2021年物資編碼管理實(shí)施細(xì)則

第頁共頁2021年物資編碼管理實(shí)施細(xì)則物資編碼是物流信息化的基礎(chǔ)，是物資生產(chǎn)領(lǐng)用和物資驗收入賬的依據(jù)，為保證物資編碼工作的連續(xù)性，確保物資編碼的唯一性和統(tǒng)一性，加快推進(jìn)物流信息化進(jìn)程，提升物流管理水平，按照公司物資管理辦法的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合業(yè)務(wù)流程的實(shí)際情況，制定物資編碼管理實(shí)施細(xì)則如下：一、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)erp軟件實(shí)施的總體協(xié)調(diào)；企管部負(fù)責(zé)《物資編碼目錄》編制方案的制定，并負(fù)責(zé)公司物流信息化運(yùn)行期的軟件維護(hù)工作。二、物流中心負(fù)責(zé)物資編碼及新增物資編碼的編制工作，部門負(fù)責(zé)人為新增物資編碼工作的第一責(zé)任人。三、物流中心人員應(yīng)根據(jù)物資類別和《物資編碼目錄》中的編碼規(guī)則和規(guī)律，認(rèn)真編制新增物資編碼。其具體要求如下：1、在對一種物資進(jìn)行編碼前，必須首先進(jìn)入編碼庫在同類別物資中進(jìn)行認(rèn)真查找，確定該種物資確實(shí)沒有編碼后，再進(jìn)行編制，以免造成一種物資多條編碼。2、物資品名要規(guī)范。（范本）編碼編制時，要注意區(qū)分物資的學(xué)名和俗名、別名，必須使用物資的學(xué)名，以確保物資編碼的唯一性。3、規(guī)格型號要齊全。編碼編制時，必須落實(shí)清楚物資的規(guī)格型號，做到規(guī)范、齊全。在規(guī)格型號不清楚時，可查看實(shí)物的銘牌、合格證、說明書等進(jìn)行落實(shí)。4、計量單位要統(tǒng)一。編碼編制采用物資的最小計量單位為原則，以確保物資的計量單位的統(tǒng)一性。5、由于配件類物資的特殊性，該類物資必須按照車型進(jìn)行編制。6、對品名、規(guī)格相同的庫存物資原則上只允許有一條物資編碼和一個價格，如確需按廠家、產(chǎn)地或質(zhì)量分別入賬的，應(yīng)提出理由和定價依據(jù)，才可編制編碼。四、月度需求計劃中規(guī)格型號齊全的新增物資，物流中心人員應(yīng)在計劃上報當(dāng)天進(jìn)行編碼。對規(guī)格型號不全、計劃上報時不能確定編碼內(nèi)容的物資，由物流中心人員___貨源時確定編碼內(nèi)容，完成編碼編制工作。五、臨時計劃出現(xiàn)新增物資時，物流中心人員應(yīng)在計劃上報___日內(nèi)完成編碼編制工作。六、財務(wù)部負(fù)責(zé)物資編碼的審核、監(jiān)督工作。財務(wù)部編碼審核人員的工作要求如下：（一）物資編碼審核原則。物資編碼必須按照以下原則進(jìn)行審核：1、“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則。即誰負(fù)責(zé)哪個科目，則由誰負(fù)責(zé)該科目月度計劃和臨時計劃發(fā)生的新增物資編碼的審核。2、符合物資編碼規(guī)則的原則。即編碼審核人員必須按照物資編碼規(guī)則和規(guī)律進(jìn)行審核，確保物資編碼的唯一性、準(zhǔn)確性和統(tǒng)一性。3、對品名不規(guī)范、規(guī)格型號、機(jī)型不齊全的物資編碼一律返回物流中心限期落實(shí)。（二）編碼審核人員每月對所負(fù)責(zé)物流中心的編碼編制和使用情況進(jìn)行總結(jié)。七、財務(wù)部有權(quán)對物資編碼編制和使用中出現(xiàn)的下列情況提出修正及處理意見：1、審核過程中發(fā)現(xiàn)重碼和弄虛作假現(xiàn)象的；2、物流中心在規(guī)定時間內(nèi)未完成新增物資編碼編制影響物資出庫的；3、編碼審核人員在規(guī)定時間內(nèi)未完成新增物資編碼審核影響物資出庫的；4、物資編碼過程中由于工作不負(fù)責(zé)任造成一物多碼，一物多價的；5、在月度計劃編制中有編碼不使用或使用不正確的。___年___月___日第二篇：廢舊物資管理實(shí)施細(xì)則公司廢舊物資管理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為加強(qiáng)廢舊物資管理，規(guī)范資產(chǎn)處置行為，確保國有資產(chǎn)保值增值，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)國家、企業(yè)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法所指廢舊物資，包括：按國家規(guī)定報廢的固定資產(chǎn)，工程拆除以及閑置不用的固定資產(chǎn)，積壓、過期、淘汰的存貨和工程物資等。第三條廢舊物資管理的主要任務(wù)是。落實(shí)廢舊物資管理職責(zé)，建立健全廢舊物資的轉(zhuǎn)讓、毀損、報廢、無償調(diào)撥等審批制度和審批程序，嚴(yán)格廢舊物資處置行為，確保殘值及時如數(shù)回收，提高資產(chǎn)使用效益。第四條廢舊物資管理實(shí)行統(tǒng)一政策、分級管理、各盡其責(zé)、物盡其用的原則。第二章廢舊物資管理職責(zé)劃分第五條公司對廢舊物資管理的職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行公司的廢舊物資管理實(shí)施細(xì)則。（二）建立健全廢舊物資管理的___體系，明確職責(zé)分工，完善內(nèi)部控制，落實(shí)管理責(zé)任，明確各部門的廢舊物資管理職能，并配備相應(yīng)的管理崗位和人員。（三）加強(qiáng)和規(guī)范廢舊物資的日常管理，及時向上級單位報送廢舊物資管理信息。（四）按屬地化管理原則，對公司廢舊物資管理負(fù)責(zé)，確保廢舊物資的完整。主要負(fù)責(zé)廢舊物資的保管、建帳工作，上報廢舊物資報廢資料，按時如數(shù)上交廢舊物資，簽訂廢舊物資處理協(xié)議（合同），及時回收殘值，并按上級批復(fù)意見做好固定資產(chǎn)核銷工作。第六條各職能部門廢舊物資管理的職責(zé)劃分公司廢舊物資管理，發(fā)展建設(shè)部是歸口管理部門，安全運(yùn)檢部為監(jiān)督、___部門，財務(wù)資產(chǎn)部、辦公室積極協(xié)作。各部門應(yīng)明確各部門相應(yīng)的廢舊物資管理人員，并及時對廢舊物資管理人員的確認(rèn)、變更、取消向歸口管理部門備案。