非責任包干項目成本策劃（模板）

＊＊區(qū)域＊＊項目成本策劃匯報人：20**年**月**日參考模板使用說明1、本模板僅作各區(qū)域組織成本策劃工作時參考借鑒，形式上可以完善或優(yōu)化。2、本模板涉及的核心內(nèi)容為各區(qū)域成本策劃的最基本范圍，不應(yīng)減少、但可結(jié)合項目情況適當增加。提示：正式提交報告時，本說明須刪除！區(qū)域匯報頁附件3：內(nèi)部CONTENTS項目經(jīng)營目標成本管控策略項目成本策劃區(qū)域匯報頁項目經(jīng)營目標01項目基本情況項目經(jīng)營指標項目競品分析項目目標成本一、項目基本情況-項目區(qū)位寶龍城市廣場商圈金鷹聚龍湖商圈城市發(fā)展方向往東往南麥德龍商圈項目區(qū)位基本情況：….區(qū)域匯報頁，此案例僅做示例一、項目基本情況-項目周邊配套周邊配套簡要說明：①環(huán)境配套：緊鄰麗都公園，規(guī)劃小馬溝公園…..②教育配套：配套神州路實驗小學(xué)，南一中…③醫(yī)療配套：距離南三院5分鐘車程…④生活配套：配套一期鳳凰俱樂部…⑤其它配套：…區(qū)域匯報頁，此案例僅做示例一、項目基本情況-項目地質(zhì)地貌概況為清晰反應(yīng)項目現(xiàn)狀，此頁放一張占滿全頁的現(xiàn)狀圖，重點！??！地質(zhì)地貌條件簡要說明：①特殊高差：…..②土質(zhì)類別：…③地下水位：…④拆遷內(nèi)容：…⑤排洪溝渠：…其它成本風險評估：…一、項目基本情況-項目地塊四至現(xiàn)狀地塊四至現(xiàn)狀簡要說明：①高壓線：…..②光纜電纜：…③待拆建筑：…④補償事項：…⑤紅線外設(shè)施需求：…其它成本風險評估：…重點！??！區(qū)域匯報頁，此案例僅做示例一、項目基本情況-項目規(guī)劃平面圖一期一期展示區(qū)城市劃分□一二線城市□三四五線城市□鎮(zhèn)級項目屬性□是□否“好房子”項目□是□否建筑理念做地產(chǎn)□是□否合作項目是否利潤達標□達標□不達標主要規(guī)劃指標占地面積(m2)

容積率

綠地率

建筑面積(m2)

可售面積(m2)

可售比

示范區(qū)主要指標示范區(qū)占地(m2)

示范區(qū)容積率

示范區(qū)建面(m2)

主要經(jīng)營指標總目標成本(萬元)

項目凈利潤

項目凈利潤率

畝產(chǎn)利潤額我司凈利潤我司凈利潤率主要開發(fā)節(jié)點拿地日期開工日期開盤日期樁基完成日期竣工日期交樓日期說明：此配圖要求為鳥瞰圖，并標注出展示區(qū)位置合作項目相關(guān)信息我方占股51%我方分管職能工程、采購、成本合作模式□股權(quán)收購

□聯(lián)合競買操盤模式□我方操盤□聯(lián)合操盤□對方操盤非合作項目該部分可刪除不填本頁口徑為含增值稅口徑區(qū)域匯報頁，此案例僅做示例二、項目競品分析-競品分析項目名稱競品項目碧桂園***（最好競品）***（最近競品）***（售價相近）***（配置相似）開盤時間

與本案距離規(guī)劃指標概要占地面積

建筑面積

容積率

產(chǎn)品方案概要主力產(chǎn)品及其去化情況

交樓標準洋房

獨棟

雙拼

…

售價水平洋房

獨棟

雙拼

…

主要賣點差異分析

主要大宗資產(chǎn)商業(yè)商業(yè)配比

商鋪定價

商業(yè)去化率

車位車位配比

車位定價

車位去化率

地下車庫地面做法必須寫明競品大宗資產(chǎn)所有信息競品分析中競品最多四個，1個當?shù)刈詈酶偲罚粋€距離最近競品，2個售價或配置相似競品，若縣城競品少，區(qū)域可根據(jù)實際情況分析。項目匯報頁，此案例僅做示例；請按照示例進行分析我司優(yōu)劣勢分析：優(yōu)勢：劣勢：三、經(jīng)營指標概覽項目投資版目標成本可售面積：方案版目標成本可售面積：可售單方差異成本金額（萬元）可售單方（元/m2）成本金額（萬元）可售單方（元/m2）方案－投資一、項目計劃總收入

二、項目計劃總成本

開發(fā)成本

期間費用

稅金

所得稅

三、計劃利潤總額

四、銷售毛利率

五、銷售凈利潤率

六、畝產(chǎn)凈利潤

七、土地獲利倍數(shù)

