JG-09-2022 水產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告

-5-CGFDC-JG-09/2022水產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告申請(qǐng)人申請(qǐng)類型□初次申請(qǐng)□續(xù)展申請(qǐng)□增報(bào)申請(qǐng)申請(qǐng)產(chǎn)品檢查組派出單位檢查組分工姓名工作單位注冊(cè)專業(yè)種植養(yǎng)殖加工組長(zhǎng)成員檢查日期中國(guó)綠色食品發(fā)展中心注：標(biāo)※內(nèi)容應(yīng)具體描述，其他內(nèi)容做判斷評(píng)價(jià)

一、基本情況序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況1基本情況申請(qǐng)人的基本情況與申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容是否一致？申請(qǐng)人的資質(zhì)證明文件是否合法、齊全、真實(shí)？是否在國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理信息平臺(tái)完成注冊(cè)？申請(qǐng)前三年或用標(biāo)周期（續(xù)展）內(nèi)是否有質(zhì)量安全事故和不誠(chéng)信記錄？※簡(jiǎn)述綠色食品生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)※簡(jiǎn)述內(nèi)檢員姓名、職務(wù)2基地及產(chǎn)品情況※簡(jiǎn)述基地位置、面積※簡(jiǎn)述養(yǎng)殖品種、養(yǎng)殖密度及養(yǎng)殖周期※簡(jiǎn)述養(yǎng)殖方式（湖泊養(yǎng)殖/水庫(kù)養(yǎng)殖/近海放養(yǎng)/網(wǎng)箱養(yǎng)殖/網(wǎng)圍養(yǎng)殖/池塘養(yǎng)殖/蓄水池養(yǎng)殖/工廠化養(yǎng)殖/稻田養(yǎng)殖/其他養(yǎng)殖）※簡(jiǎn)述養(yǎng)殖模式（單養(yǎng)/混養(yǎng)/套養(yǎng)）、混養(yǎng)/套養(yǎng)品種及比例※簡(jiǎn)述生產(chǎn)組織形式（自有基地、基地入股型合作社、流轉(zhuǎn)土地、公司+合作社（農(nóng)戶）等）基地/農(nóng)戶/社員/內(nèi)控組織清單是否真實(shí)有效？合同（協(xié)議）及購(gòu)銷(xiāo)憑證是否真實(shí)有效？基地位置圖和養(yǎng)殖區(qū)域分布圖與實(shí)際情況是否一致？二、質(zhì)量管理體系3質(zhì)量控制規(guī)范質(zhì)量控制規(guī)范是否健全？（應(yīng)包括人員管理、投入品供應(yīng)與管理、養(yǎng)殖過(guò)程管理、產(chǎn)品收獲管理、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸管理、人員培訓(xùn)、檔案記錄等）質(zhì)量控制規(guī)范是否涵蓋了綠色食品生產(chǎn)的管理要求？基地管理制度在生產(chǎn)中是否能夠有效落實(shí)？相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)是否在基地內(nèi)公示？是否有綠色食品標(biāo)志使用管理制度？生產(chǎn)管理人員是否定期接受綠色食品培訓(xùn)？是否存在非綠色產(chǎn)品生產(chǎn)？是否建立區(qū)分管理制度？4生產(chǎn)操作規(guī)程是否包括環(huán)境條件、衛(wèi)生消毒、繁育管理、飼料管理、疫病防治、捕撈、初加工、包裝、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸?shù)葍?nèi)容？是否科學(xué)、可行，符合生產(chǎn)實(shí)際和綠色食品標(biāo)準(zhǔn)要求？是否包含混養(yǎng)/套養(yǎng)品種的養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程？是否會(huì)對(duì)申請(qǐng)產(chǎn)品造成影響？