質(zhì)量檢驗(yàn)與不合格品控制程序

1目的為確保工程施工和服務(wù)質(zhì)量符合國(guó)家或地方質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定原則和顧客規(guī)定，對(duì)質(zhì)量檢查和不合格品進(jìn)行規(guī)范的管理。合用范疇合用于我司產(chǎn)品、施工過程和不合格品的控制術(shù)語(yǔ)4職責(zé)4.1總經(jīng)理對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全責(zé)。4.2質(zhì)安部負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施工程質(zhì)量檢查和實(shí)驗(yàn)計(jì)劃及不合格品的控制。4.3倉(cāng)庫(kù)和使用部門進(jìn)行采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢查，形成統(tǒng)計(jì)。4.4工程施工部門和人員進(jìn)行施工過程中的質(zhì)量檢查，形成統(tǒng)計(jì)。4.5技術(shù)部負(fù)責(zé)參加不合格品的處置。5程序5.1根據(jù)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)程規(guī)范和工程施工合同的規(guī)定。質(zhì)安部負(fù)責(zé)編制工程質(zhì)量檢查和實(shí)驗(yàn)計(jì)劃；計(jì)劃應(yīng)涉及下列內(nèi)容：5.1.1產(chǎn)品的進(jìn)貨檢查：做好A、B兩類物品的驗(yàn)收驗(yàn)證，并做好統(tǒng)計(jì)；——A類物資：施工過程控制工序所用重要物資（如電梯的四大安全部件、鋼絲繩等）。規(guī)定進(jìn)行：A外觀、數(shù)量驗(yàn)證：外觀質(zhì)量和具體數(shù)量；B核查每批物資的質(zhì)量確保書（合格證）應(yīng)分期、分批核清每張質(zhì)量確保書（合格證）代表的數(shù)量；C每年最少一次向供應(yīng)商索取政府部門的檢測(cè)報(bào)告；——B類物資：其它物資。規(guī)定進(jìn)行上述A類物資規(guī)定中的A驗(yàn)證工作。5.1.2工程施工過程質(zhì)量檢查，明確控制工序、特殊工序等的檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查日期，檢查規(guī)范規(guī)定的檢查準(zhǔn)則；使用的檢測(cè)設(shè)備，檢查負(fù)責(zé)人（或部門）、檢查統(tǒng)計(jì)。繪制簡(jiǎn)要的質(zhì)量檢查實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目劃分表。5.2檢查實(shí)施5.2.1進(jìn)貨檢查：進(jìn)貨檢查由倉(cāng)庫(kù)和使用部門根據(jù)檢查規(guī)程驗(yàn)收。5.2.2電梯日常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢查5.2.2.1每年由檢查員根據(jù)“年度自檢報(bào)告”的內(nèi)容在政府部門的定時(shí)檢查之前對(duì)電梯進(jìn)行一次全方面的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整治，確保電梯安全、可靠地運(yùn)行。5.2.2.2質(zhì)檢部定時(shí)組織（普通由檢查員、各維保負(fù)責(zé)人參加）對(duì)維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，每個(gè)保養(yǎng)班組的抽查比例應(yīng)不不大于10％，成果填入“電梯設(shè)備維保工作建言統(tǒng)計(jì)”中。5.2.3電梯重大修理的檢查5.2.3.1根據(jù)不同設(shè)備的修理項(xiàng)目，在施工方案中設(shè)定若干個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，每個(gè)控制點(diǎn)必須經(jīng)對(duì)應(yīng)人員檢查合格后，方可進(jìn)入下一道工序。5.2.3.2對(duì)于普通的質(zhì)量控制點(diǎn)由班組負(fù)責(zé)檢查，檢查合格后可直接進(jìn)入下一道工序。5.2.3.3工序檢查應(yīng)根據(jù)修理的項(xiàng)目和規(guī)定進(jìn)行，并及時(shí)填寫對(duì)應(yīng)的成果。5.2.4電梯安裝過程的檢查5.2.4.1安裝過程的工序質(zhì)量檢查由安裝人員進(jìn)行自檢和互檢。5.2.4.2工序質(zhì)量檢查的內(nèi)容、范疇、辦法和接受原則按照“電梯安裝過程統(tǒng)計(jì)”。5.2.4.3上道工序檢查合格后才干轉(zhuǎn)入下道工序，檢查不合格按不合格品控制解決。5.2.4.4專職檢查員在電梯安裝過程中，應(yīng)加強(qiáng)巡回檢查，巡回檢查以防止為主，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并防止可能出現(xiàn)的不合格品。5.2.5電梯竣工驗(yàn)收5.2.5.1電梯安裝修理調(diào)試完畢后，由班組會(huì)同調(diào)試人員對(duì)電梯進(jìn)行全方面的自檢，自檢合格后，向技術(shù)質(zhì)量部提出竣工驗(yàn)收的申請(qǐng)。5.2.5.2技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)安排檢查員按照電梯檢查作業(yè)文獻(xiàn)和“電梯竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”的內(nèi)容，對(duì)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的檢查。5.2.5.3驗(yàn)收過程中提出的由顧客負(fù)責(zé)的未完畢項(xiàng)目或整治項(xiàng)目，不作維修質(zhì)量鑒定的根據(jù)，由維修人員繼續(xù)跟蹤顧客完畢狀況。