隔熱材料有限公司雙體系資料之風(fēng)險分級管控體系實施手冊

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風(fēng)險進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測裝置進(jìn)行實時檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要堅守崗位，救援人員隨時待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進(jìn)行營救，嚴(yán)禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護(hù)所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅守崗位，如果臨時更換監(jiān)護(hù)人員必須對接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。2.17風(fēng)控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總責(zé)。2.各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體系”建設(shè)和運行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風(fēng)控體系”建設(shè)及運行情況進(jìn)行運行考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)工作，確?！帮L(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風(fēng)控體系”實施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。7.風(fēng)險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險清單、風(fēng)險分級管控清單、較大以上風(fēng)險清單、較大以上風(fēng)險管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門要按照風(fēng)險管控實施指南要求，在風(fēng)險區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。9.各部門要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)計劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。10.各部門實施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險受控，不可接受風(fēng)險應(yīng)制定補(bǔ)充管控措施并實施，直至風(fēng)險可接受。風(fēng)險管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負(fù)責(zé)人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風(fēng)險，經(jīng)確認(rèn)后給予一些實質(zhì)性獎勵。2.17.5考核及獎勵內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行批評教育或考核：不會辨識所在工作崗位存在危險源的；不知悉所在工作崗位存在危險源的；不掌握本崗位危險源具體管控措施的；不落實本崗位危險源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險時，不能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行通報表揚或獎勵：辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險源并被確定的；提出改進(jìn)危險源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險時，能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進(jìn)行考核：未組織開展風(fēng)險點和危險源的辨識工作；未對已辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價與分級；未對已辨識的危險源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險源清單進(jìn)行公示公告；未將已辨識的危險源及管控措施進(jìn)行分級管控；員工未參與危險源的辨識、評價及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實施或失效；制定的安全管理措施未實施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個體防護(hù)措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進(jìn)行考核；其他違反實施指南有關(guān)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)對做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員（包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工）進(jìn)行獎勵：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風(fēng)險的能力和水平，或經(jīng)一段時間的檢驗收到良好效果的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強(qiáng)或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風(fēng)險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核和年度安全績效考核。（2）風(fēng)險分級管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風(fēng)險分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實獎懲，或獎懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項以上的。（3）對月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核中成績突出的單位和個人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進(jìn)評定，作為評選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個人的依據(jù)，被評選為年度先進(jìn)單位和個人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。2.18風(fēng)險動態(tài)評估制度2.18.1目的企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險管理及風(fēng)險控制，確保風(fēng)險辨識和評估的及時性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險動態(tài)管理。2.18.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險動態(tài)評估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險動態(tài)評估工作。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的風(fēng)險動態(tài)評估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動態(tài)評估工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風(fēng)險動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險辨識、評估，風(fēng)險控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗的員工參加。3.參加動態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風(fēng)險分類、風(fēng)險分級、管控措施、風(fēng)險分布圖、管控手冊、風(fēng)險公示欄、風(fēng)險告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對未進(jìn)行動態(tài)評估的部門或個人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對在風(fēng)險動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫剟睢?.19安全風(fēng)險辨識公示制度2.19.1目的為切實推動企業(yè)安全風(fēng)險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風(fēng)險，促進(jìn)各級管理人員及員工掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并嚴(yán)格落實到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險點。2.19.3安全風(fēng)險公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話以及主要風(fēng)險點的安全警示標(biāo)識標(biāo)志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風(fēng)險公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落實到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，并及時更新安全風(fēng)險公告內(nèi)容。3.在主要風(fēng)險點的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識標(biāo)志。4.安全風(fēng)險公告及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)與實際相符合，如有變化應(yīng)及時更新。5.公告欄及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時更換。6.安全管理部門負(fù)責(zé)對公告欄和警告標(biāo)識標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對其完好情況進(jìn)行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項資金使用管理制度2.20.1目的為確保風(fēng)控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對安全專項資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實施。2.財務(wù)負(fù)責(zé)人保證專項資金，監(jiān)督專項資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，?？顚Ｓ?。2.財務(wù)部對資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、投入計劃、經(jīng)費使用，建立使用臺賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項資金中列支。4.財務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對專項資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風(fēng)險，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對安全檢查進(jìn)行如實記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進(jìn)行組織人：生產(chǎn)車間或部門負(fù)責(zé)人/班組長參加人員：當(dāng)班人員檢查重點：人員的操作行為、個人防護(hù)用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進(jìn)行組織人：車間/部門負(fù)責(zé)人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進(jìn)行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門參加人員：車間/部門負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點設(shè)施、防風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險管控措施及管控方案的落實情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護(hù)接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達(dá)到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺賬：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實際，員工對各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實、有無記錄，安全管理臺賬是否及時登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺賬（主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號、檢查情況、整改數(shù)量、計劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機(jī)制改進(jìn)的可能性和對機(jī)制進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.22教育培訓(xùn)制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓崗位職工知道操作過程及周邊存在的安全風(fēng)險、熟悉安全風(fēng)險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風(fēng)控”教育培訓(xùn)管理。2.22.3培訓(xùn)要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計劃切實認(rèn)真開展風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險辨識評估方法、分級管控清單、風(fēng)險告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓(xùn)教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。6.對無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎懲“風(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度2.23.1評審企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風(fēng)險分級管控體系運行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對風(fēng)險管控體系的影響，及時更新風(fēng)險管控的范圍、風(fēng)險等級和類別、風(fēng)險信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風(fēng)險管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)各級崗位人員的安全風(fēng)險意識和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險識別的方法，消除各類風(fēng)險，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風(fēng)險點統(tǒng)計臺賬序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置/責(zé)任人備注1采購作業(yè)活動車輛傷害,物體打擊班長,主任2采購作業(yè)活動車輛傷害,物體打擊班長,主任3原料預(yù)處理作業(yè)活動機(jī)械傷害,觸電班長4混料上料作業(yè)活動觸電,機(jī)械傷害班長5造粒機(jī)作業(yè)活動火災(zāi),機(jī)械傷害,灼燙班長6烘干操作作業(yè)活動觸電,火災(zāi),灼燙班長7包裝發(fā)貨作業(yè)活動車輛傷害,物體打擊班長8切條作業(yè)活動物體打擊,機(jī)械傷害,其他傷害,觸電班長9噴碼機(jī)作業(yè)作業(yè)活動機(jī)械傷害主任10叉車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害主任11行車吊裝作業(yè)作業(yè)活動起重傷害主任12動火作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi),灼燙,觸電,容器爆炸,其他傷害班長,主任13臨時用電作業(yè)作業(yè)活動觸電班長,主任14維修作業(yè)作業(yè)活動其他傷害,物體打擊,機(jī)械傷害,觸電,其他爆炸班長,主任15辦公室辦公作業(yè)活動灼燙,火災(zāi),觸電,其他傷害班長16雙螺桿造粒生產(chǎn)線設(shè)備設(shè)施火災(zāi),觸電,機(jī)械傷害,灼燙,坍塌班長17自動混料生產(chǎn)線設(shè)備設(shè)施火災(zāi),觸電,機(jī)械傷害,坍塌班長18自動上料裝置設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,坍塌班長19螺桿擠出生產(chǎn)線設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機(jī)械傷害,灼燙,坍塌班長20自動收卷生產(chǎn)線設(shè)備設(shè)施火災(zāi),觸電,機(jī)械傷害,坍塌班長21激光噴碼生產(chǎn)線設(shè)備設(shè)施火災(zāi),觸電,機(jī)械傷害,坍塌班長22行車設(shè)備設(shè)施觸電,起重傷害,坍塌班長,主任23叉車設(shè)備設(shè)施車輛傷害主任24空壓機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害,容器爆炸,坍塌主任25儲氣罐設(shè)備設(shè)施容器爆炸,坍塌班長26滅火器設(shè)備設(shè)施火災(zāi),容器爆炸班長27手持電動工具設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害班長28主變壓器設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),坍塌班長29環(huán)保設(shè)備設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,坍塌班長30廠房設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),坍塌班長