（一）發(fā)展建設(shè)部的主要職責(zé)。牽頭對各班組（站）上交的廢舊物資按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否報廢或再利用，提出處理意見并牽頭落實(shí)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和檢查各部門、各班組（站）對廢舊物資的管理工作；___和督促綜合班加強(qiáng)實(shí)物管理。（二）安全運(yùn)檢部的主要職責(zé)。參與本單位對廢舊物資的技術(shù)鑒定和處置工作，嚴(yán)把處置關(guān)并對處置程序進(jìn)行全過程的監(jiān)督和檢查。負(fù)責(zé)對全公司廢舊物資的及時回收和妥善保管工作，配合發(fā)展建設(shè)部參與公司對廢舊物資處置的招標(biāo)工作。及時掌握各班組（站）對廢舊物資的管理信息。（三）財務(wù)資產(chǎn)部的主要職責(zé)。負(fù)責(zé)廢舊物資的核算工作，及時、準(zhǔn)確反映廢舊物資的價值變動情況，更新固定資產(chǎn)卡片，及時回收殘值上交公司，并做好固定資產(chǎn)核銷工作。（四）各班組（站）的主要職責(zé)。施工班組在遇改造施工等一系列需要進(jìn)行設(shè)備報廢的工作時，提前與發(fā)展建設(shè)部聯(lián)系，及時填寫《物資拆除計劃申請表》，并負(fù)責(zé)將拆除的廢舊物資轉(zhuǎn)移至歸口管理部門事先指定的地點(diǎn)；實(shí)物管理班組（站）在遇改造施工等一系列需要進(jìn)行設(shè)備報廢的工作時應(yīng)積極配合施工部門的廢舊物資拆除工作，協(xié)助歸口管理部門對施工部門廢舊物資拆除手續(xù)是否完備、拆除是否規(guī)范、拆除后轉(zhuǎn)移到指定地點(diǎn)是否完成進(jìn)行監(jiān)督，并且在與物資管理人員做實(shí)物移交的同時填寫《廢舊物資移交清冊》、《固定資產(chǎn)報廢鑒定表》上報發(fā)展建設(shè)部。第三章廢舊物資的日常管理第七條固定資產(chǎn)報廢的審批固定資產(chǎn)在下列情況下，可作報廢處理：（一）運(yùn)行日久，超過使用年限，其主要結(jié)構(gòu)、機(jī)件陳舊，損壞嚴(yán)重，經(jīng)鑒定再給予大修也不能符合生產(chǎn)要求；或雖然能修復(fù)但費(fèi)用太大，修復(fù)后可使用的年限不長，效率不高，在經(jīng)濟(jì)上不可行。（二）腐蝕嚴(yán)重，繼續(xù)使用將會發(fā)生事故，又無法修復(fù)。（三）嚴(yán)重污染環(huán)境，無法修治。（四）淘汰產(chǎn)品，無零配件供應(yīng)，不能利用和修復(fù)；國家規(guī)定強(qiáng)制淘汰報廢；技術(shù)落后不能滿足生產(chǎn)需要。（五）存在嚴(yán)重質(zhì)量問題或其他原因，不能繼續(xù)運(yùn)行。（六）進(jìn)口設(shè)備不能國產(chǎn)化，無零配件供應(yīng)，不能修復(fù)，無法使用。（七）因運(yùn)營方式改變?nèi)炕虿糠植鸪?，且無法再___使用。（八）遭受自然災(zāi)害或突發(fā)意外事故，導(dǎo)致毀損，無法修復(fù)。第八條廢舊物資報廢具體日常管理（一）施工單位應(yīng)在施工前對施工現(xiàn)場進(jìn)行踏勘，擬定物資拆除計劃，填寫《物資拆除計劃申請表》，并明確需保留作為備品、備件的設(shè)備或配件。注明本次工作需要拆除的物資名稱、數(shù)量等信息（屬工程拆除物資的還應(yīng)注明工程項目計劃文件編號及項目名稱），經(jīng)資產(chǎn)所在單位相關(guān)管理人員審核同意后辦理并詳細(xì)填寫《物資拆除計劃申請表》。（二）施工單位負(fù)責(zé)拆除物資的拆除、歸集及運(yùn)達(dá)移交至公司指定保管地點(diǎn)。發(fā)展建設(shè)部同時在物資拆除計劃申請表中明確拆除物資的轉(zhuǎn)運(yùn)地點(diǎn)，資產(chǎn)所在單位應(yīng)根據(jù)物資拆除計劃申請表內(nèi)容做好資產(chǎn)處置的前期準(zhǔn)備工作。物資管理人員負(fù)責(zé)按照《物資拆除計劃申請表》的數(shù)量對拆除交回物資進(jìn)行登記填寫《廢舊物資移交清冊》，原則上沒有留用審批手續(xù)的設(shè)備或配件不能留為備品、備件，移交時雙方必須履行交接認(rèn)可手續(xù)，并各執(zhí)一份備案。施工方和物資管理人員應(yīng)做好實(shí)物交接工作發(fā)展建設(shè)部及該項目主管也應(yīng)介入同時___做好技術(shù)鑒定工作，并在《廢舊物資移交清冊》上簽字確認(rèn)并注明是否可再利用?！稄U舊物資移交清冊》最終由施工方與物資管理人員各執(zhí)一份存檔。（三）對因工程需要拆除的固定資產(chǎn)設(shè)備，物資管理應(yīng)登記造冊，妥善保管，確保資產(chǎn)實(shí)物形態(tài)的安全、完整。財務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)資產(chǎn)的價值形態(tài)的管理，對拆除固定資產(chǎn)的卡片及時進(jìn)行清理核實(shí)，做到賬、卡、物相符。對拆除尚可使用的附件或配件，應(yīng)作固定資產(chǎn)盤盈處理，并辦理入賬手續(xù)。（四）公司固定資產(chǎn)使用部門發(fā)展建設(shè)部科、財務(wù)資產(chǎn)部核對后，填制《固定資產(chǎn)報廢鑒定表》，注明固定資產(chǎn)基本情況及報廢原因等有關(guān)信息，其中尤其需要注意的，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，線路資產(chǎn)填寫報廢鑒定表，允許存在誤差±5％范圍內(nèi)。屬工程拆除報廢的還應(yīng)注明工程編號和工程名稱（實(shí)物交電業(yè)局處置）。待上級部門批準(zhǔn)下文后，由財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)核銷手續(xù)。（五）未經(jīng)上述程序批準(zhǔn)報廢前，任何___和個人不得將固定資產(chǎn)擅自作報廢處理。第九條工程拆除以及閑置不用固定資產(chǎn)的管理（一）對工程拆除以及閑置不用的固定資產(chǎn)，應(yīng)實(shí)行跟蹤管理，全面了解和掌握質(zhì)量狀況，應(yīng)及時入庫，轉(zhuǎn)入庫存物資管理。（二）處置工程拆除以及閑置不用固定資產(chǎn)辦理程序。