可行性研究報告資源開發(fā)的游戲規(guī)劃

貴州省遵義海龍屯旅游資源開發(fā)可行性研究匯報第一章項目總概 1 1 44、社會經濟狀況 55、景區(qū)現實狀況 56、重要景觀簡介 6 第二章項目開發(fā)的必要性和可行性 二、項目開發(fā)的有利條件 1、景觀配套性好、品位高 2、地理位置優(yōu)越 3、搬遷工作量少 第三章市場分析及預測 一、國內市場預測 1、市場方位預測 2、游客量預測 三、景區(qū)建設風格 第五章環(huán)境衛(wèi)生、綠化及安全 一、環(huán)境衛(wèi)生 二、綠化 第六章組織機構 一、項目法人 二、組織機構 第七章項目建設實行計劃 一、項目建設分期規(guī)劃 二、進入景區(qū)道路 三、近期建設項目及規(guī)模 四、近期建設實行計劃 第八章近期建設項目投資估算資金 二、資金來源及籌措 四、建設期貸款利息 第九章經濟效益分析 二、經營收入預測 四、財務分析 第十章結論及存在問題和提議 一、結論 二、存在問題及提議 表一、近期建設項目投資估算表 表二、成本估算表 表三、利潤表 表四、現金流量表 表五、凈現值 表六、建設投資借款償還表 37第一章項目概況一、項目簡況：1、區(qū)域及地理位置。海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)位于貴州省遵義市城區(qū)近郊，屬匯川區(qū)管轄，距遵義市中心14km,距210國道12km,與大板水森林、金鼎山宗教勝地位于一線，分別相距3.5km和6km,景區(qū)面積3km2,包括于婁山省級風景名勝區(qū)范圍內。遵義市位于貴州省北部赤水河以東，烏江以北，地跨東經105°~108°13,北緯27°8~29°12,市境東西長約247.5km,南北寬約232.5km,北接重慶直轄市，西及西北連四川省，東鄰銅仁地區(qū)，西南抵畢節(jié)地區(qū)，東南接黔東南及黔南州，南隔烏江與貴陽相望。全市總面積30762km2,總人口676.56萬人。(1)地質面貌海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)位于大婁山山脈東支中段，其地質構造屬新華夏、華夏系構造的鄂黔臺向斜。構造單元屬松林穹隆變形區(qū)內的松林穹隆，出露地層為震旦系燈影組地層，地層傾角5~15°,其巖性分上、下兩段不一樣，上段為白云巖、礫質砂巖、硅質角礫巖，下段為白云巖、硅質磷塊巖、粘土巖。海龍囤景區(qū)位于黔北高原，大婁山山脈的腹部，巖孔——松林脊狀山脈橫貫其中，為烏江和赤水河兩水系分水嶺地帶的烏江水系一側，地形走勢西北高、東南低。大部分海撥在900~1400m之間，海龍囤景區(qū)最高海撥為1307m,一般地形商差300~500m,最大高差902m。地貌類型屬中低山及低中山地貌，按成因可分為侵蝕構造地貌及巖溶(喀斯特)地貌，侵蝕構造地貌以松林巖孔背斜軸部一帶的脊狀山為標志，山峰(3)水文切割深度為100~200m,河流沖溝多呈樹枝狀，河谷多為“V”型谷。海(2)氣侯、氣象氣溫12~13℃,海谷地帶年平均氣溫14~15℃,不小于或等于0℃和積溫介于4800~5700℃之間。極端最高氣溫38.7℃,極端最低氣溫—7.1℃,在全國低值區(qū)如下。數年平均日照百分率為26%。景區(qū)氣侯為植物的生大婁山山脈南麓白云臺的揚霍堡，是湘江河支流喇叭河的發(fā)源地，其上游稱為翁家溝，流經油沙坪、大不井，至壩塘，為白沙水；經大洞河，從海龍囤東側銅柱關下流出，再經碾房灣、謝家壩、廟林嘴注入太平場，是為喇叭河。喇叭河在太平場波折南流，經海龍壩后，在觀音閣與高坪河合流，從高橋進入遵義市區(qū)，匯入湘江。喇叭河從發(fā)源地至湘江合流口，沿途匯流了小溝、楊堡溝、金家溝、板水等溝水。