四.作業(yè)活動清單（工作危害分析法（JHA）辨識危險源）作業(yè)危害分析法辨識分析作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型辦公室辦公1辦公室作業(yè)活動辦公人員吸煙、使用明火引燃辦公用品。私自改動供電線路，線路老化、插座損壞。拖地時積水，導(dǎo)致地面濕滑。打開水時熱水潑灑，導(dǎo)致工作人員燙傷。灼燙,火災(zāi),觸電,其他傷害包裝發(fā)貨2生產(chǎn)出的成品進(jìn)行包裝發(fā)貨作業(yè)場所狹窄，駕駛員注意力不集中，違章行駛。產(chǎn)品捆扎不牢滑落，造成人員傷害。產(chǎn)品堆放過高，重心不穩(wěn)造成垮塌，導(dǎo)致人員傷害。車輛傷害,物體打擊采購3原料運輸車輛進(jìn)入廠區(qū)卸車場所狹窄，駕駛員注意力不集中，違章行駛。原料捆扎不牢滑落，造成人員傷害。物體打擊,車輛傷害采購4叉車卸車并轉(zhuǎn)運到原料存放區(qū)作業(yè)前未檢查車輛狀況。未拉警戒線；未設(shè)置警示標(biāo)志。起步、倒車未鳴笛；駐車未拉手剎、貨叉未放至地面。違規(guī)操作，挑取物件遮擋視線。超速行駛。叉車載人。單叉作業(yè)。車輛傷害叉車作業(yè)5作業(yè)前準(zhǔn)備作業(yè)前未檢查車輛狀況。未拉警戒線；未設(shè)置警示標(biāo)志。車輛傷害叉車作業(yè)6叉車作業(yè)起步、倒車未鳴笛；駐車未拉手剎、貨叉未放至地面。違規(guī)操作，挑取物件遮擋視線。超速行駛。叉車載人。單叉作業(yè)。車輛傷害動火作業(yè)7作業(yè)審批未執(zhí)行作業(yè)審批手續(xù)火災(zāi)動火作業(yè)8動火作業(yè)電焊機(jī)一次線破損，二次線接頭過多，線路防護(hù)罩缺失。焊接過程中未規(guī)范穿戴勞動防護(hù)用品，未設(shè)置防護(hù)屏板，焊渣飛濺。氣瓶安全附件缺失，可燃?xì)怏w泄露；可燃、助燃?xì)怏w氣瓶安全距離不足。灼燙,火災(zāi),容器爆炸,觸電動火作業(yè)9動火作業(yè)結(jié)束因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復(fù)。施工工器具未清理。其他傷害動火作業(yè)10作業(yè)審批未執(zhí)行作業(yè)審批手續(xù)火災(zāi)動火作業(yè)11動火作業(yè)電焊機(jī)一次線破損，二次線接頭過多，線路防護(hù)罩缺失。焊接過程中未規(guī)范穿戴勞動防護(hù)用品，未設(shè)置防護(hù)屏板，焊渣飛濺。氣瓶安全附件缺失，可燃?xì)怏w泄露；可燃、助燃?xì)怏w氣瓶安全距離不足?；馂?zāi),灼燙,觸電,容器爆炸動火作業(yè)12動火作業(yè)結(jié)束因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復(fù)。施工工器具未清理。其他傷害烘干操作13將造粒產(chǎn)品進(jìn)行烘干未接地線、電源線裸露導(dǎo)致觸電。烘干過程中溫度調(diào)節(jié)過高，引起火災(zāi)。放入、取出物品時未采取防護(hù)措施，接觸到高溫物料、設(shè)備部件。觸電,火災(zāi),灼燙混料上料14將采購的原料分類，除去鐵件，裝袋開機(jī)前未檢查磁選裝置安全狀況。違規(guī)操作，設(shè)備運行時接觸轉(zhuǎn)動部位。未對傳送帶安全情況檢查濕手接觸控制開關(guān)。設(shè)備金屬外殼未設(shè)置接地線、作業(yè)人員接觸裸露的電源線導(dǎo)致觸電。套包裝帶時發(fā)生機(jī)械傷害觸電,機(jī)械傷害臨時用電作業(yè)15作業(yè)審批未執(zhí)行作業(yè)審批手續(xù)。觸電臨時用電作業(yè)16作業(yè)檢查臨時用電線路及設(shè)備的絕緣破損。架空線路不符合要求。埋地敷設(shè)的電纜線路不符合要求。臨時配電盤不符合要求。不符合一機(jī)一閘一保護(hù)要求。觸電臨時用電作業(yè)17開關(guān)上接引、拆除臨時線路上級開關(guān)未斷電或未上鎖掛牌，誤操作。觸電噴碼機(jī)作業(yè)18條形、成卷產(chǎn)品噴碼機(jī)噴碼開機(jī)前未檢查噴碼裝置安全狀況。作業(yè)過程中，接觸轉(zhuǎn)動部位。機(jī)械傷害切條19將原料加入到上料機(jī)，啟動上料機(jī)上料開袋過程中被刀片割傷。原料搬運過程中掉落砸傷作業(yè)人員。設(shè)備傳動部位護(hù)罩缺失，造成人員傷害。濕手接觸控制開關(guān)。上料機(jī)金屬外殼未設(shè)置接地線、作業(yè)人員接觸裸露的電源線導(dǎo)致觸電。物體打擊,機(jī)械傷害,其他傷害,觸電維修作業(yè)20作業(yè)審批未執(zhí)行作業(yè)審批手續(xù)物體打擊,機(jī)械傷害,觸電維修作業(yè)21維修過程未斷電、掛牌、設(shè)監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場使用的工器具存在缺陷。物體打擊,機(jī)械傷害,觸電,其他爆炸維修作業(yè)22維修結(jié)束因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復(fù)。施工工器具未清理。其他傷害行車吊裝作業(yè)23行車作業(yè)吊物下方站人。操作人員未經(jīng)專門的培訓(xùn)。人員隨吊物升降。吊裝指揮員違章指揮，指揮信號錯誤。吊裝過程中斜拉歪吊，或超負(fù)荷吊裝。物料捆扎不牢、吊掛不牢或不平衡。起重傷害原材料處理24將采購的原料分類，除去鐵件，裝袋開機(jī)前未檢查磁選裝置安全狀況。違規(guī)操作，設(shè)備運行時接觸轉(zhuǎn)動部位。未對傳送帶安全情況檢查濕手接觸控制開關(guān)。設(shè)備金屬外殼未設(shè)置接地線、作業(yè)人員接觸裸露的電源線導(dǎo)致觸電。套包裝帶時發(fā)生機(jī)械傷害機(jī)械傷害,觸電造粒機(jī)25原料加熱裝置加熱熔融開機(jī)前未檢查造粒生產(chǎn)裝置安全狀況。作業(yè)過程中，接觸加熱器等高溫部位。加熱器溫控故障。機(jī)械傷害,灼燙,火災(zāi)造粒機(jī)26擠出裝置擠出液壓系統(tǒng)故障。轉(zhuǎn)動部位未做防護(hù)擠出速度控制不當(dāng)。機(jī)械傷害造粒機(jī)27水冷切粒未啟動冷卻系統(tǒng)或冷卻循環(huán)水冷不良。切粒過程中，作業(yè)人員靠近切粒刀片。火災(zāi),機(jī)械傷害

