集團(tuán)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

1-集團(tuán)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊（第三分冊：臺賬匯編）編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期:實(shí)施日期:PAGEii目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1、目標(biāo) 1各部門安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)考核表 1安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況檢查、監(jiān)測記錄表 1安全目標(biāo)完成效果評估報(bào)告 32、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 5安全生產(chǎn)會議記錄 6安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要落實(shí)情況反饋表 7安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表 8責(zé)任制適宜性評審記錄 16責(zé)任制更新記錄 173、安全生產(chǎn)投入 18（）年度安全生產(chǎn)費(fèi)用年度使用計(jì)劃 19安全生產(chǎn)費(fèi)用投入登記臺賬 204、法律法規(guī)與安全管理制度 21識別和獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單 22法律法規(guī)識別、更新記錄 24規(guī)章制度（文件）發(fā)放登記表 25法律法規(guī)適用性評價(jià)記錄表 26規(guī)章制度評審記錄表 27規(guī)章制度修訂記錄表 285、教育培訓(xùn) 29培訓(xùn)需求識別記錄 30安全培訓(xùn)教育記錄 31安全培訓(xùn)簽到表 32安全培訓(xùn)效果分析報(bào)告 33主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員資格證書臺賬 34“三級”安全教育培訓(xùn)記錄 35員工安全教育考核統(tǒng)計(jì)表 36特種作業(yè)人員臺帳 37相關(guān)方安全生產(chǎn)培訓(xùn)記錄表 38安全活動(dòng)記錄 396、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 40設(shè)備、設(shè)施臺賬 41特種設(shè)備臺賬 42設(shè)備檢修計(jì)劃 43特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測臺賬 45設(shè)備、設(shè)施維修記錄 47特種設(shè)備檢維修記錄 48設(shè)備、設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)記錄 49安全設(shè)施臺帳 50安全設(shè)施檢查、維護(hù)記錄 51設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢申請表 53設(shè)施設(shè)施拆除和報(bào)廢驗(yàn)收記錄 547、作業(yè)安全 56危險(xiǎn)辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄 57“三違”行為登記表 59危險(xiǎn)作業(yè)許可登記表 60危險(xiǎn)作業(yè)審批表 62安全標(biāo)志登記表 63合格承包商名錄 64合格承包商評審表 65承包商安全管理協(xié)議 67合格供應(yīng)商名錄 69合格供應(yīng)商評審表 70變更記錄 728、隱患排查和治理 74安全檢查計(jì)劃表 75綜合性安全檢查表（廠級） 76綜合性安全檢查表（車間級） 78節(jié)假日安全檢查表 80安全生產(chǎn)日檢查表（月份） 82安全檢查（隱患排查）情況登記表 83安全生產(chǎn)隱患整改通知書及復(fù)查記錄 84隱患排查治理情況匯總表 86安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 879、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控 88重要危險(xiǎn)源清單 9110、職業(yè)健康 92職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)護(hù)檔案 93職業(yè)病危害因素告知書 10111、應(yīng)急救援 102應(yīng)急預(yù)案評審記錄 103應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施清單 104消防演練計(jì)劃 105消防演練培訓(xùn)材料 106應(yīng)急預(yù)案演練及效果評估記錄 108應(yīng)急預(yù)案修改記錄表 109應(yīng)急救援預(yù)案啟動(dòng)記錄 11112、事故報(bào)告、調(diào)查和處理 113安全生產(chǎn)事故檔案 114生產(chǎn)安全事故登記臺賬 115事故分析會議紀(jì)要 116事故、事件回顧記錄 11813、績效評定和持續(xù)改進(jìn) 120安全標(biāo)準(zhǔn)化自評計(jì)劃 121安全標(biāo)準(zhǔn)化自評后再完善的計(jì)劃和措施記錄表 122標(biāo)準(zhǔn)化自評會議紀(jì)要 1231、目標(biāo)記錄表格1、安全生產(chǎn)目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)考核記錄2、安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況檢查、監(jiān)測記錄3、安全生產(chǎn)目標(biāo)完成效果評估報(bào)告各部門安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)考核表部門目標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容責(zé)任人考核方法考核結(jié)果一季度二季度三季度四季度生產(chǎn)管理科重傷和死亡事故為零張蕾查詢事故臺賬、特種作業(yè)資格證書、隱患整改記錄人身輕傷事故小于兩起各類作業(yè)證持證上崗率100%三違”查處、整改率100%企業(yè)管理科重傷和死亡事故為零夏亮查詢事故臺賬、特種作業(yè)資格證書、隱患整改記錄人身輕傷事故小于兩起各類作業(yè)證持證上崗率100%三違”查處、整改率100%技術(shù)科重傷死亡事故為零屠洪葉查詢事故臺賬、特種作業(yè)資格證書、隱患整改記錄違章指揮發(fā)生率為零違規(guī)操作發(fā)生率為零“三違”查處、整改率100%安全科消防設(shè)施完好率100%王平查詢消防設(shè)施臺賬、教育培訓(xùn)檔案、現(xiàn)場檢查記錄等安全應(yīng)急設(shè)施完好率100%企業(yè)安全教育培訓(xùn)率、合格率100%勞保用品正確使用率100%應(yīng)急演練參訓(xùn)、合格率100%設(shè)備科設(shè)備、實(shí)施完好率100%夏亮查詢事故臺賬、特種作業(yè)資格證書、隱患整改記錄全年重大設(shè)備事故為零檢驗(yàn)科設(shè)備、實(shí)施完好率100%屠洪葉查詢事故臺賬、特種作業(yè)資格證書、隱患整改記錄全年重大設(shè)備事故為零倉庫安全設(shè)施、物資進(jìn)庫驗(yàn)收合格率100%張建偉倉庫安全設(shè)施檢查記錄、隱患整改記錄勞保用品發(fā)放準(zhǔn)確率100%隱患整改率100%采購科重傷死亡事故為0周文良查詢事故臺賬、隱患整改記錄、供應(yīng)商及相關(guān)方記錄違規(guī)操作發(fā)生率為零“三違”查處、整改率100%財(cái)務(wù)科安全生產(chǎn)投入保障率100%項(xiàng)婉蘭安全投入計(jì)劃、安全費(fèi)用臺賬資金、票據(jù)安全保管率100%全年重大設(shè)備事故為零銷售科重傷死亡事故為0周孫偉查詢事故臺賬、隱患整改記錄、供應(yīng)商及相關(guān)方記錄違規(guī)操作發(fā)生率為零“三違”查處、整改率100%XXXX有限公司安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況檢查、監(jiān)測記錄表年月日部門目標(biāo)內(nèi)容完成情況存在不足備注生產(chǎn)管理科重傷和死亡事故為零人身輕傷事故小于兩起各類作業(yè)證持證上崗率100%三違”查處、整改率100%企業(yè)管理科重傷和死亡事故為零人身輕傷事故小于兩起各類作業(yè)證持證上崗率100%三違”查處、整改率100%技術(shù)科重傷死亡事故為零違章指揮發(fā)生率為零違規(guī)操作發(fā)生率為零“三違”查處、整改率100%安全科消防設(shè)施完好率100%安全應(yīng)急設(shè)施完好率100%企業(yè)安全教育培訓(xùn)率、合格率100%勞保用品正確使用率100%應(yīng)急演練參訓(xùn)、合格率100%設(shè)備科設(shè)備、實(shí)施完好率100%全年重大設(shè)備事故為零檢驗(yàn)科設(shè)備、實(shí)施完好率100%全年重大設(shè)備事故為零倉庫安全設(shè)施、物資進(jìn)庫驗(yàn)收合格率100%勞保用品發(fā)放準(zhǔn)確率100%隱患整改率100%采購科重傷死亡事故為0違規(guī)操作發(fā)生率為零“三違”查處、整改率100%財(cái)務(wù)科安全生產(chǎn)投入保障率100%資金、票據(jù)安全保管率100%全年重大設(shè)備事故為零銷售科重傷死亡事故為0違規(guī)操作發(fā)生率為零“三違”查處、整改率100%XXXX有限公司安全目標(biāo)完成效果評估報(bào)告為切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的責(zé)任落實(shí)，管理部嚴(yán)格按照“抓生產(chǎn)首先抓安全、誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，管理者和各車間負(fù)責(zé)人以及各班組負(fù)責(zé)人簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，真正把安全生產(chǎn)工作責(zé)任到人，工作中嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究制，對于因失責(zé)而引發(fā)的安全生產(chǎn)事故，從嚴(yán)從重處理，每月由安全部對各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)執(zhí)行情況進(jìn)行綜合評價(jià)，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)和通報(bào)批評或處罰，由于制度嚴(yán)格，措施到位，責(zé)任落實(shí)，本季度未發(fā)生安全責(zé)任事故。安全生產(chǎn)可以說是每個(gè)生產(chǎn)企業(yè)中最重要的一個(gè)方面之一，安全是效益。但我覺得我們生產(chǎn)部門在這一點(diǎn)上做得遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，特別是一些相關(guān)安全知識一部分員工還沒有完全理解，思想上對一些事故隱患不夠重視，甚至一些基本的安全常識，也很容易松懈。為此建議公司結(jié)合各班組在班前會上納入安全生產(chǎn)方面的要求，使員工在每時(shí)每刻都繃緊安全這根弦，在人人心中樹立安全就是效益的理念，促進(jìn)公司的安全生產(chǎn)工作能上一個(gè)新臺階。分析人：時(shí)間：審核人：時(shí)間：