3、歷史沿革海龍囤軍事古城堡始建于南宋理宗寶祜五年(公元1257年),又名險”,原為播州楊氏第十五世土官楊文為抵御蒙古大軍而構筑的軍事保壘，且因囤上風光秀麗，又兼作楊氏家族別墅行宮。明朝萬歷二十四年 (公元1596年),楊氏二十九世官楊應龍又調集役夫工匠，在其祖先修建的龍巖囤上擴建城堡，修建宮室，筑銅柱、鐵柱、飛虎、飛龍、飛鳳、朝天、太平、萬安、西關等9關以拒官軍。在廣闊5公里的龍巖山頂囤筑土城、月城二重，建樓房、家廟、倉庫、兵營、水牢于城中，各關之間石墻相連，馬道互通，城蝶隨山勢綿延5公里余，氣象十分雄偉，并在海龍囤東之山頂，建養(yǎng)馬城、養(yǎng)雞城、養(yǎng)鵝城，認為后勤給養(yǎng)。明萬歷二十八年(公元1623年年，明朝廷發(fā)動平播戰(zhàn)爭，兵部侍郎李化龍總督川湖貴三省軍事，率十五省兵二十四萬人，圍攻海龍囤歷時114天，雙方傷亡人數3~5萬人，楊應龍燃大火焚燒宮殿后自縊而亡，萬歷二十九年，朝廷在播州實行“改土歸流”政策，楊氏自唐以來歷725年，傳29代的土官統治宣布結束。海龍囤上、木構造建筑物被焚毀，但城墻、關隘、皇宮中軸踏步，建筑基石、水牢、卡門等石砌建筑仍保留423年前規(guī)模，展示著慘烈戰(zhàn)爭后的場景。4、社會經濟狀況海龍囤景區(qū)內，工業(yè)不發(fā)達，僅有某些以農副產品為原料的家庭加工副業(yè)。由于土地零星分散，土多田少，土地貧脊，糧食生產水平低，經濟作物少。農民多養(yǎng)馬和耕牛，馬多用于畜力運送，耕牛多用于耕地。有養(yǎng)羊的荒草坡，但少養(yǎng)羊，草場資源未能合理運用。景區(qū)內林產品重要有：生漆、烏柏子、桐籽、五倍子、彌猴桃、刺梨等。中藥材有：杜仲、黃柏、厚樸、金銀花等名貴藥材，但加工制作技術差，未形成優(yōu)勢，社會經濟不發(fā)達，外出經商，務工人旅游業(yè)尚未獲明顯經濟效益。海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)旅游業(yè)則尚屬起步階段。進入海龍囤古城堡山腳的道路，部分是村級公路，部分還僅僅是狹窄崎嶇的山路。進入海龍囤古城堡的游覽線路尚待規(guī)劃。海龍囤山上僅有一種簡陋的游客接待站，可處理二十余人的食宿。景區(qū)內尚無供水、供電和通訊設施。海龍囤軍事古城堡景區(qū)重要景觀有：(1)囤前防御體系遺跡海龍囤古城堡囤前防御體系，位于龍巖山東側，其山勢陡崩峭，懸崖如刀砍斧削，陡立于白沙溪水畔。山腰下，有巨石砌成的結實城墻，高4~10m,威亞挺撥。登囤小徑從山谷蛇行爬升到城墻下，左有銅柱關，右有鐵柱關，憑借山勢和城門，扼住上山之道。關后山梁上，有石砌寬平高臺，稱“歇馬臺”,實為軍事嘹望哨。山腰崖壁下設飛虎關弈稱吊橋關，運用半崖上的天然石壕鑿為城門，城門前，鐵鏈高懸吊橋；城門后，有開鑿于巖壁上的秘密軍事通道，直達飛龍關。飛龍關、飛虎關和鐵柱關之間，城墻倚山臨谷，墻高5m,長400余米，屏障上下三關，聲熱通同一氣，構成嚴密的囤前防御體系。(2)前沿指揮體系遺跡海龍囤頂東側，在從南到北的環(huán)形式懸崖上，飛龍關巍然矗立，宛若天門，關內三道石砌拱券城門，構成三重防御，關后壁上，是棱形套下，朝天關建在懸崖峭壁缺口處，居高憑險，扼住上囤必經之處，大有一夫當關，萬夫莫開之勢。雖然銅柱、鐵柱、飛虎三關失守，朝天關也足可遏阻囤東攻勢。朝天關的圍墻堅實厚重，砌筑石料最大的重達兩噸。城墻又寬又平，足可跑馬。城墻沿山崖蜿蜓上升，直達飛龍關。習鳳關宜稱五鳳樓，是一組宏大群筑群，挺立于囤東制高點，是前沿指揮中心。封閉的石城作階梯式布局，內設兩重天井，前置左、右兩道大門，最高一層為拱券城門，五鳳樓雄踞城上，登樓嘹望，群山盡收眼底，甚至可平視養(yǎng)馬城等建筑。飛鳳、朝天關和飛龍關三關連成一體，高下相屬，互成崎角之勢，構成前沿指揮體系。