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識危險源）安全檢查表法辨識分析設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型叉車1車體無影響安全使用的損壞、腐蝕、異響，運行正常、輪胎無明顯磨損車輛傷害叉車2安全附件剎車、喇叭、燈光、反觀鏡良好、氣壓合適車輛傷害叉車3儀表儀表顯示正常、無報警、機(jī)油、燃油在合理區(qū)間、燈光顯示正常車輛傷害廠房4基礎(chǔ)無塌陷坍塌廠房5整體構(gòu)造墻體牢固、無裂縫、房頂結(jié)實無漏雨坍塌廠房6電氣系統(tǒng)線路連接、敷設(shè)規(guī)范、過墻、過路穿管保護(hù)觸電,火災(zāi)廠房7消防疏散標(biāo)志齊全、顯示正常、安全出口符合要求、滅火器規(guī)范配置火災(zāi)儲氣罐8筒體罐體無變形、裂縫，無明顯腐蝕。容器爆炸儲氣罐9基礎(chǔ)底座地面基礎(chǔ)平整堅實，底座與基礎(chǔ)聯(lián)接螺栓齊全，牢固可靠，無下沉傾斜等變形。坍塌儲氣罐10附屬部件壓力表、安全閥、超溫自動起跳裝置、超電流自動起跳裝置安裝齊全，在有效期內(nèi)使用。容器爆炸環(huán)保設(shè)備11基礎(chǔ)安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固。坍塌環(huán)保設(shè)備12電控系統(tǒng)電氣系統(tǒng)裝置齊全、完整，PE(N)線符合要求，電線電纜敷設(shè)規(guī)范，無老化破損。使用防爆型電氣設(shè)備設(shè)施。觸電環(huán)保設(shè)備13設(shè)備本體本體堅固無裂紋，設(shè)備轉(zhuǎn)動、傳動靈活、穩(wěn)固，設(shè)備防護(hù)符合相關(guān)規(guī)定。機(jī)械傷害環(huán)保設(shè)備14防護(hù)裝置傳動部位安裝防護(hù)罩。機(jī)械傷害激光噴碼生產(chǎn)線15基礎(chǔ)安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固。坍塌激光噴碼生產(chǎn)線16設(shè)備本體設(shè)備傳動部位設(shè)置防護(hù)裝置。機(jī)械傷害激光噴碼生產(chǎn)線17電控系統(tǒng)按鈕標(biāo)識齊全、準(zhǔn)確；電氣有良好的接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)要求。火災(zāi),觸電空壓機(jī)18基礎(chǔ)安裝牢固、平整，支撐牢靠。坍塌空壓機(jī)19設(shè)備本體設(shè)備轉(zhuǎn)動、傳動靈活、穩(wěn)固，設(shè)備防護(hù)符合相關(guān)規(guī)定，運行無異響。機(jī)械傷害空壓機(jī)20附屬部件壓力表、安全閥、超溫自動起跳裝置、超電流自動起跳裝置安裝齊全，在有效期內(nèi)使用。容器爆炸螺桿擠出生產(chǎn)線21基礎(chǔ)安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固。坍塌螺桿擠出生產(chǎn)線22設(shè)備本體設(shè)備傳動部位、高溫加熱部位設(shè)置防護(hù)裝置。擠出裝置安全防護(hù)完好。模具能鎖緊、固定牢固。水冷有效。擠出裝置液壓油潤滑油管線完好無泄漏。機(jī)械傷害,灼燙螺桿擠出生產(chǎn)線23電控系統(tǒng)按鈕標(biāo)識齊全、準(zhǔn)確；電氣有良好的接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)要求。觸電,火災(zāi)滅火器24設(shè)備本體壓力表完好有效，壓力處于正常區(qū)域。筒體干凈整潔，無銹蝕，無變形，無裂縫橡膠軟管無老化，無裂紋。提把、壓把齊全，保險銷完好?；馂?zāi),容器爆炸滅火器25擺放擺放距地面8cm以上，最高處不超過1.5m；設(shè)置明顯的擺放點指示標(biāo)志，無遮擋。火災(zāi)手持電動工具26設(shè)備本體手持電動工具工作配件檢驗合格、安裝牢固。防護(hù)裝置完好有效。絕緣手柄完好無破損，絕緣電阻符合要求。機(jī)械傷害,觸電手持電動工具27電控系統(tǒng)電源線采用滿足負(fù)荷的橡皮護(hù)套銅芯軟電纜。電纜芯數(shù)與手持電動工具的相數(shù)相符。手持電動工具開關(guān)箱裝有漏電、過載保護(hù)器，隔離開關(guān)。觸電雙螺桿造粒生產(chǎn)線28基礎(chǔ)安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固。坍塌雙螺桿造粒生產(chǎn)線29設(shè)備本體設(shè)備傳動部位、高溫加熱部位設(shè)置防護(hù)裝置。擠出裝置安全防護(hù)完好。模具能鎖緊、固定牢固。水冷有效。擠出裝置液壓油潤滑油管線完好無泄漏。機(jī)械傷害,灼燙雙螺桿造粒生產(chǎn)線30電控系統(tǒng)按鈕標(biāo)識齊全、準(zhǔn)確；電氣有良好的接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)要求。火災(zāi),觸電行車31基礎(chǔ)安裝牢固、平整；基礎(chǔ)能達(dá)到負(fù)荷要求。坍塌行車32設(shè)備本體鋼絲繩彎曲無變形、腐蝕、開裂，吊鉤無裂痕。導(dǎo)繩器、防脫鉤、限位器、主鉤鋼絲繩防脫器等安全附件完好有效。聲光警示裝置完好有效。主鉤升降制動器性能符合要求，磨損量小于1.5mm。卷筒無裂痕。起重傷害行車33電控系統(tǒng)操作手柄使用安全電壓；電氣有良好的接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)要求。觸電主變壓器34基礎(chǔ)安裝牢固；基礎(chǔ)能達(dá)到負(fù)荷要求。坍塌主變壓器35周邊環(huán)境周邊無可燃物火災(zāi)主變壓器36安全防護(hù)與保護(hù)設(shè)置防護(hù)欄桿，設(shè)置接地線觸電自動混料生產(chǎn)線37基礎(chǔ)安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固。坍塌自動混料生產(chǎn)線38設(shè)備本體設(shè)備傳動部位都安裝了防護(hù)罩。料筒完好無裂縫，密封性能良好。攪拌器轉(zhuǎn)動平穩(wěn)無異響。機(jī)械傷害自動混料生產(chǎn)線39電控系統(tǒng)按鈕標(biāo)識齊全、準(zhǔn)確；電氣有良好的接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)要求。火災(zāi),觸電自動上料裝置40基礎(chǔ)安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固。坍塌自動上料裝置41設(shè)備本體設(shè)備傳動部位設(shè)置防護(hù)裝置。整個系統(tǒng)采取全密封管理；上料系統(tǒng)機(jī)挖斗完好。機(jī)械傷害自動上料裝置42電控系統(tǒng)按鈕標(biāo)識齊全、準(zhǔn)確；電氣有良好的接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)要求。觸電自動收卷生產(chǎn)線43基礎(chǔ)安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固。坍塌自動收卷生產(chǎn)線44設(shè)備本體設(shè)備傳動部位設(shè)置防護(hù)裝置。機(jī)械傷害自動收卷生產(chǎn)線45電控系統(tǒng)按鈕標(biāo)識齊全、準(zhǔn)確；電氣有良好的接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)要求?；馂?zāi),觸電

六.安全風(fēng)險分級清單風(fēng)險點

(采購)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動采購1原料運輸車輛進(jìn)入廠區(qū)卸車場所狹窄，駕駛員注意力不集中，違章行駛。原料捆扎不牢滑落，造成人員傷害。物體打擊,車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動采購2叉車卸車并轉(zhuǎn)運到原料存放區(qū)作業(yè)前未檢查車輛狀況。未拉警戒線；未設(shè)置警示標(biāo)志。起步、倒車未鳴笛；駐車未拉手剎、貨叉未放至地面。違規(guī)操作，挑取物件遮擋視線。超速行駛。叉車載人。單叉作業(yè)。車輛傷害16742一般風(fēng)險

