行政采購(gòu)流程管理制度

Word第第頁(yè)行政采購(gòu)流程管理制度行政選購(gòu)流程管理制度1

1.目的

為了規(guī)范選購(gòu)工作，提高選購(gòu)工作的效率，作為選購(gòu)人員與選購(gòu)部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范，以保證選購(gòu)工作健康、有序、高效地運(yùn)作，從而圓滿完成選購(gòu)任務(wù)，滿意公司各部門對(duì)選購(gòu)業(yè)務(wù)的要求，以此制定本選購(gòu)管理制度。

2.適用范圍

本制度適用于全部從事材料選購(gòu)的業(yè)務(wù)人員，只要涉及材料選購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的，便視為材料選購(gòu)業(yè)務(wù)人員。

3.定義(或相關(guān)說(shuō)明)

為了嚴(yán)厲?選購(gòu)工作紀(jì)律，明確業(yè)務(wù)人員在選購(gòu)工作中的責(zé)任，約束選購(gòu)工作中的違法行為，保障公司選購(gòu)工作的正值順當(dāng)進(jìn)行，維護(hù)公司及客戶利益，公司選購(gòu)程序得以嚴(yán)格執(zhí)行，要求集團(tuán)選購(gòu)系統(tǒng)各成員必需遵守本制度所制定之條款。

4.管理規(guī)定

4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法，守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。

4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟識(shí)選購(gòu)工作和相關(guān)專業(yè)學(xué)問(wèn);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、選購(gòu)方式及影響選購(gòu)工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)主動(dòng)參與各項(xiàng)相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)。

4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟識(shí)和了解公司的進(jìn)展方向、目標(biāo)與前景;熟識(shí)公司內(nèi)部、各分公司以及各項(xiàng)工地等的運(yùn)作狀況。

4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)約選購(gòu)開銷，提高工作效率;主動(dòng)投入選購(gòu)工作，主動(dòng)開拓材料市場(chǎng)。

4.5業(yè)務(wù)人員在選購(gòu)過(guò)程中必需真正做到貨比多家(至少三家)，嚴(yán)格履行材料單價(jià)對(duì)比表制度。

4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適質(zhì)、適量、即使和全面的選購(gòu)原則。

4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的公平競(jìng)爭(zhēng)，在交易中采納和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。

4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕互相推委責(zé)任的現(xiàn)象。

4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬重同事的善意忠告和建議，表現(xiàn)出為選購(gòu)職業(yè)一份力氣的愿望。

4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)互相協(xié)作、主動(dòng)協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長(zhǎng)補(bǔ)短。

4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)聽從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作支配和指揮。

4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂(lè)業(yè)，努力提高自身素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。

4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長(zhǎng)期保持干凈、和氣、親切的形象。

4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅(jiān)持原則，維護(hù)公司的信譽(yù)和利益，保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信譽(yù)、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、仔細(xì)負(fù)責(zé)。

4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個(gè)人偏見，在考慮全部因素的基礎(chǔ)上，從供應(yīng)最正確價(jià)值的供應(yīng)商處選購(gòu)。

4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬重市場(chǎng)公正競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公正性的利益沖突。

4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)懇切地對(duì)待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商，以及其他與自己有商業(yè)來(lái)往的對(duì)象。

4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)峻拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈(zèng)禮。

4.17業(yè)務(wù)人員不得違背公司制度。

4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù)，推卸或躲避工作責(zé)任。

4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報(bào)工作成果，怠瞞工作問(wèn)題。

4.18業(yè)務(wù)人員必需自覺(jué)維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得供應(yīng)虛假材料價(jià)格，杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私，損害公司利益謀取私利。

4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來(lái)往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

4.20業(yè)務(wù)人員必需城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)供應(yīng)優(yōu)待條件;不得為供應(yīng)商謀取不正值利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。

4.21業(yè)務(wù)人員必需連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請(qǐng)客、送禮以及任何形式的酬勞;不得接受可能影響材料選購(gòu)活動(dòng)的各種接待和宴請(qǐng)。

4.22業(yè)務(wù)人員必需公私分明，嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財(cái)務(wù)。

4.23業(yè)務(wù)人員在選購(gòu)活動(dòng)中必需勤儉辦事、厲行節(jié)省，不得揮霍公司財(cái)產(chǎn)。

4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán)，不得濫用職務(wù)。

4.25公司鼓舞業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新，激勵(lì)主動(dòng)進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。