2、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)記錄表格1、安全生產(chǎn)會議記錄2、會議紀(jì)要落實(shí)情況反饋表3、安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄（見5.3）4、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄5、責(zé)任制適宜性評審記錄6、責(zé)任制更新記錄安全生產(chǎn)會議記錄會議內(nèi)容安全工作例會會議時(shí)間參會人員主持人記錄人缺席人員會議內(nèi)容會議決議需完成的工作內(nèi)容責(zé)任人完成時(shí)間完成形式123XXXX有限公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要落實(shí)情況反饋表年月日序號需要落實(shí)的內(nèi)容責(zé)任單位要求完成日期完成的情況實(shí)際完成日期XXXX有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表2021年

XXXX有限公司安全管理員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表部門被考核人考核區(qū)間年月日至年月日序號考核內(nèi)容及要求考核標(biāo)準(zhǔn)考核得分備注1安全指標(biāo)1、消防設(shè)施完好率100%52、安全應(yīng)急設(shè)施完好率100%53、企業(yè)安全教育培訓(xùn)率、合格率100%54、勞保用品正確使用率100%55、應(yīng)急演練參訓(xùn)、合格率100%52制度執(zhí)行情況1、協(xié)助分管副總貫徹安全生產(chǎn)方針的52、認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制度和規(guī)章制度53、對安全工作會議中提出的安全措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查。53安全檢查及隱患整改情況1、對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全生產(chǎn)日常檢查。52、制止違章指揮和違章作業(yè)53、未對事故隱患整改措施進(jìn)行檢查落實(shí)的。整改后未組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收的54、未對高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查以及檢查后發(fā)現(xiàn)問題未處理而繼續(xù)作業(yè)。104安全教育對新員工進(jìn)行廠級安全教育即安排上崗作業(yè)的5對員工進(jìn)行日常性的安全生產(chǎn)知識教育55安全資料建立安全資料檔案5安全資料應(yīng)及時(shí)歸檔56其他不違章指揮、不強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。5指導(dǎo)檢查班組班前、班后安全活動(dòng)的5發(fā)生傷亡事故或急性中毒之后，不積極采取妥善安全措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)發(fā)生同類事故的。5總分考核等級考核人簽字填表日期年月日 XXXX有限公司部門主管安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表部門被考核人考核區(qū)間年月日至年月日序號考核內(nèi)容及要求考核標(biāo)準(zhǔn)考核得分備注1事故管理1、事故指標(biāo)、目標(biāo)沒有超過設(shè)定值。102、發(fā)生傷亡事故或急性中毒之后，不積極采取妥善安全措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)發(fā)生同類事故的。否決項(xiàng)3、參加事故調(diào)查分析，提出事故處理建議52制度執(zhí)行情況1、協(xié)助分管副總貫徹安全生產(chǎn)方針的52、認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制度和規(guī)章制度103、貫徹“五同時(shí)”，即在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。103安全檢查及隱患整改情況1、對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全生產(chǎn)日常檢查。102、制止違章指揮和違章作業(yè)103、對高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。104安全教育對新進(jìn)員工進(jìn)行車間級安全教育的10對安全科安排的安全教育培訓(xùn)工作予以配合105其他不違章指揮、不強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。5檢查、指導(dǎo)班組班前、班后安全活動(dòng)的5總分考核等級考核人簽字填表日期年月日 XXXX有限公司車間主任安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表車間被考核人考核區(qū)間年月日至年月日序號考核內(nèi)容及要求考核標(biāo)準(zhǔn)考核得分備注1事故管理1、發(fā)生一次以上火災(zāi)、環(huán)境污染、人員傷亡事故。52、發(fā)生傷亡事故或急性中毒之后，不積極采取妥善安全措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)發(fā)生同類事故的。否決項(xiàng)3、發(fā)生一次輕傷事故（損失工作日3天以上或醫(yī)療費(fèi)用3000元）

54、參加事故調(diào)查分析，提出事故處理建議52制度執(zhí)行情況1、協(xié)助部門主管貫徹安全生產(chǎn)方針52、認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制度和規(guī)章制度103、貫徹“五同時(shí)”，即在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。103安全檢查及隱患整改情況1、對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全生產(chǎn)日常檢查。102、制止違章指揮和違章作業(yè)103、對高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。104安全教育對新進(jìn)員工進(jìn)行車間級安全教育的10對安全科安排的安全教育培訓(xùn)工作予以配合105其他不違章指揮、不強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。5檢查、指導(dǎo)班組班前、班后安全活動(dòng)的5總分考核等級考核人簽字填表日期年月日XXXX有限公司班組長安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表車間/班組被考核人考核區(qū)間年月日至年月日序號考核內(nèi)容及要求考核標(biāo)準(zhǔn)考核得分備注1事故管理1、發(fā)生一次以上火災(zāi)、環(huán)境污染、人員傷亡事故。52、發(fā)生傷亡事故或急性中毒之后，不積極采取妥善安全措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)發(fā)生同類事故的。否決項(xiàng)3、發(fā)生一次輕傷事故（損失工作日3天以上或醫(yī)療費(fèi)用3000元）

54、參加事故調(diào)查分析，提出事故處理建議52制度執(zhí)行情況1、協(xié)助部門主管貫徹安全生產(chǎn)方針52、認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制度和規(guī)章制度103、貫徹“五同時(shí)”，即在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。103安全檢查及隱患整改情況1、對所屬區(qū)域進(jìn)行安全生產(chǎn)日常檢查。102、及時(shí)制止違章指揮和違章作業(yè)103、對高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。104安全教育對新進(jìn)員工進(jìn)行班組級安全教育的10對安全科安排的安全教育培訓(xùn)工作予以配合105其他不違章指揮、不強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。5積極配合相關(guān)部門進(jìn)行的各種安全活動(dòng)5總分考核等級考核人簽字填表日期年月日XXXX有限公司財(cái)務(wù)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表部門被考核人考核區(qū)間年月日至年月日序號考核內(nèi)容及要求考核標(biāo)準(zhǔn)考核得分備注1認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制度和規(guī)章制度152安全生產(chǎn)投入費(fèi)用合理使用，?？顚Ｓ?53安全投入費(fèi)用臺賬記錄齊全154勞動(dòng)防護(hù)用品、保健、防暑降溫等費(fèi)用的開支，并實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督105及時(shí)辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和各類事故處理費(fèi)用的支出。106協(xié)助安全科做好員工日常安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作。157參與編制安全生產(chǎn)管理制度。108及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)10總分考核等級考核人簽字填表日期年月日 XXXX有限公司倉庫管理員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表部門被考核人考核區(qū)間年月日至年月日序號考核內(nèi)容及要求考核標(biāo)準(zhǔn)考核得分備注1認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制度和規(guī)章制度152積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)153對消防器材、安全設(shè)施經(jīng)常檢查，保持良好狀態(tài)154倉庫內(nèi)物資放置要安全、整齊、有序，保持庫內(nèi)清潔、衛(wèi)生105庫內(nèi)嚴(yán)禁點(diǎn)火、吸煙和亂拉亂接電源電線。156協(xié)助安全科做好員工日常安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作。107參與編制安全生產(chǎn)管理制度。108及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)10總分考核等級考核人簽字填表日期年月日 XXXX有限公司操作工安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表車間/班組被考核人考核區(qū)間年月日至年月日序號考核內(nèi)容及要求考核標(biāo)準(zhǔn)考核得分備注1勞動(dòng)紀(jì)律酒后上崗10工作中擅自脫崗、竄崗，上班時(shí)間睡崗5上班時(shí)間看報(bào)刊、雜志或做與工作無關(guān)的事5其它違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為52操作規(guī)程不履行本崗位職責(zé)，隨意改變安全操作程序10當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常，存在隱患時(shí)，不報(bào)告檢修，強(qiáng)行使用10擅自動(dòng)用本工種以外的設(shè)備5設(shè)備的傳動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)部位無防護(hù)裝置，或隨意拆除10未經(jīng)電氣部門允許，私自亂接電源5生產(chǎn)崗位員工不按要求穿工作服或勞保皮鞋等5上崗前未對本崗位設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行進(jìn)行安全檢查5其它違反安全操作規(guī)程的行為53其他發(fā)生事故后不積極搶救，隱瞞事實(shí)的10安全培訓(xùn)缺勤5隨意挪動(dòng)消防器材54加分舉報(bào)違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律等加5分對損壞、私拿企業(yè)財(cái)物加以阻止并舉報(bào)的加5分提出切實(shí)有效的安全合理化建議，被采納并且效果明顯的加5分事故發(fā)生后積極組織搶救并妥善處理，使企業(yè)生命財(cái)產(chǎn)免受或減少損失的加10分發(fā)現(xiàn)并立即排除事故隱患，避免重大事故發(fā)生的加10分總分考核等級考核人簽字填表日期年月日XXXX有限公司責(zé)任制適宜性評審記錄文件名稱：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件編號：文件評審日期：年月日文件生效（廢止）日期：年月日評審參加人員簽名：評審原因?yàn)榇_保公司編制的各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)符合公司實(shí)際情況，保證各項(xiàng)制度能夠有效運(yùn)行。評審文件的主要內(nèi)容：對公司制定的總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)，各部門主管安全生產(chǎn)職責(zé)，安全管理人員職責(zé)，車間主任安全生產(chǎn)職責(zé)，班組長安全職責(zé)，倉庫管理人員安全職責(zé)，職工安全職責(zé)等，進(jìn)行評審。評價(jià)上訴人員的相應(yīng)的職責(zé)是否符合公司實(shí)際情況，是否符合職業(yè)權(quán)利相統(tǒng)一，是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求。評審文件建議更改內(nèi)容簡述：通過對公司各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)認(rèn)真審議后，一致認(rèn)為安全生產(chǎn)職責(zé)比較完善，符合公司實(shí)際情況，能夠指導(dǎo)公司較好的運(yùn)行管理。同時(shí)規(guī)章制度符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。文件評審記錄人：年月日編制部門審核意見：簽字：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽字：年月日主要領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：年月日備注：XXXX有限公司責(zé)任制更新記錄序號責(zé)任制名稱更新內(nèi)容更新時(shí)間更新者審批人