風(fēng)險點

(原料預(yù)處理)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動原材料處理1將采購的原料分類，除去鐵件，裝袋開機(jī)前未檢查磁選裝置安全狀況。違規(guī)操作，設(shè)備運行時接觸轉(zhuǎn)動部位。未對傳送帶安全情況檢查濕手接觸控制開關(guān)。設(shè)備金屬外殼未設(shè)置接地線、作業(yè)人員接觸裸露的電源線導(dǎo)致觸電。套包裝帶時發(fā)生機(jī)械傷害機(jī)械傷害,觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(混料上料)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動混料上料1將采購的原料分類，除去鐵件，裝袋開機(jī)前未檢查磁選裝置安全狀況。違規(guī)操作，設(shè)備運行時接觸轉(zhuǎn)動部位。未對傳送帶安全情況檢查濕手接觸控制開關(guān)。設(shè)備金屬外殼未設(shè)置接地線、作業(yè)人員接觸裸露的電源線導(dǎo)致觸電。套包裝帶時發(fā)生機(jī)械傷害觸電,機(jī)械傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(造粒機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動造粒機(jī)1原料加熱裝置加熱熔融開機(jī)前未檢查造粒生產(chǎn)裝置安全狀況。作業(yè)過程中，接觸加熱器等高溫部位。加熱器溫控故障。機(jī)械傷害,灼燙,火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動造粒機(jī)2擠出裝置擠出液壓系統(tǒng)故障。轉(zhuǎn)動部位未做防護(hù)擠出速度控制不當(dāng)。機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動造粒機(jī)3水冷切粒未啟動冷卻系統(tǒng)或冷卻循環(huán)水冷不良。切粒過程中，作業(yè)人員靠近切粒刀片?；馂?zāi),機(jī)械傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(包裝發(fā)貨)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動包裝發(fā)貨1生產(chǎn)出的成品進(jìn)行包裝發(fā)貨作業(yè)場所狹窄，駕駛員注意力不集中，違章行駛。產(chǎn)品捆扎不牢滑落，造成人員傷害。產(chǎn)品堆放過高，重心不穩(wěn)造成垮塌，導(dǎo)致人員傷害。車輛傷害,物體打擊16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(烘干操作)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動烘干操作1將造粒產(chǎn)品進(jìn)行烘干未接地線、電源線裸露導(dǎo)致觸電。烘干過程中溫度調(diào)節(jié)過高，引起火災(zāi)。放入、取出物品時未采取防護(hù)措施，接觸到高溫物料、設(shè)備部件。觸電,火災(zāi),灼燙16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(切條)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動切條1將原料加入到上料機(jī)，啟動上料機(jī)上料開袋過程中被刀片割傷。原料搬運過程中掉落砸傷作業(yè)人員。設(shè)備傳動部位護(hù)罩缺失，造成人員傷害。濕手接觸控制開關(guān)。上料機(jī)金屬外殼未設(shè)置接地線、作業(yè)人員接觸裸露的電源線導(dǎo)致觸電。物體打擊,機(jī)械傷害,其他傷害,觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(噴碼機(jī)作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動噴碼機(jī)作業(yè)1條形、成卷產(chǎn)品噴碼機(jī)噴碼開機(jī)前未檢查噴碼裝置安全狀況。作業(yè)過程中，接觸轉(zhuǎn)動部位。機(jī)械傷害16742一般風(fēng)險

風(fēng)險點

(叉車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動叉車作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備作業(yè)前未檢查車輛狀況。未拉警戒線；未設(shè)置警示標(biāo)志。車輛傷害16742一般風(fēng)險1作業(yè)活動叉車作業(yè)2叉車作業(yè)起步、倒車未鳴笛；駐車未拉手剎、貨叉未放至地面。違規(guī)操作，挑取物件遮擋視線。超速行駛。叉車載人。單叉作業(yè)。車輛傷害16742一般風(fēng)險

風(fēng)險點

(行車吊裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動行車吊裝作業(yè)1行車作業(yè)吊物下方站人。操作人員未經(jīng)專門的培訓(xùn)。人員隨吊物升降。吊裝指揮員違章指揮，指揮信號錯誤。吊裝過程中斜拉歪吊，或超負(fù)荷吊裝。物料捆扎不牢、吊掛不牢或不平衡。起重傷害339一般風(fēng)險

風(fēng)險點

(動火作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動動火作業(yè)1作業(yè)審批未執(zhí)行作業(yè)審批手續(xù)火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)2動火作業(yè)電焊機(jī)一次線破損，二次線接頭過多，線路防護(hù)罩缺失。焊接過程中未規(guī)范穿戴勞動防護(hù)用品，未設(shè)置防護(hù)屏板，焊渣飛濺。氣瓶安全附件缺失，可燃?xì)怏w泄露；可燃、助燃?xì)怏w氣瓶安全距離不足。灼燙,火災(zāi),容器爆炸,觸電16742一般風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)3動火作業(yè)結(jié)束因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復(fù)。施工工器具未清理。其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)4作業(yè)審批未執(zhí)行作業(yè)審批手續(xù)火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)5動火作業(yè)電焊機(jī)一次線破損，二次線接頭過多，線路防護(hù)罩缺失。焊接過程中未規(guī)范穿戴勞動防護(hù)用品，未設(shè)置防護(hù)屏板，焊渣飛濺。氣瓶安全附件缺失，可燃?xì)怏w泄露；可燃、助燃?xì)怏w氣瓶安全距離不足?；馂?zāi),灼燙,觸電,容器爆炸16742一般風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)6動火作業(yè)結(jié)束因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復(fù)。施工工器具未清理。其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(臨時用電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)1作業(yè)審批未執(zhí)行作業(yè)審批手續(xù)。觸電326低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)2作業(yè)檢查臨時用電線路及設(shè)備的絕緣破損。架空線路不符合要求。埋地敷設(shè)的電纜線路不符合要求。臨時配電盤不符合要求。不符合一機(jī)一閘一保護(hù)要求。觸電339一般風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)3開關(guān)上接引、拆除臨時線路上級開關(guān)未斷電或未上鎖掛牌，誤操作。觸電339一般風(fēng)險

風(fēng)險點

(維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動維修作業(yè)1作業(yè)審批未執(zhí)行作業(yè)審批手續(xù)物體打擊,機(jī)械傷害,觸電326低風(fēng)險1作業(yè)活動維修作業(yè)2維修過程未斷電、掛牌、設(shè)監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場使用的工器具存在缺陷。物體打擊,機(jī)械傷害,觸電,其他爆炸339一般風(fēng)險1作業(yè)活動維修作業(yè)3維修結(jié)束因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復(fù)。施工工器具未清理。其他傷害326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(辦公室辦公)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動辦公室辦公1辦公室作業(yè)活動辦公人員吸煙、使用明火引燃辦公用品。私自改動供電線路，線路老化、插座損壞。拖地時積水，導(dǎo)致地面濕滑。打開水時熱水潑灑，導(dǎo)致工作人員燙傷。灼燙,火災(zāi),觸電,其他傷害326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(雙螺桿造粒生產(chǎn)線)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施雙螺桿造粒生產(chǎn)線1基礎(chǔ)安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固。坍塌326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施雙螺桿造粒生產(chǎn)線2設(shè)備本體設(shè)備傳動部位、高溫加熱部位設(shè)置防護(hù)裝置。擠出裝置安全防護(hù)完好。模具能鎖緊、固定牢固。水冷有效。擠出裝置液壓油潤滑油管線完好無泄漏。機(jī)械傷害,灼燙326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施雙螺桿造粒生產(chǎn)線3電控系統(tǒng)按鈕標(biāo)識齊全、準(zhǔn)確；電氣有良好的接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)要求?；馂?zāi),觸電326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(自動混料生產(chǎn)線)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施自動混料生產(chǎn)線1基礎(chǔ)安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固。坍塌326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施自動混料生產(chǎn)線2設(shè)備本體設(shè)備傳動部位都安裝了防護(hù)罩。料筒完好無裂縫，密封性能良好。攪拌器轉(zhuǎn)動平穩(wěn)無異響。機(jī)械傷害326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施自動混料生產(chǎn)線3電控系統(tǒng)按鈕標(biāo)識齊全、準(zhǔn)確；電氣有良好的接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)要求?；馂?zāi),觸電326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(自動上料裝置)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施自動上料裝置1基礎(chǔ)安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固。坍塌326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施自動上料裝置2設(shè)備本體設(shè)備傳動部位設(shè)置防護(hù)裝置。整個系統(tǒng)采取全密封管理；上料系統(tǒng)機(jī)挖斗完好。機(jī)械傷害326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施自動上料裝置3電控系統(tǒng)按鈕標(biāo)識齊全、準(zhǔn)確；電氣有良好的接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)要求。觸電326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(螺桿擠出生產(chǎn)線)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施螺桿擠出生產(chǎn)線1基礎(chǔ)安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固。坍塌326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施螺桿擠出生產(chǎn)線2設(shè)備本體設(shè)備傳動部位、高溫加熱部位設(shè)置防護(hù)裝置。擠出裝置安全防護(hù)完好。模具能鎖緊、固定牢固。水冷有效。擠出裝置液壓油潤滑油管線完好無泄漏。機(jī)械傷害,灼燙326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施螺桿擠出生產(chǎn)線3電控系統(tǒng)按鈕標(biāo)識齊全、準(zhǔn)確；電氣有良好的接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)要求。觸電,火災(zāi)326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(自動收卷生產(chǎn)線)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施自動收卷生產(chǎn)線1基礎(chǔ)安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固。坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施自動收卷生產(chǎn)線2設(shè)備本體設(shè)備傳動部位設(shè)置防護(hù)裝置。機(jī)械傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施自動收卷生產(chǎn)線3電控系統(tǒng)按鈕標(biāo)識齊全、準(zhǔn)確；電氣有良好的接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)要求?；馂?zāi),觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(激光噴碼生產(chǎn)線)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施激光噴碼生產(chǎn)線1基礎(chǔ)安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固。坍塌326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施激光噴碼生產(chǎn)線2設(shè)備本體設(shè)備傳動部位設(shè)置防護(hù)裝置。機(jī)械傷害326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施激光噴碼生產(chǎn)線3電控系統(tǒng)按鈕標(biāo)識齊全、準(zhǔn)確；電氣有良好的接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)要求。火災(zāi),觸電326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(行車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施行車1基礎(chǔ)安裝牢固、平整；基礎(chǔ)能達(dá)到負(fù)荷要求。坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施行車2設(shè)備本體鋼絲繩彎曲無變形、腐蝕、開裂，吊鉤無裂痕。導(dǎo)繩器、防脫鉤、限位器、主鉤鋼絲繩防脫器等安全附件完好有效。聲光警示裝置完好有效。主鉤升降制動器性能符合要求，磨損量小于1.5mm。卷筒無裂痕。起重傷害16742一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施行車3電控系統(tǒng)操作手柄使用安全電壓；電氣有良好的接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)要求。觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(叉車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施叉車1車體無影響安全使用的損壞、腐蝕、異響，運行正常、輪胎無明顯磨損車輛傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施叉車2安全附件剎車、喇叭、燈光、反觀鏡良好、氣壓合適車輛傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施叉車3儀表儀表顯示正常、無報警、機(jī)油、燃油在合理區(qū)間、燈光顯示正常車輛傷害339一般風(fēng)險

