國有集團公司績效考核指標模版

XX集團公司績效考核指標目 錄第一部分 高層考核指標 1常務(wù)副總經(jīng)理考核指標 1行政副總經(jīng)理考核指標 2副總經(jīng)理(租賃、拆遷)考核指標 3銷售副總經(jīng)理考核指標 4總經(jīng)濟師考核指標 5總會計師考核指標 6總建筑師考核指標 7總工程師考核指標 8分公司經(jīng)理考核指標 9第二部分 業(yè)務(wù)部門考核指標 10一、市場部考核指標 10市場部部長考核指標 10項目爭論??考核指標 11方案統(tǒng)計考核指標 12二、規(guī)劃部考核指標 13規(guī)劃部部長考核指標 13技術(shù)審核考核指標 14規(guī)劃管理考核指標 15市政管理考核指標 16三、預(yù)算協(xié)議部考核指標 17預(yù)算協(xié)議部部長考核指標 17材料設(shè)備管理考核指標 18工程協(xié)議預(yù)結(jié)算考核指標 19四、總工辦考核指標 20總工辦主任考核指標 20技術(shù)管理考核指標 21五、分公司考核指標 22分公司管理副經(jīng)理考核指標 22分公司生產(chǎn)副經(jīng)理考核指標 23分公司工程技術(shù)專責(zé)考核指標 24分公司項目工程管理考核指標 25分公司市政管理考核指標 26分公司財務(wù)會計考核指標 27分公司出納考核指標 28分公司生產(chǎn)方案統(tǒng)計考核指標 29分公司預(yù)算協(xié)議考核指標 30銷售主管考核指標 31分公司辦公室管理考核指標 32分公司辦公室行政事務(wù)考核指標 33六、銷售中心考核指標 34銷售中心主任考核指標 34銷售中心副主任考核指標 35銷售中心銷售策劃考核指標 36銷售中心銷售管理考核指標 37銷售中心代辦專員考核指標 38銷售中心前期管理考核指標 39銷售中心財務(wù)會計考核指標 40銷售中心出納考核指標 41第三部分 職能部門考核指標 42一、黨委辦公室考核指標 42黨委辦公室主任考核指標 42黨委辦公室干事考核指標 43工會主席考核指標 44二、總經(jīng)理辦公室考核指標 45總經(jīng)理辦公室主任考核指標 45文秘考核指標 46檔案管理考核指標 47公共關(guān)系管理考核指標 48三、人力資源部考核指標 49人力資源部部長考核指標 49薪酬管理考核指標 50人事管理考核指標 51培訓(xùn)進展管理考核指標 52四、戰(zhàn)略進展部考核指標 53戰(zhàn)略進展部部長考核指標 53戰(zhàn)略進展部副部長考核指標 54戰(zhàn)略方案考核指標 55法律事務(wù)考核指標 56資產(chǎn)管理考核指標 57五、信息中心考核指標 58信息中心主任考核指標 58計算機應(yīng)用開發(fā)考核指標 59房庫管理考核指標 60六、行政后勤部考核指標 61行政后勤部部長考核指標 61后勤管理考核指標 62食堂/資產(chǎn)管理考核指標 63醫(yī)務(wù)管理考核指標 64司機班班長考核指標 65司機考核指標 66保衛(wèi)管理考核指標 67修理修繕工考核指標 68炊事員考核指標 69七、審計室考核指標 70審計室主任考核指標 70審計人員考核指標 71八、財務(wù)部考核指標 72財務(wù)部部長考核指標 72財務(wù)部副部長考核指標 73記賬會計考核指標 74銀行出納考核指標 75現(xiàn)金出納考核指標 76稅務(wù)管理考核指標 77融資管理考核指標 78資金管理考核指標 79成本管理考核指標 80指標項考評目的考評內(nèi)容考評人任務(wù)績效50%指標項考評目的考評內(nèi)容考評人任務(wù)績效50%公司經(jīng)營運作效果保證公司日常工作有序開展在公司日常經(jīng)營運作中是否充分發(fā)揮組織力、溝通協(xié)調(diào)力、調(diào)度力總經(jīng)理直屬部門的方案履行狀況保證所負責(zé)部門的方案目標與開發(fā)公司的方案目標相一致方案是否及時履行；方案執(zhí)行效果公司進展戰(zhàn)略的合理性確保公司連續(xù)、健康進展公司進展戰(zhàn)略是否與企業(yè)內(nèi)部資源相匹配，是否適應(yīng)外部環(huán)境的進展和變化合資合作項目執(zhí)行狀況保證公司資金按期收回公司資金是否按期收回法律服務(wù)保證公司良好的法律運行環(huán)權(quán)益損失最小化解決年度經(jīng)濟糾紛、法律事務(wù)的效果網(wǎng)絡(luò)化進展提高公司辦公室自動化和信息化服務(wù)水平公司實現(xiàn)辦公室自動化程度；內(nèi)部局域網(wǎng)信息化服務(wù)水平備注：行政副總經(jīng)理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%方案履行狀況保證所負責(zé)部門的方案目標與開發(fā)公司的方案目標相全都方案是否及時履行；方案執(zhí)行效果總經(jīng)理人力資源規(guī)劃效果保證人力資源滿意公司進展要求公司的人力資源能否滿意公司員流失率不高于目標值人力資源管理體系的系統(tǒng)化水平保證人力資源體系的良性循環(huán)人力資源體系標準化、規(guī)范化程度；人力資源管理的實施效果行政后勤保障體系的運行效率確保行政后勤保障體系的完備性和高效率性意度固定資產(chǎn)管理狀況公司資產(chǎn)的使用狀況年度固定資產(chǎn)的盤虧盤盈，非正常損毀對公司資產(chǎn)所造成的影響職工或員工對行政服務(wù)滿意度保證行政后勤系統(tǒng)高效率運作，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是否有部門投訴發(fā)生，是否發(fā)生過重大的事故，職工或員工滿意度調(diào)查與上年對比狀況行政后勤費用保證行政后勤費用合理有效行政后勤費用支出，實際行政后勤費用與方案預(yù)算費用的偏差，費用的增長速度與業(yè)務(wù)進展速度比較是否合理備注：副總經(jīng)理(租賃、拆遷)考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%方案履行狀況保證所負責(zé)部門的方案目標與開發(fā)公司的方案目標相全都方案是否及時履行；方案執(zhí)行效果總經(jīng)理拆遷方案目標履行狀況保證拆遷方案目標的履行率和滿意度拆遷方案目標履行率；拆遷實際費用支出與預(yù)算費用的偏差量；拆遷任務(wù)履行質(zhì)量租賃業(yè)務(wù)進展狀況保證租賃業(yè)務(wù)進展的經(jīng)濟效益最大化營業(yè)收入、費用是否履行目標下級公司預(yù)算執(zhí)行偏差率保證合理的支出，加強財務(wù)監(jiān)控拆遷租賃公司的預(yù)算執(zhí)行狀況對公司重大投資決策的支持程度保證公司相關(guān)多元化業(yè)務(wù)進展的快速成長和規(guī)范化管理提出相關(guān)多元化（拆遷、租賃、物業(yè)管理）業(yè)務(wù)進展規(guī)劃；業(yè)務(wù)進展規(guī)劃方案是否具有科學(xué)性、前瞻性、客觀性、可行性備注：銷售副總經(jīng)理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%營銷推廣戰(zhàn)略方案的質(zhì)量保證營銷推廣戰(zhàn)略和總體戰(zhàn)略全都對市場需求結(jié)構(gòu)分析的客觀性、合理性；市場容量猜測與實際銷售狀況的絕對偏差量；營銷推廣策略的可行性總經(jīng)理年度銷售目標完成狀況保證公司的銷售目標能夠按方案履行營業(yè)收入履行百分比、銷售計劃執(zhí)行狀況營銷推廣策劃方案的質(zhì)量保證營銷推廣策劃方案的市場投放效果與開發(fā)公司的銷售經(jīng)營目標的連貫性和全都性編制營銷推廣策劃方案的合理性、可行性；營銷推廣策劃方案實施的效果；營銷推廣策劃方案制造的經(jīng)濟價值分析企業(yè)品牌知名度保證提升公司品牌形象，增強公司競爭力品牌宣揚的力度、品牌被市場的認可程度銷售費用預(yù)算執(zhí)行偏差率整體上加強銷售費用規(guī)模和效果監(jiān)控，提高利潤率銷售費用是否合理有效，銷售費用預(yù)算執(zhí)行偏差率銷售費用收入比率保證銷售費用的高效率使用投入的銷售費用和營業(yè)收入的比值與目標值的偏差程度銷售管理體系的規(guī)范化程度保證建立健全規(guī)范化的銷售管理體系，同時使銷售管理體系發(fā)揮最大的效能銷售管理制度的標準化的經(jīng)濟價值分析客戶滿意度保證對客戶的服務(wù)質(zhì)量，提高公司的核心競爭力年客戶投訴總量，客戶投訴是否及時、有效得到解決，是否樂觀服務(wù)客戶備注銷售費用預(yù)算執(zhí)行偏差率=1—|銷售費用年度預(yù)算-實際年度銷售費用|/銷售費用年度預(yù)算總經(jīng)濟師考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%主管部門業(yè)務(wù)方案及執(zhí)行狀況保證業(yè)務(wù)方案制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效率、有序性方案是否及時履行，方案執(zhí)行的效果總經(jīng)理預(yù)算體系管理的規(guī)范度保證充分發(fā)揮預(yù)是否制定并落實了預(yù)算的規(guī)范及操作方法等，制度體系是否完整招投標制度體系的有效性確保招投標事件的高效率、合理、有序的進行招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規(guī)章制度完善程度項目成本監(jiān)控的有效性監(jiān)控項目成本項目成本監(jiān)控流程是否合理；項目方案成本和實際成本的偏差度綜合方案的有效性充分發(fā)揮綜合方案的綜合管理作用公司綜合方案對各部門業(yè)務(wù)運立項比率提高可行性分析的質(zhì)量和效率通過了高層決策立項的項目相對于可行性分析項目的比率土地儲備的經(jīng)濟效益保證土地儲備的經(jīng)濟價值的最大化儲備經(jīng)濟價值分析報告的科學(xué)性、客觀性項目前期爭論??