3、安全生產(chǎn)投入記錄表格1、安全生產(chǎn)費(fèi)用年度使用計(jì)劃2、安全生產(chǎn)費(fèi)用投入登記臺賬3、工傷保險(xiǎn)證明材料（發(fā)票）

（）年度安全生產(chǎn)費(fèi)用年度使用計(jì)劃序號費(fèi)用項(xiàng)目金額（萬元）備注1完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)3配備勞動(dòng)防護(hù)用品4安全評價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評估和整改5設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗(yàn)6應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練7安全標(biāo)志、標(biāo)識及其他安全宣傳8職業(yè)危害防治措施、職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)檢測、職業(yè)健康體檢9其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)合計(jì)編制：時(shí)間年月日批準(zhǔn)：時(shí)間年月日XXXX有限公司安全生產(chǎn)費(fèi)用投入登記臺賬序號登記時(shí)間費(fèi)用項(xiàng)目名稱費(fèi)用使用部門負(fù)責(zé)人金額（萬元）備注注：后面需附上憑證

4、法律法規(guī)與安全管理制度記錄表格1、識別和獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單2、法律、法規(guī)識別更新記錄3、法律、法規(guī)培訓(xùn)和考核記錄（見5.3要素）4、規(guī)章制度（文件）發(fā)放登記表5、培訓(xùn)和考核記錄（見5.3）6、法律法規(guī)適用性評價(jià)記錄表7、法律法規(guī)適用性評價(jià)報(bào)告8、規(guī)章制度評審記錄表9、安全規(guī)章制度修訂記錄10、相關(guān)記錄控制清單識別和獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單序號類別文件名稱實(shí)施日期頒發(fā)單位法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)編號主要適用部門法律《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2014年12月1日全國人大中華人民共和國主席令第七十號全公司法律《中華人民共和國勞動(dòng)法》1995年1月1日全國人大中華人民共和國主席令第二十八號全公司法律《中華人民共和國職業(yè)病防治法》2011年12月31日全國人大中華人民共和國主席令第六十號全公司法律《中華人民共和國消防法》2009年5月1日全國人大中華人民共和國主席令第六號全公司法律《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》2008年1月1日全國人大中華人民共和國主席令第六十五號全公司法規(guī)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》2007年6月1日國務(wù)院國務(wù)院令第493號全公司法規(guī)《中華人民共和國工傷保險(xiǎn)條例》2004年1月1日國務(wù)院國務(wù)院令第375號全公司法規(guī)《女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定》1988年9月1日國務(wù)院國務(wù)院令第９號全公司法規(guī)《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》2005年2月1日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、國家煤礦安全監(jiān)察局國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、國家煤礦安全監(jiān)察局令第20號全公司法規(guī)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》2006年3月1日國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第３號全公司法規(guī)《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》2008年1月1日國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第15號全公司法規(guī)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》2008年2月1日國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第ｌ６號全公司法規(guī)《關(guān)于開展作業(yè)場所職業(yè)病危害申報(bào)工作的通知》2007年2月1日國家安監(jiān)總局安監(jiān)總職安[2007]20號全公司法規(guī)《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》2009年9月1日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局安監(jiān)管理總局令第23號全公司法規(guī)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》2009年5月1日國務(wù)院中華人民共和國國務(wù)院令第549號全公司法規(guī)《倉庫防火安全管理規(guī)則》1990年4月10日公安部中華人民共和國公安部令第6號全公司法規(guī)《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于深入開展全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的實(shí)施意見》2011年國務(wù)院安委辦〔2011〕18號）全公司標(biāo)準(zhǔn)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部GB50057-2010全公司標(biāo)準(zhǔn)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》2005年10月1日國家建設(shè)部國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局GB50140-2005全公司標(biāo)準(zhǔn)《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》中華人民共和國建設(shè)部GB50058-2014全公司標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》國家標(biāo)準(zhǔn)委(GBT29639-2013)全公司法規(guī)《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》2009年11月1日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第26號全公司法規(guī)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步做好冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草貿(mào)等行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”工作的通知》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局安監(jiān)總管四〔2009〕159號法規(guī)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)等行業(yè)企業(yè)貫徹落實(shí)國務(wù)院《通知》的指導(dǎo)意見》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局安監(jiān)總管四〔2010〕169號標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》國家標(biāo)準(zhǔn)委(GB5083-1999)標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》國家標(biāo)準(zhǔn)委（GB50016-2014）標(biāo)準(zhǔn)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》國家標(biāo)準(zhǔn)委（GB50140-2005）XXXX有限公司法律法規(guī)識別、更新記錄編制/日期：序號文件名文號發(fā)布日期施行日期替代文件（標(biāo)準(zhǔn)）適用條款XXXX有限公司規(guī)章制度（文件）發(fā)放登記表文件類別文件標(biāo)題發(fā)放人批準(zhǔn)人序號部門接收人領(lǐng)取份數(shù)發(fā)放日期備注1234567891011131415

XXXX有限公司法律法規(guī)適用性評價(jià)記錄表評價(jià)內(nèi)容識別和獲取的法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)時(shí)間及地點(diǎn)主持人評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1、適用性、實(shí)用性；2、符合性、廣泛性；3、有效性、可操作性。評價(jià)方式評價(jià)結(jié)論評價(jià)人認(rèn)可簽字參加人員簽字：備注記錄人：年月日XXXX有限公司規(guī)章制度評審記錄表文件名稱：安全標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編文件編號：文件評審日期：年月日文件生效（廢止）日期：年月日主持人記錄人缺席人員評審參加人員簽名：評審原因（按《文件管理制度》中所列原因填寫）為確保公司編制的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)符合公司實(shí)際情況，保證各項(xiàng)制度能夠有效運(yùn)行。評審文件的主要內(nèi)容：1，安全標(biāo)準(zhǔn)化各項(xiàng)規(guī)章制度，操作規(guī)程的編制是否符合國家法律相關(guān)要求，法律法規(guī)的要求是否轉(zhuǎn)化為公司的制度。2，各類規(guī)章制度，操作規(guī)程是否符合公司實(shí)際情況，是否符合標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行要求。3，制度的編制等程序是否符合相關(guān)要求。評審文件建議更改內(nèi)容簡述：通過對公司安全標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編認(rèn)真審議后，一致認(rèn)為安全標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編所列的各項(xiàng)制度，操作規(guī)程比較完善，符合公司實(shí)際情況，能夠指導(dǎo)公司較好的運(yùn)行管理。同時(shí)規(guī)章制度符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。建議：對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)教育，以利于更好的執(zhí)行。文件評審記錄人：年月日總經(jīng)理意見：簽名：年月日備注：規(guī)章制度修訂記錄表文件名稱原行文時(shí)間原文件編號修改后生效日期修改后文件編號修改內(nèi)容：修改部門修改人修改時(shí)間審核人參與修改

部門及人員簽名：批

準(zhǔn)

人

意

見簽名：年月日

5、教育培訓(xùn)記錄表格1、培訓(xùn)需求識別記錄2、安全培訓(xùn)效果分析報(bào)告3、主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全培訓(xùn)臺賬4、三級安全教育培訓(xùn)記錄5、安全培訓(xùn)簽到表6、員工安全教育培訓(xùn)考核統(tǒng)計(jì)表7、特種作業(yè)人員臺賬8、各類考核試卷9、相關(guān)方安全生產(chǎn)培訓(xùn)記錄表10、安全活動(dòng)記錄