八、資金回正周期

九、自有資金回報率

十、成就共享金額

一利潤率變動情況項目指標涉及金額（萬元）投資版方案版1銷售凈利潤率

－二銷售收入調(diào)整原因項目指標涉及金額（萬元）投資版方案版1規(guī)劃指標（可售面積）

2銷售價格（銷售均價）

3其他（面積贈送、物業(yè)維修）

4項目自評銷售均價是否可控

三開發(fā)成本調(diào)整原因項目指標涉及金額（萬元）投資版方案版1規(guī)劃指標（建筑面積）

2產(chǎn)品定位（毛坯改精裝修等）

3成本漏項

4價格因素

5其他（趕工費、物業(yè)前期介入費等）

6項目自評開發(fā)成本是否可控

四期望銷售凈利潤率五已開發(fā)期區(qū)利潤率如有已開發(fā)期區(qū)請如實填寫，如無，說明無已開發(fā)期區(qū)即可。備注：可售單方中對應(yīng)的可售面積不含地下室面積。本頁口徑為含增值稅口徑區(qū)域匯報頁，此案例僅做示例三、經(jīng)營指標-收入分析一、影響因素累計金額：產(chǎn)品名稱投資版方案方案版方案可售面積銷售單價小計（萬元）可售面積銷售單價小計（萬元）一項目計劃總收入二銷售物業(yè)

別墅超豪18551400025971855140002597雙拼

聯(lián)排

……洋房多層

小高

高層

……商業(yè)底商

商業(yè)街

綜合樓

……三車位

非人防車位

人防車位

架空層車位

……貨值匯總本頁口徑為含增值稅口徑區(qū)域匯報頁，此案例僅做示例三、經(jīng)營指標-權(quán)重及貨值分析業(yè)態(tài)可售面積可售單方成本售價產(chǎn)品凈利率貨值洋房151150550060008%90690公寓1787056105300-6%9471別墅4314691901050012%45303商業(yè)1980476501000023%19804綜合樓40001046810000-5%4000車位3557628512532-13%9008項目凈利潤15227定義：業(yè)態(tài)可售面積權(quán)重=業(yè)態(tài)可售面積/總可售面積；業(yè)態(tài)貨值權(quán)重=業(yè)態(tài)貨值/總收入本頁口徑為含增值稅口徑四、項目目標成本-一級科目成本分析序號成本一級科目投資版目標成本方案版目標成本差異（方案版-投資版）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）總建筑面積項目總成本1土地成本

2行政事業(yè)性收費與前期工程費用

3主體建筑安裝工程費

4景觀環(huán)境工程

5社區(qū)管網(wǎng)工程

6公共配套設(shè)施

7工程建設(shè)其他費用

8開發(fā)間接費用

9營銷費用

10財務(wù)費用

11管理費用

12合計專項成本變動分析：1、2、3、4、5、較投資版成本變動金額：萬元本頁口徑為含增值稅口徑變動分析只需要分析差異總額的80%部分即可，無需全部分析。差異原因過多的按金額大小排序只分析前五條即可。變動分析需做好量價分離說明四、項目目標成本-一級科目成本分析序號成本一級科目投資版目標成本方案版目標成本差異（方案版-投資版）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）總建筑面積項目總成本1土地成本

2行政事業(yè)性收費與前期工程費用

3主體建筑安裝工程費

4景觀環(huán)境工程

5社區(qū)管網(wǎng)工程

6公共配套設(shè)施

7工程建設(shè)其他費用

8開發(fā)間接費用

9營銷費用

10財務(wù)費用

11管理費用

12合計專項成本變動分析：1、2、3、4、5、較投資版成本變動金額：萬元本頁口徑為含增值稅口徑變動分析只需要分析差異總額的80%部分即可，無需全部分析。差異原因過多的按金額大小排序只分析前五條即可。變動分析需做好量價分離說明四、項目目標成本-一級科目成本分析序號成本一級科目投資版目標成本方案版目標成本差異（方案版-投資版）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）總建筑面積項目總成本1土地成本

2行政事業(yè)性收費與前期工程費用

3主體建筑安裝工程費

4景觀環(huán)境工程

5社區(qū)管網(wǎng)工程

6公共配套設(shè)施

7工程建設(shè)其他費用

8開發(fā)間接費用

9營銷費用

10財務(wù)費用

11管理費用

12合計專項成本變動分析：1、2、3、4、5、較投資版成本變動金額：萬元本頁口徑為含增值稅口徑變動分析只需要分析差異總額的80%部分即可，無需全部分析。差異原因過多的按金額大小排序只分析前五條即可。變動分析需做好量價分離說明四、項目目標成本-一級科目成本分析序號成本一級科目投資版目標成本方案版目標成本差異（方案版-投資版）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）總建筑面積項目總成本1土地成本

2行政事業(yè)性收費與前期工程費用

3主體建筑安裝工程費

4景觀環(huán)境工程

5社區(qū)管網(wǎng)工程

6公共配套設(shè)施

7工程建設(shè)其他費用

8開發(fā)間接費用

9營銷費用

10財務(wù)費用

11管理費用

12合計專項成本變動分析：1、2、3、4、5、較投資版成本變動金額：萬元本頁口徑為含增值稅口徑變動分析只需要分析差異總額的80%部分即可，無需全部分析。差異原因過多的按金額大小排序只分析前五條即可。變動分析需做好量價分離說明四、項目目標成本-一級科目成本分析序號成本一級科目投資版目標成本方案版目標成本差異（方案版-投資版）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）總建筑面積項目總成本1土地成本