5.監(jiān)督與實(shí)施

5.1公司對(duì)降低選購(gòu)本錢奉獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員賜予嘉獎(jiǎng)。

5.2公司對(duì)具保違背崗位紀(jì)律與廉正制度的選購(gòu)經(jīng)查證屬實(shí)的人員賜予嘉獎(jiǎng)。

5.3對(duì)違背本管理制度，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員，公司依據(jù)清潔輕重賜予同胞批判、記過(guò)、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財(cái)產(chǎn)造成損失的，應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者，依法追究刑事責(zé)任。

5.5對(duì)存在不正值競(jìng)爭(zhēng)行為的不法供應(yīng)商，公司實(shí)行終止貿(mào)易合作的單方措施，并對(duì)公司的損失保存追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。

6.附則

本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則，依據(jù)實(shí)際運(yùn)作狀況而不斷作修改完善，以加強(qiáng)對(duì)選購(gòu)的管理。

行政選購(gòu)流程管理制度2

總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按《選購(gòu)管理程序》對(duì)本公司的選購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行掌握，保證所選購(gòu)的物資或服務(wù)符合要求。

1.總經(jīng)理辦公室為保證所選購(gòu)用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向選購(gòu)人員明確選購(gòu)要求，確保選購(gòu)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括：

a.對(duì)所選購(gòu)的物資、材料指定品牌。

b.明確所選購(gòu)物資、材料名稱、數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格。

c.假如可行也可以指定那些質(zhì)量牢靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必需文件化。

2.各部門在選購(gòu)分供方的服務(wù)時(shí)，首先應(yīng)對(duì)分供方的力量能夠滿意我們要求進(jìn)行評(píng)估，只有確認(rèn)分供方有力量滿意我們要求時(shí)，才能把他們做為我們合格分供方為我們供應(yīng)服務(wù)。

3.選購(gòu)合格服務(wù)活動(dòng)時(shí)，必需向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必需是書面文件化的。

4.選購(gòu)合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。

5.對(duì)選購(gòu)的物資、材料、服務(wù)按《選購(gòu)管理程序》進(jìn)行驗(yàn)收。

行政選購(gòu)流程管理制度3

一、目的

為加強(qiáng)選購(gòu)打算管理，規(guī)范選購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購(gòu)本錢，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)外選購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(gòu)〔以下統(tǒng)稱為選購(gòu)物品〕。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的審批;

2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的審核;

3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品〔物資〕，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(gòu)由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

四、選購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品選購(gòu)必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)置的物品除外。

2、全都性原則：

選購(gòu)人員定購(gòu)的物品必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量全都。在市場(chǎng)條件不能滿意請(qǐng)購(gòu)部門要求或本錢過(guò)高的狀況下，選購(gòu)人員須準(zhǔn)時(shí)饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的510%。

3、低價(jià)搜尋原則：

選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。

4、廉潔原則：

〔1〕自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)物品質(zhì)量，降低選購(gòu)本錢。

〔2〕廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

〔3〕嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

〔4〕加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

〔5〕工作仔細(xì)認(rèn)真，不出過(guò)失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)選購(gòu)原則：

凡宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)〔一年或半年〕的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)改變較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)把握市場(chǎng)行情，調(diào)整選購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

選購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)選購(gòu)人員在選購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員按照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、選購(gòu)流程

1、選購(gòu)申請(qǐng)：

物品〔物資〕需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)選購(gòu)物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)選購(gòu)物瓶季度最終一個(gè)月25日前提出選購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用處等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按選購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部選購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)選購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將看法饋給選購(gòu)申請(qǐng)部門。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

〔1〕每一種物品〔物資〕原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

〔2〕選購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行選購(gòu)。

〔3〕屬以下狀況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：

〔1〕若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

〔2〕對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

〔1〕具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

〔2〕品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

〔3〕信譽(yù)良好者。

〔4〕客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

5、合同簽定：

〔1〕供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

〔2〕交易發(fā)生爭(zhēng)吵時(shí)，根據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催

〔1〕為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，選購(gòu)人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品〔物資〕能適時(shí)供應(yīng)。

〔2〕若選購(gòu)物品〔物資〕無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，選購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

選購(gòu)物品〔物資〕到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品〔物資〕、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流躊理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理?yè)Q〔退〕貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款：

選購(gòu)物品〔物資〕辦理入庫(kù)后，由選購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違本制度的人員，按照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行懲罰。