(3)老王宮建筑群遺跡：老王宮建筑群位于囤頂中部，包括南宋時建造的老王宮、兵營、閣(4)新王宮建筑遺跡：新王宮建筑群分布在囤北側兩道山梁上，因是楊應龍所建造，故稱之為“新王宮”,以與其祖先在囤上修建的建筑相區(qū)別，新五宮規(guī)模巨大，包括殿宇、宮室、廳堂、亭、閣、倉庫、營房、金銀庫、水牢等，建筑群以多級石梯踏步為中軸線，呈兩翼展布，由下至上，五重天井貫穿?，F保留的石基座宏大結實，寬50m,柱基直徑達0.5m,重要建筑室內鋪40cm見方的素面青磚，天井則為石板鋪砌。楊應龍的“寶座”,在今海潮寺后，系整石雕成的長方形石榻，長2丈，歲月侵蝕，雕龍剝落，榻周雕有的多層圓弧棱線也掩沒在荒草叢中。(5)采石場遺跡群囤頂南側，有長寬百余米的較場壩，是當年楊應龍演習兵法之地，與較場壩相鄰的小石山上，危巖裸露，即為采石場遺跡。當年工匠個在山巖上鑿槽打眼取石，其痕跡歷經423年滄桑，仍清晰可見。(6)繡花樓遺跡囤南山中，有一座秀麗的小山，山頂為平地，小山三面都是懸崖斷落英繽紛，在這幽幽深谷中，寂寂山林間，楊應龍為其女兒楊二公主修建了一座精致的繡花樓，楊應龍為何將繡花樓修在如此險峻的山崖上，為何要讓其女兒獨自生活在遠離王宮的地方，是愛、是恨還是懲罰，給后人留下了無法解開的謎。(7)囤西防御體系遺跡關隘、了望臺、火藥池等建筑。土城、月城環(huán)山而筑，萬安關、西關、后關三座城門，從高到低，構成三重關口，城墻沿山蜿蜓而建，結實雄偉。萬安關城墻高近8m,關口下方掘深壕，憑借吊橋出入。西關城門內，兩道巨石拱券呈“十”字交叉，門內左右壁均有耳洞西藏兵。后關囤東和囤西各關戰(zhàn)事劇烈，官軍從后關破囤殺入，宣布平播戰(zhàn)役結束。(8)養(yǎng)馬城遺跡位于囤東白沙水右側，距囤3公里，是當年楊應龍養(yǎng)馬的城池?，F城墻保留完好，有城門6個。據《方興紀要》載：海龍囤東之山頂，建養(yǎng)馬城，周5里，墻高丈余，可容馬數萬。(9)教場壩遺跡位于養(yǎng)馬城之東南側，是當年楊氏官兵習武訓馬之地，寬闊的馬道和操場隨地可見。(10)養(yǎng)雞城遺跡距囤3.5公里，處在白沙水左側，與養(yǎng)馬城隔河相望，現其城墻和兩座石城門仍基本保留完好。(12)白沙水峽谷風光進山2.5公里處，有巨崖臨水壁立，崖上開鑿有大小方洞數十個，(13)殺人溝峽谷(14)腰帶巖瀑布站在繡花樓處，放眼遠眺，只見密林掩映中，斷崖峭崖上，飛流直下，水花噴淺，霧氣升騰，猶職一條白練，纏于山間，故稱“腰帶巖瀑布”(15)大樹杜鵑林從囤東飛鳳關至南側繡花樓，緩緩的山坡上，杜鵑叢生，春深時，滿山杜鵑花怒放，燦若紅霞，間或山桃、野李，綴于其間，淺紅粉白，斗艷競芳，花香飄逸，令人陶醉。(16)炮臺坡炮臺坡與海龍囤隔溪相望，獨自兀立。登上坡頂遠望，海龍囤全景盡收眼底。平播之戰(zhàn)時，官軍置火炮于山頂，于此處發(fā)飛炮攻囤。如今，山頂仍依稀可見部分炮臺遺跡。(17)定軍山該山與炮臺坡相鄰，是楊氏土官祭視定軍之地，居高臨下可俯視海龍車、炮臺坡、白沙水峽谷等，也是鎮(zhèn)鎖海龍囤古堡，延綿楊氏統治的(18)海龍囤中世紀軍事古城堡海龍囤中世紀軍事古城堡囤址選擇講究，規(guī)模宏大，內涵豐富，構筑物巍峨、厚重，體現出古人粗獷雄健的生命力，展現出中世紀古城堡是明朝萬歷年間震驚全國的“平播之役”主戰(zhàn)場，是楊氏土官持續(xù)二十九代統治播州725年的歷史見證，是目前國內保留最完整的中世紀軍事海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)是以海龍囤軍事古城堡為主體，包括森林、峽谷、溪流、瀑布等景觀，具有科學考察、科普及歷史教育、觀光游覽、休閑避暑、保健等多種功能的旅游風景區(qū)。二、可研匯報編制根據1、遵義市計委(1998)第280#文“有關遵義市海龍囤中世紀軍事2、遵義市建筑設計院《婁山風景名勝區(qū)總體規(guī)劃》。