使用保管部門會同財務(wù)、生技及相關(guān)部門對擬處置的工程拆除以及閑置不用固定資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)鑒定，提出具體處置意見，報電業(yè)局批準(zhǔn)后，財務(wù)部門再辦理處置手續(xù)。（三）對無使用價值的工程拆除或閑置不用的固定資產(chǎn)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，提出處置意見并報電業(yè)局（實(shí)物交電業(yè)局處置）。對拆除尚有利用價值的完整的單項資產(chǎn)或設(shè)備的附件、配件，由公司歸口管理部門向電業(yè)公司相關(guān)部門專題報告，經(jīng)電業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，對完整的單項資產(chǎn)由資產(chǎn)單位辦理固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移手續(xù)至留用單位，留用單位應(yīng)對留用的固定資產(chǎn)登記造冊，對其再次使用情況作登記。第四章利舊物資管理第十條利舊物資的管理流程：（一）實(shí)物管理部門對相關(guān)部門提出的廢舊物資拆除申請根據(jù)廢舊物資的實(shí)際情況進(jìn)行初步判定，對不符合上述第七條內(nèi)容的廢舊物資初步判定為利舊物資。（二發(fā)展建設(shè)部科___實(shí)物管理部門、安全運(yùn)檢部、財務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門進(jìn)行審核及技術(shù)鑒定后，然后形成利舊物資清單。根據(jù)實(shí)際需要邀請上級部門專業(yè)技術(shù)人員參與技術(shù)鑒定。（三）施工單位、使用保管部門拆除回收利舊物資。（四）實(shí)物管理部門提出利舊物資的處置方案，如經(jīng)修復(fù)才能再利用的物資還應(yīng)制定整理修復(fù)方案，并___整理、修復(fù)。（五）財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)利舊物資的實(shí)際情況，重新評估價值。（六）物資管理人員對回收利舊物資，同時做好利舊物資的儲存、保管工作。第十一條經(jīng)整修后利舊物資的調(diào)撥、轉(zhuǎn)出和再利用，按照《元壩公司物資管理辦法》的規(guī)定辦理。第五章廢舊物資的處置第十二條只有辦理了報廢手續(xù)并且通過了上級部門批復(fù)的廢舊物資，才能進(jìn)行處置工作，而且應(yīng)立即進(jìn)行處置。第十三條報廢的固定資產(chǎn)殘值的處置工作，由發(fā)展建設(shè)部，牽頭，物資管理人員按回收通知內(nèi)容根據(jù)實(shí)際情況以招標(biāo)、詢價或現(xiàn)場競標(biāo)等方式辦理處置工作。除線路資產(chǎn)數(shù)量在回收時可存在±5％的誤差外，其余資產(chǎn)均應(yīng)按照《固定資產(chǎn)報廢鑒定表》上填寫的數(shù)量進(jìn)行回收。第十四條每處理完一批廢舊物資，由發(fā)展建設(shè)部負(fù)責(zé)，將《邀請函》、《邀請招標(biāo)開標(biāo)記錄》、《邀請招標(biāo)評標(biāo)、定標(biāo)記錄》、詢價記錄或現(xiàn)場競標(biāo)處理記錄、廢舊物資回收公司或物資再生利用公司的資質(zhì)復(fù)印件、《報價書》、《廢舊物資處理協(xié)議》和《廢舊物資回收通知書》以及主業(yè)財務(wù)資產(chǎn)部的《收款憑證》等資料整理成卷歸入本單位檔案室，以備檢查。第六章廢舊物資處置收入的管理第十五條廢舊物資殘值收入的確定原則固定資產(chǎn)報廢的殘值收入一般不能低于___公司規(guī)定的固定資產(chǎn)凈殘值。第十六條處理的報廢物資，其回收的殘值必須及時、如數(shù)上交公司財務(wù)資產(chǎn)部。報廢物資處理需發(fā)生拆除費(fèi)用（如運(yùn)輸費(fèi)、人工費(fèi)、保管費(fèi)等），應(yīng)如實(shí)在固定資產(chǎn)清理費(fèi)中單獨(dú)列支。對拆除尚可使用的附件或配件，應(yīng)作固定資產(chǎn)盤盈處理，并辦理入賬手續(xù)；凡應(yīng)收而未回收殘值的報廢資產(chǎn)，不得轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)清理損益。第七章監(jiān)督與考核第十七條施工單位未按照規(guī)定程序提供《廢舊物資拆除計劃申請表》，按合同約定內(nèi)容扣罰相應(yīng)工程款項。第十八條實(shí)物管理部門、工程建管部門對《廢舊物資拆除計劃申請表》___不嚴(yán)造成固定資產(chǎn)流失的，視情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人扣罰績效1—10分/次。第十九條資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)價值___不嚴(yán)，錯誤評估資產(chǎn)價值，造成資產(chǎn)剩余價值流失的，視情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人扣罰績效1—10分/次。第二十條物資管理人員應(yīng)按施工單位上交的設(shè)備材料對應(yīng)《廢舊物資拆除計劃申請表》開具廢舊物資回收清單，并建立相關(guān)臺帳，對未建立廢舊物資臺帳，扣罰責(zé)任人績效0.5分/次。第二十一條施工單位拒不回收、上交工程拆舊的物資（含固定資產(chǎn)）或自行處理變賣拆舊物資，按情節(jié)輕重按公司相關(guān)管理辦法進(jìn)行處置，直至移交司法部門。第二十二條公司___對物資回收工作進(jìn)行全過程監(jiān)察。第八章附則第二十三條本辦法自下文之日起執(zhí)行，由公司發(fā)展建設(shè)部解釋，如有與本辦法不符的，結(jié)合本辦法并參照上級辦法執(zhí)行。第三篇：物資采購招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則物資采購招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則（暫行）第一章總則第一條為了適應(yīng)高等教育事業(yè)的發(fā)展，規(guī)范我校儀器設(shè)備，物資采購行為，建立公開，公平，公正的競爭機(jī)制，提高教育投資效益，更好地為我校教學(xué)，科研服務(wù)，根據(jù)《___招標(biāo)投標(biāo)法》和《___政府采購法》精神，特制定本規(guī)定.