儲(chǔ)備與物流方案

儲(chǔ)備與物流方案及相關(guān)材料1.1物資管控原則本方案是為燕山石化公開招標(biāo)無(wú)線泵群狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及配件框架協(xié)議的儲(chǔ)備與物流方案。針對(duì)材料、設(shè)備的釆辦、運(yùn)輸、驗(yàn)收與保管，我公司依托物資供應(yīng)部對(duì)各種需求的材料和設(shè)備的釆辦配置專人辦理，釆辦的物資待驗(yàn)收合格后，運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)妥善保管及管護(hù)。1.2供應(yīng)部門物資采購(gòu)程序1） 依據(jù)招標(biāo)文件，實(shí)行投標(biāo)響應(yīng)和報(bào)價(jià)，按照合同以及業(yè)主的相關(guān)要求，提供相關(guān)服務(wù)。2） 與供貨商簽訂釆購(gòu)合同，并承擔(dān)物資的監(jiān)造（按要求、含監(jiān)造費(fèi)用）、催交貨、物流運(yùn)輸、安裝調(diào)試、驗(yàn)收等方面的工作。3） 組織物資的招標(biāo)采購(gòu)，簽訂采購(gòu)合同，并承擔(dān)采購(gòu)物資的監(jiān)造（按要求）、催交貨、物流運(yùn)輸、安裝調(diào)試、驗(yàn)收等方面的工作。4） 按照本批設(shè)備整體控制計(jì)劃要求，編報(bào)《物資釆購(gòu)計(jì)劃》，按計(jì)劃組織物資釆購(gòu)工作的實(shí)施，即時(shí)報(bào)送計(jì)劃執(zhí)行動(dòng)態(tài)報(bào)表。5） 負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量監(jiān)控，按業(yè)主要求對(duì)重要物資實(shí)行駐廠監(jiān)造，并定期實(shí)行抽檢及工廠驗(yàn)收等工作。6） 做好物資供貨廠商的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)和售后服務(wù)。7） 按照建設(shè)單位的相關(guān)要求，實(shí)行設(shè)備制造資料的編制、報(bào)送和存檔。1.3物資檢驗(yàn)、控制流程本公司保證對(duì)進(jìn)貨的物資嚴(yán)格按質(zhì)保手冊(cè)實(shí)行檢驗(yàn)和控制。對(duì)主要材料的檢驗(yàn)：1.4物資釆購(gòu)管理1.4.1綜述我公司負(fù)責(zé)編報(bào)物資釆購(gòu)計(jì)劃可釆用談判和直接釆購(gòu)方式實(shí)行采購(gòu)。1.4.2質(zhì)量檢查控制要素合同評(píng)審公司的市場(chǎng)開發(fā)部、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科、工程技術(shù)科、技術(shù)監(jiān)督科、財(cái)務(wù)科、設(shè)備科、供應(yīng)等部門實(shí)行合同及補(bǔ)充合同的評(píng)審工作，并填寫合同評(píng)審記錄表。文件和資料控制本項(xiàng)目所使用的技術(shù)、質(zhì)量、安全、采購(gòu)文件，都要建立文件目錄并實(shí)行編碼，作好文件的收發(fā)工作，有效文件加蓋受控章。本批次設(shè)備制作結(jié)束后作廢文件加蓋作廢章。需要?dú)w檔的文件，整理后交公司檔案室實(shí)行保存。釆購(gòu)質(zhì)量控制物資供應(yīng)由物資管理人員負(fù)責(zé)，釆購(gòu)時(shí)要選擇質(zhì)量業(yè)績(jī)好的廠家作為供貨商，釆購(gòu)的物資要有合格證（需要實(shí)行理化檢驗(yàn)的，要有檢驗(yàn)單）。要建立適當(dāng)?shù)墓┓綑n案，有專人實(shí)行檢驗(yàn)并作好驗(yàn)收記錄、發(fā)放記錄。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性根據(jù)公司程序文件規(guī)定，結(jié)合由公司制定相對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí)文件。各過程均須依照公司制定的標(biāo)識(shí)文件實(shí)行過程及物資的標(biāo)識(shí)。過程控制由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人，按照工藝流程制定關(guān)鍵操作過程的《作業(yè)指導(dǎo)書》或《技術(shù)交底》，并下發(fā)至各操作者手中。并由技術(shù)員負(fù)責(zé)檢查各種技術(shù)文件在過程操作時(shí)的執(zhí)行情況及操作結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，即時(shí)實(shí)行改正。