3、遵義市旅游局“有關編制遵義市海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)開發(fā)項目可行性研究匯報”的委托。第二章項目開發(fā)的必要性的可行性伴隨生產力的發(fā)展，社會文明程度的提高，旅游業(yè)在世界范圍內都日趨興旺。本省是旅游大省，旅游資源豐富，旅游業(yè)已確定為本省的先導性支柱產業(yè)，本市旅游資源得天獨厚，不僅自然資源品位高，人文資源亦是獨具一格。遵義市作為首批右史文化名城，作為一長偉人毛澤東領導的中國共產黨命運的轉折地，圍繞長征文化構成的一系列人文景觀，更是具有國際著名度的優(yōu)勢資源。旅游區(qū)的基礎設施、接待能力滯后等，使我區(qū)旅游資源的優(yōu)勢未得以發(fā)揮，旅游業(yè)作為支柱產業(yè)的地位未能形成。因此，現階段，急需在遵義市城郊開辟一種能集文化、科考、游樂、觀光、休閑為一體的旅游風景區(qū)，使之成為長征文化旅游線路的延伸，吸引、留住前來婁山風景名勝區(qū)、遵義會議會址觀光，游覽的游客，從而帶動我區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展。二、項目開發(fā)的有利條件1、景觀配套性好、品位高。海龍囤景區(qū)內、人文景觀有規(guī)模宏大的古軍事城堡建筑群；自然景觀有清新秀麗的森林景觀，險峻雄奇的高山峽谷，飛珠濺玉的溪流、瀑實為難得。此外，以210國道線為主干道，海龍囤景區(qū)與遵義會議會址，婁山關紅軍戰(zhàn)斗遺跡，全國文物保護建筑物粲墓董名景觀，共同構成黔北旅游觀光游覽線。這些景觀互相配套補充，集中展現了播州中世紀文化精髓和紅軍長征革命紀念體系的精髓。婁山關戰(zhàn)場是紅軍長征走向勝利的里程碑。海龍囤戰(zhàn)場是朝廷結束中古土司農奴制，在播州正式推行封建制的轉折點，兩處名勝，構成復合值極高的古今戰(zhàn)場游覽線。海龍囤景區(qū)距遵義市僅28km,距210國道線僅12km,由遵義市進入景區(qū)，交通便捷。而遵義市作為貴州第二大都市，服務設施完善，貴遵高等級公路和即將動工的遵重高等級公路，川黔旅游車國內外游客提供了以便。海龍囤景區(qū)中內，住戶很少，項目開發(fā)所波及的搬遷工作量少；景區(qū)內荒山草坡、林地、遺跡關梁占地和少許開荒地可收歸國有，土地征用量不大，海龍囤地處高山，除自然毀損外，人為破壞原因較小，古城堡某些坍塌地段石料尚存，易于修復。囤上寬平，環(huán)境容量大，是開展旅游的理想地方，景區(qū)開發(fā)條件很好。第三章市場分析及預測伴隨經濟發(fā)展，人民生活水平提高及消費觀念的轉變，國內旅游業(yè)已蓬勃發(fā)展，與遵義相鄰的云南、四川、廣西、均為旅游大省，周圍旅游市場的開放和繁華，對遵義旅游上的發(fā)展造就了有利的背景。在國內可以獨樹一幟，對不一樣層次、不一樣類型的旅游均有較大的吸開發(fā)前期，以遵義市、貴陽、重慶為第一客源市場，景區(qū)建設逐漸完善后，可以開辟廣西、廣東、上海、成都、北京等為第二客源市場。組織到大西南地區(qū)的團體，到海龍囤游覽。據記錄，近幾年，到海龍囤景區(qū)游覽的人數由于受道路限制，每年為1.1萬人左右，考慮到海龍囤景區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢和海龍囤景觀的獨特性，游人在近期內將有較大的增長，增長率考慮為50%。中期由于游人基數較大，增長率下降，考慮為15%,遠期取10%。近期1999~2023年，海龍囤景區(qū)游人規(guī)模為nn8.3萬×21.15n-1=56.30萬人遠期2023~2023年，海龍囤景區(qū)游人規(guī)模為n很深，借助于遵義這座歷史文化名城的知我度，到海龍囤去品味古播州歷史，遺跡的奇特，中世紀古城堡的神秘感，戰(zhàn)爭遺跡的宏大氣魄和豐富內涵會產生很強的感召力，可以吸引周圍國家和地區(qū)的海外游客，如宣傳促銷有力，提高產品的國際著名度，歐美游客也將光顧海龍囤。