的質(zhì)量確保項目爭論??的經(jīng)濟價值可行性、技術(shù)水平的先進性的可行性費用監(jiān)控狀況保證下級部門費用按預(yù)算進行監(jiān)控下級部門實際費用與預(yù)算差異比較備注：總會計師考核指標指標項考評目的考評內(nèi)容考評人任務(wù)績效50%財務(wù)方案履行狀況保證所負責(zé)部門的方案目標與開發(fā)公司的方案目標相全都財務(wù)方案是否及時履行；實際財務(wù)收益與預(yù)期財務(wù)收益的偏差值總經(jīng)理財務(wù)法律法規(guī)的貫徹效果提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險財務(wù)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行效果財務(wù)規(guī)章制度的規(guī)范性確保財務(wù)系統(tǒng)規(guī)范化管理財務(wù)管理制度是否系統(tǒng)、規(guī)范、有沒有操作性財務(wù)管理效果加強公司財務(wù)管理和財務(wù)審計能力，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率；資產(chǎn)占有資金審計工作是否有效融資效果擴展財務(wù)融資渠道，提高資金籌措能力，滿意企業(yè)業(yè)務(wù)進展的資金需求是否滿意企業(yè)業(yè)務(wù)進展的需要；財務(wù)管理費用是否科學(xué)、合理、經(jīng)濟；資金調(diào)度和溝通協(xié)調(diào)能力是否滿意資金預(yù)算要求財務(wù)信息有效性為管理決策提供依據(jù)定時及時、真實地向總經(jīng)理提供支持決策的財務(wù)分析報告稅務(wù)處理效果合理稅務(wù)籌劃充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數(shù)（未發(fā)生稅務(wù)糾紛）公司重大投資決策的支持程度保證公司重大投資財務(wù)風(fēng)險提出重大投資的財務(wù)分析和方案實施的財務(wù)可行性論證備注總建筑師考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%方案履行狀況保證所負責(zé)部門的方案目標與開發(fā)公司的方案目標相全都方案是否及時履行；方案執(zhí)行效果、、總經(jīng)理項目設(shè)計技術(shù)法規(guī)的貫徹效果提高規(guī)劃部技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)法規(guī)的貫徹效果技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性保證項目設(shè)計技術(shù)標準的科學(xué)性、合理性技術(shù)管理制度是否系統(tǒng)、合理規(guī)范項目設(shè)計質(zhì)量保證項目設(shè)計滿意項目開發(fā)組織總設(shè)計的設(shè)計思想，在設(shè)計質(zhì)量上滿意項目開發(fā)組織總設(shè)計的技術(shù)要求對項目設(shè)計的技術(shù)支持程度、技術(shù)審核力度；項目設(shè)計過程出現(xiàn)的重大技術(shù)的預(yù)見性；項目設(shè)計質(zhì)量水平帶來的經(jīng)濟效益分析重大技術(shù)審核保證技術(shù)審批的準確性和完整性項目總規(guī)劃方案、單體/市政面、經(jīng)濟對公司重大項目投資決策的技術(shù)支持程度保證公司重大項目投資的科學(xué)化，規(guī)避技術(shù)風(fēng)險提出技術(shù)方案的科學(xué)性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟性；技術(shù)方案制造的經(jīng)濟價值分析備注總工程師考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%方案履行狀況保證所負責(zé)部門的計劃目標與開發(fā)公司的方案目標相全都方案是否及時履行；方案執(zhí)行效果、總經(jīng)理施工技術(shù)標準、相關(guān)法令、法規(guī)的實施效果提高施工技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)施工技術(shù)標準、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹和實施效果技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性保證工程技術(shù)標準的科學(xué)性、合理性技術(shù)管理規(guī)章制度是否系統(tǒng)合理、規(guī)范重大技術(shù)的審批質(zhì)量保證技術(shù)審批的準確性和完整性重大項目的招投標等技術(shù)資料文件或技術(shù)處理的審批是否及時、有效；技術(shù)方案是否科學(xué)、合理、全面、經(jīng)濟對工程質(zhì)量的監(jiān)督力度保證分公司滿意質(zhì)量要求，避開重大質(zhì)量事故發(fā)生重大適量事故的次數(shù)和影響范圍，事故原因?qū)局卮箜椖客顿Y決策的技術(shù)支持程度保證公司重大項目投資的科學(xué)化，規(guī)避技術(shù)風(fēng)險提出技術(shù)方案的科學(xué)性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟性；技術(shù)方案制造的經(jīng)濟價值分析備注：分公司經(jīng)理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效100%年度營業(yè)收入保證分公司及時或超額履行開發(fā)公司下達的年度營業(yè)收入方案年度總銷售額；年度銷售任務(wù)履行率總經(jīng)理工程質(zhì)量確保工程質(zhì)量符合項目設(shè)計技術(shù)要求工程過程質(zhì)量驗收合格率；工程最終交接質(zhì)量驗收合格率工程交用時間保證分公司及時履行開發(fā)公司下達的年度工程任務(wù)工程交用時間；年度工程任務(wù)履行率工程平安降低事故發(fā)生率工程事故發(fā)生率低于目標值費用監(jiān)控在保證工程質(zhì)量和經(jīng)濟效能最大化的前提下，使項目工程費用、綜合管理費用最小化或合理化率，綜合管理費用監(jiān)控率備注第二部分 業(yè)務(wù)部門考核指一、市場部考核指標市場部部長考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%部門方案履行狀況保證部門方案制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效率、有序效果總經(jīng)濟師、綜合方案的質(zhì)量確保公司綜合方案的嚴肅性、客觀性、具備可操作性效果的對比質(zhì)量充分發(fā)揮市場部的項目爭論??職能，定時或不定時對公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進行專題爭論??每年項目爭論??或?qū)ｎ}爭論??報告的數(shù)量、質(zhì)量綜合統(tǒng)計資料文件資料的收集和利用狀況確保公司綜合統(tǒng)計資料文件資料收集的及時性和利用的合理性質(zhì)量分公司經(jīng)理業(yè)績協(xié)議管理狀況確保上級能夠及時了解分公司經(jīng)理業(yè)績協(xié)議履行狀況分公司經(jīng)理業(yè)績指標履行狀況統(tǒng)計的及時性和準確性部門費用監(jiān)控情況監(jiān)控部門費用合理支出部門實際費用與預(yù)算費用的偏差備注項目爭論??考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%方案履行狀況保證崗位方案目標與部門方案目標相全都方案是否及時履行，方案執(zhí)行效果市場部部長信息數(shù)據(jù)庫的更新保證項目爭論??所需要的信息更加全面、準確數(shù)據(jù)庫信息收集的全面性、及時性、準確性、動態(tài)變化性；房地產(chǎn)行業(yè)進展爭論??報告的質(zhì)量要求每年度對房地產(chǎn)行業(yè)作一定數(shù)量的高質(zhì)量量專題爭論??