電子企業(yè)產(chǎn)品故障精益控制管理制度

電子企業(yè)產(chǎn)品故障精益控制管理制度名稱電子企業(yè)產(chǎn)品故障精益控制管理制度版本頁次一章總則第一條目的。為確保不合格的原材料、半成品、成品能得到合理的處置，特制定本制度。第二條適用范圍。1經(jīng)檢驗人員判定為不合格的原材料、半成品或成品。2客戶退回成品。第三條職責(zé)部門：各工序、銷售部、品質(zhì)部、采購部及工藝部。第四條定義。1合格品。各項物理性能及功能性品質(zhì)特性均能符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)的原材料、半成品、成品。2不合格品。判定為不符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)的原材料、半成品、成品。3返工合格品。非功能性的品質(zhì)特性不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，經(jīng)返工處理后符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)的成品、半成品。4讓步品。非功能性的品質(zhì)特性不符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)時，經(jīng)檢驗被判定可使用的原材料、半成品、成品。5報廢品。主要外觀、尺寸或者功能性的品質(zhì)特性未達(dá)到檢驗標(biāo)準(zhǔn)的半成品、成品。第二章產(chǎn)品故障的判定第五條對于一般的產(chǎn)品故障，經(jīng)品質(zhì)檢驗人員判定后，依據(jù)不同的情況采取不同的處理方式即可，并在處理后形成《一般產(chǎn)品故障處理單》。第六條按照嚴(yán)重性程度，可將產(chǎn)品故障分為四個級別。1A級（非常嚴(yán)重），造成部件在使用中運轉(zhuǎn)失靈，并在現(xiàn)場難以糾正；間隙的運轉(zhuǎn)故障，在現(xiàn)場難以確定其位置，使部件完全不合用，易于造成人員傷害或財產(chǎn)損失，例如，接線露出部分有銳利的邊緣等。2B級（嚴(yán)重），可能會造成部件在使用中運轉(zhuǎn)失靈，并在現(xiàn)場難以糾正；導(dǎo)致增加保養(yǎng)次數(shù)或縮短壽命；增加客戶安裝難度；極嚴(yán)重的外形或涂層不合格。3C級（中等嚴(yán)重），造成部件在運轉(zhuǎn)中失靈；較大的外觀、涂層或工藝不合格。4D級（不嚴(yán)重），不影響部件的運轉(zhuǎn)、保養(yǎng)或壽命（包括對工藝要求上的偏差）。第三章產(chǎn)品故障的評審第七條評審人員的確定。重大產(chǎn)品故障的評審人員，由品質(zhì)主管和品質(zhì)檢驗、技術(shù)、生產(chǎn)、采購和銷售等部門代表人員共同組成。品質(zhì)主管主要負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)評審。第八條評審內(nèi)容包括產(chǎn)品故障的性質(zhì)、程度及損失。1產(chǎn)品故障的性質(zhì)。產(chǎn)品是大批量不合格，還是某個關(guān)鍵或重要零部件不合格？是生產(chǎn)的成品不合格，還是售出的成品不合格？2產(chǎn)品故障的程度。是嚴(yán)重不合格、中度不合格，還是輕度不合格？3產(chǎn)品故障的損失。估計產(chǎn)品故障導(dǎo)致的經(jīng)濟損失，必要時，評價其引起的信譽損失。第九條評審結(jié)果的處理。對于生產(chǎn)的大批量故障產(chǎn)品，若判定為輕度不合格仍可用于生產(chǎn)的，予以讓步放行和使用；若是中度不合格產(chǎn)品，則予以返工，使其成為合格產(chǎn)品，或進(jìn)行返修，以減輕不合格程度。第四章產(chǎn)品故障處理流程。第十條產(chǎn)品故障處理流程，如下圖所示。下工序下工序QC或操作工標(biāo)識/隔離現(xiàn)場解決現(xiàn)場無法解決開出不良品標(biāo)簽取樣檢驗提出處理方法在制品原材料成品成品開單IQC來料不良投訴報告確認(rèn)反饋給供應(yīng)商要求改進(jìn)糾正/預(yù)防申請相關(guān)人員處理品管效果驗證相關(guān)工序返工報廢讓步下工序第十一條進(jìn)貨作業(yè)流程（略）。第十二條產(chǎn)品接收后，IQC按《產(chǎn)品檢驗控制程序》進(jìn)行檢驗、標(biāo)識后，將故障產(chǎn)品移送退貨區(qū)。第十三條IQC向部門負(fù)責(zé)人報告，得到確認(rèn)后，按《質(zhì)量異常辦理辦法》規(guī)定進(jìn)行信息反饋。第十四條接收的產(chǎn)品如不急需時，由倉儲部辦理退貨；若急需時，則按《特采管理辦法》相關(guān)規(guī)定處理。第十五條庫存中產(chǎn)品故障的控制流程（略）。第十六條過期庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)退倉余料按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》規(guī)定加以防護(hù)，庫存物料超期或外觀缺陷或外觀功能缺失時，由倉管員填寫《入庫檢驗記錄表》，送IQC檢驗。第十七條IQC按《產(chǎn)品檢驗控制程序》執(zhí)行檢驗，再按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制程序》標(biāo)識后，將故障產(chǎn)品放置于待處理區(qū)。第十八條IQC向部門主管報告得到確認(rèn)后，按《質(zhì)量異常辦理辦法》規(guī)定進(jìn)行信息反饋。第十九條不急需產(chǎn)品時，故障產(chǎn)品由倉庫根據(jù)《產(chǎn)品報廢管理辦法》辦理報廢；急需產(chǎn)品時，按《特采管理辦法》相關(guān)規(guī)定處理。第二十條生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品故障控制流程（略）。第二十一條生產(chǎn)過程中作業(yè)員自檢、IPQC巡檢、生產(chǎn)部主管和工程部工藝員不定期檢驗、實驗室中轉(zhuǎn)檢驗、電性抽檢、出貨檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，需專門設(shè)計包裝，予以標(biāo)識、隔離。第二十二條