培訓(xùn)需求識別記錄各位親愛的同事們：為了提升員工自身安全生產(chǎn)知識，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)定快速發(fā)展，給員工創(chuàng)造更好的個(gè)人發(fā)展空間，更好的為員工提供培訓(xùn)服務(wù)，我們需要了解您近期對培訓(xùn)的需求，以便于我們能有針對性地設(shè)計(jì)出更合理的課程。請您認(rèn)真閱讀并填寫調(diào)查表，您的寶貴意見和建議將是我們有效開展培訓(xùn)的重要保證。1、員工基本信息姓名部門職位入職日期2、從您所從事的崗位和專業(yè)工作的角度，您希望企業(yè)在2021年度為您提供哪些內(nèi)部的培訓(xùn)？（請?jiān)谀x擇的方框內(nèi)打“√”）序號培訓(xùn)內(nèi)容急需需要不需要1企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度2安全生產(chǎn)基礎(chǔ)知識3安全操作技能4事故應(yīng)急處置能力5勞動(dòng)防護(hù)用品配戴6鈑金/機(jī)械安全知識7其它：3、還有哪些方面的培訓(xùn)需要我們完善，請您提出寶貴的建議：非常感謝您的參與和支持！2021年08月XXXX有限公司安全培訓(xùn)教育記錄培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)教師培訓(xùn)人員安全培訓(xùn)主要內(nèi)容跟進(jìn)措施參加人員簽名XXXX有限公司安全培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)老師培訓(xùn)類別培訓(xùn)內(nèi)容簽到序號部門姓名序號部門姓名XXXX有限公司安全培訓(xùn)效果分析報(bào)告培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)教師培新人員培訓(xùn)效果評價(jià)1．培訓(xùn)師的培訓(xùn)技巧□優(yōu)秀□較好□尚可□差2．培訓(xùn)師的培訓(xùn)態(tài)度□很認(rèn)真□認(rèn)真□一般□隨便3．課堂氣氛□很活躍□活躍□尚可□沉悶4．能否符合工作上的實(shí)際需要□很符合□符合□尚可□沒有5．你在培訓(xùn)前是否了解本課程內(nèi)容□很了解□了解□一般□不了解6.你對培訓(xùn)內(nèi)容的理解程度□完全□大部分□小部分□不理解7.培訓(xùn)內(nèi)容對工作的幫助作用程度□很大□較大□一般□無幫助8.針對性、系統(tǒng)性強(qiáng)、重點(diǎn)明確□很好□良好□一般□不好存在問題及改進(jìn)措施評價(jià)綜合結(jié)論評價(jià)人員：年月日負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日XXXX有限公司主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員資格證書臺賬序號姓名職務(wù)證書編號最近復(fù)審時(shí)間備注“三級”安全教育培訓(xùn)記錄姓名性別出生年齡年月日文化程度工作卡號入廠日期部門班組三級安全教育內(nèi)容教育人受教育人企業(yè)教育主要內(nèi)容：1、國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。2、企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)及有關(guān)安全管理標(biāo)準(zhǔn)和制度。3、鈑金企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全紀(jì)律和勞動(dòng)紀(jì)律4、安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生的基本知識（防機(jī)械傷害、安全用電、防火防爆、防塵防毒、急救、危險(xiǎn)因素、應(yīng)急預(yù)案等）。5、作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施；6、安全生產(chǎn)正反方面的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，及重大事故安全案例教訓(xùn)。簽名：年月日簽名：年月日部門教育主要內(nèi)容：1、部門概況、生產(chǎn)或作業(yè)特點(diǎn)、可能存在的不安全因素及必須遵守的事項(xiàng)。2、部門安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定和安全注意事項(xiàng)3、工種的安全技術(shù)操作規(guī)程4、一般的機(jī)械設(shè)備、電氣、觸電、中暑、中毒急救安全基礎(chǔ)知識5、作業(yè)場所和工作崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)、部門危險(xiǎn)因素分布、安全通道、應(yīng)急救緩預(yù)案內(nèi)容。防火、防毒、防塵、防爆知識及緊急情況安全處置和安全疏散知識6、部門安全設(shè)施（工具）、安全警示標(biāo)志、急救器材、消防器材和個(gè)人防護(hù)用品的性能和使用方法7、部門以往發(fā)生的典型事故教育、崗位預(yù)防措施等。簽名：年月日簽名：年月日班組教育主要內(nèi)容：1、本班組（崗位）生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)特點(diǎn)和注意事項(xiàng)、安全操作規(guī)程及細(xì)則。2、本班組安全活動(dòng)制度及紀(jì)律3、本班組（崗位）設(shè)備、工具的性能和安全裝置、安全設(shè)施、監(jiān)控儀器的作用原理、正確使用方法、防護(hù)用品及消防器材的使用和保管方法等。4、危害因素及防范、應(yīng)急措施，本崗位易發(fā)生事故的不安全因素及其防范對策，本工種事故案例剖析5、本崗位發(fā)現(xiàn)緊急情況應(yīng)采取的應(yīng)救措施和報(bào)告辦法。簽名：年月日簽名：年月日XXXX有限公司員工安全教育考核統(tǒng)計(jì)表培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)老師培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)學(xué)時(shí)員工培訓(xùn)考核統(tǒng)計(jì)表序號部門姓名成績備注XXXX有限公司特種作業(yè)人員臺帳序號姓名工種證號發(fā)證時(shí)間復(fù)審時(shí)間備注

XXXX有限公司相關(guān)方安全生產(chǎn)培訓(xùn)記錄表類別授課人學(xué)時(shí)培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)參加人數(shù)缺課人數(shù)培訓(xùn)內(nèi)容序號姓名性別文化程度崗位或工種培訓(xùn)結(jié)果安全活動(dòng)記錄活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)時(shí)間參會人員主持人記錄人缺席人員具體內(nèi)容6、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施記錄表格1、三同時(shí)管理檔案、項(xiàng)目審批手續(xù)等。2、變更過程記錄（見7.5要素）設(shè)備設(shè)施臺賬特種設(shè)備臺帳4、設(shè)備檢修計(jì)劃5、特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)臺賬6、特種設(shè)備檢維修記錄臺帳7、設(shè)備、設(shè)施維修記錄8、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄9、安全設(shè)施臺帳10、安全設(shè)施檢查、維護(hù)記錄11、設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢申請12、設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢驗(yàn)收記錄

設(shè)備、設(shè)施臺賬編號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量備注靜壓造型線SZX851套3工位2套4工位1套-1套振動(dòng)落砂輸送機(jī)ZL14.602臺振動(dòng)輸送槽Y3412.61臺機(jī)械手C620RB1臺冷芯機(jī)MLA+80H3臺冷芯混砂機(jī)MSC121臺表干爐-1套中頻感應(yīng)溶化爐6t2套中頻感應(yīng)溶化爐4t1套6T中頻爐除塵系統(tǒng)LQGM-96-72套連續(xù)式退火爐-1套砂處理系統(tǒng)120t/H1套XLP/M-231臺MT18-7201臺MT2*21-16801臺MPG201臺MT2*17-13601臺XXXX有限公司特種設(shè)備臺賬編號設(shè)備名稱規(guī)格型號安裝位置投運(yùn)時(shí)間備注起重機(jī)-單梁行車-空壓機(jī)-叉車-XXXX有限公司設(shè)備檢修計(jì)劃日期：年月日序號設(shè)備名稱主要檢修內(nèi)容檢修日期檢修負(fù)責(zé)人XXXX有限公司特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測臺賬編號設(shè)備名稱規(guī)格型號使用地點(diǎn)檢測周期本次檢測日期下次檢測日期設(shè)備負(fù)責(zé)人備注XXXX有限公司設(shè)備、設(shè)施維修記錄項(xiàng)目序號設(shè)備名稱維修內(nèi)容維修日期維修人123456789101112XXXX有限公司特種設(shè)備檢維修記錄項(xiàng)目序號設(shè)備名稱維修內(nèi)容維修日期維修人123456789101112XXXX有限公司設(shè)備、設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)記錄時(shí)間：年月序號設(shè)備名稱保養(yǎng)結(jié)果保養(yǎng)時(shí)間保養(yǎng)人備注□正?！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收稀跽！豕收?、檢查電壓是否正常，2、檢查設(shè)備是否存有故障，3、檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)聲音是否正常，4、檢查各控制鍵及保險(xiǎn)裝置是否正常，5、清潔設(shè)備外觀及周圍環(huán)境，6、檢查設(shè)備各項(xiàng)設(shè)置是否正常。XXXX有限公司安全設(shè)施臺帳項(xiàng)目序號名稱型號數(shù)量投用日期放置場所備注1234567891011121314151617XXXX有限公司安全設(shè)施檢查、維護(hù)記錄項(xiàng)目序號設(shè)備名稱完好狀態(tài)類別檢查維護(hù)日期執(zhí)行人備注完好缺損清潔保養(yǎng)1234567891011121314151617

XXXX有限公司設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢申請表申報(bào)時(shí)間：設(shè)備名稱部位已使用年限投用時(shí)間處置方式□拆除□報(bào)廢□報(bào)損申請?zhí)幹迷蚣爸饕罁?jù)設(shè)備管理部門意見 年月日企業(yè)財(cái)務(wù)部門意見 年月日企業(yè)負(fù)責(zé)人意見 年月日XXXX有限公司設(shè)施設(shè)施拆除和報(bào)廢驗(yàn)收記錄設(shè)備名稱投用時(shí)間拆除時(shí)間安全負(fù)責(zé)人拆除過程安全隱患分析人：時(shí)間：安全措施編制人：時(shí)間：拆除結(jié)果驗(yàn)收驗(yàn)收人：時(shí)間：