告的被高層領(lǐng)導(dǎo)采納的數(shù)量或?qū)Ω邔宇I(lǐng)導(dǎo)決策的支持程度編制項目成本方案的質(zhì)量保證項目成本方案的制定的合理性和實施效果項目成本方案制定的準確性、操作性、及時性；方案的實際效果與預(yù)期效果的對比性備注方案統(tǒng)計考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%方案履行狀況保證崗位方案目標與部門方案目標相全都方案是否及時履行，方案執(zhí)行效果市場部部長綜合方案的質(zhì)量保證公司綜合計性、操作性公司綜合方案制定的及時性、可操作性；方案的實際效果與預(yù)期效果的對比性；方案實施效果分析綜合統(tǒng)計的質(zhì)量保證綜合統(tǒng)計的權(quán)威性統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面性、及時性、準確性綜合統(tǒng)計資料文件資料的利用確保公司綜合統(tǒng)計資料文件資料收集的及時性和利用的合理性全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、質(zhì)量分公司經(jīng)理業(yè)績協(xié)議管理狀況保證分公司經(jīng)理經(jīng)營承包履行分公司經(jīng)理是否按業(yè)績協(xié)議履行任務(wù)備注指標項考核目的指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%部門方案履行狀況保證部門方案制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效率、有序性效果總建筑師項目設(shè)計思想的完美性保證項目規(guī)劃設(shè)計完全體現(xiàn)公司對項目的總體定位以及項目設(shè)計方案的創(chuàng)新性、前瞻性規(guī)劃設(shè)計方案的創(chuàng)新水平項目設(shè)計方案的可行性項目設(shè)計方案的經(jīng)項目的客戶定位與市場需求定位是否全都項目設(shè)計質(zhì)量保證項目設(shè)計一次性履行設(shè)計任務(wù)項目設(shè)計是否出現(xiàn)重大技術(shù)問施工圖交接相關(guān)資料文件資料和手續(xù)的完整性項目設(shè)計履行的及時性保證項目設(shè)計在確定的時間內(nèi)，實現(xiàn)設(shè)計思想，履行總體項目設(shè)計方案項目委托設(shè)計實際履行時間與方案履行時間的絕對量對比相關(guān)證件或手續(xù)履行狀況為了保證項目設(shè)計的順當進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)是否在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相（報規(guī)劃設(shè)計條件等；是否及時證件/手續(xù)的實際履行時間與與方案履行時間絕對量對比部門費用監(jiān)控情況保證部門費用按計劃預(yù)算進行監(jiān)控部門實際費用與方案預(yù)算費用的偏差備注技術(shù)審核考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%方案履行狀況保證崗位方案目標與部門方案目標相全都方案是否及時履行，方案執(zhí)行效果規(guī)劃部部長技術(shù)審核質(zhì)量保證規(guī)劃設(shè)計圖紙的嚴謹性、準確性與設(shè)計院進行技術(shù)溝通的次數(shù)、技術(shù)修改的狀況；施工圖技術(shù)交底的成功率技術(shù)審核的及時性為保證項目委托設(shè)計的質(zhì)量和技術(shù)交接的方案性，技術(shù)審核應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)履行技術(shù)審核任務(wù)技術(shù)審核實際履行時間與方案履行時間的偏差技術(shù)審核工作量應(yīng)投入的總體工作量履行技術(shù)審核所花費的作業(yè)時間技術(shù)標準的貫徹效果為了提高部門的技術(shù)水平和作業(yè)質(zhì)量，定時或不定時對相關(guān)人員進行技術(shù)培訓(xùn)果技術(shù)服務(wù)/支持程度為保證公司施工組織總設(shè)計方案的良好運行，對相關(guān)部門提供的技術(shù)支持程度術(shù)處理效果備注規(guī)劃管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%方案履行狀況保證崗位方案目標與部門方案目標相全都方案是否及時履行，方案執(zhí)行效果規(guī)劃部部長項目委托設(shè)計履行狀況確保項目委托設(shè)計在估計的時間內(nèi)履行項目委托設(shè)計實際履行時間與方案履行時間的絕對量對比項目設(shè)計質(zhì)量保證項目設(shè)計一次性履行設(shè)計任務(wù)項目設(shè)計更改、變更的次數(shù)；施工圖交接相關(guān)資料文件資料和手續(xù)的完整性相關(guān)證件或手續(xù)履行狀況為了保證項目設(shè)規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)是否在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)手續(xù)（申報規(guī)劃設(shè)計要點、申報規(guī)劃設(shè)計條件等手續(xù)的實際履行時間與與方案完成時間絕對量對比技術(shù)服務(wù)/支持程度為保證公司施工組織總設(shè)計方案關(guān)部門提供的技術(shù)支持程度技術(shù)服務(wù)信息的反饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性；技術(shù)處理效果備注市政管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%方案履行狀況保證崗位方案目標與部門方案目標相全都方案是否及時履行，方案執(zhí)行效果規(guī)劃部部長項目委托設(shè)計履行狀況確保項目委托設(shè)計在估計的時間內(nèi)履行項目委托設(shè)計實際履行時間與方案履行時間絕對量對比項目設(shè)計質(zhì)量保證項目設(shè)計一次性履行設(shè)計任務(wù)項目設(shè)計更改、變更的次數(shù)；施工圖交接相關(guān)資料文件資料和手續(xù)的完整性相關(guān)證件或手續(xù)履行狀況為了保證項目設(shè)規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)辦理證件/手續(xù)的實際履行時間與與方案履行時間絕對量對比技術(shù)服務(wù)/支持程度為保證公司施工組織總設(shè)計方案關(guān)部門提供的技術(shù)支持程度技術(shù)服務(wù)信息的反饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性；技術(shù)處理效果備注指標項考核目的指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%部門方案履行狀況保證部門方案制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效率、有序性效果招投標規(guī)章制度的質(zhì)量確保招投標事件的高效率、合理、有序的進行新的及時性總經(jīng)濟師項目預(yù)結(jié)算審核質(zhì)量保證招投標或非招投標項目成本的公證、合理、有效性項目成本監(jiān)控的有效性確保項目成本監(jiān)控與項目成本方案的協(xié)同性，以及項目成本監(jiān)控的合理性、有效性目成本數(shù)據(jù)/資料文件資料統(tǒng)計以及分析報告是否及時材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫的質(zhì)量保證材料設(shè)備招投標的合理性更新速度項目經(jīng)濟協(xié)議庫的完善程度保證項目經(jīng)濟協(xié)議的同一管理項目經(jīng)濟協(xié)議數(shù)據(jù)統(tǒng)計的全面間、授權(quán)范圍等對分公司的技術(shù)支持程度預(yù)結(jié)算工作順當、有序的進行培訓(xùn)的頻次部門費用監(jiān)控情況保證部門費用按預(yù)算進行監(jiān)控部門實際費用與預(yù)算費用偏差備注材料設(shè)備管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%方案履行狀況保證崗位方案目標與部門方案目標相全都方案是否及時履行，方案執(zhí)行效果預(yù)算協(xié)議部部長招投標規(guī)章制度的質(zhì)量有序的進行完善程度材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫的質(zhì)量保證材料設(shè)備招投標的合理性材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫信息的全面性、及時性、準確性；數(shù)據(jù)庫信息的更新速度、頻次材料設(shè)備協(xié)議審核質(zhì)量保證材料設(shè)備協(xié)議的合法性、公證、有效性材料設(shè