檢驗(yàn)與試驗(yàn)a、 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)未經(jīng)檢驗(yàn)或未驗(yàn)證合格的原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件，不準(zhǔn)入庫(kù)，不準(zhǔn)投料或加工和使用；確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)，應(yīng)考慮貨源處實(shí)行質(zhì)量控制和所提供的質(zhì)量合格證明文件。對(duì)檢驗(yàn)的不合格品隔離存放，并與供方按合同規(guī)定要求實(shí)行更換、退貨和索賠；檢驗(yàn)合格的物資辦入庫(kù)手續(xù)，實(shí)行保管、保養(yǎng)和發(fā)放管理。b、 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)按《質(zhì)量檢查計(jì)劃》對(duì)施工過程實(shí)行檢驗(yàn)；在過程中展開自檢、互檢和專檢制度。自檢做到自檢、自打標(biāo)記，作好自檢記錄；互檢是過程間檢查，檢查后在過程交接卡上簽字；專檢是專職質(zhì)量檢查員的檢查，實(shí)行定期或不定期巡檢，檢查前從被檢查崗位索取自檢記錄，然后到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和認(rèn)證，并作好檢查記錄或報(bào)告，以供EPC或監(jiān)理檢査；對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下一過程；對(duì)檢查出不合格的產(chǎn)品作出標(biāo)記。C、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須在設(shè)計(jì)和合同要求己經(jīng)完成，且過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)全部完成后方可實(shí)行；質(zhì)檢人員應(yīng)認(rèn)真作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，提供準(zhǔn)確的符合工程規(guī)定的證據(jù)，按規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)完成后，相關(guān)文件和數(shù)據(jù)得到質(zhì)量監(jiān)檢部門認(rèn)可。即完成了工程質(zhì)量的檢驗(yàn)評(píng)定工作。d、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，如壓力表、量具等。所用的設(shè)備有明確的校準(zhǔn)狀態(tài)或標(biāo)識(shí)記錄，并在技術(shù)監(jiān)督部門檢定合格的有效期內(nèi)使用。e、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為：己檢并合格、已檢不合格、未檢、正在檢驗(yàn)和試驗(yàn)的四種類別實(shí)行標(biāo)記，在工程的整個(gè)生產(chǎn)和安裝過程中，應(yīng)妥善保存好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別標(biāo)記，以保證具有通過規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品才能安裝和使用。f、 不合格品的控制標(biāo)識(shí)：在檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，首先對(duì)不合格品實(shí)行明確的標(biāo)識(shí)，按規(guī)定實(shí)行記錄、評(píng)價(jià)、隔離；質(zhì)量檢查員填寫“不合格品通知單”，對(duì)不合格品實(shí)行評(píng)審；由質(zhì)量檢查員監(jiān)督實(shí)行對(duì)不合格品的返工、讓步接收、降級(jí)、報(bào)廢。h、糾正和預(yù)防措施分析產(chǎn)生不合格品的原因和責(zé)任者，制定具體糾正措施和預(yù)防措施，防止問題再發(fā)生。I、交付搬運(yùn)：物資在搬運(yùn)中，有合適的貨架、輸送設(shè)備和車輛，確保物資安全倒運(yùn)；貯存：對(duì)庫(kù)存物資要定期檢查，檢查存放條件和儲(chǔ)存日期，防止變質(zhì)，對(duì)易變質(zhì)或易被環(huán)境腐蝕的物資要注意定期清潔，防腐加以保護(hù)；驗(yàn)收：設(shè)備制造按照設(shè)計(jì)要求制造完畢，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督部門檢驗(yàn)合格，符合業(yè)主的標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)行施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定后，向業(yè)主交付使用。