7、作業(yè)安全記錄表格1、隱患分析和控制措施一覽表2、風(fēng)險(xiǎn)識別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄3、“三違”行為登記表4、不安全行為風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)表5、危險(xiǎn)作業(yè)許可證登記表6、危險(xiǎn)作業(yè)審批表7、警示標(biāo)示臺帳8、警示標(biāo)志檢查維護(hù)記錄（見6.2安全設(shè)施檢查記錄）9、供應(yīng)商檔案（包含合格供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商評價(jià)表、相關(guān)證書）10、合格承包商檔案（包含合格承包商名錄、評價(jià)表、相關(guān)資質(zhì)、承包協(xié)議等）11、變更記錄危險(xiǎn)辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄根據(jù)本公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，現(xiàn)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析對其進(jìn)行辨識。1、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評價(jià)內(nèi)容根據(jù)本項(xiàng)目的單元?jiǎng)澐?，現(xiàn)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)方法對主要裝置(設(shè)施)，包括產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存過程單元及公用工程單元進(jìn)行評價(jià)分析。具體各部位作業(yè)條件評價(jià)結(jié)果見表1。表1：作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)結(jié)果表序號評價(jià)單元作業(yè)名稱LECD＝L×E×C危險(xiǎn)性等級1產(chǎn)品生產(chǎn)過程混砂造型作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)2涂料作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)3合箱作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)4熔煉作業(yè)16742可能危險(xiǎn)5澆注作業(yè)16742可能危險(xiǎn)6開箱作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)7退火作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)8去澆帽作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)9粗拋打磨作業(yè)16742可能危險(xiǎn)10噴漆作業(yè)16742可能危險(xiǎn)11成品檢驗(yàn)包裝作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)12物料儲存單元收發(fā)作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)13保管(巡檢)作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)14物料裝卸作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)15化學(xué)品儲存作業(yè)16742可能危險(xiǎn)16物料儲存作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)17公用工程單元電工作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)18檢維修作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)19特種設(shè)備作業(yè)16742可能危險(xiǎn)2、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)結(jié)果分析從表中結(jié)果看，該項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)單元的熔煉作業(yè)、澆注作業(yè)、粗拋打磨作業(yè)、噴漆作業(yè)屬于“可能危險(xiǎn)”的作業(yè)；混砂造型作業(yè)、涂料作業(yè)、合箱作業(yè)、開箱作業(yè)、退火作業(yè)、去澆帽作業(yè)、成品檢驗(yàn)包裝作業(yè)屬于“稍有危險(xiǎn)”的作業(yè)。物料儲存單元的化學(xué)品儲存作業(yè)屬于“可能危險(xiǎn)”的作業(yè)；收發(fā)作業(yè)、保管(巡檢)作業(yè)、物料裝卸作業(yè)、物料儲存作業(yè)均屬于“稍有危險(xiǎn)”作業(yè)。公用工程單元的特種設(shè)備作業(yè)屬于“可能危險(xiǎn)”作業(yè)；電工作業(yè)、檢維修作業(yè)屬于“稍有危險(xiǎn)”作業(yè)。XXXX有限公司“三違”行為登記表時(shí)間姓名行為描述可能出現(xiàn)后果預(yù)防措施備注

XXXX有限公司危險(xiǎn)作業(yè)許可登記表時(shí)間作業(yè)類別作業(yè)內(nèi)容作業(yè)負(fù)責(zé)人監(jiān)護(hù)人審批人備注

XXXX有限公司危險(xiǎn)作業(yè)審批表作業(yè)名稱作業(yè)內(nèi)容作業(yè)時(shí)間作業(yè)地點(diǎn)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人執(zhí)行人作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)分析記錄：安全措施：審批意見：審批人：年月日現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人：年月日驗(yàn)收人：年月日

XXXX有限公司安全標(biāo)志登記表序號名稱設(shè)置時(shí)間懸掛位置責(zé)任人123456789101112131415XXXX有限公司合格承包商名錄序號承包商名稱服務(wù)內(nèi)容地址負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話12345678910111213141516171819XXXX有限公司合格承包商評審表承包商名稱電話地址傳真評審日期聯(lián)系人評審內(nèi)容評審結(jié)果備注具備不具備1相關(guān)證件（如資質(zhì)證書）是否齊全2健全的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)3健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度4健全的安全生產(chǎn)操作規(guī)程5以往三年的安全生產(chǎn)業(yè)績良好6經(jīng)營能力和范圍7負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員持證上崗8特種作業(yè)人員持證上崗情況9其他條件（如地理位置、價(jià)格優(yōu)勢、服務(wù)態(tài)度等）評審結(jié)果□可作為合格承包商□需進(jìn)一步觀察□不可作為合格承包商評審單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全科負(fù)責(zé)人總經(jīng)理備注

XXXX有限公司承包商安全管理協(xié)議一、協(xié)議雙方委托單位：（以下簡稱甲方）承接/提供服務(wù)單位：（以下簡稱乙方）所承接/服務(wù)的項(xiàng)目：二、協(xié)議內(nèi)容1、甲、乙雙方必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、江蘇省、蘇州市安全生產(chǎn)、職業(yè)病防治法律及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，接受政府部門安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。2、甲、乙雙方必須建立、健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，建立、健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，開展安全教育、安全檢查和事故隱患治理活動(dòng)。在項(xiàng)目/服務(wù)實(shí)施期間，甲方指定專（兼）安全員，乙方指定為項(xiàng)目聯(lián)系人、專（兼職）安全員進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查與協(xié)調(diào)。3、在甲、乙方簽訂服務(wù)協(xié)議后，乙方必須向甲方交納安全保證金元，安全保證金由甲方財(cái)務(wù)部門保存，乙方執(zhí)行服務(wù)合同結(jié)束實(shí)現(xiàn)無違章違紀(jì)和安全無事故，安全保證金予以全額退還。乙方在甲方工作期間必須接受甲方安全監(jiān)督、檢查，查出和違章違紀(jì)、事故隱患按甲方安全管理制度進(jìn)行扣款處理，扣款從項(xiàng)目安全保證金中扣除。（對查出的安全隱患，乙方必須在規(guī)定期間內(nèi)積極組織整改，否則按甲方管理制度加倍處罰。）4、乙方所有工作人員進(jìn)入甲方廠區(qū)提供服務(wù)前，必須接受甲方組織的安全生產(chǎn)教育，辦理相關(guān)入廠手續(xù)。禁止未接受安全教育和無入廠許可證人員進(jìn)入甲方生產(chǎn)工作區(qū)域。實(shí)施服務(wù)期間，未經(jīng)甲方項(xiàng)目主管部門書面同意，乙方不得擅自分包、轉(zhuǎn)讓服務(wù)項(xiàng)目，乙方必須保持工作人員相對穩(wěn)定，乙方未經(jīng)甲方主管部門許可，不得擅自進(jìn)入甲方其他正常生產(chǎn)區(qū)域。如無故進(jìn)入甲方有權(quán)給予處罰，如發(fā)生事故，將嚴(yán)肅追究乙方管理責(zé)任。5、乙方各類作業(yè)人員應(yīng)符合法律法規(guī)和甲方規(guī)定人員要求，特種作業(yè)人員必須持有相關(guān)作業(yè)資格證書方可從事服務(wù)工作。提供服務(wù)期間應(yīng)按相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正確佩戴和使用勞動(dòng)保護(hù)用品（勞護(hù)用品由乙方自理）。6、在項(xiàng)目/服務(wù)實(shí)施期間，乙方應(yīng)全面負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全管理，任何作業(yè)都應(yīng)規(guī)范操作，不得野蠻施工。凡發(fā)現(xiàn)安全隱患必須落實(shí)安全防范措施積極整改，否則一旦發(fā)生安全生產(chǎn)事故，一切安全責(zé)任均由乙方自負(fù)。7、乙方在項(xiàng)目實(shí)施過程中如需搭接水、電、禁火區(qū)內(nèi)動(dòng)火、高處作業(yè)、設(shè)備檢維修、大型設(shè)備吊裝等危險(xiǎn)性作業(yè)必須向項(xiàng)目主管部門申請審批辦證手續(xù)，如擅自作業(yè)，甲方可根據(jù)實(shí)際情況予以處罰。由此而導(dǎo)致的安全事故和經(jīng)濟(jì)損失一切均由乙方自負(fù)。8、乙方在提供服務(wù)期間，故意違章、不聽勸阻嚴(yán)重危及人身和設(shè)備財(cái)產(chǎn)安全的，甲方有權(quán)責(zé)令其停止作業(yè)，并由乙方承擔(dān)停工造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。9、乙方自備的機(jī)械、電氣、工具、施工材料應(yīng)妥善保管，并采取有效地防火、防盜、防倒塌、防破壞等措施。乙方如借用甲方機(jī)械、設(shè)備和工具應(yīng)進(jìn)行安全性能確認(rèn)，乙方一經(jīng)借用使用表示該設(shè)備、機(jī)械完好，無安全隱患，如果造成事故由乙方負(fù)責(zé)。10、乙方在提供服務(wù)過程中如發(fā)生事故，現(xiàn)場人員應(yīng)及時(shí)組織搶救和保護(hù)現(xiàn)場，并按規(guī)定及時(shí)報(bào)告上級安全主管部門，并及時(shí)向甲方安全管理部門通報(bào)事故情況，積極根據(jù)“四不放過”原則組織開展事故分析。乙方如因自身管理不善、操作不當(dāng)、違反操作規(guī)程等原因造成設(shè)備損壞、人員傷亡、環(huán)境受到損壞等事故，有乙方自負(fù)責(zé)任。如上述因素造成甲方人員和設(shè)備設(shè)施損壞的，甲、乙雙方應(yīng)通過事故分析，確認(rèn)責(zé)任。11、甲方應(yīng)將與項(xiàng)目/服務(wù)內(nèi)容有關(guān)的適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及時(shí)傳達(dá)給乙方。乙方作業(yè)人員在甲方區(qū)域內(nèi)提供服務(wù)前，甲方應(yīng)組織開展安全教育活動(dòng)，辦理相關(guān)入廠手續(xù)。如實(shí)告知乙方作業(yè)人員危險(xiǎn)、有害因素、相關(guān)安全注意事項(xiàng)，因甲方故意隱瞞或未組織開展安全教育活動(dòng)，有此造成的后果，通過事故分析明確雙方責(zé)任，雙方對各自責(zé)任負(fù)責(zé)。11、甲、乙雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行本協(xié)議，由于違反本協(xié)議造成的后果，一切均由違約方負(fù)責(zé)。本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份。12、本協(xié)議有效期為年月日至年月日，本協(xié)議作為工程項(xiàng)目或服務(wù)合同的附件與合同具有同等效力。聯(lián)系方式：甲方代表簽字：乙方代表簽字：（公章）（公章）年月日年月日XXXX有限公司合格供應(yīng)商名錄序號合格供應(yīng)商主要供應(yīng)產(chǎn)品聯(lián)系人聯(lián)系方式123456789101112131415XXXX有限公司合格供應(yīng)商評審表供方名稱電話聯(lián)系地址傳真評審日期聯(lián)系人所經(jīng)營產(chǎn)品評審內(nèi)容質(zhì)量水平技術(shù)水平企業(yè)規(guī)模產(chǎn)品價(jià)格供貨能力商業(yè)信譽(yù)人員素質(zhì)安全管理售后服務(wù)設(shè)備狀況地理位置□優(yōu)□優(yōu)□優(yōu)□優(yōu)□優(yōu)□優(yōu)□優(yōu)□優(yōu)□優(yōu)□優(yōu)□優(yōu)□中□中□中□中□中□中□中□中□中□中□中□差□差□差□差□差□差□差□差□差□差□差部門意見綜合評審結(jié)果評選原則在評選合格供方時(shí)，如產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、商業(yè)信譽(yù)、安全管理等重要因素為中等以上，其余（企業(yè)規(guī)模、人員素質(zhì)、服務(wù)水平、地域因素）為中等或中等以下時(shí)，都可以作為合格的供方。