風(fēng)險點

(空壓機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)1基礎(chǔ)安裝牢固、平整，支撐牢靠。坍塌339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)2設(shè)備本體設(shè)備轉(zhuǎn)動、傳動靈活、穩(wěn)固，設(shè)備防護(hù)符合相關(guān)規(guī)定，運行無異響。機(jī)械傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)3附屬部件壓力表、安全閥、超溫自動起跳裝置、超電流自動起跳裝置安裝齊全，在有效期內(nèi)使用。容器爆炸339一般風(fēng)險

風(fēng)險點

(儲氣罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施儲氣罐1筒體罐體無變形、裂縫，無明顯腐蝕。容器爆炸326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施儲氣罐2基礎(chǔ)底座地面基礎(chǔ)平整堅實，底座與基礎(chǔ)聯(lián)接螺栓齊全，牢固可靠，無下沉傾斜等變形。坍塌326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施儲氣罐3附屬部件壓力表、安全閥、超溫自動起跳裝置、超電流自動起跳裝置安裝齊全，在有效期內(nèi)使用。容器爆炸326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(滅火器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施滅火器1設(shè)備本體壓力表完好有效，壓力處于正常區(qū)域。筒體干凈整潔，無銹蝕，無變形，無裂縫橡膠軟管無老化，無裂紋。提把、壓把齊全，保險銷完好?；馂?zāi),容器爆炸326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施滅火器2擺放擺放距地面8cm以上，最高處不超過1.5m；設(shè)置明顯的擺放點指示標(biāo)志，無遮擋?；馂?zāi)326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(手持電動工具)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施手持電動工具1設(shè)備本體手持電動工具工作配件檢驗合格、安裝牢固。防護(hù)裝置完好有效。絕緣手柄完好無破損，絕緣電阻符合要求。機(jī)械傷害,觸電326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施手持電動工具2電控系統(tǒng)電源線采用滿足負(fù)荷的橡皮護(hù)套銅芯軟電纜。電纜芯數(shù)與手持電動工具的相數(shù)相符。手持電動工具開關(guān)箱裝有漏電、過載保護(hù)器，隔離開關(guān)。觸電326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(主變壓器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施主變壓器1基礎(chǔ)安裝牢固；基礎(chǔ)能達(dá)到負(fù)荷要求。坍塌326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施主變壓器2周邊環(huán)境周邊無可燃物火災(zāi)326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施主變壓器3安全防護(hù)與保護(hù)設(shè)置防護(hù)欄桿，設(shè)置接地線觸電326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(環(huán)保設(shè)備)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施環(huán)保設(shè)備1基礎(chǔ)安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固。坍塌326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施環(huán)保設(shè)備2電控系統(tǒng)電氣系統(tǒng)裝置齊全、完整，PE(N)線符合要求，電線電纜敷設(shè)規(guī)范，無老化破損。使用防爆型電氣設(shè)備設(shè)施。觸電326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施環(huán)保設(shè)備3設(shè)備本體本體堅固無裂紋，設(shè)備轉(zhuǎn)動、傳動靈活、穩(wěn)固，設(shè)備防護(hù)符合相關(guān)規(guī)定。機(jī)械傷害326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施環(huán)保設(shè)備4防護(hù)裝置傳動部位安裝防護(hù)罩。機(jī)械傷害326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(廠房)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施廠房1基礎(chǔ)無塌陷坍塌326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施廠房2整體構(gòu)造墻體牢固、無裂縫、房頂結(jié)實無漏雨坍塌326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施廠房3電氣系統(tǒng)線路連接、敷設(shè)規(guī)范、過墻、過路穿管保護(hù)觸電,火災(zāi)326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施廠房4消防疏散標(biāo)志齊全、顯示正常、安全出口符合要求、滅火器規(guī)范配置火災(zāi)326低風(fēng)險

七.安全風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點

(采購)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動采購1原料運輸車輛進(jìn)入廠區(qū)卸車場所狹窄，駕駛員注意力不集中，違章行駛。原料捆扎不牢滑落，造成人員傷害。物體打擊,車輛傷害低風(fēng)險使用合格的捆綁繩索，合理捆扎物料。人流物流分開設(shè)置。人流物流分開設(shè)置。人流物流分開設(shè)置。人流物流分開設(shè)置。班長√√1作業(yè)活動采購2叉車卸車并轉(zhuǎn)運到原料存放區(qū)作業(yè)前未檢查車輛狀況。車輛傷害一般風(fēng)險人流物流分開設(shè)置。人流物流分開設(shè)置。人流物流分開設(shè)置。人流物流分開設(shè)置。人流物流分開設(shè)置。主任√√√

風(fēng)險點

(采購)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動采購1原料運輸車輛進(jìn)入廠區(qū)卸車場所狹窄，駕駛員注意力不集中，違章行駛。原料捆扎不牢滑落，造成人員傷害。物體打擊,車輛傷害低風(fēng)險使用合格的捆綁繩索，合理捆扎物料。落實安全管理制度；加強(qiáng)監(jiān)督檢查。落實安全管理制度；加強(qiáng)監(jiān)督檢查。進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)，進(jìn)行事故警示教育。進(jìn)行事故警示教育。/發(fā)生車輛傷害不要盲目移動傷者，立即對傷者采取現(xiàn)場救護(hù)術(shù)，再就醫(yī)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。先消除造成二次事故的隱患，再檢查傷者的受傷情況，組織搶救；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。班長√√1作業(yè)活動采購2叉車卸車并轉(zhuǎn)運到原料存放區(qū)作業(yè)前未檢查車輛狀況。未拉警戒線；未設(shè)置警示標(biāo)志。起步、倒車未鳴笛；駐車未拉手剎、貨叉未放至地面。違規(guī)操作，挑取物件遮擋視線。超速行駛。叉車載人。單叉作業(yè)。車輛傷害一般風(fēng)險人流物流分開設(shè)置。作業(yè)前檢查車輛安全狀況。叉車運行區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)志。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，規(guī)范管理叉車作業(yè)。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，視線遮擋倒車行駛。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，叉車嚴(yán)禁超速行駛。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，叉車嚴(yán)禁載人。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)禁單叉作業(yè)。叉車操作人員進(jìn)行特種設(shè)備操作培訓(xùn)并持證上崗。叉車操作人員進(jìn)行特種設(shè)備操作培訓(xùn)并持證上崗。叉車操作人員進(jìn)行特種設(shè)備操作培訓(xùn)并持證上崗。叉車操作人員進(jìn)行特種設(shè)備操作培訓(xùn)并持證上崗。叉車操作人員進(jìn)行特種設(shè)備操作培訓(xùn)并持證上崗。叉車操作人員進(jìn)行特種設(shè)備操作培訓(xùn)并持證上崗。叉車操作人員進(jìn)行特種設(shè)備操作培訓(xùn)并持證上崗。/發(fā)生車輛傷害不要盲目移動傷者，立即對傷者采取現(xiàn)場救護(hù)術(shù)，再就醫(yī)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。發(fā)生車輛傷害不要盲目移動傷者，立即對傷者采取現(xiàn)場救護(hù)術(shù)，再就醫(yī)；遇呼吸、心跳停止者，應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸，胸外心臟擠壓并聯(lián)系醫(yī)療機(jī)構(gòu)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。主任√√√