)備協(xié)議審核程序的合理性、審核頻次、參加的程度項目成本監(jiān)控的有效性確保項目成本監(jiān)控的合理、有效性與項目成本方案的同一性項目成本監(jiān)控流程是否合理；析報告是否及時備注工程協(xié)議預(yù)結(jié)算考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%方案履行狀況保證崗位方案目標與部門方案目標相全都方案是否及時履行，方案執(zhí)行效果預(yù)算協(xié)議部部長項目協(xié)議庫的完善程度保證項目經(jīng)濟協(xié)議的同一管理及時性；相關(guān)數(shù)據(jù)上網(wǎng)的時間、授權(quán)范圍等項目預(yù)結(jié)算審核質(zhì)量保證招投標或非招投標項目成本效性項目預(yù)結(jié)算審核程序的合理性，審核頻次、參加的程度；經(jīng)濟分析審核的合理性、及時性項目預(yù)結(jié)算資料文件資料統(tǒng)計確保對項目預(yù)結(jié)算資料文件資料的系統(tǒng)管理和成本分析全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、質(zhì)量對分公司的技術(shù)支持程度保證分公司預(yù)結(jié)進行國標、行標、企標的宣揚程度；數(shù)據(jù)庫的信息支持；業(yè)務(wù)指導(dǎo)或培訓(xùn)的次數(shù)備注指標項考核目的指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%部門方案及執(zhí)行狀況保證部門內(nèi)部工作有序開展部門方案制定的是否合理，計劃是否及時執(zhí)行，方案執(zhí)行效果，總工程師況確保監(jiān)督落實國家的制度資料文件是否有效監(jiān)督分公司、總工辦等部門落實國家的政策制度資料文件工程技術(shù)管理規(guī)確保技術(shù)規(guī)范體系完整、真正落實是否制定了完整的技術(shù)規(guī)范對于不合規(guī)范的狀況是否提出糾正和向上級匯報對分公司技術(shù)支持的程度為分公司提供科學(xué)、合理的解決方案，確保工程質(zhì)量對分公司技術(shù)支持的及時性；提出解決方案的可行性技術(shù)審核的質(zhì)量避開技術(shù)上風(fēng)險技術(shù)審核的及時性；技術(shù)要求實現(xiàn)的可行性審查；工程中出現(xiàn)技術(shù)差錯、遺漏率部門費用監(jiān)控保證部門費用的有效監(jiān)控部門實際費用與預(yù)算費用偏差值備注技術(shù)管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%方案及執(zhí)行狀況保證工作有序開展個人方案的制定是否合理，計劃是否及時執(zhí)行，方案執(zhí)行效果總工辦主任技術(shù)審核的質(zhì)量避開技術(shù)上風(fēng)險技術(shù)審核的及時性；技術(shù)要求實現(xiàn)的可行性審查；工程中出現(xiàn)技術(shù)差錯、遺漏率技術(shù)審核的及時性保證在規(guī)定的時間內(nèi)履行技術(shù)審核任務(wù)技術(shù)審核方案時間與實際完成時間的偏差對分公司技術(shù)支持狀況確保履行對分公司的具體技術(shù)支持對分公司技術(shù)支持是否及時、有效；重大技術(shù)的解決方案是否科學(xué)、合理備注五、分公司考核指標分公司管理副經(jīng)理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%綜合方案履行狀況保證分公司成本方案/資金使用方案/營業(yè)收入方案目標與開發(fā)公司的綜合方案目標相全都綜合方案是否及時履行；綜合方案執(zhí)行效果分公司經(jīng)理營業(yè)收入保證及時或超額履行分公司下達的年度營業(yè)收入方案季度銷售額；季度銷售任務(wù)履行率；年度總銷售額；年度銷售任務(wù)履行率資金利用的合理性保證分公司資金的合理使用和調(diào)達到最大化資金的調(diào)度/使用合理性綜合統(tǒng)計履行狀況確保分公司綜合統(tǒng)計資料文件資料上報的及時性、全面性、真實性分公司季度/年度綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報的的及時性、全面性、真實性招投標工作質(zhì)量保證招投標工作理性招標資料文件/標底編制的合格率；招投標事件組織的有序性費用監(jiān)控在保證工程質(zhì)量和經(jīng)濟效能最大化的前提下，使項目工程用最小化或合理化工程費用總額；綜合管理費用總額；工程成本監(jiān)控率；綜合管理費用監(jiān)控率備注分公司生產(chǎn)副經(jīng)理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%生產(chǎn)方案履行狀況保證分公司生產(chǎn)方案目標與開發(fā)公司方案目標相全都方案是否及時履行，方案執(zhí)行效果分公司經(jīng)理相關(guān)證件或手續(xù)履行狀況為了保證項目設(shè)規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)辦理證件/手續(xù)的數(shù)量、時間與相應(yīng)方案的偏差值編制施工組織總設(shè)計方案的質(zhì)量確保施工組織總設(shè)計方案滿意項目組織總設(shè)計方時達到工程施工要求編制施工組織總設(shè)計方案的及時性、結(jié)構(gòu)的合理性、內(nèi)容的全面性辦理市政工程的及時性在保證市政工程質(zhì)量的前提供一條龍服務(wù)辦理市政委托服務(wù)條件（代辦工程前期的全部報裝、報批、審核手續(xù)及后期工程的報竣、驗收、開建手續(xù)）的及時性工程監(jiān)控質(zhì)量確保工程過程監(jiān)控質(zhì)量現(xiàn)場技術(shù)解決方案的次數(shù)；巡視監(jiān)理單位、施工單位的頻次；預(yù)防工程出現(xiàn)不良事故的次數(shù)工程質(zhì)量確保工程質(zhì)量符合項目設(shè)計技術(shù)要求工程過程質(zhì)量驗收合格率；工程最終交接質(zhì)量驗收合格率工程交用時間保證分公司及時履行開發(fā)公司下達的年度工程建設(shè)任務(wù)工程交用時間；年度工程任務(wù)履行率備注分公司工程技術(shù)專責(zé)考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%方案履行狀況保證崗位方案目標與分公司方案目標相全都方案是否及時履行，方案執(zhí)行效果生產(chǎn)副經(jīng)理編制施工組織總設(shè)計方案的質(zhì)量保證施工組織總設(shè)計真正成為工程的指導(dǎo)綱要施工組織總設(shè)計方案的可行性、指導(dǎo)性、經(jīng)濟性、技術(shù)性技術(shù)審核質(zhì)量嚴格確保工程與圖紙設(shè)計的高度全都性，并對現(xiàn)場技術(shù)問題提出合理解決方案方案的合理性技術(shù)標準的貫徹狀況為了提高部門的技術(shù)水平和作業(yè)質(zhì)量，定時或不定時對相關(guān)人員進行技術(shù)標準化培訓(xùn)果技術(shù)服務(wù)/支持程度為保證分公司良好的生產(chǎn)運行，對工程提供的技術(shù)服務(wù)程度現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)信息的反饋速的次數(shù)備注分公司項目工程管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人為了保證項目設(shè)相關(guān)證件或手續(xù)履行狀況規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或辦理證件/手續(xù)的數(shù)量、時間與相應(yīng)方案的偏差值手續(xù)工程質(zhì)量保證工程質(zhì)量達到設(shè)計要求對施工單位工程質(zhì)量監(jiān)督的及時性；對監(jiān)理單位工作監(jiān)控的頻次；工程驗收的合格率現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)的及時性，重大技現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)保證工程順利、有序的進行術(shù)問題上報、處理的時間；現(xiàn)場技術(shù)方案處理的合理性，技術(shù)處理效果，技術(shù)服務(wù)的次數(shù)備注分公司市政管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人辦理市政工程的及時性在保證市政工程質(zhì)量的前提供一條龍服務(wù)辦理市政委托服務(wù)條件（代辦工程前期的全部報裝、報批、審核手續(xù)及后期工程的報竣、驗收、開建手續(xù)）的及時性相關(guān)證件或手續(xù)履行狀況為了保證項目設(shè)規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)辦理證件和相關(guān)手續(xù)實際履行時間與方案履行時間的