5.2.5.4驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)把“電梯竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”填寫完整，經(jīng)檢查負(fù)責(zé)人審核和顧客同意后，可向檢查機(jī)構(gòu)申請(qǐng)監(jiān)督檢查。5.2.6電梯監(jiān)督檢查5.2.6.1竣工驗(yàn)收合格后，由檢查員負(fù)責(zé)向檢查機(jī)構(gòu)辦理申報(bào)監(jiān)督檢查的手續(xù)，并提供有關(guān)的資料。5.2.6.2檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查之前，安裝維修班組應(yīng)對(duì)設(shè)備重新進(jìn)行全方面檢查，并做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，爭(zhēng)取一次性合格。5.2.6.3檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，由工程部部長(zhǎng)和檢查員負(fù)責(zé)陪伴，安裝維修班組應(yīng)做好各項(xiàng)配合工作，對(duì)不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整治。5.2.7檢查與實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)控制5.2.7.1檢查人員與作業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真填寫各項(xiàng)檢查與實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，并應(yīng)在檢查與實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)上訂立姓名和日期。5.2.7.2項(xiàng)目完畢后應(yīng)將全部的檢查與實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)歸入該臺(tái)電梯的設(shè)備檔案。5.2.7.3檢查與實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)隨設(shè)備檔案一起保管。5.3不合格品控制5.3.1進(jìn)貨檢查不合格：進(jìn)貨檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收，以退貨或調(diào)換合格產(chǎn)品的方式處置，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。5.3.2施工過程不合格：在質(zhì)量檢查、實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，必須按下列規(guī)定實(shí)施控制：5.3.2.1工程施工過程中違反操作規(guī)程的活動(dòng)，在未形成工序過程輸出成果時(shí):(1)在普通部位，對(duì)整體影響不大的為輕微不合格，檢查員提出口頭警告，立刻糾正（返工、返修），不簽發(fā)《不良項(xiàng)目整治告知單》。(2)在重要部位，會(huì)影響整體質(zhì)量后果的為普通不合格，檢查員簽發(fā)《不良項(xiàng)目整治告知單》，限期糾正（返工、返修），完畢糾正工作后，質(zhì)檢員重新按驗(yàn)收規(guī)程規(guī)定再檢查，直至合格為止。5.3.2.2工程施工安裝的工序操作過程已完畢并形成成果，進(jìn)行工序驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)的不合格品：由檢查員簽發(fā)《不良項(xiàng)目整治告知單》，有關(guān)部門會(huì)同質(zhì)安部對(duì)不合格品提出解決意見，并報(bào)質(zhì)量工程師。質(zhì)量工程師對(duì)不合格的解決方法進(jìn)行批示，如為嚴(yán)重不合格，則報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行批簽。根據(jù)批示的處置方法--返工、讓步接受或重新擬定施工辦法，限期整治，完畢后由質(zhì)檢員重新檢查。5.3.3最后檢查不合格最后驗(yàn)收評(píng)定不合格的，根據(jù)5.3.2.2的解決方法，分析因素制訂整治方法，整治完畢后重新提報(bào)復(fù)檢，直至合格后報(bào)顧客及政府部門驗(yàn)收。5.4檢查人員必須持證上崗或通過公司內(nèi)部培訓(xùn)，執(zhí)行《人員教育與培訓(xùn)控制程序》5.5檢查設(shè)備的控制參考《檢測(cè)設(shè)備控制程序》6本程序有關(guān)的文獻(xiàn)6.1*《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察條例》6.2*檢查執(zhí)6.2原則：《電梯技術(shù)條件》GB10058－《電梯實(shí)驗(yàn)辦法》GB10059－《電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范》GB10060－1993《電梯制造與安裝安全規(guī)范》GB7588－《自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范》GB16899—1997《電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》TSGT5001-《電梯監(jiān)督檢查和定時(shí)檢查規(guī)則——曳引與強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)電梯》TSGT7001-6.3《質(zhì)量管理手冊(cè)》6.4《施工方案》7本程序?qū)嵤┑慕y(tǒng)計(jì)7.1《請(qǐng)購(gòu)/驗(yàn)收單》GR-4-MA-297.2《自檢手冊(cè)》（含中間檢）GR-4-EN-137.3《隱蔽工程檢查單》GR-4-EN-117.4《現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表》GR-4-EN-167.5《腳手架檢查統(tǒng)計(jì)單》GR-4-EN-147.6《驗(yàn)收申請(qǐng)單》GR-4-QC-017.