一、總則

〔一〕、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)工作，特制定本制度。

〔二〕、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)活動(dòng)。

二、選購(gòu)原則

〔一〕、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的選購(gòu)，每次選購(gòu)金額在20xx元以上，必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)置的物品除外。

〔二〕、合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的選購(gòu)合同，必需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

〔三〕、職責(zé)分別

選購(gòu)人員不得參加物資和服務(wù)的驗(yàn)收，選購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由選購(gòu)部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

〔四〕、全都性原則

選購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。在市場(chǎng)條件不能滿意請(qǐng)購(gòu)部門要求或本錢過(guò)高的狀況下，準(zhǔn)時(shí)饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。

〔五〕、最低價(jià)搜尋原則

選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。

〔六〕、廉潔制度

全部選購(gòu)人員必需做到:

1、喜愛企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)材料質(zhì)量，降低選購(gòu)本錢。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，增添法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出過(guò)失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

〔七〕、招標(biāo)選購(gòu)

凡宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)〔一年或半年或一季度〕的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提高工作效率。

對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)改變較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著把握市場(chǎng)行情，調(diào)整選購(gòu)價(jià)格。

三、選購(gòu)程序

〔一〕、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1、原輔材料的供應(yīng)商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必需經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批預(yù)備案。

2、對(duì)于宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購(gòu)部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、本錢掌握、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資選購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必需進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一確定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購(gòu)。宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預(yù)算打算統(tǒng)計(jì)造表交選購(gòu)部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及選購(gòu)部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

〔二〕、選購(gòu)程序

1、原輔包裝材料的選購(gòu)打算及資金預(yù)算銷售打算→生產(chǎn)打算→資金預(yù)算

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，寫清選購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)選購(gòu)部門。

3、選購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由選購(gòu)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、修理總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠修理、使用部門負(fù)責(zé)選購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算掌握、價(jià)風(fēng)格查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。選購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、選購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨狀況、質(zhì)量饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)選購(gòu)的物資，選購(gòu)合同簽訂后，由集團(tuán)采供部選購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)選購(gòu)部。

4、打算、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)打算匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

〔三〕、中藥材選購(gòu):

1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)選購(gòu)，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格。

四、審計(jì)監(jiān)督

選購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

在選購(gòu)招標(biāo)、選購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和選購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠修理部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參加。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的.核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。

選購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

對(duì)選購(gòu)人員在選購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、懲罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

行政選購(gòu)流程管理制度4

為加強(qiáng)本單位設(shè)備管理工作，提高設(shè)備選購(gòu)管理的打算性和透亮度，經(jīng)黨組討論確定，成立設(shè)備選購(gòu)小組，對(duì)本單位設(shè)備選購(gòu)實(shí)行如下管理方法。

一、適用范圍

本方法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的選購(gòu)管理。

二、申購(gòu)程序和選購(gòu)管理方法

1、制訂打算

設(shè)備器材選購(gòu)應(yīng)有打算，避開盲目性和零敲碎打。每年底，各有關(guān)部門應(yīng)將其次年擬選購(gòu)的設(shè)備器材的打算報(bào)設(shè)備選購(gòu)小組;年中需添置的設(shè)備器材，有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先擬定打算報(bào)設(shè)備選購(gòu)小組。

2、申購(gòu)打算單應(yīng)寫清以下主要內(nèi)容：

1)儀器名稱(包括附件、備件);

2)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、估計(jì)單價(jià);

3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

4)申請(qǐng)購(gòu)置理由;

5)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度;

6)本單位有否此儀器設(shè)備;

3、審查批準(zhǔn)

1)申購(gòu)打算由設(shè)備選購(gòu)小組匯總并簽留意見，大宗設(shè)備需黨組討論確定后由選購(gòu)小組選購(gòu)并報(bào)辦公室備案。

2)凡屬國(guó)家?？氐膬x器設(shè)備，經(jīng)黨組討論批準(zhǔn)后由設(shè)備選購(gòu)小組負(fù)責(zé)向有關(guān)部門辦理申報(bào)手續(xù)。

三、選購(gòu)管理

1、設(shè)備選購(gòu)小組依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購(gòu)打算，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，實(shí)行“貨比三家”，原則進(jìn)行供方評(píng)定，在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較，確定購(gòu)置商家后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，再簽訂購(gòu)貨合同，辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購(gòu)貨合同，否則財(cái)務(wù)將拒付款。