XXXX有限公司變更記錄變更內(nèi)容變更種類□工藝、技術(shù)變更□機(jī)械設(shè)備設(shè)施、材料等變更□管理變更□其他變更申請部門申請人日期變更的提出變更原因：變更內(nèi)容危險(xiǎn)識別風(fēng)險(xiǎn)評估情況：申請部門負(fù)責(zé)人：年月日相關(guān)部門意見：年月日變更批準(zhǔn)主管部門審核意見：年月日企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：年月日變更驗(yàn)收組織驗(yàn)收部門：驗(yàn)收主要內(nèi)容：□項(xiàng)目的完整性驗(yàn)收意見：□實(shí)用性□有效性驗(yàn)收建議：□安全可靠□環(huán)境影響驗(yàn)收結(jié)論：

8、隱患排查和治理記錄表格1、各類安全檢查表2、安全檢查（隱患排查）情況登記表3、隱患治理情況匯總表4、安全生產(chǎn)隱患整改及復(fù)查記錄

安全檢查計(jì)劃表序號檢查名稱檢查內(nèi)容檢查時(shí)間/頻次參加人員備注日常檢查詳見《日常安全檢查表》每日安全管理人員班組級安全檢查檢查崗位安全設(shè)施情況、操作人員規(guī)章制度執(zhí)行情況等每日班組長車間級安全自查詳見《車間級安全檢查表》每周車間主任廠級安全檢查詳見《公司級安全檢查表》每月各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員季節(jié)性安全檢查根據(jù)季節(jié)要求檢查相應(yīng)內(nèi)容適時(shí)安全管理人員等節(jié)假日安全檢查消防設(shè)施、配電房和倉庫等無隱患節(jié)前安全管理人員等編制：審核：批準(zhǔn)：XXXX有限公司綜合性安全檢查表（廠級）參加檢查人員檢查時(shí)間年月日檢查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果問題描述備注組織管理1安全管理機(jī)構(gòu)人員是否落實(shí)，人員變動(dòng)后有否及時(shí)更改網(wǎng)絡(luò)名單。2安全制度3安全規(guī)章制度、崗位生產(chǎn)工藝規(guī)程、安全操作規(guī)程是否已經(jīng)制訂，并落實(shí)執(zhí)行。有無違章操作、違章指揮。4班組是否每月組織一次學(xué)習(xí)安全活動(dòng)，相關(guān)制度、規(guī)程是否傳達(dá)至班組。基礎(chǔ)資料5是否定期組織安全檢查，做到班組日檢，車間月檢，廠季檢，并有記錄。6危險(xiǎn)因素檢查整改是否有記錄，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，整改率90％以上。7臺帳及檔案資料是否按規(guī)定填寫，整潔。8是否執(zhí)行安全票證審批制度。9班組是否按要求做好安全活動(dòng)記錄。安全教育10新工人入廠是否都經(jīng)過三級教育培訓(xùn)。11變換工種人員是否經(jīng)過調(diào)崗教育，休假1個(gè)月以上及工傷后上班的職工有無進(jìn)行復(fù)工教育。12特種作業(yè)人員是否已領(lǐng)證，是否按時(shí)審證。13是否按計(jì)劃對員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)勞保用品14是否定期給員工發(fā)放符合要求的勞動(dòng)保護(hù)用品15操作人員是否正確穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品上崗。職業(yè)衛(wèi)生16有害作業(yè)點(diǎn)防護(hù)設(shè)施是否完好，有效。17電器設(shè)備1819接地是否良好、可靠。20電氣設(shè)備安裝是否符合要求。21有可能人接觸造成電擊或燒傷電氣裸露部分，可能觸電區(qū)域是否有安全設(shè)施及醒目警示標(biāo)志。2223電動(dòng)工具及移動(dòng)式電氣設(shè)備符合安全要求和使用規(guī)程，有無按時(shí)檢測。防雷電24防雷裝置是否按期檢測，并符合要求。25避雷針、引落線是否完好。倉庫26物料擺放是否實(shí)行定置管理，符合安全要求。27消防通道是否暢通，消防設(shè)施是否完好有效。28倉庫通風(fēng)是否良好。29電器安裝是否符合安全規(guī)定。30警示標(biāo)志是否醒目。現(xiàn)場管理31傳動(dòng)裝置是否都有防護(hù)設(shè)施。32設(shè)備運(yùn)行有無異常，有無塵積油污、銹蝕脫漆。33消防設(shè)施、工具、材料是否齊全有效，無積塵。3現(xiàn)場各種物料、備品備件、廢棄物、工具等堆放、擺放實(shí)行定置管理，符合安全衛(wèi)生要求。35消防通道是否暢通，車間內(nèi)生產(chǎn)場地是否留有通道。36安全、防火警示標(biāo)志是否醒目、明顯。37廠區(qū)道路、禁煙區(qū)有否做到嚴(yán)禁吸煙。38作業(yè)場所環(huán)境衛(wèi)生是否搞好，地面清潔，無雜物。事故管理39有無發(fā)生工傷事故，生產(chǎn)、設(shè)備事故（一般事故、重大事故）、火災(zāi)事故。40發(fā)生事故后，是否按“四不放過”的原則作調(diào)查處理。其它：檢查意見：檢查負(fù)責(zé)人：注：1、檢查結(jié)果一欄中好的填“√”，差的填“×”；2、差的將問題描述清楚。XXXX有限公司綜合性安全檢查表（車間級）車間名稱：參加檢查人員檢查時(shí)間年月日檢查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果結(jié)果問題描述備注作業(yè)環(huán)境1車間內(nèi)2作業(yè)區(qū)的場地應(yīng)整齊、防滑、無凹陷、凸起和嚴(yán)重油污現(xiàn)象。3車間應(yīng)急照明設(shè)施應(yīng)完好有效。電氣裝置附近不應(yīng)堆放可燃物品。4原材料、半成品、工位器具工裝夾具等存放場地不得侵占安全通道。安全管理5車間兼職安全人員，應(yīng)建立安全檔案，隨時(shí)記錄安全生產(chǎn)情況。6新入廠人員未經(jīng)三級安全教育或考試不合格者，不準(zhǔn)參加生產(chǎn)或單獨(dú)操作。7設(shè)備作業(yè)人員經(jīng)安全技術(shù)培訓(xùn)后，必須進(jìn)行考核。8工作前，必帽內(nèi)，旋轉(zhuǎn)設(shè)備嚴(yán)禁帶手套操作。9不準(zhǔn)穿拖鞋、赤腳、赤膊、敞衣、戴頭巾、圍巾工作；上班不準(zhǔn)嬉戲打鬧。10不準(zhǔn)私自動(dòng)手敷設(shè)電氣線路和安裝臨時(shí)線。1112調(diào)整檢查設(shè)備需要拆卸防護(hù)罩時(shí)，要先停電13嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，下班前必須切斷電源、氣源、關(guān)門關(guān)窗、清理場地。14設(shè)備應(yīng)定人操作，開動(dòng)本工種以外設(shè)備時(shí)，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可操作。15各種安全防護(hù)裝置、照明、警示標(biāo)志、防雷裝置等不準(zhǔn)隨意拆除。16一切電氣、機(jī)械設(shè)備的金屬外殼等必須有可靠的接地或重復(fù)接地安全措施。