2行政事業(yè)性收費與前期工程費用

3主體建筑安裝工程費

4景觀環(huán)境工程

5社區(qū)管網(wǎng)工程

6公共配套設(shè)施

7工程建設(shè)其他費用

8開發(fā)間接費用

9營銷費用

10財務(wù)費用

11管理費用

12合計專項成本變動分析：1、2、3、4、5、較投資版成本變動金額：萬元本頁口徑為含增值稅口徑變動分析只需要分析差異總額的80%部分即可，無需全部分析。差異原因過多的按金額大小排序只分析前五條即可。變動分析需做好量價分離說明四、項目目標成本-一級科目成本分析序號成本一級科目投資版目標成本方案版目標成本差異（方案版-投資版）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）總建筑面積項目總成本1土地成本

2行政事業(yè)性收費與前期工程費用

3主體建筑安裝工程費

4景觀環(huán)境工程

5社區(qū)管網(wǎng)工程

6公共配套設(shè)施

7工程建設(shè)其他費用

8開發(fā)間接費用

9營銷費用

10財務(wù)費用

11管理費用

12合計專項成本變動分析：1、2、3、4、5、較投資版成本變動金額：萬元本頁口徑為含增值稅口徑變動分析只需要分析差異總額的80%部分即可，無需全部分析。差異原因過多的按金額大小排序只分析前五條即可。變動分析需做好量價分離說明四、項目目標成本-一級科目成本分析序號成本一級科目投資版目標成本方案版目標成本差異（方案版-投資版）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）總建筑面積項目總成本1土地成本

2行政事業(yè)性收費與前期工程費用

3主體建筑安裝工程費

4景觀環(huán)境工程

5社區(qū)管網(wǎng)工程

6公共配套設(shè)施

7工程建設(shè)其他費用

8開發(fā)間接費用

9營銷費用

10財務(wù)費用

11管理費用

12合計專項成本變動分析：1、2、3、4、5、較投資版成本變動金額：萬元本頁口徑為含增值稅口徑變動分析只需要分析差異總額的80%部分即可，無需全部分析。差異原因過多的按金額大小排序只分析前五條即可。變動分析需做好量價分離說明四、項目目標成本-一級科目成本分析序號成本一級科目投資版目標成本方案版目標成本差異（方案版-投資版）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）總建筑面積項目總成本1土地成本

2行政事業(yè)性收費與前期工程費用

3主體建筑安裝工程費

4景觀環(huán)境工程

5社區(qū)管網(wǎng)工程

6公共配套設(shè)施

7工程建設(shè)其他費用

8開發(fā)間接費用

9營銷費用

10財務(wù)費用

11管理費用

12合計專項成本變動分析：1、2、3、4、5、較投資版成本變動金額：萬元本頁口徑為含增值稅口徑變動分析只需要分析差異總額的80%部分即可，無需全部分析。差異原因過多的按金額大小排序只分析前五條即可。變動分析需做好量價分離說明項目成本策劃02銷售展示成本策劃建造成本適配策劃專題方案成本策劃前期工程成本策劃項目產(chǎn)品方案策劃項目整體風險策劃一、項目產(chǎn)品方案策劃-規(guī)劃指標主要指標文件要求（拿地協(xié)議）項目實際指標差異容積率未做足專項說明容積率綠地率

建筑密度

可售指標定案階段策劃階段差異可售比降低專項說明（可售比提升超過2%也需專項說明）可售比建筑面積可售面積其中：非可售面積地下室配套設(shè)施酒店自持商業(yè)其他文件附圖需包含車位配建標準區(qū)域匯報頁，此案例僅做示例物業(yè)配套單位政府要求項目實際建筑面積建筑面積比例%建筑單方總物業(yè)配套面積m2

2,087100%其中物業(yè)用房m230014%2500員工宿舍m2

架空層（不計容）m2

醫(yī)療用房m2

社區(qū)用房m250024%2500電房和發(fā)電機房m222311%2500水泵房m2

消防控制室m2703%2500監(jiān)控室m2

其他物業(yè)配套m299448%2500物業(yè)配套面積計算規(guī)范截圖說明一、項目產(chǎn)品方案策劃-公建配套政府要求建筑面積與項目實際建筑面積需保持一致，若不一致需進行說明。區(qū)域匯報頁，此案例僅做示例序號業(yè)態(tài)規(guī)劃戶數(shù)建筑面積(m2)文件對車位配比要求配比車位個數(shù)1超豪別墅--住宅90m2以下0.7輛/戶住宅90m2以上1.0輛/戶商業(yè)0.6輛/100m2公建0.6輛/100m2--2雙拼別墅----3多層洋房----4高層洋房41441,3001:0.863565底商-4412.61-506商業(yè)街----7綜合樓----合計項目總車位配比指標1:0.98406文件要求地上車位占比<10%政府要求車位配比項目策劃方案車位配比序號業(yè)態(tài)規(guī)劃車位數(shù)停車效率一

地面停車位1其中：地面露天停車位312商業(yè)及公建停車位-3別墅地面停車位-二

地下停車位1其中：人防車位275362非人防車位100333機械停車位025（一+二）合計406車位配比項目總車位配比

項目地上車位占比（地面：總車位）1:0.076本項目地下室出入口個數(shù)