偏差值市政質(zhì)量保證市政質(zhì)量達到設(shè)計要求對施工單位市政質(zhì)量監(jiān)督的及時性；對監(jiān)理單位工作監(jiān)控的頻次；工程驗收的合格率現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)保證市政順當、有序的進行現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)的及時性，重大技術(shù)問題上報、處理的時間；現(xiàn)場技術(shù)方案處理的合理性，技術(shù)處理效果，技術(shù)服務(wù)的次數(shù)備注分公司財務(wù)會計考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%財務(wù)報告履行及時性保證財務(wù)報告及時履行分公司月季、年度報表是否及時履行管理副經(jīng)理撥款臺賬工作履行狀況保證撥款臺賬記賬工作正常開展工程、市政、材料設(shè)備等撥款臺賬是否準確、及時核實原始票據(jù)狀況保證原始票據(jù)的真實、完整各類憑證核實的真實性與完整性記賬憑證完整性和及時性保證記賬賃證工作正常開展編制與錄入記賬憑證是否及時、完整項目工程成本歸集履行狀況保證項目工程成本歸集工作分公司項目工程成本歸集是否及時、是否準確資金使用方案編制/執(zhí)行狀況保證資金使用計劃工作正常開展分公司資金使用方案編制是否合理；資金使用方案執(zhí)行是否有效備注分公司出納考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%出納工作準確度提高出納工作準確度差錯次數(shù)不超過XX次管理副經(jīng)理現(xiàn)金報銷工作滿意度提高現(xiàn)金報銷工作服務(wù)質(zhì)量報銷人是否滿意度記賬工作及時性保證記賬工作及時履行各種日記賬日清日結(jié)，各種憑證及時記錄支票管理工作履行狀況保證公司支票管理工作正常開展是否按關(guān)于制度進行支票管理客戶付款憑證完整性保證客戶付款賃證完整分公司客戶付款憑證是否完整編制銀行存款余額調(diào)整表及時性保證此工作及時開展是否及時編制銀行存款余額調(diào)整表備注分公司生產(chǎn)方案統(tǒng)計考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人分公司綜合方案的質(zhì)量保證分公司綜合方案制定的嚴肅性分公司綜合方案制定的全面性、及時性、可操作性；方案實施的實際效果與預(yù)期效果的對比分公司綜合統(tǒng)計保證分公司綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面性、及時性、準的質(zhì)量統(tǒng)計的權(quán)威性確性確保分公司綜合全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、質(zhì)量綜合統(tǒng)計資料文件資料的統(tǒng)計資料文件資料收集的利用及時性和利用的合理、有效性備注分公司預(yù)算協(xié)議考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%方案履行狀況保證崗位方案目標與分公司方案目標相全都方案是否及時履行，方案執(zhí)行效果管理副經(jīng)理編制招標資料文件質(zhì)量保證招標資料文件/性、經(jīng)濟性招標資料文件采納的標準是否先進、合理、公證、客觀；招標資料文件包括的內(nèi)容是否全面，分類方法是否合理；標底是否客觀、真實招投標工作效率體現(xiàn)招投標工作的時間效益和經(jīng)濟效益招投標工作的經(jīng)濟效益；招投標工作履行時間與方案履行時間的偏差值招投標相關(guān)手續(xù)履行狀況為保證招投標的的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)辦理招投標手續(xù)的實際履行時間與方案履行時間的偏差值備注銷售主管考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%方案履行狀況確保項目銷售目標的履行方案是否及時履行，方案執(zhí)行的效果管理副經(jīng)理銷售任務(wù)履行狀況確保項目銷售綜合指標的履行房屋銷售總量（預(yù)售數(shù)/現(xiàn)售數(shù)，銷售資金回籠狀況，售房相關(guān)手續(xù)/證件的齊全性銷售活動的有效性保證目標消費群體的訴求率達到一定的目標值產(chǎn)品促銷活動數(shù)量與產(chǎn)品銷售量的增長比例；銷售費用增長量與產(chǎn)品銷售增長量的比率；銷售活動數(shù)量與客戶咨詢電話數(shù)量的比率銷售管理保證銷售活動的有序進行銷售人員管理、培訓(xùn)，促銷活動的頻次、效果銷售費用支出狀況保證履行項目銷售任務(wù)所花費的合理支出銷售費用的合理性；實際銷售費用與方案銷售費用的偏差值；總銷售費用與總營業(yè)收入的比率備注分公司辦公室管理考核指標指標項考評目的考評內(nèi)容考評人任務(wù)績效70%資料文件批轉(zhuǎn)、傳遞及時性保證資料文件傳遞資料文件批轉(zhuǎn)、傳遞是否及時分公司經(jīng)理分公司資料文件資料管理狀況確保分公司資料文件資料管理質(zhì)量經(jīng)濟協(xié)議、招投標相關(guān)資料文件資料、工程成套圖紙歸檔是否完整、歸檔是否及時、是否保密等分公司公務(wù)用車調(diào)度和管理提高車輛服務(wù)質(zhì)量車輛潔凈度；出車及時性；調(diào)度是否滿意需要；職工或員工投訴服務(wù)質(zhì)量會議籌備、行政后勤支持狀況做好行政后勤支持工作會議籌備落實狀況、后勤支持是否讓業(yè)務(wù)部門滿意備注分公司辦公室行政事務(wù)考核指標指標項考評目的考評內(nèi)容考評人任務(wù)績效70%資料文件處理、傳遞及時性保證來文及時傳遞外部資料文件處理是否及時分公司辦公室主管分公司圖紙管理狀況確保工程圖紙管理完整工程成套圖紙歸檔是否完整、歸檔是否及時、是否保密等分公司計算機管理保證分公司正常工作購買軟、硬件是否及時，其性能價格比分公司辦公用品采購的及時性保證分公司工作正常所需辦公用品能否進行及時的供應(yīng)固定資產(chǎn)及低值易耗品管理情況保證分公司資產(chǎn)定時盤查是否定時盤查分公司賬內(nèi)外固定資產(chǎn)和低值易耗品；臺賬完整性環(huán)境綠化、清潔及平安保衛(wèi)情況保證分公司有良好的辦公環(huán)境分公司職工或員工對環(huán)境綠化、清潔及平安保衛(wèi)是否滿意備注指標項考核目的指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%部門方案及執(zhí)行狀況保證部門內(nèi)部工作有序開展部門方案制定的是否合理，計劃是否及時執(zhí)行，方案執(zhí)行效果銷售副總經(jīng)理、銷售策劃的市場效果促進產(chǎn)品銷售銷售策劃被市場認知程度；促進目標客戶群購買決策的程度銷售定價合理性保證價格定位合理，既能促進銷售也能保證目標利潤價格被市場接受程度，和競爭對手比較的合理性，是否能夠保證目標利潤對分公司的銷售體系支持度促進分公司的銷售體系和銷售方案執(zhí)行是否組織對分公司銷售培訓(xùn)、培訓(xùn)效果；對分公司的支持請求是否樂觀響應(yīng)對于前期爭論??支持度保證對公司的項目爭論??進行充分的信息支持是否收集客戶需求的第一手材料反饋給項目爭論??部門，信息的質(zhì)量如何相關(guān)證件或手續(xù)履行時效保證在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件和手續(xù)辦理相關(guān)證件/手續(xù)（立項/可研批復(fù)手續(xù)、土地出讓手續(xù)、土地使用證、土地規(guī)劃許可證銷售許可證、所有權(quán)證、銀行、律師相關(guān)手續(xù)、客戶住房貸款手續(xù)、小區(qū)配套手續(xù)等）是否及時；辦理證件/手續(xù)的實際履行時間與方案履行時間絕對量對比整體銷售狀況了解程度把握銷售整體狀況，對高層決策提供信息支持及時上報項目營業(yè)收入統(tǒng)計資料文件資料；銷售方案執(zhí)行狀況、銷售收入狀況的統(tǒng)計分析部門費用監(jiān)控情況保證部門費用按預(yù)算進行監(jiān)控部門實際費用與預(yù)算費用偏差值備注銷售中心副主任考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%銷售策劃工作方案及執(zhí)行狀況保證銷售策劃工作有序開展方案制定的是否合理，方案是否及時執(zhí)行，方案執(zhí)行效果銷售中心，主任產(chǎn)品宣揚策劃及形象宣揚效果樹立產(chǎn)品品牌優(yōu)勢，提高產(chǎn)品知名度策劃方案質(zhì)量、宣揚活動的效果提供市場信息及調(diào)查報告的及時性與有效性為領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門決策提供依據(jù)提供的市場調(diào)查報告數(shù)量和被采納的數(shù)量分公司對于銷售策劃的滿意度促進對分公司的策劃服務(wù)改善，強化策劃職能銷售策劃方案是否滿意分公司的時間要求，實施是否順當策劃的效果是否滿意產(chǎn)品促銷活動組織有序性