17火災(zāi)危險(xiǎn)場所嚴(yán)禁吸煙和明火作業(yè)。18各種消防器材、工具設(shè)置齊全，不準(zhǔn)隨便動(dòng)用。安放地點(diǎn)周圍不得堆放其它物品。19督促檢查本車間班組安全檢查表、危險(xiǎn)點(diǎn)檢查表和20發(fā)212223存在問題匯總：整改要求：檢查負(fù)責(zé)人：注：1、檢查結(jié)果“是否”一欄中是的填“√”，否的填“×”；2、本表每月不少于2次檢查。XXXX有限公司節(jié)假日安全檢查表檢查部門：檢查人員：檢查時(shí)間：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)或要求檢查結(jié)果是/否問題描述1是否有值班安排安排相關(guān)人員值班2是否認(rèn)真進(jìn)行安全會議和安全檢查并形成記錄召開安全會議，并形成記錄3員工的勞動(dòng)防護(hù)用品是否配備齊全為員工配備符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品4現(xiàn)場是否有違章操作現(xiàn)象杜絕違章操作現(xiàn)象5現(xiàn)場是否有安全防護(hù)措施和明顯的安全警示標(biāo)志安全防護(hù)措施和安全警示標(biāo)志應(yīng)齊全、完好6消防器材是否配備完好配備消防器材，且數(shù)量滿足要求7生產(chǎn)設(shè)備和安全設(shè)施禁止帶病運(yùn)行和超負(fù)荷運(yùn)行8現(xiàn)場監(jiān)控是否運(yùn)行正?？扇?xì)怏w報(bào)警等監(jiān)控設(shè)施齊全、完好9是否有各類突發(fā)事件應(yīng)急救援預(yù)案編制突發(fā)事件應(yīng)急救援預(yù)案10現(xiàn)場是否發(fā)現(xiàn)安全隱患排查安全隱患，立即進(jìn)行整改11配電、用電設(shè)施運(yùn)行良好12工作環(huán)境整潔、物品按規(guī)定擺放13外包施工監(jiān)管到位14生活區(qū)用水、用電、用氣是否存在安全隱患排查安全隱患，立即進(jìn)行整改15其他安全隱患：無檢查考核意見：檢查負(fù)責(zé)人：注：1、檢查結(jié)果“是否”一欄中是的填“√”，否的填“×”；2、本表為假期超過三天（含三天）前檢查。XXXX有限公司安全生產(chǎn)日檢查表（月份）檢查情況檢查內(nèi)容檢查說明。檢查情況好的打“√”，有問題的打“×”，并開具相關(guān)隱患整改通知書，落實(shí)整改或上報(bào)企業(yè)日12345678910111213141516171819202122232425262728293031是否有酒后上崗現(xiàn)象工作中是否有擅自脫崗、竄崗現(xiàn)象是否有上班時(shí)間睡崗現(xiàn)象是否有上班時(shí)間看報(bào)刊、雜志或做與工作無關(guān)的事是否按要求配戴勞動(dòng)防護(hù)用品有無其它違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為物料擺放整齊，不應(yīng)占用安全通道。工作場所應(yīng)該保持整齊清潔。消防設(shè)施完好有效，沒有被圈占、挪用沒有能亂拉亂接電源插頭,用電完畢即時(shí)將電源插頭拔掉。插頭電線不能有松口。操作人員嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程檢查人簽名XXXX有限公司安全檢查（隱患排查）情況登記表序號時(shí)間發(fā)現(xiàn)問題整改要求整改通知書簽發(fā)情況檢查人員XXXX有限公司安全生產(chǎn)隱患整改通知書及復(fù)查記錄編號YH—（）號檢查時(shí)間：年月日檢查類別檢查內(nèi)容檢查人員記錄人員經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，你所在車間（部門）存在以下問題：根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，上述隱患應(yīng)按以下要求進(jìn)行整改。具體整改要求/方案如下：整改責(zé)任人：要求整改完成時(shí)間：月日時(shí)整改復(fù)查情況：經(jīng)檢查，上述問題已按要求于年月日時(shí)整改完畢。XXXX有限公司隱患排查治理情況匯總表序號記錄編號發(fā)現(xiàn)日期隱患簡要情況整改責(zé)任人整改完成時(shí)間復(fù)查人整改資金（萬元）備注XXXX有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告2021年09月22日在公司總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律，法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本季度對公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行進(jìn)一步完善，修改，明確公司各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)，公司生產(chǎn)現(xiàn)場得到了明顯改善。我公司保持了總體穩(wěn)定的安全生產(chǎn)局面，沒有發(fā)生人身傷亡事故，沒有發(fā)生重大及以上設(shè)備事故，沒有發(fā)生惡性誤操作事故，在安全生產(chǎn)局面總體平穩(wěn)的情況下，有部分操作人員安全意識不強(qiáng)，違章現(xiàn)象還時(shí)有發(fā)生，需要引起高度重視。公司始終把安全生產(chǎn)工作貫穿到每項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)中，我們主要采取了以下措施：一是堅(jiān)持把安全培訓(xùn)，學(xué)習(xí)和職工思想教育放在首位，利用各種形式對職工進(jìn)行培訓(xùn)，是廣大職工牢固樹立安全生產(chǎn)的法律意識。二是加強(qiáng)對生產(chǎn)現(xiàn)場管理，各級人員對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。三是抓落實(shí)，對公司下達(dá)的安全文件精神，首先組織學(xué)習(xí)并及時(shí)傳達(dá)到班組，做到學(xué)習(xí)傳達(dá)落實(shí)。對生產(chǎn)中存在的各類問題隱患做到督促整改落實(shí)。安全生產(chǎn)可以說是每個(gè)生產(chǎn)企業(yè)中最重要的一個(gè)方面之一，安全是效益。但我覺得我們生產(chǎn)部門在這一點(diǎn)上做得遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，特別是一些相關(guān)安全知識一部分員工還沒有完全理解，思想上對一些事故隱患不夠重視，甚至一些基本的安全知識，也很容易松懈。為此建議公司應(yīng)定期進(jìn)行對員工一些安全知識的培訓(xùn)。另外結(jié)合各生產(chǎn)班組在班前會上納入安全生產(chǎn)方面的要求，使員工時(shí)時(shí)刻刻都繃緊安全這根弦，在人人心中樹立安全就是效益的理念，促進(jìn)公司的安全生產(chǎn)工作能上一個(gè)新臺階。分析人：時(shí)間：審核人：時(shí)間：