2、驗(yàn)收與入庫(kù)管理

收到提貨通知單后，由設(shè)備選購(gòu)小組支配提貨，通知有關(guān)職能部門組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和安裝調(diào)試，驗(yàn)收的內(nèi)容包括：1)包裝有效性;2)整機(jī)完好性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說(shuō)明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書，并具體填寫驗(yàn)收單，依據(jù)發(fā)票辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷、入庫(kù)手續(xù)和財(cái)產(chǎn)登記入冊(cè)。設(shè)備器材入庫(kù)必需由有關(guān)職能部門確定專人接收保管，明確保管責(zé)任。

3、退貨

設(shè)備器材在驗(yàn)收和安裝調(diào)試中發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備選購(gòu)小組負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。

本方法由本單位辦公室督查。

行政選購(gòu)流程管理制度5

第一、選購(gòu)管理方法

一、本公司物資部之選購(gòu)依本方法辦理。

二、選購(gòu)組依據(jù)工程部排定之物料打算，并計(jì)算本月應(yīng)選購(gòu)數(shù)量。

三、依據(jù)工程部送來(lái)之物料打算內(nèi)本月份選購(gòu)數(shù)量填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理核章后將請(qǐng)購(gòu)單送選購(gòu)員辦理選購(gòu)事宜。

四、接到請(qǐng)購(gòu)單后，選購(gòu)組應(yīng)依據(jù)品名規(guī)格主動(dòng)查找供應(yīng)商，原則上每一物料應(yīng)查找三家以上之供應(yīng)商，進(jìn)行比價(jià)格、比質(zhì)量，其必需具備之資格如下：

1、必需是有限公司。

2、必需做過(guò)其他公司之物料及零件，且目前尚連續(xù)在供應(yīng)者。

3、必需自備車輛。

選購(gòu)員于訂購(gòu)前應(yīng)的確調(diào)查該供應(yīng)商之信譽(yù)程度、交貨情形、品質(zhì)狀況，并將供應(yīng)商資料報(bào)告呈總經(jīng)理批示認(rèn)可后進(jìn)行訂購(gòu)。對(duì)于特別規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨(dú)家供應(yīng)之物料，于選購(gòu)前尤需留意供應(yīng)商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作，必要時(shí)得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。

五、經(jīng)比價(jià)格、比質(zhì)量確定供應(yīng)商后，經(jīng)雙方同意后，與供應(yīng)商洽談合約，合約起草，主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽約后方能物料訂購(gòu)。

六、物料進(jìn)倉(cāng)及使用前均須抽樣檢驗(yàn)，以斷定物料之水準(zhǔn)，根據(jù)品管質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收合格予以收貨;對(duì)品管質(zhì)量不合格者，不予收貨，退回供應(yīng)商提出交換。

七、物資選購(gòu)人員(倉(cāng)庫(kù)管理驗(yàn)收員)在業(yè)務(wù)交往上必需遵紀(jì)守法、廉潔奉公，嚴(yán)禁假公濟(jì)私、索賄受賄，一經(jīng)發(fā)覺(jué)按公司規(guī)定處理，嚴(yán)峻者移交司法部門處理。

其次、選購(gòu)程序

1、物料管理部門開出選購(gòu)單，給選購(gòu)組。

2、確定購(gòu)置些什么物料以及購(gòu)置多少數(shù)量。

3、討論市場(chǎng)狀況，并找出有利的購(gòu)置時(shí)機(jī)。

4、確定物料供應(yīng)來(lái)源以進(jìn)行選購(gòu)事項(xiàng)。

5、以詢價(jià)、報(bào)價(jià)、比價(jià)確定有利價(jià)格，并選取供應(yīng)商。

6、與供應(yīng)商簽訂選購(gòu)合約并開立訂購(gòu)單。

7、監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨。

8、核對(duì)并完成選購(gòu)交易行為，依據(jù)驗(yàn)收單或品質(zhì)數(shù)量檢驗(yàn)報(bào)告，核對(duì)供應(yīng)商交貨狀況，并對(duì)不良品設(shè)法加以處理。

9、內(nèi)購(gòu)與外購(gòu)在選購(gòu)管理之精神大致相同，惟外購(gòu)程序必需透過(guò)出口程序及作業(yè)手續(xù)。

第三、選購(gòu)員業(yè)務(wù)職責(zé)