學(xué)校各單位使用財政預(yù)算內(nèi)，外資金和貸款等財政性資金采購物資，均適用本辦法.第二章___機(jī)構(gòu)及職責(zé)學(xué)院招標(biāo)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）成員原則上由董事長，主管院領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)處，資產(chǎn)管理等部門的人員組成，視不同的采購需求吸收相應(yīng)部門和使用單位負(fù)責(zé)人臨時參加領(lǐng)導(dǎo)小組的工作.招標(biāo)采購辦公室（以下簡稱招標(biāo)辦）是物資采購的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全校物資采購活動的___與實(shí)施.主要職責(zé)是：1.制訂學(xué)校物資招標(biāo)采購，管理的規(guī)章制度;2.負(fù)責(zé)具體實(shí)施全校教學(xué)，科研，行政辦公，后勤生活等所需專用設(shè)備，一般設(shè)備及材料，易耗品等物資的招投標(biāo)和集中采購工作;3.審核學(xué)校年度，月度項目采購計劃;4.組建項目評標(biāo)工作小組;5.負(fù)責(zé)學(xué)校商業(yè)經(jīng)營活動的洽商，談判，簽約;6.辦理招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他物資的采購事務(wù).第三章招標(biāo)采購范圍單價或單項采購額在100元以下的行政辦公，教務(wù)教學(xué)設(shè)備由學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)落實(shí);單價或一次性采購額在100元以上的物資由招標(biāo)辦負(fù)責(zé)采購.經(jīng)學(xué)院研究認(rèn)為應(yīng)當(dāng)納入采購范圍內(nèi)的物資.第四章采購方式招標(biāo)辦對用戶提出的采購申請進(jìn)行審核，并___使用單位進(jìn)行市場調(diào)研，確定采購方式.可采取公開招標(biāo)，邀請招標(biāo)，競爭性談判，詢價，比價采購或定向采購等方式.（一）招標(biāo)采購：1.凡一次性采購額在10萬元人民幣及其以上的大額物資，設(shè)備采購一律由招標(biāo)辦統(tǒng)一協(xié)調(diào)___實(shí)施，原則上均須以招標(biāo)方式采購;對一次性采購數(shù)量雖然不大，但需經(jīng)常采購的物資，要通過招標(biāo)方式確定供應(yīng)商，半年或一年后進(jìn)行評估，確定是否更換.屬下列情況之一，可以不招標(biāo)：1.儀器設(shè)備配套用的零部件;2.自制設(shè)備;3.舊儀器設(shè)備;4.只有單一供貨來源（沒有競爭）的儀器設(shè)備;5.因特殊原因由主管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)經(jīng)校務(wù)會批準(zhǔn)或由校內(nèi)單位承擔(dān)的項目;6.因嚴(yán)重自然災(zāi)害和其它不可抗力事件所實(shí)施的緊急采購.（二）一般采購：對不通過招標(biāo)采購的儀器，設(shè)備，物質(zhì)，可采取競爭性談判，詢價，比價采購或定向采購等采購方式：1.對容易確定價格，質(zhì)量的物資設(shè)備可采取競價采購;2.對專業(yè)性強(qiáng)，技術(shù)指標(biāo)高或數(shù)額小且不能形成規(guī)模的采購項目，可以采取詢價的方式進(jìn)行采購.3.對供貨渠道單一的物資設(shè)備，可以定向采購.第五章一般采購一般采購程序為：根據(jù)資產(chǎn)管理部門申購，招標(biāo)辦負(fù)責(zé)落實(shí)采購.對于1萬元以下的常用物資，可直接測算報價;對于1萬元以上或初次采購的物資，須進(jìn)行競爭性談判，詢價，比價采購或定向采購等方式.競爭性談判采購，詢價，比價采購或定向采購等程序：1-5萬元以下采購物資，每次至少選擇三家以上商戶或生產(chǎn)廠家，5-10萬元以下采購物資，每次至少選擇三至五家以上商戶或生產(chǎn)廠家，招標(biāo)辦應(yīng)逐一對其資質(zhì)，報價，質(zhì)量，售后服務(wù)，談判結(jié)果等情況進(jìn)行記錄，填寫《市場調(diào)研報告（性價比及推薦意見）》，報經(jīng)資產(chǎn)部門和請購方審核認(rèn)可后上報院領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn).確定供貨單位后，由使用部門協(xié)助采購人員根據(jù)詢價報告單所列的物品到供貨部門辦理采購手續(xù).第六章招標(biāo)采購招標(biāo)工作程序一般為：使用單位（用戶）申請，招標(biāo)辦負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，信息公告或發(fā)出投標(biāo)邀請，組建評標(biāo)委員會，___開標(biāo)，評標(biāo)，定標(biāo)，授標(biāo)簽約，履行合同等.招標(biāo)文件分為商務(wù)，技術(shù)，報價三大部分，其中商務(wù)標(biāo)，價格標(biāo)由招標(biāo)辦___編制，技術(shù)標(biāo)則由使用部門負(fù)責(zé).由使用部門依據(jù)學(xué)校批準(zhǔn)的計劃，向招標(biāo)辦提交學(xué)校批準(zhǔn)立項的有關(guān)資料和詳細(xì)的采購說明（包括采購物資的品名，數(shù)量，規(guī)格，型號，技術(shù)參數(shù)以及交貨日期，承運(yùn)方式，售后服務(wù)等相關(guān)要求，如有特殊要求應(yīng)一并提出）.購置單價在10萬元及以上的大型儀器設(shè)備，應(yīng)附《大型儀器設(shè)備可行性論證報告》.對于招標(biāo)文件的采購說明原則上應(yīng)在需求使用日的3個月前提交，使用部門應(yīng)按照規(guī)定的要求，內(nèi)容和時間報送采購說明，凡不符合要求的，可不予招標(biāo)立項，直至資料完備時方可受理.招標(biāo)文件須經(jīng)使用部門確認(rèn)，做到統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，詳細(xì)明了，具有可操作性，便于投標(biāo)和評標(biāo).招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容.