2一、項目產(chǎn)品方案策劃-車位配比備注：1.車位停車效率嚴格按照集團字【2016】246號發(fā)文計算2.機械車位停車效率=建筑面積/[車位個數(shù)/1.67]大宗資產(chǎn)貨值結(jié)構(gòu)分析一、項目產(chǎn)品方案策劃-大宗資產(chǎn)產(chǎn)品名稱建筑面積分析可售面積分析貨值分析集團參考建議值建筑面積

(m2)面積/項目總建面（%）可售面積

(m2)可售/建筑單方成本可售單方售價貨值

（萬元）貨值/項目總利潤（%）一、車位人防地下室車位1550050%非人防地下室車位0————————地下機械停車位0……合計15500二、商業(yè)底商15500

43036

40%獨立商鋪（會所）0

00

綜合樓0

00

20%……合計98022

309231.7

說明：1、本頁口徑為不含增值稅口徑2、大宗資產(chǎn)貨值占凈利潤比大于集團建議值需專項說明去化方案，低于集團可不做去化方案說明商業(yè)售價（元/㎡）可售單方成本（元/㎡）單方凈利潤（元/㎡）項目凈利潤率1500069596438.46%1800069746718.78%2000069896999.10%2200070047279.41%2500070197569.72%車位售價（元/個）可售單方成本（元/㎡）單方凈利潤（元/㎡）項目凈利潤率5000069596438.46%6000069746718.78%7000069896999.10%8000070047279.41%9000070197569.72%區(qū)域匯報頁，此案例僅做示例一、項目產(chǎn)品方案策劃-大宗資產(chǎn)去化分析本頁口徑為含增值稅口徑車位敏感性分析商業(yè)敏感性分析示例示例車位去化分析去化率項目利潤率計入未去化部分貨值

（結(jié)合共享計算口徑）項目利潤率0%3%未去化部分按五折計入貨值，影響利潤率2.21%5.21%（區(qū)域平均去化率）5.19%未去化部分按五折計入貨值，影響利潤率1.01%6.20%50%6.23%未去化部分按五折計入貨值，影響利潤率0.85%7.08%100%10.27%-10.27%商業(yè)去化分析去化率項目利潤率計入未去化部分貨值

（結(jié)合共享計算口徑）項目利潤率0%3%未去化部分按五折計入貨值，影響利潤率2.21%5.21%（區(qū)域平均去化率）5.19%未去化部分按五折計入貨值，影響利潤率1.01%6.20%50%6.23%未去化部分按五折計入貨值，影響利潤率0.85%7.08%100%10.27%-10.27%產(chǎn)品方案投資版方案方案版方案建筑面積售價凈利潤利潤率建筑面積售價凈利潤利潤率一銷售物業(yè)

別墅超豪

雙拼

聯(lián)排

洋房多層

小高

高層

商業(yè)底商

商業(yè)街

綜合樓

二車庫

非人防車庫

人防車庫

架空層車庫

……

三自持物業(yè)

酒店

醫(yī)院

綜合樓

商業(yè)四公建配套物業(yè)

學(xué)校

幼兒園

物管用房

…

一、項目產(chǎn)品方案策劃-產(chǎn)品方案一、本項目是否進行方案調(diào)整（和投資版比較）？□是□否二、若是，本項目方案調(diào)整動因分析？1.原因概述：2.產(chǎn)品方案調(diào)整對銷售收入影響：3.產(chǎn)品方案調(diào)整對開發(fā)成本影響：4.產(chǎn)品方案調(diào)整對利潤率影響：5.裝修溢價（投入產(chǎn)出）說明：數(shù)字保留兩位小數(shù)點，靠右對齊本頁口徑為含增值稅口徑區(qū)域匯報頁二、前期工程成本策劃-行政事業(yè)性收費政府收費合計金額（最新已落地）行政收費總額：前三收費主項：后續(xù)節(jié)控措施：必須繳納重要政策文件對成本影響地方文件影響成本項／影響度是否減免/返還減免/返還金額相應(yīng)管控解決措施1政府行政事業(yè)性收費1.1勞保統(tǒng)籌

1.2地鐵建設(shè)費

2地方政府文件2.1修建總建筑面積5%政府還建房

2.2

3地方規(guī)范3.1樓地面要做保溫

3.2

4地方特色4.1土石方地方性壟斷

4.2地材地方性壟斷

5其他5.1城市因素成本較高

填寫須知（正式上報時，此須知刪除）:1.本頁旨在請區(qū)域、項目明晰當?shù)馗黝愐?guī)范，針對當?shù)貙嶋H，思考規(guī)范可能對成本的影響，并提前規(guī)劃防范措施；2.請根據(jù)區(qū)域?qū)嶋H情況在第2列中，列明地方性規(guī)定影響的成本項，并在第3列“地方文件”欄中對應(yīng)填寫規(guī)范制度名稱以及后續(xù)列中列明影響度及防范措施分析。本頁口徑為含增值稅口徑區(qū)域匯報頁二、前期工程成本策劃-基礎(chǔ)設(shè)施及配套基礎(chǔ)設(shè)施及配套專項分析1.政府出讓土地時強制要求建設(shè)工程（內(nèi)容及金額）紅線內(nèi)：紅線外：2.需我司自行配建的工程設(shè)施成本（內(nèi)容及金額）自來水廠或污水處理站（或水接駁至紅線）：自行建設(shè)變電站（或電接駁至紅線）：自行建設(shè)燃氣站（或氣接駁至紅線）：自行建設(shè)供熱站（或暖接駁至紅線）：自建道路橋梁：其他自建設(shè)施：累計涉及成本金額：本頁口徑為含增值稅口徑區(qū)域匯報頁示范區(qū)成本策劃建筑面積/占地面積（m2)建造成本標準配置標準總成本計劃收入備注說明（元/m2）（萬元）（萬元)（實體/臨建，或后期用途）1綜合樓售樓中心硬裝