一、查找物料供應(yīng)來(lái)源，并分析物料市場(chǎng)。

二、與供應(yīng)商洽談，并支配工廠參觀，建立供應(yīng)商(協(xié)力廠)之資料。

三、要求報(bào)價(jià)與進(jìn)行議價(jià)。

四、獵取所需之物料。

五、查證進(jìn)公司物料之?dāng)?shù)量與品質(zhì)。

六、建立選購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行順?biāo)焖枰Y料。

七、了解市場(chǎng)趨勢(shì)，并搜集市場(chǎng)供應(yīng)與需求價(jià)格等適切資料加以本錢分析。

八、呆料與廢料之預(yù)防與處理。

第四、倉(cāng)庫(kù)管理守則

⑴未閱歷收之物料不得存于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。

⑵物料應(yīng)依其種類、性質(zhì)、體積、重量及流淌性等排列整齊，放置適當(dāng)之處，以便領(lǐng)用及查點(diǎn)。

⑶凡有危急易燃物品應(yīng)特別儲(chǔ)存，并應(yīng)與其他物料隔離。

⑷凡屬儀器及特殊珍貴之物料，應(yīng)儲(chǔ)存于箱內(nèi)并予加鎖。

⑸物料儲(chǔ)存處所應(yīng)保持清潔枯燥，以免物料污染或受潮。

⑹物料之發(fā)放或領(lǐng)放，按照公司規(guī)定，無(wú)關(guān)人員不得任意進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域，不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者，物料不得出庫(kù)。

⑺倉(cāng)庫(kù)不得攜入任何易燃物品，并禁止抽煙。

⑻倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外四周，應(yīng)備用消防設(shè)備，以策平安。

⑼倉(cāng)庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)防衛(wèi)，以防盜竊。

第五、進(jìn)料驗(yàn)收管理方法

一、本公司對(duì)物料之驗(yàn)收入庫(kù)均依本方法。

二、協(xié)力廠商或供應(yīng)商送交物料時(shí)必需填寫送貨單一式二聯(lián)，具體寫明送貨內(nèi)容與訂購(gòu)單據(jù)號(hào)碼，連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉(cāng)庫(kù)之收料處。

三、收料員核對(duì)統(tǒng)一發(fā)票、訂購(gòu)單與送貨單無(wú)誤后，再核對(duì)供應(yīng)商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對(duì)無(wú)誤后，在送貨單一式二聯(lián)上簽章，將第一聯(lián)送貨單退供應(yīng)商以為送貨之憑證，其次聯(lián)收料員留存，之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)。

四、收料員將進(jìn)料驗(yàn)收單之號(hào)碼抄錄在該物料貨品上，同時(shí)在送貨單上亦填入進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼、收料日期。

五、收料員依據(jù)送貨單其次聯(lián)填記進(jìn)料驗(yàn)收單一式三聯(lián)，并載明以下各項(xiàng)目：⑴物料編號(hào);⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;：：⑷統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實(shí)際接收數(shù)量;⑺訂購(gòu)單號(hào)碼;⑻收料日期。

六、收料員若發(fā)覺(jué)送來(lái)之物料混有其他物料或其他特別狀況，必需在進(jìn)料驗(yàn)收單接收狀況欄內(nèi)書明，以為品管檢驗(yàn)參考。

七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后，將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)送物料打算員。

八、物料打算員依據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單在物料訂購(gòu)、運(yùn)輸、接收記錄上填記進(jìn)料驗(yàn)單編號(hào)、收料日期以及接收記量后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)馬上送往品質(zhì)檢驗(yàn)員。

九、品質(zhì)檢驗(yàn)后將合格品總數(shù)填入進(jìn)料驗(yàn)收單一至三聯(lián)，經(jīng)品質(zhì)主管核章后，第一

聯(lián)進(jìn)料驗(yàn)收單由進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)單位自存，并送物料打算員登記良品總數(shù)，計(jì)算訂購(gòu)余額于物料訂購(gòu)、運(yùn)輸接收記錄后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員，帳料員依據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫(kù)數(shù)量欄，并填具入庫(kù)日期與進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡交貨資料各欄后，將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉(cāng)儲(chǔ)員辦理入庫(kù)手續(xù)。

十、倉(cāng)儲(chǔ)員核對(duì)物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符，于支配物料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后在進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)合格品實(shí)數(shù)欄蓋倉(cāng)庫(kù)接收章，將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)送請(qǐng)物料主管核章。

十一、物料主管核章后之進(jìn)料驗(yàn)收單其次聯(lián)送選購(gòu)部門。

十二、進(jìn)料驗(yàn)收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會(huì)計(jì)部門以為付款之憑證。

