程序文件生產(chǎn)過程控制程序

生產(chǎn)過程控制程序目的：對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程因素進行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的規(guī)定。合用范疇：合用于公司生產(chǎn)過程的控制。定義：無職責分派：4.1工藝部負責生產(chǎn)過程的設計和開發(fā)，并對工藝文獻的實施進行監(jiān)督和檢查；負責進行工裝設計并組織進行工裝驗收。。4.2設備部負責生產(chǎn)設備的管理，負責編制設備的操作保養(yǎng)規(guī)程并監(jiān)督其執(zhí)行。4.3制造部負責組織生產(chǎn)，負責對特殊過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量，負責確保生產(chǎn)過程處在受控狀態(tài)。4.4品質(zhì)部負責首件確認、巡回檢查、工序檢查、入庫產(chǎn)品的檢查，負責組織對特殊工序進行確認與再確認。5.過程分析烏龜圖:●●制造部：確保生產(chǎn)過程處在受控狀態(tài)●工藝部：負責生產(chǎn)過程的設計和開發(fā)●品質(zhì)部：首件確認、產(chǎn)品檢查、特殊工序確認用什么資源（設備、材料等）？誰來做？●用什么資源（設備、材料等）？誰來做？●生產(chǎn)設備、工裝夾具●適宜的環(huán)境●測量資源●合格產(chǎn)品●●合格產(chǎn)品●檢查統(tǒng)計●生產(chǎn)報表生產(chǎn)過程控制●生產(chǎn)過程的設計和開發(fā)●生產(chǎn)過程的運行●生產(chǎn)過程的監(jiān)視、測量與分析●生產(chǎn)過程的異常解決●生產(chǎn)計劃●訂單規(guī)定●原輔材料、零件輸出輸入 輸出輸入●●交貨準時率●生產(chǎn)計劃達成率●物料報廢率用何指標衡量？用何程序、辦法？●用何指標衡量？用何程序、辦法？●生產(chǎn)計劃控制程序●生產(chǎn)過程控制程序 流程圖：流程圖責任部門有關表單生產(chǎn)過程的設計和開發(fā)生產(chǎn)過程的設計和開發(fā)生產(chǎn)計劃的下達生產(chǎn)計劃的下達生產(chǎn)條件確認生產(chǎn)條件確認生產(chǎn)作業(yè)準備生產(chǎn)作業(yè)準備NY過程因素控制特殊工序控制核心工序控制生產(chǎn)過程異常的解決生產(chǎn)過程的監(jiān)視、測量與分析生產(chǎn)過程正式運行首件確認NY過程因素控制特殊工序控制核心工序控制生產(chǎn)過程異常的解決生產(chǎn)過程的監(jiān)視、測量與分析生產(chǎn)過程正式運行首件確認工藝部設備部品質(zhì)部計劃科生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間工藝部品質(zhì)部生產(chǎn)車間品質(zhì)部生產(chǎn)車間人事行政部生產(chǎn)車間品質(zhì)部生產(chǎn)車間品質(zhì)部月度生產(chǎn)計劃3天生產(chǎn)排程表生產(chǎn)條件確認表排產(chǎn)單首件統(tǒng)計表特殊過程確認報告崗位職能矩陣圖生產(chǎn)日報表車間品質(zhì)日報表生產(chǎn)異常單生產(chǎn)停產(chǎn)告知單糾正方法報告單程序內(nèi)容：生產(chǎn)過程的設計和開發(fā)工藝部按《設計開發(fā)控制程序》的規(guī)定組織有關部門對生產(chǎn)過程進行策劃，設計和開發(fā)適合產(chǎn)品規(guī)定和合同規(guī)定的工藝流程和全套工藝文獻。工藝部根據(jù)生產(chǎn)需要，組織編寫必要的作業(yè)指導書。按《工裝控制程序》的規(guī)定組織做好工裝的設計、制造和驗證。設備部按《設備控制程序》的規(guī)定做好設備的選用配備或設計制造。品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)需要，組織編寫必要的檢查作業(yè)指導書。，《監(jiān)視和測量資源控制程序》的規(guī)定，做好監(jiān)測手段的配備和檢測辦法的擬定。