不合格控制程序文件

持有者發(fā)放編號發(fā)放日期有限公司編號名稱不合格品控制程序版號A版本修訂統(tǒng)計(jì)頁次修訂次數(shù)制訂審核批準(zhǔn)程序文件不合格品控制程序共3頁第1頁第A版第0次修改1.目的通過對不合格品的識別和控制，有效地避免不合格品非預(yù)期使用或交付。2.合用范疇合用于我司從進(jìn)料到出庫全過程不合格品的控制和解決。3.術(shù)語不合格品：經(jīng)檢查測試與規(guī)格原則不符的產(chǎn)品。4.職責(zé) 4.1采購部:負(fù)責(zé)組織對所采購的零部件的不合格品的評審和處置；4.2生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)組織對過程中不合格零部件及成品/半成品的評審和處置；4.3客服部:負(fù)責(zé)組織對已交付給客戶的不合格成品的評審和處置；4.4品管部:負(fù)責(zé)對不合格品的鑒定，并負(fù)責(zé)組織對不合格品的處置成果的檢查和驗(yàn)證；4.5技術(shù)\品管\生產(chǎn)\物控\采購\銷售\市場\客服等有關(guān)部門參加評審.4.6總經(jīng)理:必要時(shí)對不合格品有最后處置權(quán)。程序文件不合格品控制程序共2頁第2頁第A版第0次修改5.工作流程及內(nèi)容5.1不合格品的鑒定、標(biāo)記和隔離放置序號流程工作闡明責(zé)任部門使用表單5.1.1不合格品來源不合格品來源不合格信息可能來自公司內(nèi)部或有關(guān)方；有關(guān)部門5.1.2不合格品標(biāo)記不合格品標(biāo)記不合格品均應(yīng)有明確的標(biāo)記或隔離寄存；有關(guān)部門5.1.3處置方式處置方式1）.不合格品的處置方式可能有：讓步接受；返工；報(bào)廢；退貨（僅指不合格零部件）；2）.不合格品缺點(diǎn)分類：A類不合格：致命缺點(diǎn)，包含；影響機(jī)器功效運(yùn)行；影響機(jī)器使用壽命；存在安全隱患；標(biāo)簽和闡明書類文字描述錯(cuò)誤而造成客戶產(chǎn)生歧異的缺點(diǎn)。B類不合格：重要缺點(diǎn)，包含：影響整機(jī)外觀質(zhì)量但沒有致命缺點(diǎn)；造成裝配困難，裝配過程中需要返工挑選，影響裝配進(jìn)程，但是通過返工后不影響整機(jī)功效。C類不合格：輕微缺點(diǎn)，包含：包裝類材料外觀缺點(diǎn)；機(jī)器內(nèi)部零部件外觀缺點(diǎn)。3）、評審原則：A、原則上，在進(jìn)料檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題時(shí)，全部作退貨解決。B、如果由于生產(chǎn)急需且屬C類不合格需要讓步使用的，由品管部經(jīng)理同意；如果是A、B類不合格時(shí)，由采購部組織生產(chǎn)、技術(shù)、品管部的評審，當(dāng)各部門意見不一致時(shí)須經(jīng)總經(jīng)理同意后才干使用。C、如果供應(yīng)商返工或是批退的IQC主管/工程師能夠直接鑒定，無需其它部門評審。品管部生產(chǎn)部技術(shù)部采購部《進(jìn)料檢查報(bào)告單》6.1.4進(jìn)料檢查不合格零部件的控制進(jìn)料檢查不合格零部件的控制1）根據(jù)《進(jìn)料檢查程序》，不合格的零部件，由檢查員做好不合格標(biāo)記，同時(shí)在采購入庫單上填寫“不合格”并簽字移交物控，詳：《物控管理流程》。2）物控負(fù)責(zé)不合格品的隔離和統(tǒng)計(jì)。3）不合格零部件原則上由采購工程師退貨后重新采購，特殊狀況下，通過不合格品的評審，可采用讓步接受，挑選使用或退貨等處置方式。4）上述條件采用，進(jìn)料檢查主管須在填寫《不合格評審單》時(shí)須在第一欄內(nèi)填上解決意見。同時(shí)采購部需要向供應(yīng)商貫徹處分決定。物控部品管部采購部財(cái)務(wù)部《進(jìn)料檢查報(bào)告單》程序文件不合格品控制程序共3頁第3頁第A版第0次修改序號流程工作闡明責(zé)任部門使用表單5.1.5生產(chǎn)過程中的不合格零部件的控制生產(chǎn)過程中的不合格零部件的控制1）已經(jīng)合格入庫的零部件在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題時(shí),經(jīng)品管部確認(rèn)后退回物控倉庫。2）如果屬于批量不合格，由品管部直接下發(fā)封存該零部件、告知給物控，抄送采購和生產(chǎn)及其它有關(guān)部門。3）在此期間，生產(chǎn)部立刻清理生產(chǎn)現(xiàn)場的不合格零部件退回物控，物控部立刻清查全部庫存材料和已經(jīng)備料但尚未發(fā)出的材料，同時(shí)物控部對全部不合格的零部件全部封存等待解決，不得直接退回供應(yīng)商或發(fā)料使用。4）品管部對該批量不合格零部件組織評審。物控部采購部品管部《進(jìn)料檢查報(bào)告單》5.1.6不合格半成品和成品的控制不合格半成品和成品的控制1）根據(jù)檢查員在專檢過程中鑒定的不合格，應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)標(biāo)記，詳見《退庫管理程序》。2）巡檢員在檢查過程中鑒定不合格，應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)標(biāo)記，并向操作者指出并作出標(biāo)記隔離寄存。3）個(gè)別，無重大經(jīng)濟(jì)損失偶然出現(xiàn)的不合格可直接規(guī)定生產(chǎn)人員返工返修或報(bào)廢。4）批量經(jīng)濟(jì)損失較大，重復(fù)出現(xiàn)的不合格，檢查員開出《工序異常狀況反饋單》，詳見《巡回檢查程序》。品管部應(yīng)組織評審，填寫《不合格評審處置報(bào)告單》。品管部生產(chǎn)部《不合格品評審處置報(bào)告單》《巡回檢查程序》。5.1.7產(chǎn)品交付后的不合格品控制產(chǎn)品交付后的不合格品控制1）產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，原則上由客戶服務(wù)部人員現(xiàn)場解決。2）若碰到無法解決的狀況，由客服人員將反饋信息傳遞給品管部和技術(shù)部，對不合格狀況進(jìn)行分析，作出解決意見，必要時(shí)填寫《糾正和防止方法統(tǒng)計(jì)表》，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行改善?？头俊都m正和防止方法統(tǒng)計(jì)表》5.1.8糾正和防止糾正和防止1)進(jìn)行不合格品書面評審的不合格品，應(yīng)分析不合格因素，由必要的應(yīng)采用糾正和防止方法，若不合格品確系偶然因素造成，能夠不采用糾正防止方法，有關(guān)