風(fēng)險點

(原料預(yù)處理)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動原材料處理1將采購的原料分類，除去鐵件，裝袋開機(jī)前未檢查磁選裝置安全狀況。違規(guī)操作，設(shè)備運行時接觸轉(zhuǎn)動部位。未對傳送帶安全情況檢查濕手接觸控制開關(guān)。設(shè)備金屬外殼未設(shè)置接地線、作業(yè)人員接觸裸露的電源線導(dǎo)致觸電。套包裝帶時發(fā)生機(jī)械傷害機(jī)械傷害,觸電低風(fēng)險使用防水開關(guān)。規(guī)范設(shè)置接地線、電源線。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，設(shè)備運行前檢查安全狀況。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，設(shè)備運行前檢查安全狀況。落實安全管理制度；加強(qiáng)監(jiān)督檢查。進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)，考核合格后安排上崗。按計劃進(jìn)行事故應(yīng)急培訓(xùn)和演練。/發(fā)生機(jī)械傷害時，立即關(guān)停設(shè)備，對傷者進(jìn)行現(xiàn)場救護(hù)術(shù)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。發(fā)生觸電時，先采取可靠手段將觸電者與電源脫離；遇呼吸、心跳停止者，應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸，胸外心臟擠壓并聯(lián)系醫(yī)療機(jī)構(gòu)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。班長√√

風(fēng)險點

(混料上料)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動混料上料1將采購的原料分類，除去鐵件，裝袋開機(jī)前未檢查磁選裝置安全狀況。違規(guī)操作，設(shè)備運行時接觸轉(zhuǎn)動部位。未對傳送帶安全情況檢查濕手接觸控制開關(guān)。設(shè)備金屬外殼未設(shè)置接地線、作業(yè)人員接觸裸露的電源線導(dǎo)致觸電。套包裝帶時發(fā)生機(jī)械傷害觸電,機(jī)械傷害低風(fēng)險使用防水開關(guān)。規(guī)范設(shè)置接地線、電源線。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，設(shè)備運行前檢查安全狀況。落實安全管理制度；加強(qiáng)監(jiān)督檢查。進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)，考核合格后安排上崗。按計劃進(jìn)行事故應(yīng)急培訓(xùn)和演練。/發(fā)生機(jī)械傷害時，立即關(guān)停設(shè)備，對傷者進(jìn)行現(xiàn)場救護(hù)術(shù)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。發(fā)生觸電時，先采取可靠手段將觸電者與電源脫離；遇呼吸、心跳停止者，應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸，胸外心臟擠壓并聯(lián)系醫(yī)療機(jī)構(gòu)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。班長√√

風(fēng)險點

(造粒機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動造粒機(jī)1原料加熱裝置加熱熔融開機(jī)前未檢查造粒生產(chǎn)裝置安全狀況。作業(yè)過程中，接觸加熱器等高溫部位。加熱器溫控故障。機(jī)械傷害,灼燙,火災(zāi)低風(fēng)險加熱器等高溫部位規(guī)范設(shè)置防護(hù)罩。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，設(shè)備運行前檢查安全狀況。落實安全管理制度；嚴(yán)禁碰觸高溫部位。落實安全管理制度；溫度達(dá)到工藝溫度再進(jìn)行生產(chǎn)。進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)，考核合格后安排上崗。按計劃進(jìn)行事故應(yīng)急培訓(xùn)和演練。佩戴防護(hù)手套。發(fā)生機(jī)械傷害時，立即關(guān)停設(shè)備，對傷者進(jìn)行現(xiàn)場救護(hù)術(shù)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。發(fā)生灼燙時，立即用大量涼水沖洗受傷部位，情節(jié)嚴(yán)重者就醫(yī)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。班長√√1作業(yè)活動造粒機(jī)2擠出裝置擠出液壓系統(tǒng)故障。轉(zhuǎn)動部位未做防護(hù)擠出速度控制不當(dāng)。機(jī)械傷害低風(fēng)險安裝安全裝置。落實安全管理制度；定期檢維修。落實安全管理制度；安全裝置不完善時嚴(yán)禁作業(yè)。落實安全管理制度；按計劃進(jìn)行事故應(yīng)急培訓(xùn)和演練。佩戴防護(hù)手套。發(fā)生機(jī)械傷害時，立即關(guān)停設(shè)備，對傷者進(jìn)行現(xiàn)場救護(hù)術(shù)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。班長√√1作業(yè)活動造粒機(jī)3水冷切粒未啟動冷卻系統(tǒng)或冷卻循環(huán)水冷不良。切粒過程中，作業(yè)人員靠近切粒刀片。火災(zāi),機(jī)械傷害低風(fēng)險/落實安全管理制度；先開冷卻系統(tǒng)再進(jìn)行作業(yè)。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，加強(qiáng)人員培訓(xùn)教育進(jìn)行安全操作規(guī)程及相關(guān)事故案例培訓(xùn)學(xué)習(xí)。按計劃進(jìn)行事故應(yīng)急培訓(xùn)和演練。/發(fā)生火災(zāi)時，立即用消防器材撲救，火勢過大無法控制時先轉(zhuǎn)移至安全位置立即報警。班長√√

風(fēng)險點

(烘干操作)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動烘干操作1將造粒產(chǎn)品進(jìn)行烘干未接地線、電源線裸露導(dǎo)致觸電。烘干過程中溫度調(diào)節(jié)過高，引起火災(zāi)。放入、取出物品時未采取防護(hù)措施，接觸到高溫物料、設(shè)備部件。觸電,火災(zāi),灼燙低風(fēng)險規(guī)范設(shè)置接地線、電源線。安裝溫度自動控制裝置。落實安全管理制度；加強(qiáng)監(jiān)督檢查。加強(qiáng)監(jiān)督檢查。進(jìn)行安全操作規(guī)程及相關(guān)事故案例培訓(xùn)學(xué)習(xí)。佩戴防護(hù)手套。發(fā)生觸電時，先采取可靠手段將觸電者與電源脫離；遇呼吸、心跳停止者，應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸，胸外心臟擠壓并聯(lián)系醫(yī)療機(jī)構(gòu)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。發(fā)生火災(zāi)、爆炸時，立即用消防器材撲救，火勢過大無法控制時先轉(zhuǎn)移至安全位置立即報警。發(fā)生灼燙時，立即用大量涼水沖洗受傷部位，情節(jié)嚴(yán)重者就醫(yī)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。班長√√

風(fēng)險點

(包裝發(fā)貨)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動包裝發(fā)貨1生產(chǎn)出的成品進(jìn)行包裝發(fā)貨作業(yè)場所狹窄，駕駛員注意力不集中，違章行駛。產(chǎn)品捆扎不牢滑落，造成人員傷害。產(chǎn)品堆放過高，重心不穩(wěn)造成垮塌，導(dǎo)致人員傷害。車輛傷害,物體打擊低風(fēng)險使用合格的捆綁繩索，合理捆扎物料。落實安全管理制度；駕駛?cè)藛T持證上崗，遵章行駛。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，按要求堆放貨物。司機(jī)持證上崗，進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)。進(jìn)行事故警示教育。/發(fā)生車輛傷害不要盲目移動傷者，立即對傷者采取現(xiàn)場救護(hù)術(shù)，再就醫(yī)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。先消除造成二次事故的隱患，再檢查傷者的受傷情況，組織搶救；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。班長√√

