AS9100D首件鑒定控制程序(范本)

玲瓏電子文件層級：二層文件密級：秘密第15頁/共18頁首件鑒定控制程序文件編號：文件版本：編制：審核：批準：修訂頁版本日期頁碼修訂內(nèi)容簡述責(zé)任人

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 目的 42. 范圍 43. 引用文件 44. 定義 45. 職責(zé) 45.1. 適航質(zhì)量部 45.2. 采購部 55.3. 銷售市場部 55.4. 項目管理部 55.5. 研發(fā)部 55.6. 生產(chǎn)部 56. 過程策劃和記錄圖 57. 工作程序 77.1. 首件鑒定的時機 77.2. 首件鑒定的準備 77.3. 供應(yīng)商首件鑒定 77.4. 內(nèi)部首件鑒定 97.5. 客戶首件鑒定 107.6. 首件鑒定結(jié)論： 107.7. 首件鑒定的KPI績效 118. 附錄 11附錄1首件鑒定申請表 12附錄2產(chǎn)品首件鑒定報告書 13附錄3樣品/首件檢測報告 17附錄4樣件確認記錄表 18目的明確首件鑒定(FAI)的實施要求，以驗證產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗和驗證過程符合事先規(guī)定的設(shè)計、工藝、生產(chǎn)及顧客要求等，特制定本程序。范圍產(chǎn)品確定適用于公司內(nèi)部、交付客戶及新技術(shù)方案確定后供應(yīng)商首次批量供貨生產(chǎn)的產(chǎn)品及零部件的首件鑒定的實施。引用文件AS9100D《質(zhì)量管理體系—航空、航天和國防組織的要求》GJB908-90《首件鑒定》HB9102-2008《航空產(chǎn)品首件檢驗要求》CA-QP-06《記錄控制程序》CA-WI-QA-002《抽樣檢驗管理程序》CA-QP-02《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》CA-WI-QA-004《產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理規(guī)定》CA-QP-17《不合格輸出控制程序》定義首件鑒定：一個完整的、獨立的并文件化的物理的和功能的檢驗過程，用以驗證規(guī)定的生產(chǎn)方法可生產(chǎn)出工程圖樣、工藝文件、采購訂單、工程規(guī)范和/或其它適用的設(shè)計文件所規(guī)定的合格產(chǎn)品。首件鑒定報告：按照本程序?qū)δ沉悴考蚱渌a(chǎn)品所形成的包括首件鑒定結(jié)果的表格和文件包。供應(yīng)商首件鑒定：指公司對采購供應(yīng)商的產(chǎn)品進行首件鑒定。內(nèi)部首件鑒定：內(nèi)部組織的產(chǎn)品首件鑒定?？蛻羰准b定：由客戶在我司生產(chǎn)現(xiàn)場進行的首件鑒定。職責(zé)適航質(zhì)量部負責(zé)供應(yīng)商首件鑒定、內(nèi)部首件鑒定及客戶首件鑒定的組織工作。負責(zé)供應(yīng)商首件鑒定、內(nèi)部首件鑒定及客戶首件鑒定的整改項的跟蹤及關(guān)閉。負責(zé)對產(chǎn)品（材料）首件、生產(chǎn)部或采購部交驗的產(chǎn)品按照相關(guān)例行試驗大綱及檢驗指導(dǎo)書進行檢驗，并對檢驗結(jié)果進行判定出具首件鑒定報告。參與首件鑒定、適航鑒定試驗的全過程，支持相關(guān)部門完成首件鑒定工作。采購部受理供應(yīng)商首件鑒定的申請需求。跟催供應(yīng)商首件鑒定的相關(guān)文件的提交。與供應(yīng)商落實首件鑒定需要的產(chǎn)品到貨事宜。協(xié)助跟催供應(yīng)商首件鑒定整改項按要求實施整改。負責(zé)供方首件鑒定不合格品的退換處理。銷售市場部負責(zé)客戶首件鑒定外部聯(lián)絡(luò)。項目管理部負責(zé)客戶首件鑒定的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)。新項目產(chǎn)品內(nèi)部首件鑒定文件完成情況進度的跟催、首件鑒定申請的提出及內(nèi)部聯(lián)絡(luò)。