軟裝

辦公區(qū)硬裝軟裝其他如體驗館硬裝軟裝2樣板房硬裝

軟裝

3示范區(qū)別墅

4示范區(qū)洋房

5示范區(qū)商業(yè)

6恒溫泳池

7室外泳池

8室外園建

9室外綠化

10(如有，請區(qū)域補充)

11示范區(qū)盈虧情況-2=108總收入-總成本12示范區(qū)成本分攤說明

三、示范區(qū)成本策劃樣板間別墅樣板間洋房樣板間臨建樣板間戶型B260YJ140/YJ95數(shù)量12貨值（萬元）

貨值占凈利潤比

示范區(qū)盈虧分析：示范區(qū)樣板間分析：臨建樣板間貨值：按照臨時樣板間成本填寫；臨時樣板間貨值占凈利潤比=臨時樣板間成本/項目凈利潤口徑說明：示范區(qū)占地面積內(nèi)所有貨值以及該貨值對應(yīng)的全部成本本頁口徑為含增值稅口徑區(qū)域匯報頁若地下空間有展示投入，區(qū)域自行增加相關(guān)數(shù)據(jù)四、建造成本適配策劃-非敏感性經(jīng)濟指標成本科目計算依據(jù)本項目成本指標《建筑面積單方(元/m2)》區(qū)域數(shù)據(jù)庫指標《建筑面積單方(元/m2)》重大差異說明別墅洋房（多層和小高層）高層洋房別墅洋房（多層和小高層）高層洋房基礎(chǔ)工程建筑面積

地下室結(jié)構(gòu)及粗裝修建筑面積

地下室安裝工程建筑面積

地上結(jié)構(gòu)及粗裝修工程建筑面積

地上安裝工程建筑面積

小計建筑面積

填寫須知（正式上報時，此須知刪除）:“小計”項不是前述各行簡單加和，應(yīng)為對應(yīng)目標成本中該業(yè)態(tài)的建安成本值；

地下室結(jié)構(gòu)及粗裝修和地下室安裝工程勿漏填。數(shù)字取整，靠右對齊本頁口徑為含增值稅口徑與片區(qū)/區(qū)域數(shù)據(jù)庫對應(yīng)業(yè)態(tài)進行對標按項目貨值占比排名前三的類別產(chǎn)品填報，商鋪無需填報。四、建造成本適配策劃-敏感性成本策劃產(chǎn)品力提升項通過真實客戶驗證結(jié)論得出的需求客戶比例最優(yōu)成本對應(yīng)做法提升內(nèi)容簡述客戶敏感性排序類別鋼質(zhì)門1精裝首層花園2園林……3456789……根據(jù)《02產(chǎn)品策劃和成本策劃工作指引》增加：將產(chǎn)品力自檢項按客戶敏感性從高敏感度往低敏感度進行排序，對《附件2.1：客戶敏感性調(diào)研問卷（必用）》各選項的客戶選擇占比進行排序八大敏感性成本指標計算依據(jù)本項目產(chǎn)品（別墅）對標產(chǎn)品（別墅）配置差異本項目產(chǎn)品（高層）對標產(chǎn)品（高層）配置差異本項目產(chǎn)品（多層）對標產(chǎn)品（多層）配置差異售價(元/m2)售價(元/m2)售價(元/m2)售價(元/m2)售價(元/m2)售價(元/m2)

成本標準(元/m2）成本標準

(元/m2）成本標準

(元/m2）成本標準

(元/m2）成本標準

(元/m2）成本標準

(元/m2）貨量區(qū)景觀園林園建園建面積

綠化綠化面積

公共部位裝修入戶大堂大堂面積

樓梯間樓梯間面積

電梯間電梯間面積

電梯轎廂電梯轎廂面積

外墻裝修外墻干掛石材外墻石材面積

外墻幕墻外墻幕墻面積

外墻塊料外墻塊料面積

外墻涂料外墻涂料面積

門窗工程外墻門窗外墻門窗面積

入戶門入戶門面積

防火門及防火卷簾門防火門及防火卷簾門面積

單元門單元門面積

裝飾百葉裝飾百葉面積

欄桿工程陽臺/露臺欄桿長度

護窗欄桿長度

樓梯欄桿長度

電梯臺

智能化戶

室內(nèi)精裝修裝修面積

四、建造成本適配策劃-敏感性成本策劃本頁口徑為含增值稅口徑填寫須知（正式上報時，此須知刪除）:業(yè)態(tài)對應(yīng)的成本標準為進行成本測算時采用的單方造價。業(yè)態(tài)對應(yīng)的配置標準為該測算標準對應(yīng)的工藝、工法、材料等說明。對標項目按最優(yōu)順序選?。ㄍ獠扛偲罚境鞘泄荆酒瑓^(qū)＞區(qū)域）同售價水平的產(chǎn)品。按項目貨值占比排名前三的類別產(chǎn)品填報，商鋪無需填報。結(jié)構(gòu)成本指標鋼筋含量(kg/m2)砼含量(m3/m2)砌體含量(m3/m2)層高(m)層數(shù)窗地比(m2/m2)墻地比(m2/m2)項目實際限額設(shè)計項目設(shè)計限額設(shè)計項目設(shè)計限額設(shè)計非地下室