采取招標(biāo)方式采購，由使用單位提出建議并與招標(biāo)辦共同確定項目評標(biāo)工作組（評標(biāo)組），報院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).評標(biāo)組成員應(yīng)當(dāng)熟悉招標(biāo)投標(biāo)的相關(guān)政策法規(guī)，熟悉市場行情，有良好的職業(yè)道德和專業(yè)水平，遵守招標(biāo)紀(jì)律.評標(biāo)組的職責(zé)：1.___投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求，并獨(dú)立做出評價.2.要求投標(biāo)供應(yīng)商對投標(biāo)文件有關(guān)事項做出解釋或澄清.3.推薦中標(biāo)候選人或受委托直接確定中標(biāo)人.4.對非法干預(yù)評標(biāo)工作的人員和機(jī)構(gòu)進(jìn)行___或投訴.評標(biāo)組及其成員應(yīng)遵守并履行下列義務(wù)：1.遵紀(jì)守法，客觀，公正，廉潔地履行職責(zé);2.按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)方法和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評標(biāo);3.對評標(biāo)過程保密;4.參與評標(biāo)報告的編寫;5.必要時解答投標(biāo)供應(yīng)商及有關(guān)方面的質(zhì)疑;第七章招標(biāo)，開標(biāo)，評標(biāo)評標(biāo)組招標(biāo)采購時由招標(biāo)辦負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請，組建評標(biāo)委員會，___開標(biāo)，評標(biāo)，定標(biāo)，授標(biāo)簽約，履行合同等.招標(biāo)項目選擇的投標(biāo)人原則上100萬元以上項目至少選取10家，50萬元以上項目至少選取8家，10萬元以上項目至少選取5家.投標(biāo)人數(shù)額不夠時，招標(biāo)辦可邀請具有一定實(shí)力，資質(zhì)的廠商參加投標(biāo).投標(biāo)人領(lǐng)取招標(biāo)文件時，應(yīng)按規(guī)定向其收取招標(biāo)文件工本費(fèi)和投標(biāo)保證金（收取標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容確定），在發(fā)出中標(biāo)通知書后七日內(nèi)，對未中標(biāo)人退還其投標(biāo)保證金（無息）.未按要求提交保證金的，投標(biāo)人將被視為不符合投標(biāo)要求而不予受理投標(biāo).投標(biāo)人有下列情況之一者，學(xué)?？蓻]收其投標(biāo)保證金：1.投標(biāo)人未能按規(guī)定期限內(nèi)交出投標(biāo)文件，而事先未能說明理由的;2.投標(biāo)人在學(xué)校發(fā)出中標(biāo)公告（通知書）之前，無正當(dāng)理由撤回投標(biāo)文件的;3.投標(biāo)人在招投標(biāo)過程中，未能及時應(yīng)標(biāo)的;4.中標(biāo)人未能在規(guī)定期限內(nèi)簽署合同協(xié)議的;5.投標(biāo)人未能按規(guī)定期___理退還款手續(xù)的.投標(biāo)保證金的交納，退還，沒收等，需經(jīng)招標(biāo)辦審定簽字后，由財務(wù)處予以辦理.招標(biāo)人按招標(biāo)文件規(guī)定的時間，地點(diǎn)和程序以公開方式進(jìn)行開標(biāo).開標(biāo)會議由招標(biāo)辦___并主持.會議議程一般包括：⑴主持人宣布會議程序和紀(jì)律;⑵投標(biāo)方當(dāng)眾宣讀投標(biāo)文件的有關(guān)內(nèi)容并作相關(guān)說明;⑶答疑;⑷評標(biāo);⑸決標(biāo);（6）主持人宣布預(yù)中標(biāo)單位，作會議小結(jié).開標(biāo)會應(yīng)有會議記錄，并經(jīng)與會者簽字認(rèn)可.招標(biāo)項目原則上采取一次報價的做法;采取兩次報價方式的：⑴預(yù)算高于50萬元（含）;⑵單價高于1萬元（含）;⑶技術(shù)含量較高;⑷特需的招標(biāo)項目.評標(biāo)工作一般按下列程序進(jìn)行：資格性檢查.依據(jù)法律法規(guī)和招標(biāo)文件的規(guī)定對投標(biāo)文件的證明等資格文件進(jìn)行___，以確定投標(biāo)供應(yīng)商是否具備投標(biāo)資格.符合性檢查.依據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定，從投標(biāo)文件的有效性，完整性和對招標(biāo)文件的響應(yīng)程度進(jìn)行___，以確定是否對招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求做出完全響應(yīng).澄清有關(guān)問題.對投標(biāo)文件中含義不明確，同類問題表述不一致或者有明顯文字和計算錯誤的內(nèi)容，評標(biāo)組可要求投標(biāo)供應(yīng)商作必要的澄清，說明或糾正.澄清，說明或補(bǔ)充應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容.比較與評價.按招標(biāo)文件中規(guī)定的評標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)，對資格性檢查和符合性檢查合格的投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)和技術(shù)評估，綜合比較與評價.推薦中標(biāo)候選人或確定中標(biāo)人.中標(biāo)候選人原則上限定一至三個.編寫評標(biāo)報告.評標(biāo)結(jié)束后，設(shè)備處根據(jù)評標(biāo)委員會成員的評標(biāo)記錄編寫評標(biāo)報告.評標(biāo)報告的主要內(nèi)容包括：⑴開標(biāo)日期和地點(diǎn);⑵投標(biāo)供應(yīng)商___;⑶評標(biāo)委員會成員___;⑷開標(biāo)記錄;⑸評標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn);資格性，符合性檢查情況說明;（6）投標(biāo)無效的供應(yīng)商___及原因;⑺經(jīng)評審的排序表;⑻評標(biāo)委員會的授標(biāo)建議.