研發(fā)部根據(jù)首件鑒定和鑒定試驗結(jié)果進行技術(shù)方面整改。編制首件鑒定所需的技術(shù)資料，并按歸檔時機及時歸檔。生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)和準備內(nèi)部及客戶首件鑒定需要的產(chǎn)品及做好相應(yīng)的標(biāo)識。負責(zé)量產(chǎn)項目產(chǎn)品設(shè)計變更后首件鑒定的通知、聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)。對首件鑒定過程中的特殊工藝進行確認。編制項目產(chǎn)品相關(guān)的工藝指導(dǎo)文件及首件鑒定所需的工藝技術(shù)資料。首件鑒定產(chǎn)品所需的工裝設(shè)計及驗證。首件鑒定產(chǎn)品的工藝過程確認。參與首件鑒定，對生產(chǎn)、工藝相關(guān)的開口項進行整改。過程策劃和記錄圖本過程策劃、實施的“烏龜圖”如下所示：工作程序首件鑒定的時機新產(chǎn)品、新零部件首次批量生產(chǎn)前，一般是指小批量試生產(chǎn)?？蛻?技術(shù)協(xié)議有要求時。生產(chǎn)過程變更之后。影響部件外形、安裝或功能的設(shè)計、生產(chǎn)工藝、場地或材料發(fā)生更改，可能會導(dǎo)致先前的首件鑒定結(jié)果失效時。停產(chǎn)一年以上的項目產(chǎn)品再次生產(chǎn)時。對反復(fù)出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進行糾正措施后。非標(biāo)準件/標(biāo)準件首次使用時。首件鑒定的準備項目管理部依據(jù)產(chǎn)品首件鑒定時機的需求，在設(shè)計輸出文件中明確需要進行首件鑒定的代表性產(chǎn)品、零部件名稱并整理出首件鑒定產(chǎn)品清單，提交研發(fā)部，由研發(fā)部發(fā)放到相關(guān)部門作為首件鑒定申請的依據(jù)；顧客/技術(shù)協(xié)議有首件鑒定要求時，銷售市場部協(xié)助項目管理部明確顧客首件鑒定的有關(guān)要求。供應(yīng)商首件鑒定對有要求的重要、關(guān)鍵產(chǎn)品/零部件在有以下情況時，需進行供應(yīng)商首件鑒定：a)新供應(yīng)商/新產(chǎn)品/零部件首次供貨時；b)供應(yīng)商變更時（如圖紙、工作場所、工藝流程更改）；c)供應(yīng)商停產(chǎn)一年及以上重新生產(chǎn)時；d)供應(yīng)商連續(xù)發(fā)生不合格品時；e)顧客有要求時；f)其他有特殊要求時。上述信息由采購部在采購信息中明確規(guī)定，并向供應(yīng)商傳達首件鑒定的要求。供應(yīng)商首件鑒定由采購部依據(jù)適航質(zhì)量部提供的首件鑒定清單，在采購產(chǎn)品到貨后提出申請告知適航質(zhì)量部，聯(lián)絡(luò)方式采用《首件鑒定申請表》的形式來體現(xiàn)。對于供應(yīng)商首件鑒定，適航質(zhì)量部依據(jù)采購部的采購計劃安排，提前1周對首件鑒定的形式（到供方現(xiàn)場鑒定或到貨首件鑒定）及參與首件鑒定的部門、人員等進行確定，經(jīng)核準后通知參與首件鑒定的各部門，并發(fā)首件鑒定通知。若對供應(yīng)商首件鑒定方式采用到貨首件鑒定時，首件到貨后，由采購部督促供應(yīng)商在預(yù)定的鑒定日期前將完整的資料提交給適航質(zhì)量部，資料明細具體見《產(chǎn)品首件鑒定報告書》中的《首件鑒定檢查項及記錄》；適航質(zhì)量部組織研發(fā)部、采購部、生產(chǎn)部等部門一起進行過程符合性和產(chǎn)品符合性鑒定驗收。首先對提交的過程文件進行審查，其特殊過程的控制為必查項目；隨后依據(jù)技術(shù)協(xié)議對產(chǎn)品符合性進行審查；若到供方現(xiàn)場進行審核，還需增加對其現(xiàn)場制造過程進行審核（其他文件資料的審核參照供應(yīng)商到貨鑒定的方式準備及確認）；技術(shù)方面由技術(shù)人員主判，其他方面由適航質(zhì)量部人員參照標(biāo)準檢測與判定；鑒定完成后資料由適航質(zhì)量部集中整理并歸檔。