：對容易發(fā)生煤氣泄漏的點應(yīng)有煤氣監(jiān)測報警裝置并使用正常；壓力表、液位計、蒸汽匯集器等顯示儀器、儀表、裝置使用正常；管道暢通，包括安全閥在內(nèi)各種閥門靈活，并使用正常；加煤機運行正常；出灰機運行正常；應(yīng)定期檢查，并保留檢查記錄。2有一處不符合要求的，扣0.5分。缺項缺項4.14按照國家、地方法律法規(guī)、標準規(guī)范要求，自行建立專用設(shè)備設(shè)施評分標準：防護罩、蓋、欄應(yīng)完整可靠；各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠；局部照明應(yīng)為安全電壓；PE等電器完好可靠；梯臺符合要求。3未自行建立專用設(shè)備設(shè)施評分標準的，扣2分；自行建立的標準不滿足國家法律法規(guī)要求的，扣1分；設(shè)備設(shè)施有一處不符合要求的，扣0.5分。使用國家明令禁止、淘汰工藝、設(shè)備的，除本小項不得分外，總分加扣9分。設(shè)備設(shè)施符合要求。2小計30得分小計19五、作業(yè)安全與職業(yè)健康5.1廠區(qū)、車間道路通暢；車間實行定置管理；作業(yè)區(qū)域地面平整，坑、壕、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護欄。2廠區(qū)、車間道路堵塞的，每處扣0.5分；車間未實行定置管理的，不得分；定置管理不符合要求的，扣1分；作業(yè)區(qū)域坑、壕、池未設(shè)置蓋板或護欄缺失，每處扣0.5分。廠區(qū)、車間通道通暢，定制化管理，作業(yè)區(qū)地面平整。25.2登高作業(yè)、危險區(qū)域的動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險作業(yè)，應(yīng)執(zhí)行危險作業(yè)審批許可制度。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害分析、安全措施和應(yīng)急措施等內(nèi)容。3無相關(guān)審批制度手續(xù)的，每項扣2分；作業(yè)許可證未包含危害分析、安全措施和應(yīng)急措施等內(nèi)容的，扣1分；內(nèi)容不全的，扣1分。有審批制度，作業(yè)許可證包含危害分析和安全措施項目。35.3臨時性作業(yè)活動應(yīng)進行作業(yè)許可，明確負責單位、負責人，辦理相關(guān)票證。2未實施作業(yè)許可的，不得分；未辦理票證的，每項（次）扣1分。實施了作業(yè)許可。25.4劃出非崗位操作人員行走的安全路線。非經(jīng)允許，禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。2有與生產(chǎn)無關(guān)人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；安全路線設(shè)置不合理的，每處扣1分。車間未劃出非崗位操作人員行走的安全路線。05.5設(shè)置應(yīng)急照明并保證正常照明中斷時能自動啟動。2有一處不符合要求的，扣0.5分。應(yīng)急照明已安裝，電力室，水泥庫底25.6對“三違”行為進行現(xiàn)場檢查、管理。2未對“三違”行為進行管理的，不得分；無“三違”行為檢查記錄的，扣1分。未建立“三違”管理臺賬0—20—20—標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分5.7為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。2無發(fā)放標準的，不得分；未及時發(fā)放的，不得分；購買、使用不合格勞動防護用品的，不得分；發(fā)放標準不符有關(guān)規(guī)定的，每項扣0.5分；員工未正確佩戴和使用的，每人次扣0.5分。有發(fā)放標準，配備了勞動防護用品。25.8在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)遵守下列規(guī)定：（1）拉閘斷電，并采取開關(guān)箱上鎖等措施；（2）驗電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標示牌和裝設(shè)遮攔。2有一處不符合要求的，扣0.5分。符合要求25.9在易燃易爆、有毒有害等存在危險因素的場所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施，按照《安全標志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）要求，設(shè)置安全警示標志和安全色。2有一處不符合規(guī)定的，扣0.5分。存在危險因素的場所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施標識不全。缺少部分警示辨識。05.10在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標志。1未按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置圍欄、警戒區(qū)域和警示標志的，不得分；設(shè)置不符合要求的，每處扣0.5分。無施工作業(yè)現(xiàn)場。15.11生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或出租必須符合法規(guī)和行業(yè)規(guī)定：（1）承包或租賃方必須具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)；（2）企業(yè)必須與外來承包、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，在承包、承租合同中明確各自的安全生產(chǎn)管理職責。2未簽訂協(xié)議的，不得分；協(xié)議中未明確各自的安全生產(chǎn)管理職責的，扣1分；承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件的，扣1分。無承包、承租缺項職業(yè)健康方面5.12依法開展職業(yè)病危害項目申報。2未按相關(guān)要求進行申報的，不得分。對職業(yè)病危害項目進行申報。25.13作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)病危害因素進行檢測并將結(jié)果告知從業(yè)人員。2未進行檢測公布結(jié)果的，不得分。對作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)病危害因素檢測并告知從業(yè)人員。25.14依法組織職業(yè)病危害崗位的作業(yè)人員進行崗前、崗中和離崗的職業(yè)健康體檢，并提供有效的職業(yè)健康防護設(shè)備設(shè)施。2未組織職業(yè)健康體檢的，不得分；體檢每缺一人，扣1分；職業(yè)健康設(shè)備設(shè)施未設(shè)置的，不得分；損壞的，每處扣1分。一年內(nèi)有新增職業(yè)病患者的，除本小項不得分外，總分加扣6分。對職業(yè)病危害崗位的作業(yè)人員組織體檢。2小計28得分小計20考評類目標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分六、隱患排查、治理與危險源管理6.1完善隱患排查治理制度，編制各類安全檢查表，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的安全管理制度、場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動進行隱患排查。2未編制安全檢查表的，不得分；編制不全的，扣1分；未使用安全檢查表進行隱患排查的，不得分；隱患排查范圍不全的，扣1分。編制了檢查表，使用檢查表進行了排查26.2排查治理隱患并登記建檔。根據(jù)隱患排查的結(jié)果，對隱患進行治理，形成閉環(huán)。2隱患未分級的，扣1分；未建立隱患登記臺賬的，不得分；未對隱患進行治理的，不得分；治理未完成，也未采取臨時措施的，每項扣1分。發(fā)