混凝土有限責任公司雙體系資料之風險分級管控體系實施手冊

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風險進行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護人員，進入前要對作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風良好。作業(yè)現(xiàn)場要準備好有毒氣體檢測裝置進行實時檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護用品，監(jiān)護人員要堅守崗位，救援人員隨時待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進行營救，嚴禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護人員，監(jiān)護人員必須堅守崗位，如果臨時更換監(jiān)護人員必須對接替人員重新進行教育培訓。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護人員和應(yīng)急救援人員進行安全技術(shù)交底。2.17風控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當為強化風險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進，確保風險受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責1.企業(yè)負責人和各部門負責人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標負總責。2.各部門負責人對實現(xiàn)安全管理目標負直接領(lǐng)導責任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責，為實現(xiàn)安全管理目標努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風控體系”建設(shè)和運行情況的基本要求，作為“風控體系”建設(shè)和運行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實施部門，負責本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風控體系”建設(shè)及運行情況進行運行考核，提出考核意見，并負責定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風控體系”。未按要求規(guī)范建立“風控體系”并形成文件資料的，給予責任部門負責人處罰。5.各部門要成立以部門負責人為組長的風控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風控體系職責以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本單位的“風控體系”建設(shè)工作，確保“風控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負責人為組長的組織機構(gòu)或未有效組織落實的，給予責任部門負責人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風控體系”實施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實“風控體系”制度，確定風險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責任部門負責人處罰。7.風險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風險清單、風險分級管控清單、較大以上風險清單、較大以上風險管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項的，給予責任部門負責人處罰。8.各部門要按照風險管控實施指南要求，在風險區(qū)域設(shè)置安全風險公示欄和作業(yè)人員風險告知牌，未按要求設(shè)置的，責令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責任部門負責人處罰。9.各部門要強化“風控”體系的教育培訓，將其納入本部門安全教育培訓計劃并如期組織員工培訓，形成教育培訓資料并留檔。未進行培訓的，給予責任部門負責人處罰。10.各部門實施的培訓要確保培訓效果，使員工掌握本崗位的風險、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責任未掌握的，給予責任人處罰，部門責任人處罰。11.制定風險管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風險受控，不可接受風險應(yīng)制定補充管控措施并實施，直至風險可接受。風險管控措施存在明顯不到位的，給予責任部門負責人處罰。12.風控體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負責人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風險，經(jīng)確認后給予一些實質(zhì)性獎勵。2.17.5考核及獎勵內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當視情對員工進行批評教育或考核：不會辨識所在工作崗位存在危險源的；不知悉所在工作崗位存在危險源的；不掌握本崗位危險源具體管控措施的；不落實本崗位危險源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險時，不能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當視情對員工進行通報表揚或獎勵：辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險源并被確定的；提出改進危險源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險時，能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當對部門負責人考核，部門負責人應(yīng)當對負有管理責任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進行考核：未組織開展風險點和危險源的辨識工作；未對已辨識的危險源進行風險評價與分級；未對已辨識的危險源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險源清單進行公示公告；未將已辨識的危險源及管控措施進行分級管控；員工未參與危險源的辨識、評價及控制措施的制定；制定的教育培訓措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實施或失效；制定的安全管理措施未實施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個體防護措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)和改進；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進行考核；其他違反實施指南有關(guān)風險分級管控體系建設(shè)的要求，導致風險分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當對做出貢獻的相關(guān)人員（包括部門負責人、安全管理員、班組長、員工）進行獎勵：增加或改進創(chuàng)新的教育培訓措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風險的能力和水平，或經(jīng)一段時間的檢驗收到良好效果的；增加或改進創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)標準化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護措施，配備符合國家標準或行業(yè)標準要求的新產(chǎn)品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標準或行業(yè)標準要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風險程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標準化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實施月度安全標準化績效考核和年度安全績效考核。（2）風險分級管控體系建設(shè)在月度安全標準化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風險分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實獎懲，或獎懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風險而未判定的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標志，存在1項以上的。（3）對月度安全標準化績效考核中成績突出的單位和個人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進評定，作為評選安全先進單位和先進個人的依據(jù)，被評選為年度先進單位和個人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。2.18風險動態(tài)評估制度2.18.1目的企業(yè)為強化風險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風險管理及風險控制，確保風險辨識和評估的及時性、可控性，預防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動中的風險動態(tài)管理。2.18.3管理職責1.企業(yè)負責人是風險動態(tài)評估的第一責任人，全面負責我企業(yè)的風險動態(tài)評估工作。2.各部門負責人對本部門的風險動態(tài)評估工作負總責，本部門的動態(tài)評估工作負直接領(lǐng)導責任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風險動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責，參與風險辨識、評估，風險控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風險及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負責人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗的員工參加。3.參加動態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標準變化情況。4.以上信息有任何一條進行了變化，均應(yīng)進行根據(jù)其變化情況進行風險的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風險分類、風險分級、管控措施、風險分布圖、管控手冊、風險公示欄、風險告知卡等進行完善、修訂。6.對未進行動態(tài)評估的部門或個人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進行相應(yīng)的處置。7.對在風險動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個人，應(yīng)進行適當?shù)莫剟睢?.19安全風險辨識公示制度2.19.1目的為切實推動企業(yè)安全風險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風險，促進各級管理人員及員工掌握規(guī)避風險的措施并嚴格落實到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動中的風險點。2.19.3安全風險公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險因素、可能導致的后果、風險管控措施、事故預防及應(yīng)急措施、報告電話以及主要風險點的安全警示標識標志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風險公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負責安全風險公告警示工作，指派專人負責，確保落實到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風險公告欄，并及時更新安全風險公告內(nèi)容。3.在主要風險點的醒目位置設(shè)置安全警示標識標志。4.安全風險公告及警示標識標志應(yīng)與實際相符合，如有變化應(yīng)及時更新。5.公告欄及警示標識標志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導致不清晰等情況應(yīng)及時更換。6.安全管理部門負責對公告欄和警告標識標志的內(nèi)容進行審核，并對其完好情況進行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標志標識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項資金使用管理制度2.20.1目的為確保風控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責1.企負責人對安全專項資金負責，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實施。2.財務(wù)負責人保證專項資金，監(jiān)督專項資金的適用。3.風控體系小組組長負責資金的審核，并編入安全投入計劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項資金，并按比例提取，嚴禁挪用，?？顚Ｓ谩?.財務(wù)部對資金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、投入計劃、經(jīng)費使用，建立使用臺賬。3.在風控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項資金中列支。4.財務(wù)負責人每季度對專項資金的使用情況進行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風險，落實安全生產(chǎn)責任，預防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責企業(yè)主要負責人，是安全生產(chǎn)的第一責任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負責。負責建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負責定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負責對安全檢查進行如實記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進行組織人：生產(chǎn)車間或部門負責人/班組長參加人員：當班人員檢查重點：人員的操作行為、個人防護用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進行組織人：車間/部門負責人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負責人或安全管理部門參加人員：車間/部門負責人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點設(shè)施、防風、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風險管控措施及管控方案的落實情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺賬：檢查安全生產(chǎn)責任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應(yīng)急預案制定是否切合實際，員工對各種應(yīng)急預案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓教育情況，安全檢查是否真實、有無記錄，安全管理臺賬是否及時登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺賬（主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責任人、檢查編號、檢查情況、整改數(shù)量、計劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機制改進的可能性和對機制進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。2.22教育培訓制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓崗位職工知道操作過程及周邊存在的安全風險、熟悉安全風險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預案及避災原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達到降低安全生產(chǎn)風險、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風控”教育培訓管理。2.22.3培訓要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓計劃切實認真開展風險分級管控制度、風險辨識評估方法、分級管控清單、風險告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風險管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風險評估工作的人員學習一次安全風險辨識評估技術(shù)。6.對無故不參加“雙控”培訓或培訓考核不合格的，重新培訓考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎懲“風控”培訓教育管理按《風控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23持續(xù)改進管理制度2.23.1評審企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風險分級管控體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對風險管控體系的影響，及時更新風險管控的范圍、風險等級和類別、風險信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風險管控相關(guān)培訓需求，并納入培訓計劃，組織相關(guān)培訓。不斷增強各級崗位人員的安全風險意識和能力，使其熟悉、掌握風險識別的方法，消除各類風險，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風險點統(tǒng)計臺賬序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置/責任人備注1日常辦公活動作業(yè)活動觸電,火災崗位職工2有限空間作業(yè)作業(yè)活動其他傷害,中毒和窒息班長3取樣化驗作業(yè)作業(yè)活動觸電,其他傷害,高處墜落,物體打擊崗位職工4臨時用電作業(yè)作業(yè)活動觸電,火災,其他爆炸,其他傷害班長,崗位職工5高處作業(yè)作業(yè)活動高處墜落,物體打擊,其他傷害班長6動火作業(yè)作業(yè)活動火災,其他爆炸,其他傷害,中毒和窒息,灼燙,火災；