風(fēng)險點

(切條)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動切條1將原料加入到上料機(jī)，啟動上料機(jī)上料開袋過程中被刀片割傷。原料搬運過程中掉落砸傷作業(yè)人員。設(shè)備傳動部位護(hù)罩缺失，造成人員傷害。濕手接觸控制開關(guān)。上料機(jī)金屬外殼未設(shè)置接地線、作業(yè)人員接觸裸露的電源線導(dǎo)致觸電。物體打擊,機(jī)械傷害,其他傷害,觸電低風(fēng)險轉(zhuǎn)動部位安裝防護(hù)裝置。使用防水開關(guān)。規(guī)范設(shè)置接地線、電源線。落實安全管理制度；加強(qiáng)監(jiān)督檢查。定期進(jìn)行相關(guān)事故警示教育。按計劃進(jìn)行事故應(yīng)急培訓(xùn)和演練。佩戴手套使用消毒用品進(jìn)行消毒，然后使用創(chuàng)可貼進(jìn)行包扎，情況嚴(yán)重者就醫(yī)。發(fā)生物體打擊傷害時，先移除重物，再對傷者進(jìn)行現(xiàn)場救護(hù)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。發(fā)生機(jī)械傷害時，立即關(guān)停設(shè)備，對傷者進(jìn)行現(xiàn)場救護(hù)術(shù)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。發(fā)生觸電時，先采取可靠手段將觸電者與電源脫離；遇呼吸、心跳停止者，應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸，胸外心臟擠壓并聯(lián)系醫(yī)療機(jī)構(gòu)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。班長√√

風(fēng)險點

(噴碼機(jī)作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動噴碼機(jī)作業(yè)1條形、成卷產(chǎn)品噴碼機(jī)噴碼開機(jī)前未檢查噴碼裝置安全狀況。作業(yè)過程中，接觸轉(zhuǎn)動部位。機(jī)械傷害一般風(fēng)險/加強(qiáng)監(jiān)督檢查，設(shè)備運行前檢查安全狀況。進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)，考核合格后安排上崗。/發(fā)生機(jī)械傷害時，立即關(guān)停設(shè)備，對傷者進(jìn)行現(xiàn)場救護(hù)術(shù)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。主任√√√

風(fēng)險點

(叉車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動叉車作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備作業(yè)前未檢查車輛狀況。未拉警戒線；未設(shè)置警示標(biāo)志。車輛傷害一般風(fēng)險人流物流分開設(shè)置。作業(yè)前檢查車輛安全狀況。叉車運行區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)志。叉車操作人員進(jìn)行特種設(shè)備操作培訓(xùn)并持證上崗。/發(fā)生車輛傷害不要盲目移動傷者，立即對傷者采取現(xiàn)場救護(hù)術(shù)，再就醫(yī)；遇呼吸、心跳停止者，應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸，胸外心臟擠壓并聯(lián)系醫(yī)療機(jī)構(gòu)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。主任√√√1作業(yè)活動叉車作業(yè)2叉車作業(yè)起步、倒車未鳴笛；駐車未拉手剎、貨叉未放至地面。違規(guī)操作，挑取物件遮擋視線。超速行駛。叉車載人。單叉作業(yè)。車輛傷害一般風(fēng)險/加強(qiáng)監(jiān)督檢查，規(guī)范管理叉車作業(yè)。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，視線遮擋倒車行駛。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，叉車嚴(yán)禁載人。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)禁單叉作業(yè)。叉車操作人員進(jìn)行特種設(shè)備操作培訓(xùn)并持證上崗。/發(fā)生車輛傷害不要盲目移動傷者，立即對傷者采取現(xiàn)場救護(hù)術(shù)，再就醫(yī)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。主任√√√

風(fēng)險點

(行車吊裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動行車吊裝作業(yè)1行車作業(yè)吊物下方站人。操作人員未經(jīng)專門的培訓(xùn)。人員隨吊物升降。吊裝指揮員違章指揮，指揮信號錯誤。吊裝過程中斜拉歪吊，或超負(fù)荷吊裝。物料捆扎不牢、吊掛不牢或不平衡。起重傷害一般風(fēng)險安裝超載限制器。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，吊物運行區(qū)域嚴(yán)禁站人。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)禁人員無證上崗。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)禁人員隨吊物升降。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)禁指揮人員違章指揮。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)禁斜拉歪吊。吊運物捆扎牢固，無浮物。進(jìn)行吊裝安全操作規(guī)程培訓(xùn)。進(jìn)行作業(yè)培訓(xùn)，取得行車操作證書。進(jìn)行上崗作業(yè)培訓(xùn)，吊裝作業(yè)安全培訓(xùn)。指揮人員經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，掌握吊裝指揮的相關(guān)技能。作業(yè)人員必須佩戴安全帽。當(dāng)發(fā)生起重傷害時，立即停止作業(yè)，如重物懸空應(yīng)在保證安全的情況下，落下重物。嚴(yán)禁盲目移動受傷人員，進(jìn)行現(xiàn)場搶救并請求醫(yī)療救助，檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。主任√√√

風(fēng)險點

(動火作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動動火作業(yè)1作業(yè)審批未執(zhí)行作業(yè)審批手續(xù)火災(zāi)低風(fēng)險/作業(yè)前，按程序認(rèn)真填寫《危險控制單》，并找相關(guān)人員簽字。培訓(xùn)教育作業(yè)活動危險因素、應(yīng)急措施、安全操作規(guī)程。/發(fā)生火災(zāi)時，立即用消防器材撲救，火勢過大無法控制時先轉(zhuǎn)移至安全位置立即報警。班長√√1作業(yè)活動動火作業(yè)2動火作業(yè)電焊機(jī)一次線破損，二次線接頭過多，線路防護(hù)罩缺失。焊接過程中未規(guī)范穿戴勞動防護(hù)用品，未設(shè)置防護(hù)屏板，焊渣飛濺。氣瓶安全附件缺失，可燃?xì)怏w泄露；可燃、助燃?xì)怏w氣瓶安全距離不足。灼燙,火災(zāi),容器爆炸,觸電一般風(fēng)險安全防護(hù)裝置完好，設(shè)備線路連接規(guī)范、完好；設(shè)置防護(hù)屏板采購具有氣瓶充裝資質(zhì)單位的氣瓶；保證氣瓶安全附件齊全、完好有效；按規(guī)定的數(shù)量、安全距離存放氣瓶；落實安全管理制度；加強(qiáng)監(jiān)督檢查；特殊作業(yè)管理制度培訓(xùn)。規(guī)范穿戴工作服發(fā)生觸電時，先采取可靠手段將觸電者與電源脫離；遇呼吸、心跳停止者，應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸，胸外心臟擠壓并聯(lián)系醫(yī)療機(jī)構(gòu)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。發(fā)生灼燙時，立即用大量涼水沖洗受傷部位，情節(jié)嚴(yán)重者就醫(yī)；發(fā)生火災(zāi)時，立即用消防器材撲救，火勢過大無法控制時先轉(zhuǎn)移至安全位置立即報警；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。若火焰較小，應(yīng)盡快用干粉滅火器、消防水或是較厚的布淋濕捂住火苗；因瓶閥關(guān)不嚴(yán)，火焰沿瓶閥處向外噴射，可戴手套迅速關(guān)閉瓶閥即可滅火；若是瓶閥關(guān)不上或沿瓶閥接口螺紋向外呈橫向或縱向噴射火焰時，應(yīng)立即用水冷卻事故瓶或周圍受其烘烤氣瓶，使其降溫，避免爆炸；氣瓶爆炸事故發(fā)生后，由于氣瓶爆炸的發(fā)生具有突發(fā)性，且破壞威力巨大，事故發(fā)生后，應(yīng)向消防、安監(jiān)、公安、交通等部門救援。檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。主任√√√1作業(yè)活動動火作業(yè)3動火作業(yè)結(jié)束因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復(fù)。施工工器具未清理。其他傷害低風(fēng)險/對現(xiàn)場進(jìn)行驗收，恢復(fù)作業(yè)時拆移的安全設(shè)施，才能夠在作業(yè)許可證完工驗收欄簽字。施工結(jié)束后，現(xiàn)場使用的工器具、腳手架等清理完畢，臨時電源燈等拆除，能夠在作業(yè)許可證完工驗收欄簽字。特殊作業(yè)管理制度培訓(xùn)。/根據(jù)受傷情況，對受傷人員緊急處置后就醫(yī)。班長√√1作業(yè)活動動火作業(yè)4作業(yè)審批未執(zhí)行作業(yè)審批手續(xù)火災(zāi)低風(fēng)險/作業(yè)前，按程序認(rèn)真填寫《危險控制單》，并找相關(guān)人員簽字。培訓(xùn)教育作業(yè)活動危險因素、應(yīng)急措施、安全操作規(guī)程。/發(fā)生火災(zāi)時，立即用消防器材撲救，火勢過大無法控制時先轉(zhuǎn)移至安全位置立即報警。班長√√1作業(yè)活動動火作業(yè)5動火作業(yè)電焊機(jī)一次線破損，二次線接頭過多，線路防護(hù)罩缺失。焊接過程中未規(guī)范穿戴勞動防護(hù)用品，未設(shè)置防護(hù)屏板，焊渣飛濺。氣瓶安全附件缺失，可燃?xì)怏w泄露；可燃、助燃?xì)怏w氣瓶安全距離不足?；馂?zāi),灼燙,觸電,容器爆炸一般風(fēng)險安全防護(hù)裝置完好，設(shè)備線路連接規(guī)范、完好；設(shè)置防護(hù)屏板采購具有氣瓶充裝資質(zhì)單位的氣瓶；保證氣瓶安全附件齊全、完好有效；按規(guī)定的數(shù)量、安全距離存放氣瓶；落實安全管理制度；加強(qiáng)監(jiān)督檢查；特殊作業(yè)管理制度培訓(xùn)。規(guī)范穿戴工作服發(fā)生觸電時，先采取可靠手段將觸電者與電源脫離；遇呼吸、心跳停止者，應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸，胸外心臟擠壓并聯(lián)系醫(yī)療機(jī)構(gòu)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。發(fā)生灼燙時，立即用大量涼水沖洗受傷部位，情節(jié)嚴(yán)重者就醫(yī)；發(fā)生火災(zāi)時，立即用消防器材撲救，火勢過大無法控制時先轉(zhuǎn)移至安全位置立即報警；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。若火焰較小，應(yīng)盡快用干粉滅火器、消防水或是較厚的布淋濕捂住火苗；因瓶閥關(guān)不嚴(yán)，火焰沿瓶閥處向外噴射，可戴手套迅速關(guān)閉瓶閥即可滅火；若是瓶閥關(guān)不上或沿瓶閥接口螺紋向外呈橫向或縱向噴射火焰時，應(yīng)立即用水冷卻事故瓶或周圍受其烘烤氣瓶，使其降溫，避免爆炸；氣瓶爆炸事故發(fā)生后，由于氣瓶爆炸的發(fā)生具有突發(fā)性，且破壞威力巨大，事故發(fā)生后，應(yīng)向消防、安監(jiān)、公安、交通等部門救援。檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。主任√√√1作業(yè)活動動火作業(yè)6動火作業(yè)結(jié)束因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復(fù)。施工工器具未清理。其他傷害低風(fēng)險/對現(xiàn)場進(jìn)行驗收，恢復(fù)作業(yè)時拆移的安全設(shè)施，才能夠在作業(yè)許可證完工驗收欄簽字。施工結(jié)束后，現(xiàn)場使用的工器具、腳手架等清理完畢，臨時電源燈等拆除，能夠在作業(yè)許可證完工驗收欄簽字。特殊作業(yè)管理制度培訓(xùn)。/根據(jù)受傷情況，對受傷人員緊急處置后就醫(yī)。班長√√