首件鑒定小組的檢驗人員根據(jù)檢測結(jié)果出具《樣品/首件檢測報告》，并將該報告作為供應(yīng)商首件鑒定報告的附件。適航質(zhì)量部將審批后的《產(chǎn)品首件鑒定報告書》及整改項要求，發(fā)放到相關(guān)部門；《產(chǎn)品首件鑒定報告書》需經(jīng)總經(jīng)理批準。首件鑒定結(jié)論分為三種：通過、不通過、有條件通過（附帶整改項）；有條件通過是指發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品存在一些輕微的不符合項目，其在后續(xù)生產(chǎn)時容易解決或是被克服的，且并非由于設(shè)計、工藝方面原因造成的不良，例如表面異物及提供的文件資料不全等。采購部將供應(yīng)商首件鑒定結(jié)果通知供應(yīng)商；通過首件鑒定的可以正式供貨；未通過首件鑒定的則要求供應(yīng)商整改，并再次提交樣品進行首件鑒定。整改項的驗證：由適航質(zhì)量部負責(zé)組織整改項的追蹤和驗證，其方式可在正式供貨前到供應(yīng)商現(xiàn)場驗證或采取首批供貨入庫驗證。鑒定后產(chǎn)品的驗證：首次供貨確認，適航質(zhì)量部需對產(chǎn)品進行首件檢驗，檢驗項目等同于首件鑒定的確認項目，并確認首件鑒定時的開口的關(guān)閉情況，檢驗的結(jié)果記錄在《質(zhì)量檢驗（送檢）報告》中。7.3.2—7.3.10為模組、部品級的首件鑒定的具體要求。線材、電子元器件等的確認流程為：采購部收到樣品后，以《樣件確認記錄表》的形式聯(lián)絡(luò)適航質(zhì)量部，并要求供應(yīng)商提供規(guī)格書、材質(zhì)報告、檢測報告等資料，適航質(zhì)量部組織物料確認小組進行確認，并在《樣件確認記錄表》中進行記錄，最終由總經(jīng)理批準。內(nèi)部首件鑒定自研項目的新產(chǎn)品的首件鑒定由研發(fā)部提出；批量生產(chǎn)產(chǎn)品變更后的首件鑒定由生產(chǎn)部通知適航質(zhì)量部，以上聯(lián)絡(luò)均以《首件鑒定申請表》的形式來體現(xiàn)。對于內(nèi)部首件鑒定，適航質(zhì)量部將《產(chǎn)品首件鑒定報告書》中的《首件鑒定檢查項及記錄》發(fā)放給相關(guān)部門，各部門按此表要求準備文件，適航質(zhì)量部跟催文件的完成情況，并把收集到的資料整理到《首件鑒定資料一覽表》中，最終將相關(guān)文件提交到適航質(zhì)量部歸檔、受控，文件受控后由適航質(zhì)量部下發(fā)到相關(guān)部門。生產(chǎn)部按要求生產(chǎn)和準備好需首件鑒定/檢驗的產(chǎn)品或零部件；在此過程中研發(fā)部研發(fā)工藝需全程指導(dǎo)，質(zhì)量需全程監(jiān)控，并有相關(guān)記錄。內(nèi)部首件鑒定由研發(fā)部依據(jù)項目計劃安排，提前兩周發(fā)出內(nèi)部首件鑒定的通知到相關(guān)部門。內(nèi)部首件鑒定由適航質(zhì)量部組織研發(fā)部、項目管理部、采購部、生產(chǎn)部等部門一起進行過程符合性和產(chǎn)品符合性鑒定驗收，首先對提交的過程文件進行審查,其特殊過程的控制為必查項目；隨后依據(jù)技術(shù)協(xié)議對產(chǎn)品符合性進行審查；技術(shù)方面由技術(shù)人員主判，其他方面由適航質(zhì)量部人員參照標(biāo)準檢測與判定。檢驗人員根據(jù)首件鑒定的評審意見出具《樣品/首件檢測報告》，并由適航質(zhì)量部將該報告作為內(nèi)部首件鑒定報告的附件。適航質(zhì)量部將審批后的《首件鑒定報告》及整改項要求，發(fā)放到相關(guān)部門；《首件鑒定報告》需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可發(fā)布。首件鑒定結(jié)論分為三種：通過、不通過、有條件通過（附帶整改項）。對于有條件通過首件鑒定的新產(chǎn)品，則由項目管理部組織相關(guān)部門整改；適航質(zhì)量部負責(zé)對整改項的完成情況進行跟蹤，并將最終驗證結(jié)果反饋給項目管理部，項目管理部通知批量生產(chǎn)。