j、質(zhì)量記錄控制在質(zhì)量體系運(yùn)行期間，對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)行標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理，各項(xiàng)記錄都有統(tǒng)一的格式和填寫說(shuō)明，填寫時(shí)要字跡清晰且真實(shí)可靠，以保證質(zhì)量記錄具有可追溯性。K、內(nèi)部質(zhì)量審核由公司組織內(nèi)部質(zhì)量審核，按照公司程序文件實(shí)行內(nèi)部審核活動(dòng)的展開,并將內(nèi)審結(jié)果記錄存檔。1.5.21.5.2驗(yàn)收的內(nèi)容1.4.1.4.3釆購(gòu)原則釆購(gòu)工作是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，物資釆購(gòu)應(yīng)遵守下述幾條原則。物資釆購(gòu)人員應(yīng)按計(jì)劃釆購(gòu)符合設(shè)計(jì)要求的材料和設(shè)備。釆購(gòu)人員應(yīng)熟悉常用材料性能、檢驗(yàn)方法、用途，能按圖實(shí)行質(zhì)量驗(yàn)收。嚴(yán)格貫徹“質(zhì)比三家，價(jià)比三家”的原則，堅(jiān)持先廠家，后商店。重大釆購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)由公司經(jīng)理審批后，方可辦理。1.4.4釆購(gòu)程序指派專人負(fù)責(zé)收集物資供應(yīng)信息，掌握物資的供貨渠道、資源等信息,為確定最佳供應(yīng)商做準(zhǔn)備。釆購(gòu)員要認(rèn)真核對(duì)物資釆購(gòu)計(jì)劃中的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程項(xiàng)目、用途等內(nèi)容是否齊全、準(zhǔn)確。根據(jù)己掌握的物資信息，在最短的時(shí)間內(nèi)，選擇距本工程供應(yīng)駐地最近的、價(jià)格合理的、質(zhì)量符合要求的、能保證供貨期的供應(yīng)商。嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行采購(gòu)，做到：隨貨各種資料齊全，并建立資料檔案和資金臺(tái)賬。合同質(zhì)量保管、催運(yùn)人員一道對(duì)到貨的物資實(shí)行檢驗(yàn)。這個(gè)工作必須在24小時(shí)以內(nèi)完成，即時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，妥善處理不合格物資。1.5材料、設(shè)備的驗(yàn)收1.5.1驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)按設(shè)計(jì)要求和設(shè)計(jì)文件中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行驗(yàn)收。不符合設(shè)計(jì)要求和文件規(guī)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，超過有效期的材料制品不驗(yàn)收。技術(shù)性驗(yàn)收：既質(zhì)量檢驗(yàn)，主要對(duì)重要物資符合技術(shù)指標(biāo)水準(zhǔn)實(shí)行驗(yàn)收。對(duì)合格證書上面的參數(shù)做一核對(duì)，看是否與所報(bào)物資資料一致，保證物資與資料相對(duì)應(yīng)一致。原始資料實(shí)行保留和移交。商務(wù)性驗(yàn)收：主要對(duì)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、包裝、隨貨資料實(shí)行驗(yàn)收。由物資供應(yīng)部門對(duì)所到產(chǎn)品實(shí)行各項(xiàng)綜合指標(biāo)的檢查和驗(yàn)收。材料到貨后，除查驗(yàn)規(guī)定的供貨合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、出廠證明書、檢驗(yàn)合格證、安裝說(shuō)明書等資料外均應(yīng)對(duì)其外觀、尺寸、內(nèi)外標(biāo)記、加工精度、產(chǎn)品包裝、保管及使用期限實(shí)行檢驗(yàn)。1.6倉(cāng)儲(chǔ)管理1.6.1管理職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理工作是物資管理工作的重要組成部分，為設(shè)備制造提供符合設(shè)計(jì)要求的物資，以保證項(xiàng)目任務(wù)順利實(shí)行。組織機(jī)構(gòu)及設(shè)施，組織機(jī)構(gòu)：公司物資供應(yīng)部由主任（兼保管）、物資催運(yùn)調(diào)度員、倉(cāng)庫(kù)保管員組成。儲(chǔ)備管理工作為項(xiàng)目交付提供符合要求的產(chǎn)品供應(yīng)，以保證項(xiàng)目任務(wù)的順利實(shí)施。儲(chǔ)備管理工作小組由我司3人組成，即：總體負(fù)責(zé)人1人、聯(lián)絡(luò)員1人、倉(cāng)庫(kù)保管員1人?？