是否上墻或在醒目位置公示？5產(chǎn)品質(zhì)量追溯是否有產(chǎn)品內(nèi)檢制度和內(nèi)檢記錄？是否有產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)量抽檢報(bào)告?※是否建設(shè)立了產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系？描述其主要內(nèi)容是否保存了能追溯生產(chǎn)全過(guò)程的上一生產(chǎn)周期或用標(biāo)周期（續(xù)展）的生產(chǎn)記錄？記錄中是否有綠色食品禁用的投入品？是否具有組織管理綠色食品產(chǎn)品生產(chǎn)和承擔(dān)責(zé)任追溯的能力？三、產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量6產(chǎn)地環(huán)境※簡(jiǎn)述地理位置、水域環(huán)境※簡(jiǎn)述漁業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)※簡(jiǎn)述生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施產(chǎn)地是否距離公路、鐵路、生活區(qū)50m以上，距離工礦企業(yè)1km以上？產(chǎn)地是否遠(yuǎn)離污染源，具備切斷有毒有害物進(jìn)入產(chǎn)地的措施？綠色食品與非綠色生產(chǎn)區(qū)域之間是否有緩沖帶或物理屏障？是否能保證產(chǎn)地具有可持續(xù)生產(chǎn)能力，不對(duì)環(huán)境或周邊其他生物產(chǎn)生污染？7漁業(yè)用水※簡(jiǎn)述來(lái)源※簡(jiǎn)述進(jìn)排水方式是否定期檢測(cè)？檢測(cè)結(jié)果是否合格？是否有引起水源受污染的污染物及其來(lái)源？8環(huán)境檢測(cè)項(xiàng)目空氣□檢測(cè)□水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)區(qū)免測(cè)□續(xù)展產(chǎn)地環(huán)境未發(fā)生變化免測(cè)漁業(yè)用水□檢測(cè)□深海漁業(yè)用水免測(cè)□提供了符合要求的環(huán)境背景值□續(xù)展產(chǎn)地環(huán)境未發(fā)生變化免測(cè)底泥□檢測(cè)□深海和網(wǎng)箱養(yǎng)殖區(qū)免測(cè)□提供了符合要求的環(huán)境背景值□續(xù)展產(chǎn)地環(huán)境未發(fā)生變化免測(cè)四、苗種9外購(gòu)※簡(jiǎn)述苗種規(guī)格及來(lái)源單位是否在至少2/3養(yǎng)殖周期內(nèi)采用綠色食品標(biāo)準(zhǔn)要求養(yǎng)殖？供方是否有苗種生產(chǎn)許可證？是否有購(gòu)買(mǎi)合同（協(xié)議）及購(gòu)銷(xiāo)憑證？※苗種運(yùn)輸過(guò)程是否使用藥劑？說(shuō)明藥劑名稱、使用量、使用方法※簡(jiǎn)述苗種投放時(shí)間、投放規(guī)格及投放量※投放養(yǎng)殖區(qū)域前是否暫養(yǎng)？說(shuō)明暫養(yǎng)場(chǎng)所位置、水源及消毒使用的藥劑名稱、使用量、使用方法※投放養(yǎng)殖區(qū)域前苗種是否消毒？說(shuō)明藥劑名稱、使用量、使用方法10自繁自育※簡(jiǎn)述繁育方式（自然繁殖/人工繁殖/人工輔助繁殖）※簡(jiǎn)述苗種培育周期及投放至養(yǎng)殖區(qū)域時(shí)的苗種規(guī)格※苗種及育苗場(chǎng)所是否消毒？說(shuō)明藥劑名稱、使用量、使用方法是否有繁育記錄？五、飼料及飼料添加劑11飼料及飼料添加劑使用※簡(jiǎn)述各生長(zhǎng)階段飼料及飼料添加劑來(lái)源各生長(zhǎng)階段飼料及飼料添加劑組成、用量、比例是否可以滿足該生長(zhǎng)階段營(yíng)養(yǎng)要求？（包括外購(gòu)苗種投放前及捕撈后運(yùn)輸前暫養(yǎng)階段）外購(gòu)商品飼料、外購(gòu)飼料原料、飼料添加劑是否有購(gòu)買(mǎi)合同（協(xié)議）及購(gòu)銷(xiāo)憑證？