——人防地下室

——別墅

洋房（多層和小高層）

高層洋房

是否有架空層，如有

——是否有轉(zhuǎn)換層，如有

——綜合單價注意：填寫單位為元/t

注意：填寫單位為元/m3

注意：填寫單位為元/m3

——

——后期優(yōu)化方案

建造成本節(jié)約（元／m2）

填寫須知（正式上報時，此須知刪除）:設(shè)計參考指標指測算時參考的設(shè)計指標。項目實際指標指項目成本測算時采用的指標。后期優(yōu)化設(shè)計中優(yōu)化方案指：對現(xiàn)階段測算采用的指標，區(qū)域有合理優(yōu)化空間的、或希望達到設(shè)計參考指標值采取的措施。四、建造成本適配策劃-技術(shù)指標數(shù)字保留兩位小數(shù)點，靠右對齊五、專題方案成本策劃-溢價匯總分析序號溢價點成本加法相關(guān)事項成本增加測算溢價效果估測

（元/m2）增加總額

（萬元）折合可售單方

（元/m2）1紅線外景觀

2新風

3智能3.0

4兒童娛樂

5直飲水

6裝標提升

…

匯總

本頁口徑為含增值稅口徑五、專題方案成本策劃-SSGF序號傳統(tǒng)工藝項目選用的SSGF模塊成本增量（建筑單方）做法建筑單方（元/m2）SSGF模塊建筑單方（元/m2）應(yīng)用樓棟樓棟層數(shù)1外墻砼+砌筑全砼外墻3#24F

2鋼腳手架爬架19-20#15F

3木模板鋁膜15-18#18F

4-樓層截水14#16F

5-全穿插11#10F

6水泥漿甩毛高壓水槍拉毛8#29F

……

合計

示范區(qū)①②③1#④④④8#7#6#5#4#3#2#14#13#12#11#10#9#20#19#18#17#16#15#22#21#有SSGF要求項目增加此頁五、專題方案成本策劃-項目裝配式建筑31#PC結(jié)構(gòu)樓棟號層數(shù)裝配式樓層主要采用預(yù)制構(gòu)件1~4號樓183-18層預(yù)制疊合樓板，預(yù)制樓梯、預(yù)制疊合陽臺板、預(yù)制內(nèi)隔墻板5~6號樓243-24層預(yù)制疊合樓板，預(yù)制樓梯、預(yù)制疊合陽臺板、預(yù)制內(nèi)隔墻板7號樓253-25層預(yù)制疊合樓板，預(yù)制樓梯、預(yù)制疊合陽臺板、預(yù)制內(nèi)隔墻板31號樓243-24層預(yù)制疊合樓板，預(yù)制疊合陽臺板、預(yù)制內(nèi)隔墻板有PC要求項目增加此頁五、專題方案成本策劃-裝配式建筑成本測算構(gòu)件墻柱梁板樓梯其他合計基本數(shù)據(jù)含量（m3/m2）砼含量0.080.120.090.090.020.020.42占比19%29%21%21%5%5%100%單價（元/m3）現(xiàn)澆1575139815591320137019301474PC4236443641713125309241023980供應(yīng)3436363634712525249235023264安裝800800700600600600717差異2661303826121805172221722507PC率＝100%合價（元/m2）33953237528162821672傳統(tǒng)現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)合價（元/m2）1261681401192739619PC率構(gòu)件PC方案PC部分90%0%0%60%100%100%40%現(xiàn)澆部分10%100%100%40%0%0%60%成本統(tǒng)計PC部分30500169628261840%現(xiàn)澆構(gòu)件調(diào)整系數(shù)1.01.01.01.11.01.01.0

現(xiàn)澆部分131681405200373調(diào)增1-結(jié)構(gòu)指標

80調(diào)增2-施工措施

30調(diào)增3-設(shè)計增量

15合計

1116成本增量（元/m2）

497備注：1.其他構(gòu)件：樓梯、飄窗臺、空調(diào)板等，根據(jù)需要也可以再細分2.PC方案根據(jù)項目實際情況進行組合3.具體測算模型見集團【2017】289號發(fā)文附件6有PC要求項目增加此頁五、專題方案成本策劃-其他專項策劃本頁用于項目其他特殊情況的專項策劃。如項目有超高層、自持產(chǎn)品、商業(yè)綜合體、長租公寓等。具體格式不做要求，區(qū)域根據(jù)實際情況進行策劃說明五、專題方案成本策劃-人防經(jīng)濟效益比選提供當?shù)卣笕朔澜ㄔO(shè)標準文件以及人防異地繳費文件截圖。此處為人防經(jīng)濟效益比選結(jié)果的截圖過程詳見附件產(chǎn)品類型總分攤成本跨期分攤情況待分攤情況單位工程量單位總成本總分攤一期二期三期累計已分攤累計待分攤成本面積分攤面積分攤成本分攤面積分攤成本分攤面積分攤成本成本總額成本總額容積率地塊總?cè)莘e率****