9、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄表格1、危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表2、重要危險(xiǎn)源清單3、重大危險(xiǎn)源辨識危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表根據(jù)本公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，現(xiàn)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析對其進(jìn)行辨識。1、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評價(jià)內(nèi)容根據(jù)本項(xiàng)目的單元?jiǎng)澐?，現(xiàn)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)方法對主要裝置(設(shè)施)，包括產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存過程單元及公用工程單元進(jìn)行評價(jià)分析。具體各部位作業(yè)條件評價(jià)結(jié)果見表1。表1：作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)結(jié)果表序號評價(jià)單元作業(yè)名稱LECD＝L×E×C危險(xiǎn)性等級1產(chǎn)品生產(chǎn)過程混砂造型作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)2涂料作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)3合箱作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)4熔煉作業(yè)16742可能危險(xiǎn)5澆注作業(yè)16742可能危險(xiǎn)6開箱作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)7退火作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)8去澆帽作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)9粗拋打磨作業(yè)16742可能危險(xiǎn)10噴漆作業(yè)16742可能危險(xiǎn)11成品檢驗(yàn)包裝作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)12物料儲存單元收發(fā)作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)13保管(巡檢)作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)14物料裝卸作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)15化學(xué)品儲存作業(yè)16742可能危險(xiǎn)16物料儲存作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)17公用工程單元電工作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)18檢維修作業(yè)16318稍有危險(xiǎn)19特種設(shè)備作業(yè)16742可能危險(xiǎn)2、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)結(jié)果分析從表中結(jié)果看，該項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)單元的熔煉作業(yè)、澆注作業(yè)、粗拋打磨作業(yè)、噴漆作業(yè)屬于“可能危險(xiǎn)”的作業(yè)；混砂造型作業(yè)、涂料作業(yè)、合箱作業(yè)、開箱作業(yè)、退火作業(yè)、去澆帽作業(yè)、成品檢驗(yàn)包裝作業(yè)屬于“稍有危險(xiǎn)”的作業(yè)。物料儲存單元的化學(xué)品儲存作業(yè)屬于“可能危險(xiǎn)”的作業(yè)；收發(fā)作業(yè)、保管(巡檢)作業(yè)、物料裝卸作業(yè)、物料儲存作業(yè)均屬于“稍有危險(xiǎn)”作業(yè)。公用工程單元的特種設(shè)備作業(yè)屬于“可能危險(xiǎn)”作業(yè)；電工作業(yè)、檢維修作業(yè)屬于“稍有危險(xiǎn)”作業(yè)。重要危險(xiǎn)源清單作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源類型可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施責(zé)任人10、職業(yè)健康記錄表格1、職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)護(hù)檔案2、各種防護(hù)器具維護(hù)記錄3、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施檢查、維護(hù)記錄4、職業(yè)病危害因素告知書5、宣傳和培訓(xùn)記錄（見衛(wèi)生檔案）6、申報(bào)表7、申報(bào)回執(zhí)

職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)護(hù)檔案

單位名稱：XXXX有限公司單位地址：法定代表人（負(fù)責(zé)人）：職業(yè)衛(wèi)生管理人員聯(lián)系電話：建檔時(shí)間：年月日檔案交接記錄：時(shí)間交接人接管人備注年月日

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文件目錄

1、職業(yè)病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組2、職業(yè)病危害因素識別表3、職業(yè)病防治工作計(jì)劃和實(shí)施方案4、工作場所職業(yè)病危害因素檢測委托書5、員工健康檢查委托書6、工作場所職業(yè)病危害因素檢測報(bào)告7、接觸職業(yè)病危害因素勞動(dòng)者職業(yè)性健康檢查報(bào)告8、職業(yè)衛(wèi)生宣傳與教育工作記錄、簽到表9、個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放記錄表10、本單位職業(yè)病病人情況

XXXX有限公司本單位職業(yè)病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組一、

組長：二、

副組長：三、

兼（專）職負(fù)責(zé)人：四、

成員：

五、工作職責(zé)：積極開展職業(yè)衛(wèi)生的宣傳教育，普及職業(yè)衛(wèi)生知識，提高職工的自我保護(hù)意識；組織協(xié)調(diào)從事職業(yè)危害因素勞動(dòng)者的職業(yè)性健康檢查及工作場所職業(yè)病危害因素檢測、評價(jià)工作；定期對工作場所的衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查；為勞動(dòng)者定期更換防護(hù)用品并監(jiān)督其正常使用；配合職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)和職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展各項(xiàng)職業(yè)病防治工作；認(rèn)真貫徹落實(shí)職業(yè)病防治工作的相關(guān)法律、法規(guī)，定期組織檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保勞動(dòng)者的身體健康，預(yù)防職業(yè)中毒和職業(yè)病的發(fā)生。

年月日XXXX有限公司職業(yè)病危害因素識別表序號工種/工序/場所主要作業(yè)場所可能接觸的職業(yè)病危害因素接觸人數(shù)接觸時(shí)間控制措施XXXX有限公司職業(yè)病防治工作計(jì)劃和實(shí)施方案依據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》，結(jié)合單位的實(shí)際情況，特制定以下職業(yè)病防治工作計(jì)劃：1、根據(jù)我單位存在的粉塵、噪聲、高溫、油漆等職業(yè)病危害因素，積極開展職業(yè)衛(wèi)生的宣傳教育，普及職業(yè)衛(wèi)生知識，提高職工的自我保護(hù)意識，預(yù)防和控制職業(yè)病及職業(yè)中毒的發(fā)生。2、自覺接受職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)對我單位的監(jiān)督檢查，對監(jiān)督部門提出的意見和建議，及時(shí)予以改正。3、定于9月份，聯(lián)系具有資質(zhì)的衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對我單位工作場所進(jìn)行職業(yè)病危害檢測、評價(jià)。4、職業(yè)病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織本單位從事接觸職業(yè)病危害因素勞動(dòng)者的職業(yè)健康檢查工作，本年度體檢時(shí)間定于9月份，并對體檢結(jié)果異常者做出妥善安排和調(diào)離。5、加強(qiáng)對職業(yè)病危害因素作業(yè)場所的檢查，保證職業(yè)病防護(hù)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并定期維修。7、定期發(fā)放有效個(gè)人防護(hù)用品，并監(jiān)督勞動(dòng)者在上崗時(shí)配戴。8、認(rèn)真貫徹落實(shí)職業(yè)病防治工作的相關(guān)法律、法規(guī)，做好本單位的職業(yè)病防治工作，定期組織檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保勞動(dòng)者的身體健康，預(yù)防職業(yè)中毒和職業(yè)病的發(fā)生。XXXX有限公司2021年09月23日

XXXX有限公司職業(yè)衛(wèi)生宣傳與教育工作記錄、簽到表

一、

時(shí)間：二、

地點(diǎn)：三、

記錄人：四、

主講人：五、

培訓(xùn)內(nèi)容：(可附培訓(xùn)稿件)

六、

簽到表：

車間/部門簽名車間/部門簽名車間/部門簽名

XXXX有限公司個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放記錄序號時(shí)間防護(hù)用品種類領(lǐng)取人數(shù)量備注

XXXX有限公司本單位職業(yè)病病人情況姓名性別工種職業(yè)病名稱診斷日期備注（在崗、離崗）

職業(yè)病危害因素告知書________先生（女士）：您所在的車間（場所）崗位，該崗位存在的職業(yè)病危害因素主要有。如防護(hù)不當(dāng)，該職業(yè)病危害因素可能導(dǎo)致等職業(yè)病。在本崗位，用人單位按照國家有關(guān)規(guī)定，對職業(yè)病危害因素采取了職業(yè)病防護(hù)措施，并對您發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品。一旦發(fā)生職業(yè)病，本單位將按照國家有關(guān)法律、法規(guī)，為您提供相應(yīng)待遇。當(dāng)您的工作崗位發(fā)生變更時(shí)，請重新與本單位簽定勞動(dòng)合同職業(yè)病危害因素告知書。在受聘期間，您將享受以下權(quán)利：了解工作場所產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素、危害后果和應(yīng)當(dāng)采取的職業(yè)病防護(hù)措施；要求企業(yè)建立健全職業(yè)病防治規(guī)章制度和事故應(yīng)急預(yù)案，提供符合職業(yè)衛(wèi)生要求的工作環(huán)境；獲得職業(yè)衛(wèi)生教育；對違反職業(yè)病防治法律、法規(guī)以及危害生命健康的行為提出批評、檢舉和控告；參與企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生工作的民主管理并提出意見和建議；獲得職業(yè)健康體檢并建立職業(yè)健康檔案、職業(yè)病診療、康復(fù)等職業(yè)病防治服務(wù)，職業(yè)病病人除依法享有工傷社會保險(xiǎn)外，依照有關(guān)民事法律，尚有獲得賠償權(quán)利的，有權(quán)向我廠提出賠償要求；離職時(shí)有權(quán)向我廠索取蓋有單位紅章的職業(yè)健康檔案的復(fù)印件。在受聘期間，請您履行以下義務(wù)：自覺遵守我廠制定的本崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程和制度；正確便用職業(yè)病防護(hù)設(shè)備和個(gè)人職業(yè)病防護(hù)用品；積極參加職業(yè)衛(wèi)生知識培訓(xùn)；定期參加職業(yè)病健康體檢；發(fā)現(xiàn)職業(yè)病危害隱患事故應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告我廠；樹立自我保護(hù)意識，避免職業(yè)病的發(fā)生。歡迎您隨時(shí)提出行之有效的預(yù)防職業(yè)病的建議。用人單位蓋章本人簽字年月日年月日11、應(yīng)急救援記錄表格1、應(yīng)急預(yù)案評審記錄2、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄（見5.3）3、應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施清單4、應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施檢查與維護(hù)記錄5、演練計(jì)劃6、應(yīng)急演練及效果評估記錄7、應(yīng)急預(yù)案修訂記錄8、應(yīng)急救援啟動(dòng)記錄

應(yīng)急預(yù)案評審記錄項(xiàng)目名稱評審人員評審時(shí)間記錄人評審內(nèi)容評審結(jié)果需要改進(jìn)的內(nèi)容人員配置的合理性、充分性參與人員的反應(yīng)能力與處理能力應(yīng)急預(yù)案的操作性應(yīng)急設(shè)備的充分性、可用性和有效性應(yīng)急預(yù)案的組織協(xié)調(diào)性外部機(jī)構(gòu)響應(yīng)的及時(shí)性應(yīng)