是否對(duì)自行種植的植物性飼料原料開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查？是否使用NY/T471標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的不應(yīng)添加的物質(zhì)？是否有飼料使用記錄？12飼料加工情況※是否加工飼料？簡(jiǎn)述加工流程及出成率是否委托加工？是否有委托加工合同（協(xié)議）？是否有區(qū)分管理制度？※簡(jiǎn)述加工廠所位置、衛(wèi)生制度及實(shí)施情況是否建立完善的生產(chǎn)加工制度？※簡(jiǎn)述加工設(shè)備及清潔方法，說(shuō)明藥劑名稱、使用量、使用方法及避免對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生污染的措施※加工設(shè)備是否同時(shí)用于綠色和非綠色產(chǎn)品？簡(jiǎn)述防止混雜和污染的措施是否有飼料加工記錄？六、肥料情況13肥料使用情況※簡(jiǎn)述肥料名稱及來(lái)源※說(shuō)明肥料使用量、使用時(shí)間、使用方法及用途是否外購(gòu)肥料？是否有購(gòu)買(mǎi)合同（協(xié)議）及購(gòu)銷(xiāo)憑證？14肥料使用記錄是否有肥料使用記錄？七、疾病防治與水質(zhì)改良15疾病預(yù)防與治療情況※簡(jiǎn)述當(dāng)?shù)赝N水產(chǎn)品發(fā)生的疾病及流行程度※簡(jiǎn)述同種水產(chǎn)品易發(fā)疾病的預(yù)防措施※簡(jiǎn)述申請(qǐng)產(chǎn)品疾病預(yù)防措施※簡(jiǎn)述發(fā)生過(guò)的疾病、危害程度及治療措施※說(shuō)明使用漁藥、疫苗的名稱、用途、使用量（濃度）、使用方法及停藥期是否以預(yù)防為目的使用藥物飼料添加劑？是否為了促進(jìn)水產(chǎn)品生長(zhǎng)，使用抗菌藥物、激素或其他生長(zhǎng)促進(jìn)劑？16水質(zhì)改良情況※簡(jiǎn)述養(yǎng)殖水體水質(zhì)改良措施，說(shuō)明使用藥劑名稱、用量、用途及使用方法※簡(jiǎn)述養(yǎng)殖區(qū)域消毒措施，說(shuō)明使用消毒劑名稱、用量及使用方法17投入品使用記錄是否有漁藥、疫苗、水質(zhì)改良劑、消毒劑等投入品使用記錄？八、收獲后處理18收獲情況※簡(jiǎn)述捕撈時(shí)間※簡(jiǎn)述捕撈方式及捕撈工具是否有捕撈記錄？海洋捕撈是否符合NY/T1891標(biāo)準(zhǔn)要求？19產(chǎn)品初加工情況※捕撈后是否進(jìn)行初加工處理（清理、晾曬、分級(jí)等）？簡(jiǎn)述加工流程※簡(jiǎn)述加工廠所地址、面積、周邊環(huán)境※簡(jiǎn)述廠區(qū)衛(wèi)生制度及實(shí)施情況※說(shuō)明加工用水的來(lái)源。是否符合NY/T391標(biāo)準(zhǔn)要求？※簡(jiǎn)述加工設(shè)備及清潔方法，說(shuō)明藥劑名稱、使用量、使用方法及避免對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生污染的措施※加工設(shè)備是否同時(shí)用于綠色和非綠色產(chǎn)品？簡(jiǎn)述防止混雜和污染的措施是否有產(chǎn)品初加工記錄？九、包裝與儲(chǔ)運(yùn)20包裝材料※簡(jiǎn)述包裝材料及來(lái)源※簡(jiǎn)述周轉(zhuǎn)箱材料，是否清潔？包裝材料選用是否符合NY/T658標(biāo)準(zhǔn)要求？是否使用聚氯乙烯塑料？直接接觸綠色食品的塑料包裝材料和制品是否符合以下要求：未含有鄰苯二甲酸酯、丙烯腈和雙酚A類物質(zhì)；未使用回收再用料等紙質(zhì)、金屬、玻璃、陶瓷類包裝性能是否符合NY/T658標(biāo)準(zhǔn)要求油墨、貼標(biāo)簽的黏合劑等是否無(wú)毒，是否直接接觸食品？是否可重復(fù)使用、回收利用或可降解？21標(biāo)志與標(biāo)識(shí)是否提供了含有綠色食品標(biāo)志的包裝標(biāo)簽或設(shè)計(jì)樣張？包裝標(biāo)簽標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否符合GB7718、NY/T658標(biāo)準(zhǔn)要求？