傮w負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)各崗位人員的工作，所有產(chǎn)品的保管保養(yǎng)計(jì)劃及各種規(guī)章制度，并上報(bào)倉(cāng)庫(kù)管理情況。聯(lián)絡(luò)員：負(fù)責(zé)物資的接運(yùn)，以保證即時(shí)、準(zhǔn)確、安全地將供貨產(chǎn)品運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)。依據(jù)招標(biāo)文件的相關(guān)要求，認(rèn)真檢查產(chǎn)品是否完好，隨貨質(zhì)量證明文件等資料是否齊全；聯(lián)絡(luò)員將產(chǎn)品運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，按裝卸規(guī)定安全地?cái)[放到指定位置，并會(huì)同保管人員逐項(xiàng)逐件核實(shí)清楚，即時(shí)辦理交接手續(xù)；聯(lián)絡(luò)員會(huì)建立“貨物到達(dá)交接記錄”以便備查；聯(lián)絡(luò)員應(yīng)隨時(shí)掌握提運(yùn)情況，即時(shí)向總體負(fù)責(zé)人報(bào)告。規(guī)章制度：催運(yùn)調(diào)度，物資保管制度；倉(cāng)庫(kù)安全防火制度；倉(cāng)庫(kù)物資質(zhì)量檢驗(yàn)制度；倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)如下：主任：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)各崗位人員的工作，所有物資的保管保養(yǎng)計(jì)劃及各種規(guī)章制度；并上報(bào)倉(cāng)庫(kù)管理情況。催運(yùn)調(diào)度員：負(fù)責(zé)物資的接運(yùn)，以保證即時(shí)、準(zhǔn)確、安全地將物資運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)。選擇勝任提運(yùn)工作的人員參加；積極協(xié)助建設(shè)單位對(duì)到達(dá)目的地的物資實(shí)行清點(diǎn)；依據(jù)到貨預(yù)報(bào)和貨物通知單，準(zhǔn)確、即時(shí)變更催運(yùn)計(jì)劃；提運(yùn)人員必須根據(jù)貨單，認(rèn)真檢查貨物是否定好，隨貨質(zhì)量證明書等資料是否齊全；提運(yùn)人員將物資運(yùn)抵目的地時(shí)，應(yīng)按裝卸規(guī)定安全地?cái)[放到指定位置,并會(huì)同保管人員逐項(xiàng)逐件核實(shí)清楚，即時(shí)辦理交接手續(xù)；提運(yùn)調(diào)度人員要建立“貨物到達(dá)交接記錄”以便備查；催運(yùn)調(diào)度人員應(yīng)隨時(shí)掌握催運(yùn)情況，及時(shí)向物資部主任報(bào)告；物資保管員：能識(shí)別各種常用物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格等，會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)、催運(yùn)調(diào)度、采購(gòu)人員對(duì)物資質(zhì)量實(shí)行驗(yàn)收，根據(jù)隨貨單認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)物資，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。按物資的性能、用途、類別、尺寸合理擺放入庫(kù)物資，堅(jiān)持“四號(hào)定位，五五擺放”的科學(xué)管理方法。建立健全到貨登記及收、發(fā)、存臺(tái)賬，做到“物、賬、卡、資金”四對(duì)口。合格證、質(zhì)量保證書等資料齊全，每種材料在三套以上，并有登記；實(shí)行檔案化管理。按維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃保管物資，出庫(kù)物資完好無(wú)損。1.6.2物資保管根據(jù)產(chǎn)品的特性、性能應(yīng)存放在干燥、整潔、通風(fēng)條件良好的室內(nèi)倉(cāng)庫(kù)中，做到專庫(kù)專用。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)配有溫濕度顯示屏，溫度應(yīng)保持在10-25。。，相對(duì)空氣濕度不大于60%（備有除濕機(jī)或干燥劑）o供貨設(shè)備按照產(chǎn)品種類、批次、規(guī)格和入庫(kù)時(shí)間分類堆疊存放保管，并敷設(shè)防潮層，周圍留出一定空隙，與墻距應(yīng)大于300mm,設(shè)備明顯位置貼有標(biāo)記以免混亂。堆放場(chǎng)地具有充足的承載水平，地面平整，無(wú)碎石、鐵塊等堅(jiān)硬物品；做好防火、防潮、防盜、防蝕等安全工作。