風(fēng)險點

(臨時用電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)1作業(yè)審批未執(zhí)行作業(yè)審批手續(xù)。觸電低風(fēng)險/作業(yè)前，按程序認(rèn)真填寫《危險控制單》，并找相關(guān)人員簽字。培訓(xùn)教育作業(yè)活動危險因素、應(yīng)急措施、安全操作規(guī)程。/發(fā)生觸電時，先采取可靠手段將觸電者與電源脫離；遇呼吸、心跳停止者，應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸，胸外心臟擠壓并聯(lián)系醫(yī)療機(jī)構(gòu)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。班長√√1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)2作業(yè)檢查臨時用電線路及設(shè)備的絕緣破損。架空線路不符合要求。埋地敷設(shè)的電纜線路不符合要求。臨時配電盤不符合要求。不符合一機(jī)一閘一保護(hù)要求。觸電一般風(fēng)險漏電保護(hù)器安裝前，檢查確認(rèn)臨時用電線路及設(shè)備的絕緣情況。安裝前，檢查確認(rèn)：架空線最大弧垂與地面距離，在施工現(xiàn)場不低于2、5米，穿越機(jī)動車道不低于5米。架空線應(yīng)架設(shè)在專用電桿上，嚴(yán)禁架設(shè)在樹木和腳手架上。埋地敷設(shè)的電纜線路應(yīng)設(shè)有“走向標(biāo)記”和“安全標(biāo)記”。電纜埋地深度不應(yīng)小于0、7米，穿越公路時應(yīng)架設(shè)防護(hù)套管。安裝前，檢查確認(rèn)：對現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應(yīng)有編號，應(yīng)有防雨設(shè)施，盤、箱、門應(yīng)能牢靠關(guān)閉。電工持證上崗，培訓(xùn)教育作業(yè)活動危險因素、應(yīng)急措施、安全操作規(guī)程。穿戴絕緣靴、絕緣手套發(fā)生觸電時，先采取可靠手段將觸電者與電源脫離；遇呼吸、心跳停止者，應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸，胸外心臟擠壓并聯(lián)系醫(yī)療機(jī)構(gòu)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。主任√√√1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)3開關(guān)上接引、拆除臨時線路上級開關(guān)未斷電或未上鎖掛牌，誤操作。觸電一般風(fēng)險漏電保護(hù)器接線時，檢查上級開關(guān)斷電上鎖并掛安全警示牌。電工持證上崗，培訓(xùn)教育作業(yè)活動危險因素、應(yīng)急措施、安全操作規(guī)程。/發(fā)生觸電時，先采取可靠手段將觸電者與電源脫離；遇呼吸、心跳停止者，應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸，胸外心臟擠壓并聯(lián)系醫(yī)療機(jī)構(gòu)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。主任√√√

風(fēng)險點

(維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動維修作業(yè)1作業(yè)審批未執(zhí)行作業(yè)審批手續(xù)物體打擊,機(jī)械傷害,觸電低風(fēng)險/作業(yè)前，按程序認(rèn)真填寫《危險控制單》，并找相關(guān)人員簽字。培訓(xùn)教育作業(yè)活動危險因素、應(yīng)急措施、安全操作規(guī)程。/發(fā)生物體打擊、機(jī)械傷害事故后，先消除造成二次打擊的隱患，再檢查傷者的受傷情況，根據(jù)受傷情況馬上組織搶救；發(fā)生觸電時，先采取可靠手段將觸電者與電源脫離再搶救；遇呼吸、心跳停止者，應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸，胸外心臟擠壓并聯(lián)系醫(yī)療機(jī)構(gòu)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。班長√√1作業(yè)活動維修作業(yè)2維修過程未斷電、掛牌、設(shè)監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場使用的工器具存在缺陷。物體打擊,機(jī)械傷害,觸電,其他爆炸一般風(fēng)險/電源處（或配電室）設(shè)監(jiān)護(hù)人；落實安全管理制度；加強(qiáng)監(jiān)督檢查。作業(yè)前，作業(yè)人員檢查工器具，存在缺陷不得使用。培訓(xùn)教育作業(yè)活動危險因素、應(yīng)急措施、安全操作規(guī)程。/發(fā)生物體打擊、機(jī)械傷害事故后，先消除造成二次打擊的隱患，再檢查傷者的受傷情況，根據(jù)受傷情況馬上組織搶救；發(fā)生觸電時，先采取可靠手段將觸電者與電源脫離再搶救；遇呼吸、心跳停止者，應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸，胸外心臟擠壓并聯(lián)系醫(yī)療機(jī)構(gòu)；檢查事故現(xiàn)場，消除隱患。停止作業(yè),根據(jù)受傷情況對受傷人員緊急處置后就醫(yī)。主任√√√1作業(yè)活動維修作業(yè)3維修結(jié)束因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復(fù)。施工工器具未清理。其他傷害低風(fēng)險/對現(xiàn)場進(jìn)行驗收，恢復(fù)作業(yè)時拆移的安全設(shè)施，才能夠在動火作業(yè)許可證完工驗收欄齊簽字。施工結(jié)束后，現(xiàn)場使用的工器具、腳手架等清理完畢，臨時電源燈拆除，能夠在動火作業(yè)許可證完工驗收欄齊簽字。培訓(xùn)教育作業(yè)活動危險因素、應(yīng)急措施、安全操作規(guī)程。/停止作業(yè),根據(jù)受傷情況對受傷人員緊急處置后就醫(yī)。班長√√

風(fēng)險點

(辦公室辦公)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動辦公室辦公1辦公室作業(yè)活動辦公人員吸煙、使用明