班長,崗位職工7檢維修作業(yè)作業(yè)活動觸電,機械傷害,火災,其他傷害,灼燙班長8控制作業(yè)作業(yè)活動觸電,機械傷害,其他傷害,容器爆炸,中毒和窒息,其他爆炸崗位職工9混凝土裝車作業(yè)活動車輛傷害,其他傷害,物體打擊崗位職工10攪拌作業(yè)作業(yè)活動機械傷害,觸電,其他

傷害崗位職工11提升作業(yè)作業(yè)活動高處墜落,機械傷害崗位職工12傳送作業(yè)作業(yè)活動高處墜落,機械傷害,其他傷害崗位職工13裝載機作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,其他傷害班長,崗位職工14水泥卸車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,火災,容器爆炸,其他爆炸,灼燙班長,崗位職工15砂石卸車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害班長16混凝土泵車設(shè)備設(shè)施其他傷害崗位職工17混凝土罐車設(shè)備設(shè)施車輛傷害,火災,機械傷害,其他傷害崗位職工18水泵設(shè)備設(shè)施觸電,其他爆炸,物體打擊,灼燙崗位職工19水槽設(shè)備設(shè)施其他傷害崗位職工20控制室設(shè)備設(shè)施觸電,火災,機械傷害,其他傷害崗位職工21攪拌樓設(shè)備設(shè)施觸電,機械傷害,其他傷害崗位職工22提升機設(shè)備設(shè)施機械傷害,灼燙,物體打擊,觸電崗位職工23料倉設(shè)備設(shè)施觸電,其他傷害,高處墜落崗位職工24傳送系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施機械傷害,其他傷害,灼燙崗位職工25裝載機設(shè)備設(shè)施車輛傷害,機械傷害崗位職工26除塵器設(shè)備設(shè)施觸電,火災,機械傷害,其他爆炸崗位職工27空壓機系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施觸電,火災,其他爆炸,其他傷害,物體打擊崗位職工28配電室設(shè)備設(shè)施觸電,火災,機械傷害班長,崗位職工

四.作業(yè)活動清單（工作危害分析法（JHA）辨識危險源）作業(yè)危害分析法辨識分析作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型帶式輸送機操作1開機前檢查轉(zhuǎn)動部位清理過程中跨越、攀爬帶式輸送機機械傷害帶式輸送機操作2帶式輸送機開機不檢查、不確認機械傷害帶式輸送機操作3運行過程中巡檢測溫、測振時距離皮帶運轉(zhuǎn)部位太近機械傷害帶式輸送機操作4運行過程中巡檢巡檢時倚靠帶式輸送機的聯(lián)軸器、主、被動輪等轉(zhuǎn)動部位機械傷害帶式輸送機操作5運行過程中清理溜槽粘料清理溜槽粘料不停止帶式輸送機機械傷害帶式輸送機操作6處置發(fā)生的運行異常不告知主控室、不停電掛牌，不將控制柜開關(guān)打到停止位置就進行盲目處置機械傷害帶式輸送機操作7處置發(fā)生的運行異常帶式輸送機急停開關(guān)失效機械傷害帶式輸送機操作8處置發(fā)生的運行異常帶式輸送機打滑用手往主、被動輪塞東西機械傷害帶式輸送機操作9帶式輸送機停機停機未將控制柜開關(guān)打到停止位置并懸掛警示牌就清理衛(wèi)生，停機前未檢查皮帶上是否有料及雜物機械傷害,其他傷害帶式輸送機操作10帶式輸送機停機帶式輸送機卸料小車換倉后護欄未復位高處墜落動火作業(yè)11取樣分析取樣不規(guī)范；分析結(jié)果不準確；取樣點選擇不當；分析時間無效；分析取樣人員未正確穿戴防護用品中毒和窒息動火作業(yè)12危害識別辨識不夠充分，有漏項；交叉作業(yè)；火災動火作業(yè)13可燃物清理動火點周圍或下方有可燃物，未清理或清理不徹底火災動火作業(yè)14安全措施安全措施準備不到位，未按照規(guī)程進行；火災動火作業(yè)15安全確認未現(xiàn)場確認或存在漏項；未進行安全教育；無監(jiān)護人或監(jiān)護不到位火災動火作業(yè)16各責任人，公司領(lǐng)導簽字代簽，漏簽；未到現(xiàn)場進行確認其他傷害動火作業(yè)17動火作業(yè)違反動火安全作業(yè)證內(nèi)容；擅自更換作業(yè)內(nèi)容或地點；擅自碰撞敲打管道設(shè)備；不佩戴勞保等防護用品；未清理周圍可燃物灼燙,火災；

動火作業(yè)18完工驗收未按要求工完料盡場地清；未到現(xiàn)場進行驗收或未按照標準驗收；未填完工驗收意見火災,其他爆炸,其他傷害高處作業(yè)19危險辨識辨識不夠全面，存在漏項高處墜落,物體打擊高處作業(yè)20制定安全對策措施防護用品使用不當，無專人指揮監(jiān)護高處墜落,物體打擊高處作業(yè)21安全確認作業(yè)人員身體條件不符合要求，證件不齊全等高處墜落,物體打擊高處作業(yè)22安全教育對施工內(nèi)容或工作環(huán)境了解不清其他傷害高處作業(yè)23辦理票證，各負責人字簽字票證不規(guī)范，代簽，漏簽其他傷害高處作業(yè)24監(jiān)護監(jiān)護人員擅離職守其他傷害高處作業(yè)25高處作業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)有緊急或異常情況立即停止作業(yè)；未按措施施工高處墜落,物體打擊化驗26化驗分析未按規(guī)定使用試驗儀器或未按規(guī)定化驗，包括腐蝕性或危險化學品試劑的使用；高溫、玻璃設(shè)備、儀器的使用等觸電,其他傷害化驗27使用化驗設(shè)備電氣設(shè)備漏電觸電混凝土裝車28車輛駛?cè)脒`規(guī)操作車輛傷害混凝土裝車29車輛駛?cè)胲囕v停車后滑動物體打擊混凝土裝車30卸料、接料物料傷人其他傷害混凝土裝車31完成錯誤操作車輛傷害檢維修作業(yè)32危險辨識辨識不全機械傷害,觸電,火災檢維修作業(yè)33安全措施編制措施不詳細、不具體機械傷害,觸電,火災檢維修作業(yè)34檢維修作業(yè)未進行工藝處理，工藝處理不合格灼燙,火災檢維修作業(yè)35檢維修作業(yè)現(xiàn)場使用的工具存在缺陷其他傷害檢維修作業(yè)36檢維修作業(yè)運轉(zhuǎn)設(shè)備未斷開電源，或未設(shè)置警示標識，人員誤操作觸電,機械傷害,火災檢維修作業(yè)37完工驗收因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復其他傷害檢維修作業(yè)38完工驗收工具未清理，遺漏在設(shè)備內(nèi)其他傷害攪拌作業(yè)39作業(yè)前未認真檢查攪拌罐及配套設(shè)備是否完好、可靠機械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)40作業(yè)中攪拌機運轉(zhuǎn)時進行維修和調(diào)整機械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)41作業(yè)中投料速度過快，過多機械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)42作業(yè)中按規(guī)定順序開啟操作臺電源機械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)43作業(yè)中未按規(guī)定操作相關(guān)設(shè)備機械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)44作業(yè)中擅自離開工作崗位機械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)45作業(yè)中擅自拆卸安全防護裝置和打開電控箱蓋機械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)46作業(yè)后停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序停止相關(guān)電氣設(shè)備機械傷害,觸電,其他