生產(chǎn)車間根據(jù)工藝規(guī)定為生產(chǎn)過程發(fā)明適宜的環(huán)境條件。工藝部根據(jù)生產(chǎn)擬定員工的配備及對員工的技能規(guī)定，作為員工選配、員工培訓的基礎根據(jù)。生產(chǎn)計劃的下達制造部計劃科根據(jù)《業(yè)務訂單》、《銷售需求計劃》和庫存狀況，排定《月度生產(chǎn)計劃》，并根據(jù)物料、設備、工裝模具狀況，于每天下午2:00時前向車間下達《3天生產(chǎn)排程表》，具體依《生產(chǎn)計劃控制程序》執(zhí)行?！?天生產(chǎn)排程表》的編制應以同類型產(chǎn)品、同顏色、同模具、同機臺為原則，以免模具的上落頻繁及同一機臺頻繁轉(zhuǎn)產(chǎn)。生產(chǎn)條件確實認車間班組依《3天生產(chǎn)排程表》進行作業(yè)前生產(chǎn)條件確認，確認的狀況統(tǒng)計在《生產(chǎn)條件確認表》中。確認的內(nèi)容涉及：生產(chǎn)使用的工藝文獻、圖樣資料與否齊備且為對的有效版本？生產(chǎn)樣板與否在有效期內(nèi)？生產(chǎn)使用的物料、工裝模具、設備狀況：生產(chǎn)使用的物料能準時到位？工裝、模具及設備狀況良好？生產(chǎn)作業(yè)準備生產(chǎn)條件確認合格后，車間調(diào)度員根據(jù)《3天生產(chǎn)排程表》編制《排產(chǎn)單》向各生產(chǎn)班組下達生產(chǎn)指定。各班組根據(jù)《排產(chǎn)單》進行生產(chǎn)作業(yè)準備，組織物料及人員調(diào)配，并將生產(chǎn)樣板、作業(yè)指導書等工藝指導文獻放于操作現(xiàn)場附近便于取閱的地方，以方便操作者使用。車間物料員去倉庫領料，將領用的物料擺放于生產(chǎn)線附近的指定區(qū)域。召開班前會，工藝工程師向操作人員進行必要的解說，使操作者明白產(chǎn)品特性、品質(zhì)規(guī)定、自檢辦法和工藝參數(shù)的設定。首件確認在下列狀況下，普通進行首件確認：每個工作班開始新上崗的操作者更換或維修設備、工裝更改技術條件、工藝辦法采用新材料或者代用材料后生產(chǎn)線組長將生產(chǎn)的首件交給品質(zhì)部檢查員，檢查員進行檢查并將檢查的成果統(tǒng)計在《首件統(tǒng)計表》中。首件不合格時，檢查員應指出不合格項目，并立刻報告生產(chǎn)線組長進行解決。只有在首件檢查合格后，檢查員才干告知生產(chǎn)線進行正式批量生產(chǎn)。生產(chǎn)過程正式運行---核心工序控制核心工序的設立原則：對最后產(chǎn)品的性能、可靠性等方面有直接影響的工序產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序工藝難度大，質(zhì)量較易波動或者問題發(fā)生較多的工序核心工序的控制：工藝部擬定核心工序并在工藝文獻上做明顯標記在核心工序懸掛“核心工序控制點”標記牌核心工序的質(zhì)量控制規(guī)定必須納入工藝文獻對從事核心工序的人員進行培訓，培訓合格方可上崗生產(chǎn)過程正式運行---特殊工序控制特殊工序的設立原則：工序成果不能通過其后的檢查和實驗加以驗證工序成果的缺點僅在后續(xù)的過程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來工序成果需實施破壞性測試或昂貴的測試才干獲得證明7.7.2特殊工序的控制：1）工藝部擬定特殊工序并在工藝文獻上做明顯標記2）在特殊工序懸掛“特殊工序控制點”標記牌3）特殊工序涉及的重要設備要按設備操作保養(yǎng)規(guī)程的規(guī)定做好維護保養(yǎng)。特殊工序涉及的重要工裝、除塑膠模具六個月檢查一次外，其它的每一季度檢查一次4）特殊工序的操作工人、設備維護人員必須按作業(yè)指導書的規(guī)定進行作業(yè)5）生產(chǎn)車間按作業(yè)指導書的規(guī)定對特殊工序的工藝參數(shù)進行持續(xù)監(jiān)視，并做好監(jiān)視統(tǒng)計7.7.3特殊工序確實認特殊工序投入作業(yè)前，要得到確認。