開發(fā)初期歐美游客不多，爭取在2023外，接待海外游客5萬人次，2023年達10萬人次。第四章景區(qū)建設一、景區(qū)建設原則把保護風景名省事資源放在首位，堅持嚴格保護，統一管理，合理開發(fā)，永續(xù)運用。對海龍囤中世紀軍事古城堡建筑群，要修新如舊，恢復原有風貌，對景區(qū)內的自然景觀要絕對保護，精心培育，防止一切也許毀壞自然景觀的行為。所有建設、開發(fā)都以服從已審批的婁山風景名勝區(qū)規(guī)劃為前提，并按主次輕重，統一規(guī)劃，分期逐漸開發(fā)、建設和發(fā)二、景區(qū)建設指導思想充足發(fā)揮海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)距遵義市中心近、交通以便、區(qū)域位置優(yōu)越的優(yōu)勢，突出中世紀軍事古城堡景觀罕見的特點，以觀光游覽、科學考察、休閑避暑為重點，在保護的前提下逐漸開發(fā)風景資源，帶動遵義市旅游業(yè)、交通運送業(yè)、土特產加工業(yè)，以及第三產業(yè)等有關產業(yè)的綜合發(fā)展，力爭環(huán)境、社會、經濟效益的統一。三、景區(qū)建筑風格海龍囤景點建設重要是對原建筑的保護和修復，使囤上再現中世紀城堡的神秘、宏大、囤外非保護區(qū)可建某些旅游服務設施，但應采用黔北老式建筑風格，使之與自然山川融為一體，但室內裝修，尤其是衛(wèi)生設施要配套，使游人感到賓至如歸、身心愉悅。第五章環(huán)境衛(wèi)生、綠化及安全1、在景區(qū)管理機構下設環(huán)衛(wèi)管理監(jiān)察隊，定員、定人、定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經濟效益掛鉤，加強環(huán)境衛(wèi)2、搞好環(huán)衛(wèi)設施建設，在各景點及游覽道路邊對應地設置果皮箱，各景點對應設置垃圾集中處理場地，以保證環(huán)境衛(wèi)生。3、在景區(qū)內設公共廁所6個，廁所外觀與景區(qū)的建筑風格協調，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。保護好景區(qū)內既有植被，對荒山坡地，廣植當地速生樹種；景區(qū)道路沿途種植當地特有欣賞樹種如杜鵑、紅豆杉等，使綠化率到達80%以上三、安全管理安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機構要加強安全知識宣傳，并采用有力的安全防護措施，定點、定人、定區(qū)域巡查，以保證游人的安全。第六章組織機構一、項目法人根據遵義市政府決定，設置“海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)管理所”,為海龍囤景區(qū)開發(fā)管理的項目發(fā)人，由遵義市旅游局黃天舜同志任法人代表，對項目的籌劃、資金籌措、建設實行經營和債務償還實行全過程負責。管理所編制10人，從屬于遵義市旅游局。二、組織機構1、管理所下設專門的管理科室，分別管理景區(qū)內森林、土地、建設、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。2、管理所應在景區(qū)內充足行使政府予以的管理職能，對景區(qū)實行嚴格統一規(guī)劃和統一管理。第七章項目建設實行計劃根據地方財力、物力及旅游業(yè)的發(fā)展狀況，整個海龍囤中世紀軍事城堡景區(qū)項目開發(fā)建設分期如下：近期：1999~2023年中期：2023~2023年遠期：2023~1023年二、進入景區(qū)道路為了集中有限的財力，處理景區(qū)可進入性，對進入景區(qū)的道路，可分為近期和中遠期兩步來建設，近期建設進到海龍囤山腳下的車行道和攀登上國頂的步行道。