存放過程中按每日兩次實(shí)行檢查，以防銹蝕、變形、老化或性能下降。1.6.3材料的搬運(yùn)材料時(shí)應(yīng)注意材料的標(biāo)識(shí)，文明施工防止野蠻搬運(yùn)；對(duì)領(lǐng)用的物資要實(shí)行清點(diǎn)，檢查包裝箱是否完好，即時(shí)辦理交接手續(xù)。入庫(kù)物資分類堆放，做好標(biāo)識(shí)，對(duì)于有“標(biāo)識(shí)”的物資按標(biāo)志要求存放。對(duì)于存放材料的場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù)做好防火、防盜、防潮、防蝕等安全工作。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)仔細(xì)核對(duì)規(guī)格型號(hào)，做到不錯(cuò)發(fā)、誤領(lǐng)。1.6.4物資運(yùn)輸我司擁有完整的物流體系，有多家成熟的物流合作商，能夠做到從發(fā)貨到收貨周期內(nèi)的物流信息即時(shí)跟蹤，有效保證了物流全程可控，為本項(xiàng)目供貨提供有力保障。產(chǎn)品物流根據(jù)貨物的緊急交付水準(zhǔn)能夠選擇走陸運(yùn)或者空運(yùn)，我司會(huì)為每單貨物購(gòu)買物流保險(xiǎn)，降低或避免我司及用戶因物流導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。為減少產(chǎn)品在物流過程中因?yàn)榘徇\(yùn)和運(yùn)輸中對(duì)產(chǎn)品本身帶來(lái)?yè)p傷，公司首先會(huì)把己測(cè)試合格的產(chǎn)品嚴(yán)格按照包裝規(guī)范做好包裝。另外跟合作的物流商也有行業(yè)約定，確保產(chǎn)品在裝卸運(yùn)輸中無(wú)暴力、野蠻情況出現(xiàn)，由此保證產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中的質(zhì)量。截止當(dāng)前，我司在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)還未出現(xiàn)過因物流導(dǎo)致項(xiàng)目供貨延遲或其他重大損失的事件。1.81.8資料收集、管理（1） 我公司對(duì)所采購(gòu)物資質(zhì)量負(fù)全責(zé)，建立健全物資釆購(gòu)管理程序，建立物資駐廠監(jiān)造制度、抽查制度和現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收制度，執(zhí)行業(yè)主相關(guān)規(guī)定。（2） 建設(shè)單位將視情況組織對(duì)招標(biāo)過程、生產(chǎn)廠家質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品實(shí)體質(zhì)量實(shí)行抽査。采購(gòu)質(zhì)量要求（3） 我公司應(yīng)確認(rèn)供貨商有水平提供完成工作所需的材料和設(shè)備，并能達(dá)到或者超過項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。我公司須完成合同要求的或者根據(jù)常規(guī)必須的檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保采購(gòu)項(xiàng)目符合或者超過質(zhì)量要求。（4） 我公司應(yīng)確保供貨商的檢驗(yàn)代理（如釆用）提供必須的文件，以便確定每一項(xiàng)材料和設(shè)備與技術(shù)規(guī)格書一致。并在交付每一項(xiàng)目時(shí)提供相關(guān)的材料測(cè)試報(bào)告，壓力測(cè)試證書，合格證等完整的質(zhì)量證明文件，該文件將我公司保留，文件的原件將能夠追蹤到每一項(xiàng)貨物，并應(yīng)按照合同規(guī)定作為岀廠資料的一部分移交給業(yè)主。（5） 我公司應(yīng)按照業(yè)主相關(guān)文件要求，對(duì)于采購(gòu)物資、設(shè)備需要實(shí)行駐廠監(jiān)造管理的，必須實(shí)施對(duì)釆購(gòu)物資、設(shè)備實(shí)行質(zhì)量駐廠監(jiān)造。駐廠監(jiān)造單位必須具備相對(duì)應(yīng)資質(zhì)，滿足駐廠監(jiān)造工作需求。（6） 釆購(gòu)質(zhì)量管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)釆購(gòu)計(jì)劃的評(píng)審與批準(zhǔn)供貨商的評(píng)估與資質(zhì)評(píng)審標(biāo)識(shí)與可追溯性對(duì)供貨商的文件要求設(shè)備與材料的檢查與試驗(yàn)材料的處理、保存與儲(chǔ)藏檢查、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的控制（1）物資到貨后，要保證所到物資的“三證”齊全，再對(duì)到貨驗(yàn)收；（2） 保證資料的完整性，一并交