經(jīng)評標(biāo)后，初步確定中標(biāo)候選人.由招標(biāo)辦與評標(biāo)組共同最終確定中標(biāo)人并報院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).招標(biāo)辦協(xié)調(diào)___使用單位與中標(biāo)人談判簽訂合同的具體事項.篩選投標(biāo)人必須慎重，由開標(biāo)會議主持人負(fù)責(zé)作評標(biāo)理由說明.評標(biāo)工作應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件，投標(biāo)書進(jìn)行評審，可通過無記名投票表決，舉手表決，綜合評議，計分等方法確定，采取何種方法定標(biāo)，由會議主持人據(jù)情確定.商務(wù)，技術(shù)均滿足標(biāo)書要求時，以投標(biāo)項目的綜合性價比因素作為綜合評估的依據(jù)（綜合因素包括：運(yùn)保費(fèi)，付款方式及時間，交貨期，售后服務(wù)承諾，質(zhì)保期以及相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)等），綜合評估最優(yōu)者中標(biāo).下列情況之一，應(yīng)予以廢標(biāo)：1.投標(biāo)商未提交保證金，標(biāo)書費(fèi)或金額不足;2.超出經(jīng)營范圍投標(biāo)的;3.沒有必需的資質(zhì)證明文件或投標(biāo)文件未加蓋投標(biāo)人公章;4.投標(biāo)書無法定代表人簽字或簽字人無法定代表人有效委托書的;5.代理投標(biāo)商未附有制造商有效委托書的;6.投標(biāo)書不滿足技術(shù)規(guī)格說明中主要參數(shù)和超出偏差范圍的;7.投標(biāo)商復(fù)印招標(biāo)文件的技術(shù)規(guī)格作為其投標(biāo)書中一部分的;8.未按規(guī)定的格式填寫，編排混亂，無序，內(nèi)容不全或字跡模糊，辨認(rèn)不清;9.投標(biāo)文件未按規(guī)定進(jìn)行密封的;10.弄虛作假或不遵守開標(biāo)會場紀(jì)律的;11.其他被評委會認(rèn)定無效的情況.下列情形之一的，應(yīng)予以流標(biāo)，并將流標(biāo)理由通知所有投標(biāo)供應(yīng)商：1.符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對招標(biāo)文件作實(shí)質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商不足三家的;2.出現(xiàn)影響采購公正的違法，違規(guī)行為的;3.投標(biāo)人的報價均超過了采購預(yù)算，采購人不能支付的;4.因重大變故，采購任務(wù)取消的.流標(biāo)后，除因采購任務(wù)取消情形外，應(yīng)當(dāng)重新___招標(biāo).需要采取其他采購方式的，應(yīng)當(dāng)在采購活動開始前獲得招標(biāo)辦和院領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn).招標(biāo)人應(yīng)在收到投標(biāo)供應(yīng)商書面質(zhì)疑后七個工作日內(nèi)對質(zhì)疑內(nèi)容做安慰出答復(fù)，涉及評標(biāo)專家的，由評標(biāo)專家負(fù)責(zé)答復(fù).第八章考察，驗收中標(biāo)人確定后，由招標(biāo)辦向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人.凡招標(biāo)項目的市場調(diào)查和現(xiàn)場考察，應(yīng)當(dāng)由招標(biāo)辦統(tǒng)一___評標(biāo)組成員實(shí)施，一般性采購至少兩人參加，大型采購三人以上方可成行.由招標(biāo)辦負(fù)責(zé)起草《預(yù)中標(biāo)單位考察報告及推薦意見》，報請院領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn).自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起十日內(nèi)，由招標(biāo)辦與中標(biāo)人簽訂合同.招標(biāo)文件，中標(biāo)人的投標(biāo)書及澄清文件等，均作為合同的附件.采購的物資設(shè)備到貨后，由招標(biāo)辦及時___使用部門以及后勤資產(chǎn)管理部門進(jìn)行驗收評定，對驗收未通過者不予結(jié)帳并按約定加以處罰，限期返工或采取相應(yīng)措施避免損失，并做出驗收報告.物資驗收合格后，招標(biāo)辦要及時持采購合同辦理固定資產(chǎn)登記和報賬手續(xù).招標(biāo)工作結(jié)束后，招標(biāo)辦應(yīng)將所有招標(biāo)采購文件真實(shí)完整地妥善保存，保存期限為十五年.1.招標(biāo)采購文件包括：采購活動記錄，采購預(yù)算，招標(biāo)文件，投標(biāo)文件，評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，評估報告，定標(biāo)文件，合同文本，驗收報告，質(zhì)疑答復(fù)，投訴處理決定及其他有關(guān)文件，資料.2.采購活動記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：采購項目類別，名稱;采購項目預(yù)算，資金構(gòu)成和合同價格;采購方式;邀請和選擇供應(yīng)商的條件及原因;評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)供應(yīng)商的原因;廢標(biāo)原因等.第九章工作紀(jì)律招標(biāo)辦違反本規(guī)定，應(yīng)招標(biāo)而不招標(biāo)的，或?qū)⒈仨氝M(jìn)行招標(biāo)的采購項目化整為零或者以其它方式規(guī)避招標(biāo)的，責(zé)令限期改正;造成損失的，對單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其項目負(fù)責(zé)人按學(xué)院相關(guān)規(guī)定追究相應(yīng)的責(zé)任.