傷害控制作業(yè)47使用電器設(shè)備濕手接觸電氣設(shè)備、電氣設(shè)備漏電觸電控制作業(yè)48工藝參數(shù)控制交接班不清其他傷害控制作業(yè)49工藝參數(shù)控制壓力控制不穩(wěn)容器爆炸控制作業(yè)50工藝參數(shù)控制流量控制過大中毒和窒息,其他爆炸控制作業(yè)51正常工作帶棱角物體的磕碰機械傷害臨時用電作業(yè)52辦理作業(yè)票證現(xiàn)場管理人員、作業(yè)人員未到現(xiàn)場。觸電,火災,其他爆炸臨時用電作業(yè)53作業(yè)前安裝臨時線路人員未持有電工作業(yè)證觸電,其他傷害臨時用電作業(yè)54作業(yè)前電工勞保用品穿戴不齊全觸電,火災臨時用電作業(yè)55作業(yè)中停電時未掛警示牌，帶電作業(yè)現(xiàn)場無監(jiān)護人觸電,其他傷害臨時用電作業(yè)56作業(yè)中電工工具絕緣不良觸電,其他傷害臨時用電作業(yè)57作業(yè)中設(shè)備未作保護接零或無漏電保護器觸電,其他傷害臨時用電作業(yè)58作業(yè)后沒有及時拆除臨時用電作業(yè)設(shè)施或非電工拆除臨時用電作業(yè)線路觸電,其他傷害臨時用電作業(yè)59作業(yè)后未對現(xiàn)場進行清理觸電,其他傷害取樣60取樣過程雨雪天取樣物體打擊取樣61取樣過程爬槽車高處墜落取樣62穿戴好勞保用品穿戴不齊全其他傷害取樣63返回人員跌倒其他傷害,物體打擊日常辦公活動64辦公1.辦公室電腦及其它電器設(shè)備在下班之后不關(guān)閉電源。 2.辦公室內(nèi)吸煙。 3.觸摸或私自檢修電氣設(shè)備。 4.隨意接入大功率用電器。觸電,火災日常辦公作業(yè)65辦公室使用各類電器設(shè)備空調(diào)長時間使用火災日常辦公作業(yè)66辦公室使用各類電器設(shè)備空調(diào)電源未專插專用火災日常辦公作業(yè)67辦公室使用各類電器設(shè)備長時間使用電腦過熱火災砂石卸車68車輛駛?cè)胄盾噦}庫車輛超速車輛傷害砂石卸車69卸車未停穩(wěn)便開始打開擋板車輛傷害砂石卸車70車輛駛離車輛超速車輛傷害水泥罐車卸車71接對講機通知去領(lǐng)車車輛堵塞公司門口和路口車輛傷害水泥罐車卸車72檢查、簽字、車輛登記車輛堵塞公司門口其他傷害水泥罐車卸車73引導車輛停放在指定位置亂停亂放發(fā)生，交通事故車輛傷害水泥罐車卸車74車輛過磅車輛誤入生產(chǎn)區(qū)域火災,容器爆炸水泥罐車卸車75車輛停車到位未按規(guī)定進行停車車輛傷害水泥罐車卸車76罐車溜車有車輛輪擋沒使用車輛傷害水泥罐車卸車77檢查防護設(shè)施勞保用品、應(yīng)急設(shè)施不全或損壞。灼燙提升機作業(yè)78提升機設(shè)備檢修、保養(yǎng)設(shè)備未停機機械傷害提升機作業(yè)79料倉料位檢查料倉口處無安全防護設(shè)施機械傷害提升機作業(yè)80上料作業(yè)區(qū)域衛(wèi)生清掃作業(yè)人員清掃設(shè)備未停機機械傷害提升機作業(yè)81上料作業(yè)區(qū)域衛(wèi)生清掃上下作業(yè)平臺未手扶欄桿高處墜落提升機作業(yè)82提升機堵料清理清理碎玻璃未戴手套機械傷害有限空間作業(yè)83先通風/再檢測有害因素濃度未檢測空間內(nèi)是否含有有毒有害介質(zhì)就進行作業(yè)中毒和窒息有限空間作業(yè)84佩戴防護用品作業(yè)人員未佩戴防護用品，造成人員傷害其他傷害有限空間作業(yè)85作業(yè)審批、現(xiàn)場確認未接受審批進行作業(yè)，未確認安全進行作業(yè)中毒和窒息有限空間作業(yè)86進入有限空間作業(yè)安全措施手續(xù)未落實到位中毒和窒息,其他傷害有限空間作業(yè)87全過程安全監(jiān)護無專人安全監(jiān)護其他傷害,中毒和窒息有限空間作業(yè)88作業(yè)結(jié)束清理現(xiàn)場作業(yè)結(jié)束未及時清理現(xiàn)場，造成人員傷害其他傷害裝載機作業(yè)89車輛運行車速過快、剎車失靈車輛傷害裝載機作業(yè)90車輛運行距建筑物、其他車輛距離過近車輛傷害裝載機作業(yè)91堆料、鏟料作業(yè)車輛爬升角度過大車輛傷害裝載機作業(yè)92運料工作裝置升的太高或鏟斗向后傾斜太多車輛傷害裝載機作業(yè)93機口卸料鏟車距機口位置過近其他傷害