十三、外購(gòu)品于選購(gòu)組收到提單時(shí)馬上將所附之發(fā)票影印一份給物料組，經(jīng)物料打算員登記入物料訂購(gòu)、運(yùn)輸、接收記錄后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運(yùn)達(dá)時(shí)，收料員依據(jù)影印之發(fā)票，核對(duì)入倉(cāng)之外購(gòu)品，并將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡，以下進(jìn)料驗(yàn)收程序與內(nèi)購(gòu)品處理程序相同。

十四、無(wú)論是向協(xié)力廠商或供應(yīng)商選購(gòu)之物料，送交倉(cāng)庫(kù)確定驗(yàn)收前，對(duì)該物料之價(jià)格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購(gòu)單所載明之交易條件、選購(gòu)規(guī)范相核對(duì)，以查驗(yàn)該批物料允收或拒收，才賜予驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)。

驗(yàn)收處理程序如下：

(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應(yīng)商所送來(lái)之各種的發(fā)票、交貨證件是否齊全，交貨數(shù)量與訂購(gòu)單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差，如有誤差，不應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加以驗(yàn)收。

(二)運(yùn)到物料卸入驗(yàn)收地時(shí)，即應(yīng)先核對(duì)包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完好(在運(yùn)貨途中，是否被打開過(guò));每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對(duì)。發(fā)生誤差，馬上注明清晰，并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應(yīng)商)補(bǔ)足，必要時(shí)須沿請(qǐng)公證。

(三)開箱拆開包裝，物料內(nèi)容與交貨文件應(yīng)當(dāng)核對(duì)物料名稱規(guī)范是否相符。對(duì)于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺，或零件破損不堪，均應(yīng)加以留意，并將詳情寫在物料驗(yàn)收單上，以為驗(yàn)收工作處理當(dāng)中之重要資料。

(四)依公司之規(guī)定在肯定期內(nèi)進(jìn)行全檢或抽樣的工作。

(五)經(jīng)進(jìn)料驗(yàn)收單位或托付其他檢驗(yàn)單位試驗(yàn)物料之品質(zhì)，其結(jié)果寫在物料驗(yàn)收單上。

(六)依據(jù)物料驗(yàn)收單上品質(zhì)檢驗(yàn)之規(guī)定，判定該批物料為允收或拒收。

(七)如品質(zhì)驗(yàn)收合格，數(shù)量無(wú)誤，應(yīng)即辦理登帳進(jìn)庫(kù)，予以收貨。

十五、超交之物料以退回為原則，但得以考慮讓供應(yīng)商寄存，而不作進(jìn)料驗(yàn)收之處理。

十六、收料員依據(jù)每天進(jìn)料情形填寫物料外暫收品日?qǐng)?bào)表，一式四聯(lián)，第一聯(lián)收料員自存，其次聯(lián)送物料打算員，第三聯(lián)送品管員，第四聯(lián)送選購(gòu)員。選購(gòu)員依據(jù)日?qǐng)?bào)表，與物資主管商討對(duì)超交物料的處理方法。

第六、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理方法

一、盤點(diǎn)之目的

(一)資產(chǎn)之管理

1、查明各項(xiàng)物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度，以到達(dá)有效利用資產(chǎn)的目的。

2、利用盤存、清點(diǎn)物品重新妥置庫(kù)存物品，使之和計(jì)數(shù)帳挨次協(xié)作到達(dá)管理之目的。

3、核對(duì)現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否全都，以把握公司資產(chǎn)之精確性。

4、為下期生產(chǎn)(工程)打算之根據(jù)。

5、最低與最高存貨量之把握。

6、不良品、呆滯品之發(fā)覺(jué)。

(二)資料金額之確定

1、確定各項(xiàng)資產(chǎn)之真實(shí)價(jià)值，以利本錢之計(jì)算。

2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細(xì)表。

3、精確計(jì)算利潤(rùn)中心之利潤(rùn)，以考核各中心之奉獻(xiàn)實(shí)績(jī)。

二、實(shí)施時(shí)間規(guī)定

每年實(shí)施二次：六月三十日及十二月三十一日。

三、人員組織

(一)公司派財(cái)務(wù)主管人員負(fù)責(zé)。

(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、選購(gòu)人員。

(三)倉(cāng)庫(kù)管理人員。

四、盤點(diǎn)報(bào)告

(一)負(fù)責(zé)人應(yīng)將盤點(diǎn)明細(xì)表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交，以憑核對(duì)而利督導(dǎo)。