促使認真組織每一次促銷活動，達到滿意的宣揚效果樣板間、展臺等促銷活動的組織是否有序，是否能夠達到預(yù)期的效果宣揚及銷售費用監(jiān)控監(jiān)控費用，降低成本是否按預(yù)算制度來使用資金，是否有超預(yù)算的狀況備注銷售中心銷售策劃考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%方案及執(zhí)行狀況保證工作有序開展個人方案制定的是否合理，計劃是否及時執(zhí)行，方案執(zhí)行效果銷售中心副主任產(chǎn)品宣揚策劃及形象宣揚效果評價樹立產(chǎn)品品牌優(yōu)勢，提高產(chǎn)品知名度策劃方案報告質(zhì)量和宣揚效果提供市場信息及調(diào)查報告的及時性與有效性為領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門決策提供依據(jù)提供的市場調(diào)查報告數(shù)量和被采納的數(shù)量策劃方案的及時性保證樂觀響應(yīng)分公司的宣揚需求是否及時組織提出策劃方案，并且依照方案及時實施項目宣揚策劃費用監(jiān)控狀況保證用最少的費用達到最好的宣揚效果在和廣告公司談判中是否努力維護公司權(quán)益，監(jiān)控合理的費用支出產(chǎn)品促銷活動組織有序性促使認真組織每一次促銷活動，達到滿意的宣揚效果樣板間、展臺等促銷活動的組織是否有序，是否能夠達到預(yù)期的效果備注銷售中心銷售管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%方案履行狀況保證崗位方案目標與部門方案目標相全都方案是否及時履行，方案執(zhí)行效果銷售中心主任銷售協(xié)議審核準時性監(jiān)控協(xié)議風(fēng)險，提高客戶滿意度是否能夠按方案審核協(xié)議，協(xié)議審核的準確性、全面性市場價格信息了解程度充分了解市場價格信息和變更趨勢市場價格信息調(diào)查報告提交狀況項目成本信息完備性、準確性保證充分了解成本信息作為定價基礎(chǔ)是否系統(tǒng)的收集成本信息銷售定價報告質(zhì)量保證合理的銷售定價銷售定價是否滿意市場競爭、項目成本要求及時性、準確性保證能夠及時提供銷售的總體信息為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)營業(yè)收入狀況、銷售方案履行狀況、銷售費用狀況等統(tǒng)計是否完備、準確、及時數(shù)據(jù)管理狀況保證銷售數(shù)據(jù)、協(xié)議檔案妥善管理是否建立了銷售數(shù)據(jù)檔案，信息是否完備準確；協(xié)議管理是否有序、完整備注銷售中心代辦專員考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%方案履行狀況保證崗位方案目標與部門方案目標相全都方案是否及時履行，方案執(zhí)行效果銷售中心主任所有權(quán)證辦理準確性、及時性保證客戶滿地度權(quán)證是否能夠依照承諾要求滿意客戶積金貸款辦理準確性、及時性提高的客戶滿意度客戶住房貸款、公積金貸款、客戶契稅手續(xù)是否及時、準確備注銷售中心前期管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%立項/可研批復(fù)手續(xù)辦理及時性保證及時手續(xù)辦理是否能夠溝通協(xié)調(diào)相關(guān)方面及時可研批復(fù)資料文件銷售中心主任繪狀況保證及時、低成本的委托土地評估、測繪委托評估的及時性，費用支出狀況土地出讓手續(xù)辦理狀況及時辦理土地出讓，保證項目方案的時間要求是否及時取得房管局批準，土地出讓協(xié)議條款簽訂是否合理許可證等辦理狀況及時取得相關(guān)合法證件是否能夠依據(jù)承諾方案履行證件辦理小區(qū)配套手續(xù)辦理狀況保證及時辦理小區(qū)配套手續(xù)是否及時和相關(guān)單位簽訂配套協(xié)議，辦理配套移交手續(xù)備注銷售中心財務(wù)會計考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%方案履行狀況保證崗位方案目標與部門方案目標相全都方案是否及時履行，方案執(zhí)行效果銷售中心主任財務(wù)報告履行及時性保證財務(wù)報告及時履行每月、每年的報表及時履行日常財務(wù)工作準確性、完整性提高財務(wù)工作準確度差錯次數(shù)不超過預(yù)定目標值項目營業(yè)收入統(tǒng)計及時、全面、準確保證及時、全面了解收入狀況是否全面、及時統(tǒng)計營業(yè)收入狀況并分類管理銷售中心大額費用管理加強大額費用的管理記錄是否準確，對于大額費用的支付是否為上級提供建議，是否能夠合理支配費用的支付程序以增加利息收入等備注銷售中心出納考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%方案履行狀況保證崗位方案目標與部門方案目標相全都方案是否及時履行，方案執(zhí)行效果銷售中心主任出納工作準確度提高出納工作準確度差錯次數(shù)不超過預(yù)定目標值出納工作有序性保證出納工作有序進行各種現(xiàn)金、銀行存款日清日結(jié)，登記日記賬和總賬，各種憑證分類保管，及時登記文書管理有序性、系統(tǒng)性保證文書系統(tǒng)化管理部門資料文件發(fā)放、傳送是否及時，是否有遺漏，資料文件登記管理是否完整準確備注指標項考評目的考評內(nèi)容考評人任務(wù)績效50%指標項考評目的考評內(nèi)容考評人任務(wù)績效50%方案履行狀況保證所負責(zé)部門的方案目標與開發(fā)公司的方案目標相一致方案是否及時履行；方案執(zhí)行效果黨委書記上級黨委指派工作履行狀況保證履行黨委指派工作工作履行狀況與工作任務(wù)差異比較黨委系統(tǒng)的來信來訪處理狀況保證黨委系統(tǒng)來信來訪準確處理來信來訪處理及時性、滿意性黨委組織工作狀況保證黨委組織工作正常開展公司黨員進展狀況黨委宣揚工作情況保證黨委宣揚工作正常開展黨的政策、方針的宣揚時間和宣揚范圍業(yè)務(wù)黨校培訓(xùn)情況保證黨員培訓(xùn)學(xué)習(xí)是否按ZZ集團黨校要求完成黨員培訓(xùn)方案部門費用監(jiān)控狀況保證部門費用按預(yù)算進行監(jiān)控部門實際費用與預(yù)算差異比較備注黨委辦公室干事考核指標指標項考評目的考評內(nèi)容考評人任務(wù)績效70%黨委組織工作狀況保證黨委組織工作正常開展公司黨員進展狀況黨委辦公室主任黨委宣揚工作狀況保證黨委宣揚工作正常開展傳范圍業(yè)務(wù)黨校培訓(xùn)情況保證黨員培訓(xùn)學(xué)習(xí)是否按ZZ集團黨校要求履行黨員培訓(xùn)方案備注工會主席考核指標指標項考評目的考評內(nèi)容考評人任務(wù)績效70%工作方案履行狀況保證工會工作按方案執(zhí)行工作方案與工作總結(jié)差異比較黨委書記工會費用監(jiān)控狀況保證工會費用按預(yù)算進行監(jiān)控工會實際費用與預(yù)算差異比較工會組織狀況保證工會組織工作開展公司工會會員進展、會籍管理狀況、所有活動的組織情況如何工會宣揚狀況培育職工或員工愛崗敬業(yè)精神是否常常到職工或員工中去，向職工或員工宣揚愛崗敬業(yè)職工或員工訴訟解決狀況維護公司職工或員工權(quán)益職工或員工對訴訟解決的滿意度備注指標項考核目的指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%工作方案履行情況保證部門工作按方案執(zhí)行工作方案與工作總結(jié)差異比較總經(jīng)理文書記錄起草情況保證公司文書處理質(zhì)量文書記錄和起草的質(zhì)量公司印鑒、介紹信使用和保管情況保證印鑒、介紹信正常使用、保管印鑒、介紹信使用是否按制度執(zhí)行資料文件傳遞及時性保證資料文件傳遞資料文件傳遞是否及時公司檔案管理狀況確保公司檔案管理質(zhì)量公司檔案內(nèi)容是否完整、歸檔是否及時、是否保密等公司對外宣揚狀況網(wǎng)站內(nèi)容的更新頻率考核公司對外形象宣揚的執(zhí)行狀況網(wǎng)站內(nèi)容更新的周期符合預(yù)定要求，媒體報道數(shù)量客戶投訴處理情意提高客戶服務(wù)意識客戶投訴處理是否及時、是否滿意部門費用監(jiān)控情況保證部門費用按預(yù)算進行監(jiān)控部門實際費用與預(yù)算差異比較備注文秘考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%文書記錄起草狀況保證公司文書處理質(zhì)量文書記錄和起草的質(zhì)量總經(jīng)理辦公室主任公司印鑒、介紹信使用和保管情況保證印鑒、介紹信正常使用、保管印鑒、介紹信使用是否按制度執(zhí)行資料文件傳遞及時性保證資料文件傳遞資料文件傳遞是否及時資料文件打印質(zhì)量保證公司資料文件質(zhì)量資料文件錯字率備注檔案管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%公司檔案完整性確保公司檔案的完整公司檔案內(nèi)容是否完整總經(jīng)理辦公室主任檔案查閱方便性熱情為查閱方服務(wù)查閱者是否滿意公司檔案歸案及時性確保公司檔案及時歸檔公司檔案歸案時間長短公司檔案保密性保證檔案保密公司檔案是否外泄備注公共關(guān)系管