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識危險源）安全檢查表法辨識分析設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型傳送系統(tǒng)1電機傳動防護罩安全防護罩牢固可靠、無開焊、晃動現(xiàn)象機械傷害傳送系統(tǒng)2潤滑系統(tǒng)管路、管節(jié)無松動、裂紋、破損。其他傷害傳送系統(tǒng)3液力耦合器無漏油、滲油現(xiàn)象；安全防護罩牢固可靠、無開焊、晃動現(xiàn)象機械傷害,灼燙傳送系統(tǒng)4鏈條1、接頭處緊固；2、螺栓無松動；3、鏈條轉(zhuǎn)動時無異響；4、鏈條張緊度適中機械傷害傳送系統(tǒng)5料斗料斗無磨漏；無變形機械傷害,其他傷害傳送系統(tǒng)6導軌1、導軌無變形；2、固定導軌螺栓無松動；機械傷害傳送系統(tǒng)7急停拉繩螺母緊固，防止拉繩松弛；帶式輸送機在巡檢通道一側(cè)或兩側(cè)設(shè)置拉繩開關(guān)，拉繩開關(guān)每個25m設(shè)置一個機械傷害混凝土泵車8液壓泵液壓泵壓力穩(wěn)定,無異音。各閥件運行正常,無卡阻。其他傷害混凝土泵車9支腿、臂架無脫落、開焊情況,無異音其他傷害混凝土泵車10電控箱電控箱指示正常其他傷害混凝土泵車11電纜電纜無過熱其他傷害混凝土泵車12潤滑系統(tǒng)無漏油其他傷害混凝土泵車13管路管路接頭螺栓無松動其他傷害混凝土泵車14金屬軟管防護層無磨損，無漏水現(xiàn)象。其他傷害混凝土泵車15閥門開關(guān)靈活，無漏水現(xiàn)象。其他傷害混凝土罐車16整體完好，誤損壞，各機構(gòu)無變形其他傷害混凝土罐車17踏板，方向盤，防抱死制動裝置制動踏板正常，方向盤無抖動，跑偏現(xiàn)象，防抱死裝置正常車輛傷害混凝土罐車18照明及信號裝置，燈光，喇叭齊全，正常車輛傷害混凝土罐車19油箱油箱固定可靠，不漏油火災混凝土罐車20輪胎沒有破裂，割傷，磨損，變形的現(xiàn)象車輛傷害混凝土罐車21攪拌系統(tǒng)攪拌桶機架緩沖件不應(yīng)該有裂紋或損傷，筒體與托輪接觸良好，不應(yīng)跑偏，竄動，筒體不應(yīng)有嚴重的變形其他傷害,機械傷害混凝土罐車22攪拌系統(tǒng)攪拌桶內(nèi)的攪拌葉片，導向葉片的高度，厚度，角度應(yīng)符合要求，不應(yīng)磨損其他傷害,機械傷害混凝土罐車23攪拌系統(tǒng)進料斗，主，輔卸料槽不應(yīng)有嚴重破損，變形和積灰其他傷害,機械傷害混凝土罐車24液壓系統(tǒng)取力器應(yīng)結(jié)合平穩(wěn)，運轉(zhuǎn)不應(yīng)有異響，不應(yīng)漏油機械傷害混凝土罐車25液壓系統(tǒng)液壓系統(tǒng)工作壓力應(yīng)符合要求，管路連接牢靠，不應(yīng)泄露機械傷害混凝土罐車26液壓系統(tǒng)液壓油的型號，油質(zhì)，油量應(yīng)符合要求機械傷害攪拌樓27配電設(shè)施應(yīng)做保護接零，設(shè)置漏電保護器。觸電攪拌樓28安全設(shè)施離合器、制動器、鋼絲繩應(yīng)符合要求。機械傷害攪拌樓29安全設(shè)施傳動部位應(yīng)設(shè)置防護罩。機械傷害攪拌樓30安全設(shè)施限位應(yīng)靈敏可靠。機械傷害攪拌樓31設(shè)備主體設(shè)備周圍應(yīng)留有足夠的操作和維修空間，操作位置應(yīng)有良好的通道及可視性，設(shè)備檢修人孔門堅固可靠，傳動皮帶完好。其他傷害攪拌樓32攪拌機控制柜設(shè)備應(yīng)有總停開關(guān)及相應(yīng)的急停和安全裝置，可靠接地其他傷害空壓機系統(tǒng)33設(shè)備主體空壓機、干燥機、儲氣罐外殼完好，螺絲齊全牢固，各零部件靈活好用。物體打擊空壓機系統(tǒng)34線路接線規(guī)范，絕緣完好，穿管防護到位。觸電空壓機系統(tǒng)35儀表儲氣罐及空壓機儀表顯示正常。其他傷害空壓機系統(tǒng)36安全閥安全閥整定壓力小于罐體設(shè)計壓力。其他爆炸空壓機系統(tǒng)37周邊環(huán)境通風散熱條件良好。火災控制室38基礎(chǔ)設(shè)施固定完好機械傷害控制室39消防設(shè)施完好齊全火災控制室40照明設(shè)施完好齊全觸電控制室41控制柜接地、絕緣保護玩好觸電控制室42線路接地、絕緣保護玩好觸電控制室43室內(nèi)溫度冬季20℃±2℃，夏季26℃±2℃。其他傷害控制室44電腦桌電腦桌完好，無破損其他傷害控制室45電腦電源線完好，無破損，電腦可正常使用。觸電料倉46基礎(chǔ)基礎(chǔ)完好，無裂縫、傾斜其他傷害料倉47倉體倉體完好，無變形、破損等現(xiàn)象其他傷害料倉48爬梯、護欄爬梯、護欄符合要求，完好，無缺失高處墜落,其他傷害料倉49電氣設(shè)備電氣設(shè)備運轉(zhuǎn)正常觸電,其他傷害料倉50避雷裝置避雷裝置完好其他傷害脈沖除塵器51設(shè)備主體主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象，設(shè)備有泄壓功能機械傷害,其他爆炸脈沖除塵器52傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害脈沖除塵器53電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電,火災脈沖除塵器54風網(wǎng)壓力壓差符合要求其他爆炸配電室55配電柜安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用觸電配電室56接線及控制接線規(guī)范觸電配電室57門窗是否完整、有無擋鼠板、防護網(wǎng)齊全完好機械傷害配電室58有無雜物、灰塵，現(xiàn)場是否整潔現(xiàn)場整潔無雜物觸電配電室59管理1.電氣工作人員應(yīng)取得國家電工特種作業(yè)操作證。

2.應(yīng)確定2名電氣工作人員負責配電室日常巡檢操作任務(wù)。

3.變配電室宜實行主管領(lǐng)導負責制。

4.除本單位電氣工作人員及上級主管人員外，其他無關(guān)人員一律不得進入變配電室，因公確需進入者，在變配電室電氣工作人員的帶領(lǐng)下進入。

5.低壓作業(yè)應(yīng)具備：絕緣手套、絕緣夾鉗、驗電筆、絕緣鞋、接地線、護目眼鏡等。

6.高壓作業(yè)應(yīng)具備：高壓絕緣桿、絕緣夾鉗、高壓驗電器、絕緣手套、絕緣靴、絕緣臺、絕緣墊、接地線。

7.登高作業(yè)：安全帶、絕緣繩、安全帽等。

8.禁止將電氣安全用具與其他工具混在一起。

觸電配電室60門窗1.配電室實行落鎖管理。

2.通常情況下應(yīng)向外開啟，對于門的兩面都有電氣設(shè)備時，應(yīng)向兩個方向開啟。

3.當變配電室長度超過7m時，應(yīng)至少裝設(shè)兩個門。

4.門、窗關(guān)閉應(yīng)密合。

5.門口裝擋鼠板，且高度不應(yīng)低于0.4m。

6.窗戶裝10×10mm金屬防護網(wǎng)。

7.變配電室門窗材料應(yīng)為非燃燒體或難燃燒體。

8.變配電室內(nèi)應(yīng)配置應(yīng)急照明和通風設(shè)備，以保證通風效果良好和應(yīng)急處置的需要。

火災配電室61孔洞與通風孔1.應(yīng)裝設(shè)防止鼠、蛇類等小動物進入的網(wǎng)罩，其防護等級不宜低于GB4208規(guī)定的IP3X級。

2.直接與室外露天相通的通風孔應(yīng)采取防止雨、雪飄入的措施。

3.室內(nèi)電纜溝蓋板、設(shè)備具有的防護裝置應(yīng)齊全。

觸電水泵62電機零件齊全無損，地腳螺母無松動；運行平穩(wěn)，無雜音無振動；潤滑良好，軸承溫度＜65℃；接線牢固，絕緣良好觸電水泵63泵體無裂紋無泄漏；螺栓無松動；表面無裂紋，前蓋后盤磨損量＜40%物體打擊,灼燙水泵64支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好其他爆炸水泵65接地在規(guī)定范圍內(nèi)其他爆炸水泵66安全附件完好，符合要求其他爆炸水槽67槽體壁厚厚度符合標準要求其他傷害水槽68焊縫無脫落、無裂縫其他傷害水槽69接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏其他傷害水槽70閥門各閥門開關(guān)正常，無泄漏其他傷害提升機71提升機架潤滑良好，不缺油；無偏移物體打擊,灼燙提升機72電機、減速機無異常振動及雜音；緊固無松動；潤滑油量正常；結(jié)構(gòu)零部件齊全，各部螺栓無松動；防護罩齊全、牢固物體打擊,機械傷害,灼燙,觸電提升機73聯(lián)軸器連接無松動，同軸度及間隙符合要求；聯(lián)軸器螺栓完整齊全無松動，齒型聯(lián)軸器潤滑良好機械傷害提升機74液力耦合器無漏油、滲油現(xiàn)象；安全防護罩牢固可靠、無開焊、晃動現(xiàn)象機械傷害,灼燙提升機75制動器制動盤磨損在控制范圍內(nèi)＜3mm；緊固件齊全無松動；物體打擊,灼燙提升機76安全聯(lián)鎖安全聯(lián)鎖功能正常，嚴格按信號邏輯關(guān)系操作。機械傷害提升機77急停設(shè)備設(shè)置機旁急?？刂蒲b置機械傷害裝載機78外觀、輪胎車況保持完好，輪胎氣壓適中車輛傷害裝載機79發(fā)動機、機油、液壓油管線聲音正常，無漏油車輛傷害裝載機80剎車靈敏有效機械傷害裝載機81燈光齊全有效機械傷害裝載機82喇叭良好有效機械傷害裝載機83傳動軸無松動機械傷害裝載機84轉(zhuǎn)向靈敏、游隙符合要求機械傷害

六.安全風險分級清單風險點

(裝載機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施裝載機1外觀、輪胎車況保持完好，輪胎氣壓適中車輛傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施裝載機2發(fā)動機、機油、液壓油管線聲音正常，無漏油車輛傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施裝載機3剎車靈敏有效機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施裝載機4燈光齊全有效機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施裝載機5喇叭良好有效機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施裝載機6傳動軸無松動機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施裝載機7轉(zhuǎn)向靈敏、游隙符合要求機械傷害16742四級