招標(biāo)人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱，人數(shù)以及招標(biāo)投標(biāo)的其他情況.設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底必須嚴(yán)格保密.參與招標(biāo)工作的人員不得進(jìn)行可能影響公平競爭的任何活動;若有違反并造成損失的，追究有關(guān)責(zé)任人員相應(yīng)的紀(jì)律責(zé)任.參與采購工作的人員不準(zhǔn)接受供貨方的宴請，各種慶典及參觀考察活動;不準(zhǔn)收取回扣，中介費(fèi)，好處費(fèi);不準(zhǔn)在供貨方報銷個人的各項費(fèi)用;若有違反并造成損失的，追究有關(guān)責(zé)任人員相應(yīng)的責(zé)任.采購工作實(shí)行利益回避制度.本規(guī)定由招標(biāo)采購辦公室負(fù)責(zé)解釋.本規(guī)定自發(fā)布之日起施行.以前凡與本規(guī)定不符的有關(guān)文件，均以本規(guī)定為準(zhǔn).第四篇：物資采購合同管理實(shí)施細(xì)則物資采購合同管理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為加強(qiáng)___（以下簡稱公司）物資采購合同管理工作，規(guī)范物資采購合同管理行為，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，防范法律風(fēng)險，避免經(jīng)濟(jì)糾紛，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《___合同法》及___等相關(guān)規(guī)定制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于以公司名義簽訂的物資采購合同管理。第三條本細(xì)則所稱合同是指物資采購合同，包括備件/材料采購訂單、設(shè)備購買合同、框架（長期）協(xié)議、寄售協(xié)議。第四條本細(xì)則所稱合同管理包括合同準(zhǔn)備、合同審核、合同審批、合同簽署、合同履行、合同變更、合同解除、合同量統(tǒng)計、合同存檔等全過程管理。第二章合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)第五條物供中心采購部門負(fù)責(zé)物資采購合同文本的起草及準(zhǔn)備工作。第六條物供中心合同部負(fù)責(zé)接收登記采購部提交的合同文本，完成合同審核、合同審批、合同簽署、合同履行、合同量統(tǒng)計、合同檔案管理工作。第七條公司法律事務(wù)部是公司物資采購合同文本的___部門，對物資采購合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性進(jìn)行___，負(fù)責(zé)合同合規(guī)風(fēng)險、法律風(fēng)險的識別控制，對日常的非標(biāo)準(zhǔn)采購合同文本進(jìn)行審核。第三章合同準(zhǔn)備第八條物供中心采購部門根據(jù)已批準(zhǔn)的采購結(jié)果起草合同文本。第九條起草合同文本依據(jù)資料有。采購申請、已批準(zhǔn)的采購方式、招標(biāo)文件（或詢價審批單）、投標(biāo)文件（或報價書）、評標(biāo)報告（或談判報告）、采購結(jié)果批準(zhǔn)及其它采購合同依據(jù)和特殊商品在銷售時提供的相關(guān)證件。第十條合同文本應(yīng)包括商務(wù)與技術(shù)文件，內(nèi)容一般應(yīng)包括且明確約定：（一）當(dāng)事人的名稱和住址：（二）標(biāo)的物；（三）品牌；（四）項數(shù)；（五）數(shù)量；（六）價款：（七）履行期限、地點(diǎn)和方式；（八）違約責(zé)任；（九）解決爭議的方法；（十）適用法律等。第四章合同的審批簽署第十一條物供中心合同部接收采購部門提交的合同文本統(tǒng)一編號、記錄。第十二條屬于非標(biāo)準(zhǔn)采購合同文本。如單獨(dú)起草的有特殊條款的合同，由合同部負(fù)責(zé)送交公司法律事務(wù)部審核。第十三條屬于標(biāo)準(zhǔn)采購合同：如備件/材料采購訂單由物供中心合同部審核，中心主任在關(guān)鍵頁小簽。程序如下：1、采購員草擬合同文本，并在采購合同審批單上簽字；2、采購員將合同交采購主管簽字確認(rèn)，統(tǒng)一交合同管理部；3、合同管理部統(tǒng)一編號、登記，分發(fā)到各合同管理員；4、合同管理員進(jìn)行初審，并在采購合同審批單上簽字；5、合同主管進(jìn)行復(fù)審，并在采購合同審批單上簽字交副主任審核后在采購合同審批單和合同關(guān)鍵頁上簽字；6、加蓋物合同審核章，按額度分級報領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行合同審批簽署。第十四條領(lǐng)導(dǎo)按額度分級審批簽署的金額如下：（1）物供中心副主任：10萬元人民幣或1.5萬美元以下；（2）物供中心主任：50萬元人民幣或7.5萬美元以下；（3）公司分管物供領(lǐng)導(dǎo)：50萬元人民幣或7.5萬美元以上；（4）特別項目或500萬元人民幣（100萬美元）的采購項目需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)或由總經(jīng)理授權(quán)代表標(biāo)準(zhǔn)。第十五條各類合同都必須以書面形式簽署；合同的簽署時間應(yīng)為簽署合同的真實(shí)時間。第十六條簽署合同時應(yīng)檢查簽約人員的資格。直接簽署合同的人員必須為本單位法定代表人或授權(quán)代理人/被授權(quán)人。法定代表人直接簽署合同時，應(yīng)出示加蓋公章的《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件和《法定代表人___明書》。授權(quán)代理人/被授權(quán)人簽訂合同時，必須出示加蓋公章的《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件和授權(quán)明確的《授權(quán)委托書》。第十七條簽署完成的合同文本由合同部統(tǒng)一加蓋平朔煤業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章或平朔煤業(yè)管控單位的合同專用章，合同生效。第五章合同的履行、變更及解除第十八條一般情況下，正式合同文本四份（特殊情況。