中遠期建設址達囤頂的車行道。1、近期進入景區(qū)線路遵義市中心———→民莊———→伍家埡口———→養(yǎng)馬城車行210國道車行道車行道→上壩停車場———→銅柱關———→海龍囤頂———→飛龍關步行攀登上山步行下山——→鐵柱關———→炮臺坡山腳———→炮臺坡停車場步行下山步行下山步行 →三叉壩———→大橋———→遵義市中心。車行沙灣公路、車行210國道2、中遠期進入景區(qū)線路遵義市中心———→大橋———→三叉壩———→炮臺坡210國道沙灣公路車行——→油沙坪———→白沙水橋———→海龍囤后關。三、近期建設項目及規(guī)模近期建設的指導思想是要集中有限的財力，建設進入海龍囤處理景2、新建伍家埡口到上壩停車場車行道6.7km,路幅寬9m,水泥砼3、改造上壩經銅柱關到海龍囤頂步行道1820m,步行道寬1.5m,4、改造海龍囤頂經飛龍關、鐵柱關，到炮臺坡山腳白沙水河邊的步行道1020m,步行道寬1.5m,石塊路面。5、新建白沙水人行橋，橋長20m,寬6、拓寬、改造炮臺坡停車場到三叉壩車行道7km,路幅寬9m,水7、拓寬、改造沙灣公路三叉壩到大橋段10km,改造后道路路幅寬上壩停車數：30輛炮臺坡停車數：30輛停車場部面積：(30+30)=2100m2(1)銅柱關；(2)鐵柱關；(3)歇馬臺；(8)朝天關；(9)棧道；(10)后關；(4)到飛虎關天梯；(5)飛虎關；(6)飛龍關；(7)飛鳳關；(11)西關；(12)環(huán)囤馬道；(13)新王富部分建筑修復簡介楊應龍世家725年播州土司的統治、平播戰(zhàn)役及軍事古城堡建14、廁所6個，上壩、炮臺坡山腳各一種，海龍囤頂上四個，每年15、衛(wèi)生所1個，設于海龍囤頂上，面積為50m2。16、入口標志大門及收費站2個，分別設于上壩和炮臺坡山腳。1999年：1、完畢項目提議書、可行性研究匯報及規(guī)劃設計編2023年：1、完畢伍家埡口到上壩公路；2、修復飛虎關、飛龍關、飛鳳關、朝天關、后關、西關、環(huán)3、修復部分新王宮；4、修建停車場；2023年：1、修建海龍囤頂到白沙水河力步道；2、修建白沙水人行橋；3、修建炮臺坡停車場到山叉壩公路；2023年：1、修建山叉壩到大橋公路；2、修建海龍囤土司文化陳列館。第八章近期建設項目投資估算及資金籌措一、近期建設項目投資估算1999~2023年建設項目總投資為5202.91萬元，見下表一。1、遵義市政府自籌：4002.91萬元2、爭行貸款：1200萬元第一年工程建設投資為473.69萬元；次年工程建設投資為1390.23萬元；第三年工程建設投資為1052.52萬元；第四年工程建設投資為942.63萬元；第五年工程建設投資為1343.84萬元。四、建設期貸款利息單位：萬元次年第三年第四年第五年1、年初借款合計2、本年借款支用3、本年支付利息4、年末借款合計注：銀行借款利率按當年貸款利率5.94%計第九章經濟效益分析一、測算闡明1、項目計算期為23年，其中建設期5年，經營期23年。2、項目基準收益率取10%。二、經營收入預測景區(qū)目前游人達1.1萬人/年，伴隨景區(qū)基礎設施的不停建成，在建設期內，估計游人數量每年增5%;當建設項目完畢后，估計第6~第23年游人數將到達平均每年11萬人，第23年~第23年游人將到達平均每年18萬人。按人均消費145元計算：第一年可實現營業(yè)收入萬元；次年可實現營業(yè)收入239.25萬元；第三年可實現營業(yè)收入358.88萬元；第四年可實現營業(yè)收入538.31萬元；第五年可實現營業(yè)收入807.41萬元；第6~23年可實現平均年收入1595萬元；第11~23年可實現平均年