風險點

(傳送系統(tǒng))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施傳送系統(tǒng)1電機傳動防護罩安全防護罩牢固可靠、無開焊、晃動現(xiàn)象機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施傳送系統(tǒng)2潤滑系統(tǒng)管路、管節(jié)無松動、裂紋、破損。其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施傳送系統(tǒng)3液力耦合器無漏油、滲油現(xiàn)象；安全防護罩牢固可靠、無開焊、晃動現(xiàn)象機械傷害,灼燙16742四級2設(shè)備設(shè)施傳送系統(tǒng)4鏈條1、接頭處緊固；2、螺栓無松動；3、鏈條轉(zhuǎn)動時無異響；4、鏈條張緊度適中機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施傳送系統(tǒng)5料斗料斗無磨漏；無變形機械傷害,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施傳送系統(tǒng)6導軌1、導軌無變形；2、固定導軌螺栓無松動；機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施傳送系統(tǒng)7急停拉繩螺母緊固，防止拉繩松弛；帶式輸送機在巡檢通道一側(cè)或兩側(cè)設(shè)置拉繩開關(guān)，拉繩開關(guān)每個25m設(shè)置一個機械傷害16742四級

風險點

(料倉)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施料倉1基礎(chǔ)基礎(chǔ)完好，無裂縫、傾斜其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施料倉2倉體倉體完好，無變形、破損等現(xiàn)象其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施料倉3爬梯、護欄爬梯、護欄符合要求，完好，無缺失高處墜落,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施料倉4電氣設(shè)備電氣設(shè)備運轉(zhuǎn)正常觸電,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施料倉5避雷裝置避雷裝置完好其他傷害16742四級

風險點

(提升機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施提升機1提升機架潤滑良好，不缺油；無偏移物體打擊,灼燙16742四級2設(shè)備設(shè)施提升機2電機、減速機無異常振動及雜音；緊固無松動；潤滑油量正常；結(jié)構(gòu)零部件齊全，各部螺栓無松動；防護罩齊全、牢固物體打擊,機械傷害,灼燙,觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施提升機3聯(lián)軸器連接無松動，同軸度及間隙符合要求；聯(lián)軸器螺栓完整齊全無松動，齒型聯(lián)軸器潤滑良好機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施提升機4液力耦合器無漏油、滲油現(xiàn)象；安全防護罩牢固可靠、無開焊、晃動現(xiàn)象機械傷害,灼燙16742四級2設(shè)備設(shè)施提升機5制動器制動盤磨損在控制范圍內(nèi)＜3mm；緊固件齊全無松動；物體打擊,灼燙16742四級2設(shè)備設(shè)施提升機6安全聯(lián)鎖安全聯(lián)鎖功能正常，嚴格按信號邏輯關(guān)系操作。機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施提升機7急停設(shè)備設(shè)置機旁急?？刂蒲b置機械傷害16742四級

風險點

(攪拌樓)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施攪拌樓1配電設(shè)施應(yīng)做保護接零，設(shè)置漏電保護器。觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌樓2安全設(shè)施離合器、制動器、鋼絲繩應(yīng)符合要求。機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌樓3安全設(shè)施傳動部位應(yīng)設(shè)置防護罩。機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌樓4安全設(shè)施限位應(yīng)靈敏可靠。機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌樓5設(shè)備主體設(shè)備周圍應(yīng)留有足夠的操作和維修空間，操作位置應(yīng)有良好的通道及可視性，設(shè)備檢修人孔門堅固可靠，傳動皮帶完好。其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌樓6攪拌機控制柜設(shè)備應(yīng)有總停開關(guān)及相應(yīng)的急停和安全裝置，可靠接地其他傷害16742四級

風險點

(控制室)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施控制室1基礎(chǔ)設(shè)施固定完好機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施控制室2消防設(shè)施完好齊全火災16742四級2設(shè)備設(shè)施控制室3照明設(shè)施完好齊全觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施控制室4控制柜接地、絕緣保護玩好觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施控制室5線路接地、絕緣保護玩好觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施控制室6室內(nèi)溫度冬季20℃±2℃，夏季26℃±2℃。其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施控制室7電腦桌電腦桌完好，無破損其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施控制室8電腦電源線完好，無破損，電腦可正常使用。觸電16742四級

風險點

(水槽)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施水槽1槽體壁厚厚度符合標準要求其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施水槽2焊縫無脫落、無裂縫其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施水槽3接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施水槽4閥門各閥門開關(guān)正常，無泄漏其他傷害16742四級

風險點

(水泵)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施水泵1電機零件齊全無損，地腳螺母無松動；運行平穩(wěn)，無雜音無振動；潤滑良好，軸承溫度＜65℃；接線牢固，絕緣良好觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施水泵2泵體無裂紋無泄漏；螺栓無松動；表面無裂紋，前蓋后盤磨損量＜40%物體打擊,灼燙16742四級2設(shè)備設(shè)施水泵3支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好其他爆炸16742四級2設(shè)備設(shè)施水泵4接地在規(guī)定范圍內(nèi)其他爆炸16742四級2設(shè)備設(shè)施水泵5安全附件完好，符合要求其他爆炸16742四級

風險點

(混凝土罐車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施混凝土罐車1整體完好，誤損壞，各機構(gòu)無變形其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土罐車2踏板，方向盤，防抱死制動裝置制動踏板正常，方向盤無抖動，跑偏現(xiàn)象，防抱死裝置正常車輛傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土罐車3照明及信號裝置，燈光，喇叭齊全，正常車輛傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土罐車4油箱油箱固定可靠，不漏油火災16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土罐車5輪胎沒有破裂，割傷，磨損，變形的現(xiàn)象車輛傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土罐車6攪拌系統(tǒng)攪拌桶機架緩沖件不應(yīng)該有裂紋或損傷，筒體與托輪接觸良好，不應(yīng)跑偏，竄動，筒體不應(yīng)有嚴重的變形其他傷害,機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土罐車7攪拌系統(tǒng)攪拌桶內(nèi)的攪拌葉片，導向葉片的高度，厚度，角度應(yīng)符合要求，不應(yīng)磨損其他傷害,機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土罐車8攪拌系統(tǒng)進料斗，主，輔卸料槽不應(yīng)有嚴重破損，變形和積灰其他傷害,機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土罐車9液壓系統(tǒng)取力器應(yīng)結(jié)合平穩(wěn)，運轉(zhuǎn)不應(yīng)有異響，不應(yīng)漏油機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土罐車10液壓系統(tǒng)液壓系統(tǒng)工作壓力應(yīng)符合要求，管路連接牢靠，不應(yīng)泄露機械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土罐車11液壓系統(tǒng)液壓油的型號，油質(zhì)，油量應(yīng)符合要求機械傷害16742四級

風險點

(混凝土泵車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施混凝土泵車1液壓泵液壓泵壓力穩(wěn)定,無異音。各閥件運行正常,無卡阻。其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土泵車2支腿、臂架無脫落、開焊情況,無異音其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土泵車3電控箱電控箱指示正常其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土泵車4電纜電纜無過熱其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土泵車5潤滑系統(tǒng)無漏油其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土泵車6管路管路接頭螺栓無松動其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土泵車7金屬軟管防護層無磨損，無漏水現(xiàn)象。其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施混凝土泵車8閥門開關(guān)靈活，無漏水現(xiàn)象。其他傷害16742四級

風險點

(砂石卸車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動砂石卸車1車輛駛?cè)胄盾噦}庫車輛超速車輛傷害161590三級1作業(yè)活動砂石卸車2卸車未停穩(wěn)便開始打開擋板車輛傷害161590三級1作業(yè)活動砂石卸車3車輛駛離車輛超速車輛傷害161590三級

風險點

(水泥卸車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動水泥罐車卸車1接對講機通知去領(lǐng)車車輛堵塞公司門口和路口車輛傷害16742四級1作業(yè)活動水泥罐車卸車2檢查、簽字、車輛登記車輛未戴阻火器容器爆炸,其他爆炸16742四級1作業(yè)活動水泥罐車卸車3引導車輛停放在指定位置亂停亂放發(fā)生，交通事故車輛傷害161590三級1作業(yè)活動水泥罐車卸車4車輛過磅車輛誤入生產(chǎn)區(qū)域火災,容器爆炸16742四級1作業(yè)活動水泥罐車卸車5車輛停車到位未按規(guī)定進行停車車輛傷害16742四級1作業(yè)活動水泥罐車卸車6罐車溜車有車輛輪擋沒使用車輛傷害161590三級1作業(yè)活動水泥罐車卸車7檢查防護設(shè)施勞保用品、應(yīng)急設(shè)施不全或損壞。灼燙16742四級