外幣合同、大型設(shè)備合同適當(dāng)增加合同份數(shù)），由物供中心合同管理員分發(fā)，一份分發(fā)給采購員，轉(zhuǎn)供貨商作為供貨依據(jù)，并負(fù)責(zé)催貨工作；兩份分發(fā)給合同執(zhí)行員，作為下達(dá)入庫通知單和付款依據(jù)；一份連同所有物資采購資料存檔。第十九條采購員、合同執(zhí)行員接到生效的合同后，按合同的形式及相應(yīng)的工作程序執(zhí)行合同。備件/材料采購訂單：到貨后合同執(zhí)行員下達(dá)入庫通知單，相關(guān)倉庫按照入庫通知單辦理收貨、驗收入庫手續(xù)，進(jìn)行系統(tǒng)輸入，出具驗收報告（100萬元以上由物供中心主任審批），合同執(zhí)行員匯總付款手續(xù)[驗收報告、合同1份、___（國際采購的外幣合同還需準(zhǔn)備提單、箱單和報關(guān)單）]，填寫支票申請單，經(jīng)物供中心主任批準(zhǔn)后，送相關(guān)財務(wù)部門付款。設(shè)備購貨合同：設(shè)備到貨后，海運(yùn)協(xié)調(diào)員下達(dá)入庫通知單，___設(shè)備管理中心和使用單位驗收（工程建設(shè)項目由工程建設(shè)單位參與驗收），物供中心出具驗收報告，合同執(zhí)行員匯總付款手續(xù)，填寫支票申請單，經(jīng)物供中心主任批準(zhǔn)后，送相關(guān)財務(wù)部門付款?？蚣埽ㄩL期）協(xié)議。物供中心采購部門接到采購申請后，可以填寫“訂貨通知單”履行審批手續(xù)后直接通知供貨商備貨、送貨。之后辦理合同、驗貨、付款手續(xù)。寄售協(xié)議。根據(jù)結(jié)算單起草合同文本簽署付款合同，合同執(zhí)行員匯總付款手續(xù)，填寫支票申請單，經(jīng)物供中心主任批準(zhǔn)后，送相關(guān)財務(wù)部門付款。第二十條合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除的條件：（一）合同在履行過程中，法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件出現(xiàn)時，可以變更或解除合同。（二）需要變更、解除合同，應(yīng)在法律規(guī)定或合同約定的條件下，在合理期限內(nèi)與雙方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，書面通知限期答復(fù)。第二十一條合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除的程序：（一）采購員準(zhǔn)備變更或解除物資采購合同的所有附件，包括原采購合同及簽訂原采購合同的所有附帶資料；（二）注明變更或解除原采購合同的理由，并草擬變更后的采購合同文本。（二）變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同的審批權(quán)限和程序相同，重新履行程序。第二十二條合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除應(yīng)注意以下事項：（一）主體變更，應(yīng)征得合同各方書面同意。（二）有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章。（三）經(jīng)上級主管機(jī)關(guān)或相關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)登記的合同變更、解除，應(yīng)報原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)或更新登記。（四）變更、解除合同的協(xié)議在尚未達(dá)成或批準(zhǔn)之前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。第六章合同的統(tǒng)計和檔案管理第二十三條物供中心合同部負(fù)責(zé)物資采購合同的月度、年度合同量統(tǒng)計，經(jīng)中心副主任、主任簽字后報相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。第二十四條物供中心合同部合同管理員將已簽訂的物資采購合同錄入合同量統(tǒng)計的相關(guān)信息后，逐份合同與檔案管理員進(jìn)行交接，內(nèi)容是文本合同原件1份及簽訂該合同的所有附件（包括采購申請、已批準(zhǔn)的采購方式、招標(biāo)文件（或詢價審批單）、投標(biāo)文件（或報價書）、評標(biāo)報告（或談判報告）、采購結(jié)果批準(zhǔn)及其它采購合同依據(jù)和特殊商品在銷售時提供的相關(guān)證件）。第二十五條檔案室根據(jù)合同編號，有序存放，未經(jīng)批準(zhǔn)不能隨便翻閱，確實(shí)需要查閱時，嚴(yán)格按程序辦理，記錄借檔、查閱信息。第二十六條合同部應(yīng)建立完善的合同文件檔案管理辦法。第七章合同糾紛的解決第二十七條提請?zhí)幚砗贤m紛的程序（一）合同在履行過程中如發(fā)生糾紛，合同在糾紛發(fā)生后雙方協(xié)商及達(dá)成一致意見或?qū)Ψ轿窗凑{(diào)解協(xié)議執(zhí)行的，由采購部門整理有關(guān)資料的書面形式及補(bǔ)充法律事務(wù)提出法律意見。（二）公司法律事務(wù)部收到合同糾紛情況資料后，根據(jù)情況在七日內(nèi)提出處理建議，由采購部門在法律部門的協(xié)助下妥善解決。（三）協(xié)商不成的，需要提起仲裁或訴訟的，按公司法律糾紛管理相關(guān)規(guī)定辦理。第八章合同用章管理第二十八條所有的物資采購合同，經(jīng)法定代表人或委托代理人簽字或蓋章，并加蓋___合同專用章或___管控單位的合同專用章。第二十九條合同專用章應(yīng)由專人保管。第三十條原則上不得攜帶合同專用章外出簽訂合同，特殊情況下應(yīng)由物供中心主任批準(zhǔn)。使用完畢后要向合同專用章保管人員歸還印章，并對印章使用情況如實(shí)登記記錄。第三十一條合同專用章若有遺失，應(yīng)及時登報聲明作廢。第九章附則第三十二條本細(xì)則解釋權(quán)歸___第三十三條本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。第五篇：物資采購部--存貨管理實(shí)施細(xì)則存貨管理實(shí)施細(xì)則一、原材料1.原材料入庫時，采購員會同庫管員和質(zhì)檢員做好驗收工作，點(diǎn)清數(shù)量，質(zhì)量符合不符合要求。核實(shí)好實(shí)物是否與送貨單一致。如不一致采購員及時與供應(yīng)商聯(lián)系，并更改簽字記錄。2.原材料在