對未通過的首件鑒定，進行整改，整改完成后再次提交樣品進行首件鑒定，鑒定過程執(zhí)行7.4.4到7.4.7條款。整改項的驗證：由適航質(zhì)量部負責(zé)組織整改項的追蹤和驗證，其方式可在正式生產(chǎn)前或采取首批入庫驗證方式進行。批量生產(chǎn)后首批產(chǎn)品的確認，適航質(zhì)量部檢驗人員需對產(chǎn)品進行全項目的首件檢驗，并對首件鑒定整改項進行確認?？蛻羰准b定客戶首件鑒定由銷售市場部將信息告知項目管理部，項目管理部提出申請告知適航質(zhì)量部；以上聯(lián)絡(luò)以《首件鑒定申請表》的形式來體現(xiàn)?？蛻羰准b定依據(jù)鑒定場地分為兩種，客戶派員到我司現(xiàn)場鑒定及在客戶處鑒定。對客戶派員到我司現(xiàn)場鑒定時執(zhí)行以下規(guī)定：a)由項目管理部提前2周發(fā)出客戶首件鑒定通知以及要求，適航質(zhì)量部根據(jù)客戶要求組織各部門進行資料的準備工作，適航質(zhì)量部在首件鑒定前收集顧客首件鑒定資料，并對完成情況跟蹤確認、檢查，必要時組織相關(guān)人員進行評審，確保文件的正確性、完整性。b)產(chǎn)品的準備：項目管理部協(xié)調(diào)生產(chǎn)部做好客戶首件鑒定前的產(chǎn)品準備工作；生產(chǎn)部按要求生產(chǎn)和準備好需首件鑒定/檢驗的產(chǎn)品；在此過程中工藝人員需全程指導(dǎo)，質(zhì)量需全程監(jiān)控，并有相關(guān)記錄。供客戶首件鑒定用產(chǎn)品必須是通過內(nèi)審首件鑒定的產(chǎn)品且整改合格的產(chǎn)品。c)適航質(zhì)量部組織相關(guān)職責(zé)部門配合客戶完成首件鑒定過程。d)客戶首件鑒定報告及整改項清單由適航質(zhì)量部發(fā)放到相關(guān)部門。e)相關(guān)部門依據(jù)顧客首件鑒定報告及整改項要求，在規(guī)定的日期內(nèi)實施并完成整改項點；客戶首件鑒定由適航質(zhì)量部負責(zé)整改項追蹤關(guān)閉情況。對首件鑒定在客戶處進行時參照以下規(guī)定執(zhí)行：a)客戶首件鑒定相關(guān)文件準備工作依據(jù)7.5.1中a)、b)條款執(zhí)行；當(dāng)客戶/技術(shù)協(xié)議另有特殊要求時，按要求準備。b)銷售市場部負責(zé)組織相關(guān)部門人員前往客戶現(xiàn)場配合完成首件鑒定工作，并負責(zé)將鑒定報告及整改事項轉(zhuǎn)發(fā)到適航質(zhì)量部。c)客戶首件鑒定報告及整改項清單由銷售市場部發(fā)放到相關(guān)部門。d)相關(guān)部門依據(jù)客戶首件鑒定報告及整改項要求，在規(guī)定的日期內(nèi)實施并完成整改項點；客戶首件鑒定提出的整改項由適航質(zhì)量部負責(zé)跟蹤關(guān)閉。批量生產(chǎn)通知要求通過客戶首件鑒定的產(chǎn)品，由項目管理部下發(fā)批量生產(chǎn)的通知，生產(chǎn)部依據(jù)通知安排生產(chǎn)。首件鑒定結(jié)論：通過：物料/設(shè)備完全符合規(guī)定的要求，可以進行批量生產(chǎn)。有條件通過：物料/設(shè)備不完全符合規(guī)定的要求，但可以接受，改進并經(jīng)驗證有效后，可以進行批量生產(chǎn)。不通過：a)物料/設(shè)備不符合規(guī)定的要求，必須返工和按批準的程序、時間進行改進整改。提供文件進行驗證、確認。b)物料/設(shè)備不符合規(guī)定的要求，必須退回或重新制造，必須重新進行首件鑒定。首件鑒定的KPI績效適航質(zhì)量部對客戶、內(nèi)部、供方首件鑒定一次通過率進行統(tǒng)計。人力行政部根據(jù)提報的首件鑒定KPI過程績效數(shù)據(jù)匯總，依照《過程監(jiān)視與測量控管理程序》執(zhí)行。附錄附錄1《首件鑒定申請表》附錄2《產(chǎn)品首件鑒定報告書》附錄3《樣品/首件檢測報告》附錄4《樣件確認記錄表》玲瓏電子文件層級：二層文件密級：秘密附錄1首件鑒定申請表

附錄2產(chǎn)品首件鑒定報告書

附錄3樣品/首件檢測報告樣品/首件檢測報告