風險點

(裝載機作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動裝載機作業(yè)1車輛運行車速過快、剎車失靈車輛傷害161590三級1作業(yè)活動裝載機作業(yè)2車輛運行距建筑物、其他車輛距離過近車輛傷害16742四級1作業(yè)活動裝載機作業(yè)3堆料、鏟料作業(yè)車輛爬升角度過大車輛傷害16742四級1作業(yè)活動裝載機作業(yè)4運料工作裝置升的太高或鏟斗向后傾斜太多車輛傷害16742四級1作業(yè)活動裝載機作業(yè)5機口卸料鏟車距機口位置過近其他傷害16742四級

風險點

(傳送作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動帶式輸送機操作1開機前檢查轉(zhuǎn)動部位清理過程中跨越、攀爬帶式輸送機機械傷害16742四級1作業(yè)活動帶式輸送機操作2帶式輸送機開機不檢查、不確認機械傷害16742四級1作業(yè)活動帶式輸送機操作3運行過程中巡檢測溫、測振時距離皮帶運轉(zhuǎn)部位太近機械傷害16742四級1作業(yè)活動帶式輸送機操作4運行過程中巡檢巡檢時倚靠帶式輸送機的聯(lián)軸器、主、被動輪等轉(zhuǎn)動部位機械傷害16742四級1作業(yè)活動帶式輸送機操作5運行過程中清理溜槽粘料清理溜槽粘料不停止帶式輸送機機械傷害16742四級1作業(yè)活動帶式輸送機操作6處置發(fā)生的運行異常不告知主控室、不停電掛牌，不將控制柜開關(guān)打到停止位置就進行盲目處置機械傷害16742四級1作業(yè)活動帶式輸送機操作7處置發(fā)生的運行異常帶式輸送機急停開關(guān)失效機械傷害16742四級1作業(yè)活動帶式輸送機操作8處置發(fā)生的運行異常帶式輸送機打滑用手往主、被動輪塞東西機械傷害16742四級1作業(yè)活動帶式輸送機操作9帶式輸送機停機停機未將控制柜開關(guān)打到停止位置并懸掛警示牌就清理衛(wèi)生，停機前未檢查皮帶上是否有料及雜物機械傷害,其他傷害16742四級1作業(yè)活動帶式輸送機操作10帶式輸送機停機帶式輸送機卸料小車換倉后護欄未復位高處墜落16742四級

風險點

(提升作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動提升機作業(yè)1提升機設(shè)備檢修、保養(yǎng)設(shè)備未停機機械傷害16742四級1作業(yè)活動提升機作業(yè)2料倉料位檢查料倉口處無安全防護設(shè)施機械傷害16742四級1作業(yè)活動提升機作業(yè)3上料作業(yè)區(qū)域衛(wèi)生清掃作業(yè)人員清掃設(shè)備未停機機械傷害16742四級1作業(yè)活動提升機作業(yè)4上料作業(yè)區(qū)域衛(wèi)生清掃上下作業(yè)平臺未手扶欄桿高處墜落16742四級1作業(yè)活動提升機作業(yè)5提升機堵料清理清理碎玻璃未戴手套機械傷害16742四級

風險點

(攪拌作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動攪拌作業(yè)1作業(yè)前未認真檢查攪拌罐及配套設(shè)備是否完好、可靠機械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)2作業(yè)中攪拌機運轉(zhuǎn)時進行維修和調(diào)整機械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)3作業(yè)中投料速度過快，過多機械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)4作業(yè)中按規(guī)定順序開啟操作臺電源機械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)5作業(yè)中未按規(guī)定操作相關(guān)設(shè)備機械傷害,觸電,其他

傷害16742四級0作業(yè)活動攪拌作業(yè)6作業(yè)中設(shè)備出現(xiàn)故障、異?，F(xiàn)象，未及時處理機械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)7作業(yè)中擅自離開工作崗位機械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)8作業(yè)中擅自拆卸安全防護裝置和打開電控箱蓋機械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)9作業(yè)后停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序停止相關(guān)電氣設(shè)備機械傷害,觸電,其他

傷害16742四級

風險點

(混凝土裝車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動混凝土裝車1車輛駛?cè)脒`規(guī)操作車輛傷害16742四級1作業(yè)活動混凝土裝車2車輛駛?cè)胲囕v停車后滑動物體打擊16742四級1作業(yè)活動混凝土裝車3卸料、接料物料傷人其他傷害16742四級1作業(yè)活動混凝土裝車4完成錯誤操作車輛傷害16742四級

風險點

(控制作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動控制作業(yè)1使用電器設(shè)備濕手接觸電氣設(shè)備、電氣設(shè)備漏電觸電16742四級1作業(yè)活動控制作業(yè)2工藝參數(shù)控制交接班不清其他傷害16742四級1作業(yè)活動控制作業(yè)3工藝參數(shù)控制壓力控制不穩(wěn)容器爆炸16742四級1作業(yè)活動控制作業(yè)4工藝參數(shù)控制流量控制過大中毒和窒息,其他爆炸16742四級1作業(yè)活動控制作業(yè)5正常工作帶棱角物體的磕碰機械傷害16742四級

風險點

(檢維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動檢維修作業(yè)1危險辨識辨識不全機械傷害,觸電,火災161590三級1作業(yè)活動檢維修作業(yè)2安全措施編制措施不詳細、不具體機械傷害,觸電,火災161590三級1作業(yè)活動檢維修作業(yè)3檢維修作業(yè)未進行工藝處理，工藝處理不合格灼燙,火災161590三級1作業(yè)活動檢維修作業(yè)4檢維修作業(yè)現(xiàn)場使用的工具存在缺陷其他傷害161590三級1作業(yè)活動檢維修作業(yè)5檢維修作業(yè)運轉(zhuǎn)設(shè)備未斷開電源，或未設(shè)置警示標識，人員誤操作觸電,機械傷害,火災161590三級1作業(yè)活動檢維修作業(yè)6完工驗收因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復其他傷害161590三級1作業(yè)活動檢維修作業(yè)7完工驗收工具未清理，遺漏在設(shè)備內(nèi)其他傷害161590三級

風險點

(動火作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動動火作業(yè)1取樣分析取樣不規(guī)范；分析結(jié)果不準確；取樣點選擇不當；分析時間無效；分析取樣人員未正確穿戴防護用品中毒和窒息16742四級1作業(yè)活動動火作業(yè)2危害識別辨識不夠充分，有漏項；交叉作業(yè)；火災161590三級1作業(yè)活動動火作業(yè)3可燃物清理動火點周圍或下方有可燃物，未清理或清理不徹底火災161590三級1作業(yè)活動動火作業(yè)4安全措施安全措施準備不到位，未按照規(guī)程進行；火災161590三級1作業(yè)活動動火作業(yè)5安全確認未現(xiàn)場確認或存在漏項；未進行安全教育；無監(jiān)護人或監(jiān)護不到位火災161590三級1作業(yè)活動動火作業(yè)6各責任人，公司領(lǐng)導簽字代簽，漏簽；未到現(xiàn)場進行確認其他傷害161590三級1作業(yè)活動動火作業(yè)7動火作業(yè)違反動火安全作業(yè)證內(nèi)容；擅自更換作業(yè)內(nèi)容或地點；擅自碰撞敲打管道設(shè)備；不佩戴勞保等防護用品；未清理周圍可燃物灼燙,火災；

161590三級1作業(yè)活動動火作業(yè)8完工驗收未按要求工完料盡場地清；未到現(xiàn)場進行驗收或未按照標準驗收；未填完工驗收意見火災,其他爆炸,其他傷害16742四級