綠色食品標(biāo)志設(shè)計(jì)是否符合《中國(guó)綠色食品商標(biāo)標(biāo)志設(shè)計(jì)使用規(guī)范手冊(cè)》要求？包裝標(biāo)簽中生產(chǎn)商、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)等信息是否與上一周期綠色食品標(biāo)志使用證書(shū)中一致？（續(xù)展）22生產(chǎn)資料倉(cāng)庫(kù)是否與產(chǎn)品分開(kāi)儲(chǔ)藏？※簡(jiǎn)述衛(wèi)生管理制度及執(zhí)行情況綠色食品與非綠色食品使用的生產(chǎn)資料是否分區(qū)儲(chǔ)藏，區(qū)別管理？是否儲(chǔ)存了綠色食品生產(chǎn)禁用物？禁用物如何管理？出入庫(kù)記錄和領(lǐng)用記錄是否與投入品使用記錄一致？23產(chǎn)品儲(chǔ)藏倉(cāng)庫(kù)周?chē)h(huán)境是否衛(wèi)生、清潔，遠(yuǎn)離污染源？※簡(jiǎn)述倉(cāng)庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生管理制度及執(zhí)行情況※簡(jiǎn)述儲(chǔ)藏設(shè)備及儲(chǔ)藏條件，是否滿足產(chǎn)品溫度、濕度、通風(fēng)等儲(chǔ)藏要求？※簡(jiǎn)述堆放方式。是否會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響？是否與有毒、有害、有異味、易污染物品同庫(kù)存放？※簡(jiǎn)述與同類非綠色食品產(chǎn)品一起儲(chǔ)藏防混、防污、隔離措施※簡(jiǎn)述防蟲(chóng)、防鼠、防潮措施，說(shuō)明使用的藥劑種類和使用方法。是否符合NY/T393標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？是否有儲(chǔ)藏管理記錄？是否有產(chǎn)品出入庫(kù)記錄？24運(yùn)輸管理※說(shuō)明運(yùn)輸方式及運(yùn)輸工具※簡(jiǎn)述?；睿ūｕr）措施，說(shuō)明藥劑名稱、使用量、使用方法及避免對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生污染的措施※簡(jiǎn)述運(yùn)輸工具清潔措施，說(shuō)明藥劑名稱、使用量、使用方法及避免對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生污染的措施※運(yùn)輸工具是否同時(shí)用于綠色食品和非綠色食品？簡(jiǎn)述防止混雜和污染的措施是否與化學(xué)物品及其他任何有害、有毒、有氣味的物品一起運(yùn)輸？鋪墊物、遮墊物是否清潔、無(wú)毒、無(wú)害？是否有運(yùn)輸過(guò)程記錄？十、廢棄物處理及環(huán)境保護(hù)措施25廢棄物處理尾水、養(yǎng)殖廢棄物、垃圾等是否及時(shí)處理？廢棄物存放、處理、排放是否對(duì)食品生產(chǎn)區(qū)域及周邊環(huán)境造成污染？26環(huán)境保護(hù)※如果造成污染，采取了哪些保護(hù)措施？十一、綠色食品標(biāo)志使用情況（僅適用于續(xù)展）27是否提供了經(jīng)核準(zhǔn)的綠色食品標(biāo)志使用證書(shū)？28是否按規(guī)定時(shí)限續(xù)展？29是否執(zhí)行了《綠色食品標(biāo)志商標(biāo)使用許可合同》？30續(xù)展申請(qǐng)人、產(chǎn)品名稱等是否發(fā)生變化？31質(zhì)量管理體系是否發(fā)生變化？32用標(biāo)周期內(nèi)是否出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量投訴現(xiàn)象？33用標(biāo)周期內(nèi)是否接受中心組織的年度抽檢？產(chǎn)品抽檢報(bào)告是否合格？34※用標(biāo)周期內(nèi)是否出現(xiàn)年檢不合格現(xiàn)象？說(shuō)明年檢不合格原因35※核實(shí)用標(biāo)周期內(nèi)標(biāo)志使用數(shù)量、原料使用憑證36申請(qǐng)人是否建立了標(biāo)志使用出入庫(kù)臺(tái)賬，能夠?qū)?biāo)志的