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%公司網(wǎng)站內(nèi)容的更新頻率保證公司對外形象宣揚執(zhí)行狀況內(nèi)容更新的周期符合預(yù)定要求總經(jīng)理辦公室主任公司在媒體上報道次數(shù)公司對外形象宣揚的成果以大眾媒體或?qū)I(yè)媒體報道的次數(shù)衡量公司簡報、宣揚檔質(zhì)量提高公司簡報、宣揚檔質(zhì)量公司簡報、宣揚檔是否達到宣揚目的客戶投訴處理情意提高客戶服務(wù)意識客戶投訴處理是否及時、是否滿意備注指標項考核目的指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%部門方案及執(zhí)行狀況保證部門內(nèi)部工作有序開展部門方案制定的是否合理，計劃是否及時執(zhí)行，方案執(zhí)行效果行政副總經(jīng)理人力資源調(diào)查報告質(zhì)量及時了解地區(qū)競爭對手的人力資源狀況是否能及時了解外部人力資源狀況，并編寫高質(zhì)量量的分析報告人員供應(yīng)保證充分的人員供應(yīng)崗位空缺率不高于預(yù)定水平聘請效果保證聘請優(yōu)質(zhì)高效率新職工或員工試用不合格的比例不超過預(yù)定水平職工或員工流失率保證人員穩(wěn)定性職工或員工流失率不超過預(yù)定水平考核有效性保證公司制度運行是否能夠按方案組織考核，是否能夠及時統(tǒng)計反饋考核結(jié)果，并作出分析報告培訓(xùn)進展效果關(guān)心職工或員工設(shè)計職業(yè)生涯并且為之提供相應(yīng)的培訓(xùn)職工或員工培訓(xùn)滿意度薪酬事務(wù)及時性與準確性保證職工或員工及時準確地受到激勵薪酬方面所有工作是否及時人事工作的完整性保證公司人力合理配置，充分了解公司人事狀況，為公司人事決策提供依據(jù)序性部門費用監(jiān)控情況保證部門費用按預(yù)算進行監(jiān)控部門實際費用與預(yù)算差異比較備注薪酬管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%發(fā)放表編制的及時性與準確性保證及時準確地發(fā)放職工或員工薪酬是否及時履行工資、獎金報表的編制；報表編制過程中的出錯次數(shù)人力資源部部長所有保險上交及登記臺賬的及時性保證及時為職工或員工提供社會保障是否及時上交所有保險基金，保險臺賬編制是否完整職工或員工收入臺賬編制的及時性與完整性了解職工或員工收入具體水平，為公司制訂薪酬策略提供依據(jù)是否及時履行收入臺賬的編制，收入臺賬數(shù)據(jù)是否有遺漏備注人事管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%聘請工作組織的有序性保證聘請工作順當進行聘請材料的籌備，聘請活動的組織，聘請宣揚的效果人力資源部部長人員引進的數(shù)量與質(zhì)量增加公司人力儲備引進職工或員工的絕對數(shù)量與新進職工或員工的工作效果勞動協(xié)議工作的及時性保證公司與職工或員工之間建立合法關(guān)系，為勞資關(guān)系提供法律保障是否及時為每位職工或員工簽訂勞動協(xié)議，勞動協(xié)議簽訂是否符合所有法律和規(guī)定人事檔案的完整性確保對公司人力狀況有充分的了解查閱檔案的方便性以及檔案內(nèi)容完整性人力資源數(shù)據(jù)庫狀況為公司提供全面的人力資源數(shù)據(jù)，為人事決策提供真實有效的數(shù)據(jù)人力資源數(shù)據(jù)庫的規(guī)模、完整性與更新的及時性考核的有序性保證公司所有制度得到嚴格執(zhí)行是否能夠按方案組織考核，是否能夠及時統(tǒng)計反饋考核結(jié)果，并作出分析報告?zhèn)渥⑴嘤?xùn)進展管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%培訓(xùn)實施的有序性保證培訓(xùn)工作順當進行是否按方案有序開展培訓(xùn)工作，培訓(xùn)籌備是否完善，培訓(xùn)實施過程是否有序人力資源部部長培訓(xùn)次數(shù)為職工或員工提供充分的培訓(xùn)機會培訓(xùn)發(fā)生的次數(shù)與方案次數(shù)的對比狀況培訓(xùn)效果保證良好的培訓(xùn)效果培訓(xùn)效果滿意度培訓(xùn)資料文件資料保存的完整性為培訓(xùn)將來管理提供足夠詳盡的資料文件資料培訓(xùn)中各種資料文件資料搜集、保存是否完整，是否有遺漏職稱評定資料文件資料籌備的及時性與準確性為人員引進提供依據(jù)職稱評定申報資料文件資料的完整性，職稱評定資料文件資料統(tǒng)計是否有遺漏職業(yè)生涯輔導(dǎo)的有序性保證人才梯隊的建立，促進職工或員工個人與公司職工或員工整體的職業(yè)生涯規(guī)劃設(shè)計是否樂觀主動了解職工或員工思想導(dǎo)備注指標項考評目的指標項考評目的考評內(nèi)容考評人任務(wù)績效50%部門方案履行狀況保證部門方案制的高效率、有序性方案是否及時履行，方案執(zhí)行的效果常務(wù)副總公司進展戰(zhàn)略的合理性確保公司連續(xù)、健康進展公司進展戰(zhàn)略是否與企業(yè)內(nèi)部資源相匹配，是否適應(yīng)外部環(huán)境的進展和變化公司戰(zhàn)略實施分析狀況保證高層及時把握公司經(jīng)營狀況是否能常常跟蹤子公司的業(yè)務(wù)進展狀況，并提出相應(yīng)的進展建議報告法律服務(wù)保證公司良好的企業(yè)經(jīng)濟權(quán)益損失最小化解決年度經(jīng)濟糾紛、法律事務(wù)的效果合資合作項目執(zhí)行狀況保證公司資金按期收回公司資金是否按期收回所有權(quán)代表管理情況所有權(quán)代表在外維護公司權(quán)益所有權(quán)代表是否能有效維護公司利益部門費用監(jiān)控情況監(jiān)控部門費用有效支出部門實際費用與預(yù)算費用偏差值備注戰(zhàn)略進展部副部長考核指標指標項考核目的考核方法考核人任務(wù)績效50%部門方案履行狀況保證部門方案制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效率、有序性方案是否及時履行，方案執(zhí)行的效果戰(zhàn)略進展部部長法律服務(wù)保證公司良好的法律運行環(huán)境，使企業(yè)經(jīng)濟權(quán)益損失最小化解決年度經(jīng)濟糾紛、法律事務(wù)的效果重大經(jīng)濟協(xié)議會審狀況保證公司合法利益不受侵害公司協(xié)議是否維護公司合法權(quán)益參加公司經(jīng)濟談判狀況為公司經(jīng)營管理和決策提供法律建議或意見是否對公司經(jīng)濟談判提供法律建議或意見合資合作項目執(zhí)行狀況保證公司資金按期收回公司資金是否按期收回所有權(quán)代表是否能有效維護公司權(quán)益所有權(quán)代表是否能有效維護公司利益所有權(quán)代表是否能有效維護公司權(quán)益?zhèn)渥?zhàn)略方案考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%資料文件資料收集、分析狀況為高層提供決策性支持建議或意見國家宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、競爭對手、市場需求等資料文件資料收集及時性、分析報告的數(shù)量與質(zhì)量戰(zhàn)略進展部部長公司進展戰(zhàn)略的合理性確保公司連續(xù)、健康進展公司進展戰(zhàn)略是否與企業(yè)內(nèi)部資源相匹配，是否適應(yīng)外部環(huán)境的進展和變化公司經(jīng)營狀況分析保證高層及時把握公司經(jīng)營狀況對公司經(jīng)營狀況是否及時進行分析和上報；公司經(jīng)營狀況分析的準確性、全面性公司戰(zhàn)略實施分析狀況保證高層及時把握子公司經(jīng)營狀況是否能常常跟蹤子公司的業(yè)務(wù)進展狀況，并提出相應(yīng)的進展建議報告?zhèn)渥⒎墒聞?wù)考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%法律服務(wù)保證公司良好的企業(yè)經(jīng)濟權(quán)益損失最小化解決年度經(jīng)濟糾紛、法律事務(wù)的效果戰(zhàn)略進展部副部長重大經(jīng)濟協(xié)議會審狀況保證公司合法權(quán)益不受侵害公司重大經(jīng)濟協(xié)議是否維護公司合法權(quán)益參加公司經(jīng)濟談判狀況為公司經(jīng)營管理和決策提供法律建議或意見是否對公司經(jīng)濟談判提供法律建議或意見公司職工或員工普法狀況保證公司職工或員工具備基本法律知識公司職工或員工普法學(xué)習(xí)狀況、滿意狀況備注資產(chǎn)管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%合資合作項目執(zhí)行狀況保證公司資金按期收回公司資金是否按期收回戰(zhàn)略進展部副部長所有權(quán)代表管理狀況保證所有權(quán)代表在外保持公司權(quán)益所有權(quán)代表是否能有效維護公司權(quán)益?zhèn)渥⒅笜隧椏己四康闹笜隧椏己四康目己藘?nèi)容考核人任務(wù)績效50