風險點

(高處作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動高處作業(yè)1危險辨識辨識不夠全面，存在漏項高處墜落,物體打擊161590三級1作業(yè)活動高處作業(yè)2制定安全對策措施防護用品使用不當，無專人指揮監(jiān)護高處墜落,物體打擊161590三級1作業(yè)活動高處作業(yè)3安全確認作業(yè)人員身體條件不符合要求，證件不齊全等高處墜落,物體打擊161590三級1作業(yè)活動高處作業(yè)4安全教育對施工內(nèi)容或工作環(huán)境了解不清其他傷害161590三級1作業(yè)活動高處作業(yè)5辦理票證，各負責人字簽字票證不規(guī)范，代簽，漏簽其他傷害161590三級1作業(yè)活動高處作業(yè)6監(jiān)護監(jiān)護人員擅離職守其他傷害161590三級1作業(yè)活動高處作業(yè)7高處作業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)有緊急或異常情況立即停止作業(yè)；未按措施施工高處墜落,物體打擊161590三級

風險點

(臨時用電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)1辦理作業(yè)票證現(xiàn)場管理人員、作業(yè)人員未到現(xiàn)場。觸電,火災,其他爆炸16742四級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)2作業(yè)前安裝臨時線路人員未持有電工作業(yè)證觸電,其他傷害161590三級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)3作業(yè)前電工勞保用品穿戴不齊全觸電,火災161590三級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)4作業(yè)中停電時未掛警示牌，帶電作業(yè)現(xiàn)場無監(jiān)護人觸電,其他傷害161590三級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)5作業(yè)中電工工具絕緣不良觸電,其他傷害161590三級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)6作業(yè)中設(shè)備未作保護接零或無漏電保護器觸電,其他傷害161590三級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)7作業(yè)后沒有及時拆除臨時用電作業(yè)設(shè)施或非電工拆除臨時用電作業(yè)線路觸電,其他傷害161590三級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)8作業(yè)后未對現(xiàn)場進行清理觸電,其他傷害16742四級

風險點

(取樣化驗作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動取樣1取樣過程雨雪天取樣物體打擊16742四級1作業(yè)活動取樣2取樣過程爬槽車高處墜落16742四級1作業(yè)活動取樣3穿戴好勞保用品穿戴不齊全其他傷害16742四級1作業(yè)活動取樣4返回人員跌倒其他傷害,物體打擊16742四級1作業(yè)活動化驗5化驗分析未按規(guī)定使用試驗儀器或未按規(guī)定化驗，包括腐蝕性或危險化學品試劑的使用；高溫、玻璃設(shè)備、儀器的使用等觸電,其他傷害16742四級1作業(yè)活動化驗6使用化驗設(shè)備電氣設(shè)備漏電觸電16742四級

風險點

(有限空間作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動有限空間作業(yè)1先通風/再檢測有害因素濃度未檢測空間內(nèi)是否含有有毒有害介質(zhì)就進行作業(yè)中毒和窒息161590三級1作業(yè)活動有限空間作業(yè)2佩戴防護用品作業(yè)人員未佩戴防護用品，造成人員傷害其他傷害161590三級1作業(yè)活動有限空間作業(yè)3作業(yè)審批、現(xiàn)場確認未接受審批進行作業(yè)，未確認安全進行作業(yè)中毒和窒息161590三級1作業(yè)活動有限空間作業(yè)4進入有限空間作業(yè)安全措施手續(xù)未落實到位中毒和窒息,其他傷害161590三級1作業(yè)活動有限空間作業(yè)5全過程安全監(jiān)護無專人安全監(jiān)護其他傷害,中毒和窒息161590三級1作業(yè)活動有限空間作業(yè)6作業(yè)結(jié)束清理現(xiàn)場作業(yè)結(jié)束未及時清理現(xiàn)場，造成人員傷害其他傷害161590三級

風險點

(日常辦公活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動日常辦公作業(yè)1辦公室使用各類電器設(shè)備空調(diào)長時間使用火災16742四級1作業(yè)活動日常辦公作業(yè)2辦公室使用各類電器設(shè)備空調(diào)電源未專插專用火災16742四級1作業(yè)活動日常辦公作業(yè)3辦公室使用各類電器設(shè)備長時間使用電腦過熱火災16742四級1作業(yè)活動日常辦公活動4辦公1.辦公室電腦及其它電器設(shè)備在下班之后不關(guān)閉電源。 2.辦公室內(nèi)吸煙。 3.觸摸或私自檢修電氣設(shè)備。 4.隨意接入大功率用電器。觸電,火災16742四級

風險點

(配電室)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施配電室1配電柜安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用觸電161590一般風險2設(shè)備設(shè)施配電室2接線及控制接線規(guī)范觸電161590一般風險2設(shè)備設(shè)施配電室3門窗是否完整、有無擋鼠板、防護網(wǎng)齊全完好機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施配電室4有無雜物、灰塵，現(xiàn)場是否整潔現(xiàn)場整潔無雜物觸電161590一般風險2設(shè)備設(shè)施配電室5管理1.電氣工作人員應(yīng)取得國家電工特種作業(yè)操作證。

2.應(yīng)確定2名電氣工作人員負責配電室日常巡檢操作任務(wù)。

3.變配電室宜實行主管領(lǐng)導負責制。

4.除本單位電氣工作人員及上級主管人員外，其他無關(guān)人員一律不得進入變配電室，因公確需進入者，在變配電室電氣工作人員的帶領(lǐng)下進入。

5.低壓作業(yè)應(yīng)具備：絕緣手套、絕緣夾鉗、驗電筆、絕緣鞋、接地線、護目眼鏡等。

6.高壓作業(yè)應(yīng)具備：高壓絕緣桿、絕緣夾鉗、高壓驗電器、絕緣手套、絕緣靴、絕緣臺、絕緣墊、接地線。

7.登高作業(yè)：安全帶、絕緣繩、安全帽等。

8.禁止將電氣安全用具與其他工具混在一起。

觸電161590一般風險2設(shè)備設(shè)施配電室6門窗1.配電室實行落鎖管理。

2.通常情況下應(yīng)向外開啟，對于門的兩面都有電氣設(shè)備時，應(yīng)向兩個方向開啟。

3.當變配電室長度超過7m時，應(yīng)至少裝設(shè)兩個門。

4.門、窗關(guān)閉應(yīng)密合。

5.門口裝擋鼠板，且高度不應(yīng)低于0.4m。

6.窗戶裝10×10mm金屬防護網(wǎng)。

7.變配電室門窗材料應(yīng)為非燃燒體或難燃燒體。

8.變配電室內(nèi)應(yīng)配置應(yīng)急照明和通風設(shè)備，以保證通風效果良好和應(yīng)急處置的需要。

火災161590一般風險2設(shè)備設(shè)施配電室7孔洞與通風孔1.應(yīng)裝設(shè)防止鼠、蛇類等小動物進入的網(wǎng)罩，其防護等級不宜低于GB4208規(guī)定的IP3X級。

2.直接與室外露天相通的通風孔應(yīng)采取防止雨、雪飄入的措施。

3.室內(nèi)電纜溝蓋板、設(shè)備具有的防護裝置應(yīng)齊全。

觸電16742低風險

風險點

(空壓機系統(tǒng))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施空壓機系統(tǒng)1設(shè)備主體空壓機、干燥機、儲氣罐外殼完好，螺絲齊全牢固，各零部件靈活好用。物體打擊16742低風險2設(shè)備設(shè)施空壓機系統(tǒng)2線路接線規(guī)范，絕緣完好，穿管防護到位。觸電0.561545低風險2設(shè)備設(shè)施空壓機系統(tǒng)3儀表儲氣罐及空壓機儀表顯示正常。其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施空壓機系統(tǒng)4安全閥安全閥整定壓力小于罐體設(shè)計壓力。其他爆炸16742低風險2設(shè)備設(shè)施空壓機系統(tǒng)5周邊環(huán)境通風散熱條件良好?；馂?6742低風險

風險點

(除塵器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施脈沖除塵器1設(shè)備主體主體完好牢固，無變形受損現(xiàn)象，設(shè)備有泄壓功能機械傷害,其他爆炸16742低風險2設(shè)備設(shè)施脈沖除塵器2傳動轉(zhuǎn)動部件不外露機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施脈沖除塵器3電氣線路線路無破損，無漏電風險觸電,火災16742低風險2設(shè)備設(shè)施脈沖除塵器4風網(wǎng)壓力壓差符合要求其他爆炸16742低風險