紅線外工程紅線外供水

紅線外供電

線線外景觀

道路橋梁

小計

大型公配會所/活動中心

酒店

醫(yī)院

幼兒園、學(xué)校

道路橋梁

員工宿舍

小計

車位地上計容車庫

非人防地下室

人防地下室

小計

綜合樓

示范區(qū)景觀

小計

合計

備注：1.按分攤管理辦法執(zhí)行；2.產(chǎn)品類型可根據(jù)項目實際進行增減；數(shù)字取整，靠右對齊五、專題方案成本策劃-跨期分攤重要提示：未開發(fā)土地涉及到分攤的，需附該土地獲取證明（可附到新頁）并說明分攤到該地塊的原因。本頁口徑為含增值稅口徑五、專題方案成本策劃-分項

填寫須知（正式上報時，此須知刪除）:對應(yīng)后續(xù)專項方案列示結(jié)合項目實際情況示意圖（下圖為項目平面圖，圖中標注道路開口的位置類型及臨水臨電接駁點要求清晰）五、專題方案成本策劃-道路開口及臨水臨電永久道路開口位置臨時道路開口位置類型成本指標（萬元）成本指標分解道路開口20

位置說明：詳見示意圖標出位置；開口數(shù)量：2；開口類型：永臨結(jié)合；涉及內(nèi)容：開口繳納費用、施工完成苗木遷移修復(fù)費用；是否存在風險：開口道路有埋地電信光纜，因為紅線退讓不遷移、不涉及土方工程，對施工單位進行施工交底，無風險；成本組成：10萬/個。

（所有情況在此處說明）臨時供水30

接駁點及距離：展示區(qū)及貨量區(qū)用水從朝陽路方碑大街路口東側(cè)接駁至項目紅線距離約為800米。管徑及材料：路由方碑大街南側(cè)，采用鑄鐵管道DN150，安裝DN65水表。成本組成：約30萬元（所有情況在此處說明）臨時供電70

接駁點及距離：從地塊西南側(cè)1km處北環(huán)046環(huán)網(wǎng)柜2號電纜分支箱T接一回供電能力不小于800kVA的電力管線至紅線邊；成本組成：已簽總價包干合同68萬元,；變壓器美化包裝費用預(yù)計為2萬元；（所有情況在此處說明）區(qū)域匯報頁，此案例僅做示例；請按照示例進行分析若本專項區(qū)域認為已達最優(yōu)可以采用簡要方式說明.五、專題方案成本策劃-土方豎向論證市政道路標高截圖豎向情況說明：①本項目考慮大底盤車庫，現(xiàn)場地表高程在35.77m-36.10m左右(均值36.00m)，高于市政道路標高，設(shè)計初期經(jīng)與規(guī)劃局溝通：現(xiàn)狀地形標高與市政道路標高高差需小于等于1.50m。②設(shè)計確認本案設(shè)計室外地坪高程37.50m。地下室結(jié)構(gòu)（一層）地下室頂板覆土室外設(shè)計地坪37.50m室外自然地坪36.00m總結(jié)：適當提高項目室外高程，減少土方開挖量。經(jīng)與規(guī)劃局確認，室外高程與市政道路之差最大為1.50m。出示土方豎向剖面圖區(qū)域匯報頁，此案例僅做示例若本專項區(qū)域認為已達最優(yōu)可以采用簡要方式說明.土方挖方區(qū)（不同顏色區(qū)分）：挖方**萬m3土方填方區(qū)（不同顏色區(qū)分）：填方**萬m3土方填方區(qū)（不同顏色區(qū)分）：填方**萬m3土石方平衡方案挖方區(qū)土方總量（m3）

挖方單價（元/m3）

場內(nèi)倒運價格（元/m3）

合計

填方區(qū)需求土方總量（m3）

土方差額（外購/外運m3）

外購/外運單價（元/m3）

合計

土方方案總成本

五、專題方案成本策劃-土方平衡方案區(qū)域匯報頁，此案例僅做示例若本專項區(qū)域認為已達最優(yōu)可以采用簡要方式說明.基坑支護及降水方案

方案一方案二基坑支護方案素噴砼加鋼筋網(wǎng)片支護內(nèi)容：放坡坡面采用C20混凝土面層配鋼筋網(wǎng)，分兩次噴射60厚度；量價：工程量2085m2，單價74.39元/m2，共計155103元。素噴砼加鋼筋網(wǎng)片支護內(nèi)容：放坡坡面采用C20混凝土面層配鋼筋網(wǎng)，分兩次噴射60厚度；量價：工程量834m2，單價74.39元/m2，共計62041元。降水方案方案：繞地下室一周共計834米，共計54組輕型井點；拆裝費用：1024元/組；降水臺班：310元/24小時，按基坑開挖3個月計算；費用：共計788149元方案：繞地下室一周834米，共計43組輕型井點拆裝費用：1024元/組，共計44032元降水臺班：310元/24小時，按基坑開挖2.5個月計算；費用：共計627600元費用合計