%部門方案及執(zhí)行狀況保證部門內(nèi)部工作有序開展部門方案制定的是否合理，計劃是否及時執(zhí)行，方案執(zhí)行效果常務(wù)副總計算機信息庫管理保證公司信息數(shù)據(jù)庫的運行效率信息數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是否完善、信息內(nèi)容是否充實；是否及時督促各部門及時更新信息網(wǎng)絡(luò)化進展提高公司辦公室自動化和信息化服務(wù)水平公司實現(xiàn)辦公室自動化程度；內(nèi)部局域網(wǎng)信息化服務(wù)水平空置房屋的管理狀況提高公司空置房屋利用率是否對空置房屋提出利用方法房庫管理的質(zhì)量保證房庫數(shù)據(jù)管據(jù)查詢具有保密性房庫數(shù)據(jù)的完整性、更新的及時性；數(shù)據(jù)查詢的保密部門費用監(jiān)控情況保證部門費用按預(yù)算進行監(jiān)控部門實際費用與預(yù)算費用偏差值備注計算機應(yīng)用開發(fā)考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%對公司局域網(wǎng)維護及時性保證公司局域網(wǎng)正常運行通過響應(yīng)時間和修理修繕問題時間來考核信息中心主任公司外部網(wǎng)站與更新提高公司對外宣揚在關(guān)于部門提供素材基礎(chǔ)上，考核網(wǎng)頁更新及時性、網(wǎng)頁效果、網(wǎng)站正常運行狀況計算機信息庫管理保證公司信息數(shù)據(jù)庫的運行效率信息數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是否完善、信息內(nèi)容是否充實；是否及時督促各部門及時更新信息網(wǎng)絡(luò)化進展提高公司辦公室自動化和信息化服務(wù)水平公司實現(xiàn)辦公室自動化程度；內(nèi)部局域網(wǎng)信息化服務(wù)水平計算機應(yīng)用軟件的開發(fā)與推廣情況提高公司辦公自動化水平和工作效率軟件是否滿意設(shè)計需求、穩(wěn)定可靠，用戶使用軟件熟練程度公司計算機軟、硬件的購置與維修狀況保證公司正常工作軟、硬件性能價格比，修理修繕及時性備注房庫管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%出入庫房屋面積數(shù)據(jù)準確性保證公司房庫面積準確房庫面積與實際面積的差錯率比較，出庫手續(xù)是否完整信息中心主任房庫出入庫數(shù)據(jù)的更新保證公司房庫數(shù)據(jù)的及時性和準確性房庫出入庫數(shù)據(jù)是否及時更新房屋數(shù)據(jù)查詢方便性熱情為查詢方服務(wù)被查詢方是否滿意房庫數(shù)據(jù)保密性不同權(quán)限的人掌握不同房庫數(shù)據(jù)是否出現(xiàn)數(shù)據(jù)泄密空置房屋的管理狀況提高公司空置房屋利用率是否對空置房屋提出利用方法備注指標項考核目的指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%方案履行狀況保證崗位方案目標與部門方案目標相全都方案是否及時履行，方案執(zhí)行效果行政副總辦公用品采購的及時性保證公司工作正常所需辦公用品能否及時供應(yīng)職工或員工對食堂服務(wù)的滿意度保證食堂服務(wù)質(zhì)量職工或員工對食堂服務(wù)質(zhì)量是否滿意固定資產(chǎn)及低值易耗品管理狀況保證公司資產(chǎn)有效利用固定資產(chǎn)和低值易耗品臺賬的完整性；是否定時盤查和有效管理公司固定資產(chǎn)醫(yī)務(wù)服務(wù)滿意度提高醫(yī)務(wù)服務(wù)質(zhì)量職工或員工的滿意度；獻血、生育指標完成狀況車輛服務(wù)滿意度提高車輛服務(wù)質(zhì)量事故/違章的次數(shù)保衛(wèi)服務(wù)滿意度公司消防、治安狀況盜竊案件發(fā)生的次數(shù)；消防器材、設(shè)備是否定時維護、更換暖氣、空調(diào)、電氣、復(fù)印機修理修繕狀況保證正常辦公后勤設(shè)備/設(shè)備修理修繕是否及時部門費用監(jiān)控狀況保證部門費用按預(yù)算進行監(jiān)控部門實際費用與預(yù)算費用偏差值備注后勤管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%辦公用品采購的及時性保證公司工作正常所需辦公用品能否進行及時的供應(yīng)行政后勤部部長復(fù)印機修理修繕、保養(yǎng)狀況保證公司復(fù)印機正常工作復(fù)印機保養(yǎng)、修理修繕及耗材管理情況通訊設(shè)備交費、修理修繕及時性保證公司通訊設(shè)備正常工作通訊設(shè)備是否及時進行交費、維修水、電、氣臺賬登記的完整性保證公司工作正常水、電、氣、供暖費是否及時結(jié)算，登記臺賬是否完善備注食堂/資產(chǎn)管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%職工或員工對食堂服務(wù)的滿意度保證食堂服務(wù)質(zhì)量職工或員工是否滿意行政后勤部部長食堂費用監(jiān)控狀況保證食堂費用的監(jiān)控通過實際發(fā)生的管理費用來衡量固定資產(chǎn)及低值易耗品管理狀況保證公司資產(chǎn)定時盤查是否定時盤查公司賬內(nèi)外固定資產(chǎn)和低值易耗品；臺賬完整性食堂會計工作狀況保證食堂會計工作正常開展食堂現(xiàn)金、日記賬、總分類臺賬登記是否完整備注醫(yī)務(wù)管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%職工日常就診治療滿意度提高就診治療服務(wù)質(zhì)量職工或員工日常就診是否滿意行政后勤部部長醫(yī)藥費報銷及時性保證及時報銷醫(yī)藥費到區(qū)社保中心報銷醫(yī)藥費是否及時方案生育執(zhí)行狀況保證履行計生委的方案生育任務(wù)生育指標與公司生育狀況進行對比獻血工作履行狀況保證履行上級下達的獻血任務(wù)獻血指標與獻血履行狀況進行對比備注司機班班長考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效60%違章發(fā)生次數(shù)保證公司車輛平安行車違章發(fā)生的次數(shù)行政后勤部部長車輛維護狀況保證公司車輛正常維護車輛使用中出故障的次數(shù)車輛潔凈狀況保證公司車輛清潔衛(wèi)生車內(nèi)的潔凈度、車身的清潔度車輛調(diào)度狀況保證職工或員工及時用車車輛調(diào)度是否合理,滿意需要備注司機考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效60%違章發(fā)生次數(shù)保證平安行車違章發(fā)生的次數(shù)司機班班長車輛維護狀況保證公司車輛正常維護車輛使用中出故障的次數(shù)車輛的潔凈情況保證公司車輛清潔衛(wèi)生車內(nèi)的潔凈度、車身的清潔度出車及時性保證職工或員工用車及時性得到出車指令后是否馬上出車熱情服務(wù)態(tài)度保證用車服務(wù)質(zhì)量職工或員工用車滿意度備注保衛(wèi)管理考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效60%違章發(fā)生次數(shù)保證公司車輛平安違章發(fā)生的次數(shù)行政后勤部部長盜竊案件發(fā)生的次數(shù)保證公司的財產(chǎn)平安盜竊案件發(fā)生的次數(shù)門衛(wèi)工作日志填寫狀況門衛(wèi)正常工作檢查工作日志的填寫狀況公司消防器材維護、更換狀況保證公司消防平安消防器材、設(shè)備是否定時維護、更換備注修理修繕工考核指標指標類別指標項考核目的考核方法考核人任務(wù)績效60%公司暖氣供應(yīng)狀況保證正常辦公公司所有暖氣狀況行政后勤部部長對管道疏通的狀況保證正常辦公處理管道疏通的及時性和處理的質(zhì)量空調(diào)的維護狀況保證正常辦公各部門反映的空調(diào)使用狀況電力設(shè)備和線路維護、搶修情況保證正常辦公對維護工作的紀錄，搶修工作的及時性和履行的質(zhì)量備注炊事員考核指標指標項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效60%職工或員工對飯菜質(zhì)量滿意度保證飯菜質(zhì)量飯菜質(zhì)量是否讓職工或員工滿意行政后勤主管飯菜供應(yīng)及時性保證飯菜準時供應(yīng)飯菜是否準時供應(yīng)食堂衛(wèi)生狀況保證食堂衛(wèi)生食堂炊具、餐具、食品的清潔、衛(wèi)生、消毒工作是否達標備注指標項考評目的指標項考評目的考評內(nèi)容考評人任務(wù)績效50%工作方案履行狀況保證部門工作按方案執(zhí)行工作方案與工作總結(jié)差異比較總經(jīng)理審計報告質(zhì)量保證公司審計報告質(zhì)量審計報告準確性、清晰性、簡潔性、和恰當文字表述情況審計證據(jù)狀況保證審計結(jié)論充分、可性證據(jù)是否無可辯駁地支持審計結(jié)論審計檔案歸檔及時性保證審計檔案立卷歸檔審計檔案整理、立卷、歸檔工作是否及時部門費用監(jiān)控狀況保證部門費用按預(yù)算進行監(jiān)控部門實際費用與預(yù)算