七.安全風險分級管控清單風險點

(日常辦公活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動日常辦公作業(yè)1辦公室使用各類電器設(shè)備空調(diào)長時間使用火災四級經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理按培訓計劃定期開展辦公室安全培訓教育出現(xiàn)事故按照現(xiàn)場處置方案進行救援崗位職工√1作業(yè)活動日常辦公作業(yè)2辦公室使用各類電器設(shè)備空調(diào)電源未專插專用火災四級經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理按培訓計劃定期開展辦公室安全培訓教育出現(xiàn)事故按照現(xiàn)場處置方案進行救援崗位職工√1作業(yè)活動日常辦公作業(yè)3辦公室使用各類電器設(shè)備長時間使用電腦過熱火災四級經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理按培訓計劃定期開展辦公室安全培訓教育出現(xiàn)事故按照現(xiàn)場處置方案進行救援崗位職工√1作業(yè)活動日常辦公活動4辦公1.辦公室電腦及其它電器設(shè)備在下班之后不關(guān)閉電源。 2.辦公室內(nèi)吸煙。 3.觸摸或私自檢修電氣設(shè)備。 4.隨意接入大功率用電器。觸電,火災四級1.配電箱裝設(shè)漏電保護器并定期試驗其有效性。 2.設(shè)置自動噴淋系統(tǒng)、消防栓系統(tǒng)、配備滅火器。 3.應(yīng)急疏散指示標識和應(yīng)急照明完好。1.制定嚴格的禁煙制度。;2.指定專人負責下班關(guān)閉總電源。加強員工安全教育，提高安全意識1.立即停止作業(yè)，再迅速切斷電源。 2.用滅火器在上風向進行滅火。用消防掀將防火沙迅速壓向火災，直至將火焰全部壓滅。 3.在組織人員對火災撲救的同時，立即報警。 4.疏散現(xiàn)場其他人員至安全區(qū)域。 5.保證應(yīng)急救援通道暢通。崗位職工√

風險點

(有限空間作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動有限空間作業(yè)1先通風/再檢測有害因素濃度未檢測空間內(nèi)是否含有有毒有害介質(zhì)就進行作業(yè)中毒和窒息三級配備通風設(shè)施與氧含量/有害氣體檢測儀先通風，作業(yè)前30分鐘內(nèi)進行檢測操作規(guī)程培訓，現(xiàn)場應(yīng)急處置方案學習演練佩戴防護用具制定現(xiàn)場應(yīng)急處置方案班長√√1作業(yè)活動有限空間作業(yè)2佩戴防護用品作業(yè)人員未佩戴防護用品，造成人員傷害其他傷害三級將防護用品佩戴檢查納入日常檢查內(nèi)容加強職工勞動防護用品佩戴管理教育班長√√1作業(yè)活動有限空間作業(yè)3作業(yè)審批、現(xiàn)場確認未接受審批進行作業(yè)，未確認安全進行作業(yè)中毒和窒息三級有限空間作業(yè)必須經(jīng)過審批設(shè)備操作規(guī)程培訓，現(xiàn)場應(yīng)急處置方案學習演練制定現(xiàn)場應(yīng)急處置方案班長√√1作業(yè)活動有限空間作業(yè)4進入有限空間作業(yè)安全措施手續(xù)未落實到位中毒和窒息,其他傷害三級進入金屬容器（爐子、塔、罐等）和特別潮濕、工作場地狹窄的非金屬容器內(nèi)作業(yè)，照明電壓不大于12V;需使用電動工具或照明電壓大于12V時，應(yīng)按規(guī)定安裝漏電保護器，其接線箱（板）嚴禁帶入容器使用。作業(yè)環(huán)境存在爆炸性液體、氣體等介質(zhì)的，應(yīng)使用防爆電筒或電壓不大于12V的防爆安全行燈，行燈變壓器不得放在容器內(nèi)或容器上；作業(yè)人員應(yīng)穿戴防靜電服裝，使用防爆工具。進入煤氣設(shè)施內(nèi)工作時,CO含量不超過24PPm時,可較長時間工作；CO含量不超過40PPm時，入內(nèi)連續(xù)工作時間不應(yīng)超過1小時；CO含量不超過80PPm時，入內(nèi)連續(xù)工作時間不應(yīng)超過30分鐘；CO含量不超過160PPm時,入內(nèi)連續(xù)工作時間不應(yīng)超過15～20分鐘。氧含量19.5～23%為合格.危險作業(yè)安全管理辦法。安全規(guī)程、崗位安全預案預控。技術(shù)安全交底、安全措施。應(yīng)急預案。穿戴符合環(huán)境作業(yè)標準的勞保用品，隨身攜帶相關(guān)檢測儀器。使用符合作業(yè)環(huán)境要求的工器具作業(yè)人員在作業(yè)時如發(fā)現(xiàn)情況異?；蚋械讲贿m和呼吸困難時，應(yīng)立即向作業(yè)監(jiān)護人發(fā)出信號，迅速撤離現(xiàn)場。一旦出現(xiàn)人員中毒、窒息的緊急情況，搶救人員必須佩戴隔離式防護面具進入有限空間，并至少有1人在外部做聯(lián)絡(luò)工作。嚴禁在有毒、窒息環(huán)境中摘下防護面罩。班長√√1作業(yè)活動有限空間作業(yè)5全過程安全監(jiān)護無專人安全監(jiān)護其他傷害,中毒和窒息三級進入煤氣設(shè)施內(nèi)工作時,CO含量不超過24PPm時,可較長時間工作；CO含量不超過40PPm時，入內(nèi)連續(xù)工作時間不應(yīng)超過1小時；CO含量不超過80PPm時，入內(nèi)連續(xù)工作時間不應(yīng)超過30分鐘；CO含量不超過160PPm時,入內(nèi)連續(xù)工作時間不應(yīng)超過15～20分鐘。氧含量19.5～23%為合格.危險作業(yè)安全管理辦法。安全規(guī)程、崗位安全預案預控。技術(shù)安全交底、安全措施。應(yīng)急預案。穿戴符合環(huán)境作業(yè)標準的勞保用品，隨身攜帶相關(guān)檢測儀器。使用符合作業(yè)環(huán)境要求的工器具發(fā)現(xiàn)問題立即停止作業(yè)，撥打電話進行匯報，現(xiàn)場施救。班長√√1作業(yè)活動有限空間作業(yè)6作業(yè)結(jié)束清理現(xiàn)場作業(yè)結(jié)束未及時清理現(xiàn)場，造成人員傷害其他傷害三級將清理現(xiàn)場檢查納入日常檢查內(nèi)容班長√√

風險點

(取樣化驗作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動取樣1取樣過程雨雪天取樣物體打擊四級及時清掃必經(jīng)道路嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、穿戴好勞動防護用品安全教育、安全培訓勞動防護用品及時清理積雪或積水崗位職工√1作業(yè)活動取樣2取樣過程爬槽車高處墜落四級風險轉(zhuǎn)移嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、穿戴好勞動防護用品安全教育、安全培訓勞動防護用品防護設(shè)施不到位禁止取樣崗位職工√1作業(yè)活動取樣3穿戴好勞保用品穿戴不齊全其他傷害四級執(zhí)行嚴格執(zhí)行管理制度崗位職工√1作業(yè)活動取樣4返回人員跌倒其他傷害,物體打擊四級規(guī)定路線取樣崗位職工√1作業(yè)活動化驗5化驗分析未按規(guī)定使用試驗儀器或未按規(guī)定化驗，包括腐蝕性或危險化學品試劑的使用；高溫、玻璃設(shè)備、儀器的使用等觸電,其他傷害四級1.設(shè)置通風設(shè)備1.化驗分析時按規(guī)定流程操作原材料檢驗安全操作規(guī)程培訓防護手套、防毒口罩、面罩液體濺到身上應(yīng)立即擦除并用清水沖洗，如需要就醫(yī)。崗位職工√1作業(yè)活動化驗6使用化驗設(shè)備電氣設(shè)備漏電觸電四級設(shè)漏電保護,接地有效每班檢查崗前培訓考核合格上崗,每日班前會進行安全交底發(fā)現(xiàn)有人受傷后,立即關(guān)閉設(shè)備電源,現(xiàn)場有關(guān)人員立即向周圍人員呼救,用對講機通知領(lǐng)導或值班人員,撥打1