(二)盤點(diǎn)完畢當(dāng)天應(yīng)將全部盤點(diǎn)卡分類，依編號(hào)挨次連同空白未用之盤點(diǎn)卡交給復(fù)檢人員交帳務(wù)員整理。

(三)各倉(cāng)管員應(yīng)于盤點(diǎn)后三日內(nèi)造具盤點(diǎn)明細(xì)表三份，兩份送會(huì)計(jì)(造冊(cè)時(shí)請(qǐng)按計(jì)數(shù)帳、材料帳編號(hào)及盤點(diǎn)卡挨次填寫)，一份自存。

(四)負(fù)責(zé)人應(yīng)將存貨、資產(chǎn)逐項(xiàng)檢驗(yàn)，若有錯(cuò)誤或遺漏之處應(yīng)隨時(shí)會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行更正或復(fù)查。

第七、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料及發(fā)料管理方法

物料由物資部依據(jù)工程(生產(chǎn))打算，將倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存之物料，直接向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放之現(xiàn)象，稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場(chǎng)人員在某項(xiàng)工程制造之前填寫領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現(xiàn)象稱為領(lǐng)料。

一、本公司材料、零件領(lǐng)用、發(fā)放依本方法辦理。

二、工程(生產(chǎn))人員依據(jù)工程打算所需填制領(lǐng)料單，核章后向物料倉(cāng)庫(kù)之管理人員洽領(lǐng)物料。

三、物料管理人員接獲領(lǐng)料單后，一面核對(duì)一面預(yù)備物料，將物料送往工程部門。

四、工程領(lǐng)料人員核對(duì)物料數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單相符，在領(lǐng)料單上簽收。

五、物料管理人員在無(wú)特別狀況時(shí)，備料與發(fā)料應(yīng)優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。

六、在備料發(fā)料過(guò)程中，發(fā)覺(jué)物料短缺或待料情形，物料管理員必需馬上實(shí)行行動(dòng)，一方面將缺料情形告知選購(gòu)部門，一方面對(duì)供應(yīng)商催貨。若短缺之物料已進(jìn)倉(cāng)，物料管理人員應(yīng)馬上支配檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)后之物料送往工程部門，無(wú)論如何嚴(yán)禁工程部門人員自行向進(jìn)料檢驗(yàn)人員領(lǐng)料，進(jìn)料檢驗(yàn)人員亦不得擅自發(fā)料。

行政選購(gòu)流程管理制度6

1目的

為保證對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、考核有據(jù)可依，確保本公司選購(gòu)的物品符合選購(gòu)要求，更好地完善和規(guī)范日常的選購(gòu)工作，從而提高工作效率，最終滿意客戶需求，特制定本程序。

2適用范圍

本公司選購(gòu)所選購(gòu)的物品。

3職責(zé)

3.1選購(gòu)：對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、考核;制定選購(gòu)打算、評(píng)估請(qǐng)購(gòu)單及日常的選購(gòu)工作，并負(fù)責(zé)選購(gòu)物品的到位跟蹤。

3.2物流部倉(cāng)庫(kù)：收集選購(gòu)需求申請(qǐng)，制定請(qǐng)購(gòu)單。

4定義

無(wú)。

5作業(yè)內(nèi)容

5.1選購(gòu)作業(yè)流程(參見附件一)

5.2選購(gòu)作業(yè)內(nèi)容

5.2.1倉(cāng)庫(kù)依據(jù)需要填寫物品填寫請(qǐng)購(gòu)單交主管審批后交業(yè)務(wù)運(yùn)作部選購(gòu)。

5.2.2選購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的物品請(qǐng)購(gòu)單，于合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商，編制選購(gòu)單，經(jīng)業(yè)務(wù)運(yùn)作部主管核準(zhǔn)后進(jìn)行選購(gòu)。

5.2.5經(jīng)核準(zhǔn)后的選購(gòu)單傳真給供應(yīng)商，供應(yīng)商接到傳真后進(jìn)行電話或簽字后回傳確認(rèn)。

5.2.6部分少量物品選購(gòu)，可電話通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商記錄后傳真我司選購(gòu)部確認(rèn)。

5.3選購(gòu)物品跟蹤

5.3.1選購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)的物品進(jìn)行跟蹤，必要時(shí)填寫選購(gòu)物品跟蹤表。

