出差管理制度

出差管理制度為了適應市場經濟變化，確保出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，結合我司實際，特制訂本規(guī)定。一、本規(guī)定合用于公司全體員工。二、差旅費開支范疇重要涉及交通費、住宿費、伙食補貼費及津貼等。三、交通費、住宿費憑據報銷?；锸逞a貼費、津貼實施定額包干。四、員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》，經部門負責人、分管領導或總經理同意。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立刻補辦手續(xù)，具體操作程序以下：1、填寫《出差計劃申請單》，注明預計出差時間、達成地點，報總經理報批事宜。2、出差人員可根據報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報批后，向財務部預支差旅費。3、出差人返回后七日內應按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。五、出差人員按照原則乘坐交通工具，憑據報銷交通費。乘坐交通工具的原則見下表：交通工具級別飛機輪船火車其它交通工具總經理頭等艙或公務艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據報銷副總經理、總經理助理經濟艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據報銷部門負責人經濟艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據報銷其它三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據報銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或持續(xù)乘坐超出10小時的可選擇對應等級的交通工具。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達成級別，因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經總經理同意后方可乘坐。凡事前未經同意自行變化交通工具而產生的費用，差額部分由本人承當。八、自帶汽車出差不享有對應的市內交通費。九、住宿費原則見下表（單位：元/天）級別住宿原則（元）總經理200~500副總經理、總經理助理160~220經理、副經理、經理助理、主任、副主任160~180員工160下列十、隨領導出差，可根據狀況參考領導的住宿原則。十一、特殊狀況需超出原則，必須經有關領導同意，否則超額部分自行承當。十二、出差期間根據出差性質，予以一定的伙食補貼，見下表（單位：元/天）：伙食補貼50元原則早餐10元中餐20元晚餐20元1、出差時間局限性一天按以上原則補貼誤餐費。持續(xù)出差首日12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。2、外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補貼，只報在路途期間的伙食補貼費。3、接待單位負責食宿費用的不再發(fā)放伙食補貼。4、工作人員出差期間，事先經總經理同意就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承當，且期間不發(fā)伙食補貼費。十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議告知和票據報銷。十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：駕駛員出差離開我市及三縣地區(qū)享有出差津貼：25元/天，返回公司后及時填寫《差旅費報銷單》，按照程序辦理報銷手續(xù)。其別人員駕駛車輛不享有該項津貼。十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要