943252元

689641元成本節(jié)約25.36萬元五、專題方案成本策劃-基坑支護及降水圖中標明支護及降水范圍截圖設(shè)計院給的基坑支護方案并對方案進行相應(yīng)說明，結(jié)合設(shè)計院基坑方案進行多方案比選區(qū)域匯報頁，此案例僅做示例；請按照示例進行分析若本專項區(qū)域認為已達最優(yōu)可以采用簡要方式說明.五、專題方案成本策劃-樁基選型6#換填10#16#CFG樁基產(chǎn)品類型方案樁徑（mm）樁間距（m*m）施工長度(m)總量（m3)單價（元/m3）合計（萬元）備注洋房方案一部分CFG4002*222139965090.93112.53樓座基底面積按2025計入其余級配砂石換填+筏板基礎(chǔ)675*320=216000考慮：換填面積675m2,單價320元/m221.60按樓座基底面積675計入方案二級配砂石+筏板基礎(chǔ)(675*2.5+2025*4)*130=121095考慮其中675m2換填深度為2.5m，其中2025m2換填深度為4m，單價130元/m2121.10注：單價及總價已含增值稅。截圖設(shè)計院給的樁基選型方案并對方案進行相應(yīng)說明，結(jié)合設(shè)計院樁基方案進行多方案比選區(qū)域匯報頁，此案例僅做示例若本專項區(qū)域認為已達最優(yōu)可以采用簡要方式說明.示意圖（下圖為項目平面圖，標注出紅線外占地，并示意紅線外道路與紅線外景觀）項目占地面積(m2)紅線外景觀面積(m2)紅線外景觀面積占比紅線外景觀指標景觀面積(m2)景觀單方（元/m2)道路面積(m2)道路單方（元/m2)10000100010%800200200300五、專題方案成本策劃-紅線外景觀紅線外景觀包含主要內(nèi)容：

紅線外為瀝青市政道路

在路邊與項目交界處設(shè)置道路綠化約**㎡

入口相接處**㎡按照示范區(qū)標準**元/㎡

紅線外景觀單方均價為**元/㎡。臨城大道景觀帶改造區(qū)域玉泉街90*25區(qū)域匯報頁，此案例僅做示例若本專項區(qū)域認為已達最優(yōu)可以采用簡要方式說明.示意圖（下圖為項目平面圖，圖中標注出接駁點，及距紅線邊的距離，要求清晰）五、專題方案成本策劃-紅線外大市政大市政工程類型成本指標（萬元）成本指標分解供水工程40

接駁點：束鹿大街和朝陽路兩個接駁點，滿足雙路供水要求；距離：距離小區(qū)內(nèi)接駁點共計1km，朝陽路接駁口距離紅線800m，束鹿大街距離紅線200m；管徑及材料：鑄鐵材質(zhì)，DN150。成本組成：40萬元/km；供電工程750接駁點：上陳驛110KV變電站距離：距離小區(qū)內(nèi)接駁點15km;回路：單回路；敷設(shè)方式：架設(shè)1回3X240，10kv架空線路；成本組成：50萬元/km。供暖工程0

熱源接駁點：臨城路（北側(cè)緊鄰）距離：距離小區(qū)內(nèi)接駁點50m敷設(shè)方式：地埋(頂管過路），熱力管道DN250成本組成：供暖配套費，包含紅線外接駁費用，故紅線外成本不單獨列示。燃氣工程0

燃氣接駁點：妍園路紅線處（地塊西側(cè)）距離：緊挨紅線敷設(shè)方式：地埋成本組成：包含在紅線內(nèi)費用中，故紅線外成本不單獨列示。供水接駁點1，約800m供暖接駁點，約50m燃氣接駁點，0m區(qū)域匯報頁，此案例僅做示例；請按照示例進行分析供電接駁點15km供水接駁點2，約200m此處僅列示紅線外成本紅線內(nèi)成本不在此體現(xiàn)若本專項區(qū)域認為已達最優(yōu)可以采用簡要方式說明.五、專題方案成本策劃-紅線內(nèi)供暖紅線內(nèi)（室內(nèi)）供暖方案比選是否要求集中供暖1.收費標準：收費文件編號及內(nèi)容；2.據(jù)實結(jié)算：按照實際發(fā)生進行收費。方案一方案二…壁掛爐（示例）方案概述自建鍋爐（示例）方案概述…成本……風險……結(jié)論：主要費用指標總費用

（萬元）費用指標分解區(qū)域年度費率均值水平本項目策劃費率水平費率差異重點原因說明與管控要點1-財務(wù)費用893融資方式資金金額使用成本期限財務(wù)費用

（萬元）

開發(fā)貸2000萬6.50%4個月443供應(yīng)鏈融資5000萬9.00%1年450…

2-銷售費用2700費用類別管理費用（萬元）費率

銷售管理板塊傭金類15000.6%其他類300推廣費用板塊9003-管理費用1920管理費用類別費用計算基數(shù)單方費用（率）總計

（萬元）

項目管理費160000m250元/m2800片區(qū)管理費160000m220元/m2320區(qū)域平臺管理費160000m220元/m2320集團平臺管理費160000m230元/m2480三費（1+2+3）合計

4-物業(yè)前期介入費

5-開發(fā)間接費

五、專題方案成本策劃-費用