5.4供應(yīng)商評(píng)估及考核

5.4.1凡和公司有業(yè)務(wù)往來(lái)之供應(yīng)商，選購(gòu)部需向其發(fā)出供應(yīng)商評(píng)估表，對(duì)其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無(wú)建立、公司概況及其經(jīng)營(yíng)規(guī)模等進(jìn)行評(píng)估。

5.4.2通過(guò)本公司評(píng)估的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，列入合格供應(yīng)商名錄中，以便選購(gòu)人員選購(gòu)物品時(shí)從中選擇供應(yīng)商。

5.4.3新開發(fā)的供應(yīng)商，與公司來(lái)往2個(gè)月后，對(duì)其交期、品質(zhì)、服務(wù)及協(xié)作性等進(jìn)行考核。

5.4.4在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來(lái)往之供應(yīng)商，于公司推行質(zhì)量管理體系2個(gè)月左右對(duì)其交期、品質(zhì)、服務(wù)及協(xié)作性等進(jìn)行考核。

5.4.5供應(yīng)商之考核結(jié)果記錄于供應(yīng)商考核表。

5.4.6依據(jù)考核結(jié)果劃分不同的等級(jí)，通過(guò)本公司考核的供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商名錄中，選購(gòu)時(shí)依據(jù)其等級(jí)的不同作出優(yōu)先選擇。

5.4.7公司將每隔6個(gè)月對(duì)本公司的全部供應(yīng)商進(jìn)行一次考核，并準(zhǔn)時(shí)更新合格供應(yīng)商名錄

5.5選購(gòu)物品跟蹤表請(qǐng)購(gòu)單選購(gòu)單由選購(gòu)部保存1年

6附件

6.1附件一選購(gòu)作業(yè)流程

6.2附件二請(qǐng)購(gòu)單

6.3附件三選購(gòu)物品跟蹤表

6.4附件四供應(yīng)商評(píng)估表

6.5附件五供應(yīng)商考核表

6.5附件六合格供應(yīng)商名錄

7參考文件

7.1文件管理程序

7.2質(zhì)量記錄管理程序

行政選購(gòu)流程管理制度7

為加強(qiáng)工程材料設(shè)備選購(gòu)的管理，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，制定本制度：

一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備選購(gòu)管理的第一責(zé)任部門，詳細(xì)工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資進(jìn)展部完成。

二、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的選購(gòu)，必需進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)比，采納相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

三、對(duì)不適合招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行具體地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

四、對(duì)工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)依據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出選購(gòu)打算，周密布署，確保工期。

確定工程材料設(shè)備選購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定具體的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，根據(jù)合同規(guī)定，保證準(zhǔn)時(shí)供貨。

五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后準(zhǔn)時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù)，辦理后準(zhǔn)時(shí)把材料、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應(yīng)準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。

行政選購(gòu)流程管理制度8

1.0目的

保證供方供應(yīng)的物資和服務(wù)符合組織要求到達(dá)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現(xiàn)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)保障;

2.0適用范圍

適用于公司對(duì)物資選購(gòu)的掌握及對(duì)評(píng)價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;

3.0職責(zé)

3.1管理部依據(jù)實(shí)際狀況，選擇物資供應(yīng)商和供方，并進(jìn)行供方評(píng)審確定物資供應(yīng)商和供方名單;

3.2辦公室負(fù)責(zé)員工標(biāo)識(shí)、辦公用品等物資的選購(gòu)，管理部負(fù)責(zé)其它物資的選購(gòu);并分別制定《物資選購(gòu)打算單》;;

3.3各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)物業(yè)管理過(guò)程供方供應(yīng)服務(wù)的掌握;

3.4各倉(cāng)庫(kù)由各部門(管理處)負(fù)責(zé)管理，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)各類已選購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗(yàn)收及選購(gòu)物資的保存;

3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《物資選購(gòu)打算單》;

4.0程序

4.1供方評(píng)審

4.1.1相關(guān)專業(yè)人員協(xié)作管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方，選擇根據(jù)包括但不限于：

a)公司現(xiàn)狀及進(jìn)展目標(biāo);

b)供方基本狀況，例如服務(wù)看法、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及地理位置等，服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素養(yǎng)及服務(wù)水平是否能到達(dá)公司要求;

4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括但不限于：

a)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;

b)顧客滿足率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;

c)有人員和設(shè)備能保證準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)配件和售后服務(wù)，從業(yè)人員的持證上崗率合格;

d)評(píng)審時(shí)的物資樣品質(zhì)量到達(dá)100%，現(xiàn)場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量到達(dá)100%的合格