確認由質(zhì)量工程師組織進行，確認的內(nèi)容涉及：特殊工序涉及的設備、工裝與否通過驗收并規(guī)定定時對其進行檢查和必要的保養(yǎng)？從事特殊工序的人員（涉及質(zhì)檢員、設備維護人員）與否持證上崗？與否為特殊工序編制了作業(yè)指導書？制作的樣品與否合格？上述項目統(tǒng)計的內(nèi)容能否證明過程運作正常？確認合格后，質(zhì)量工程師同意此特殊工序投入運行。確認的結論統(tǒng)計在《特殊過程確認報告》中。7.7.4特殊工序的再確認發(fā)生下列狀況，應對特殊過程進行再確認工序發(fā)生重大或批量性質(zhì)質(zhì)量問題時影響工序的因素發(fā)生了變化時（如工藝辦法變更，設備、工裝進行了大修等）品質(zhì)部有規(guī)定時生產(chǎn)過程正式運行---過程因素控制人的因素的控制全部操作人員、檢查員都要通過崗位培訓，合格后才干上崗核心工序、特殊工序的操作者要保持穩(wěn)定，要實施定機、定崗、定人。核心工序、特殊工序人員名單由車間主管同意，核心工序、特殊工序及替代人員名單由車間報人事行政部備案更換核心工序、特殊工序操作者應以書面形式告知人事行政部人事行政部要建立《崗位職能矩陣圖》，以及核心工序、特使工序及其替代人員名單設備、工裝、監(jiān)視設備的控制按《設備控制程序》《工裝控制程序》《監(jiān)視和測量資源控制程序》的規(guī)定，確保設備、工裝、監(jiān)視設備處在正常工作狀態(tài)物料、零件的控制全部進入生產(chǎn)現(xiàn)場的物料、零件都必須是通過檢查合格或同意緊急放行的對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的物料、零件應按《標記與可追溯性控制程序》的規(guī)定做好標記工作，以確保質(zhì)量的可追溯性在不影響產(chǎn)品質(zhì)量前提下需采用代用材料時，必須按《代用材料管理方法》的規(guī)定辦理審批手續(xù)工藝及工藝紀律的控制作業(yè)員按作業(yè)指導文獻進行作業(yè)下班前，各作業(yè)員、班組長應根據(jù)車間管理的規(guī)定，將當班的生產(chǎn)狀況和下一班次注意事項填寫在《交接班統(tǒng)計》上質(zhì)量工程師按照《工藝紀律管理方法》的規(guī)定對作業(yè)員的工藝執(zhí)行狀況進行檢查和考核，確保生產(chǎn)過程處在受控狀態(tài)。環(huán)境控制與文明生產(chǎn)生產(chǎn)車間按《車間環(huán)境管理方法》的規(guī)定對生產(chǎn)環(huán)境進行管理，確保各作業(yè)區(qū)域環(huán)境整潔，有適宜的安全標志，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整潔車間組長負責本組人員進行安全、文明生產(chǎn)，對的使用和操作設備、工裝等，對工件輕拿輕放、嚴禁野蠻作業(yè)生產(chǎn)過程的監(jiān)視、測量和分析設立檢查工序，方便在完畢一道或數(shù)道工序后進行檢查設立檢查工序，應當考慮下列因素：全部質(zhì)量特性重要性分級為A級的質(zhì)量特性和少數(shù)為B級的質(zhì)量特性及核心部位工藝上有特殊規(guī)定，對下道工序的加工、裝配有重大影響的項目內(nèi)、外部質(zhì)量信息反饋中出現(xiàn)質(zhì)量問題多的單薄環(huán)節(jié)質(zhì)量工程師為檢查工序編制檢查作業(yè)指導書，檢查員根據(jù)檢查作業(yè)指導書的規(guī)定對檢查工序的產(chǎn)品進行檢查，以此來監(jiān)視過程的質(zhì)量質(zhì)量工程師對檢查工序，采用P控制圖來分析和判斷生產(chǎn)過程與否處在受控狀態(tài)。具體見《SPC控制圖使用作業(yè)指導書》巡回檢查與產(chǎn)品檢查巡檢員進行巡回檢查，觀察車間的員工與否按規(guī)定的作業(yè)辦法操作，使用的生產(chǎn)物料與否對的，設備、工裝、量具與否處在受控狀態(tài)，并隨時對有疑點的工位進行抽檢品質(zhì)部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》記得規(guī)定，做好產(chǎn)品的轉(zhuǎn)序、入庫檢查車間每天填寫《生產(chǎn)日報表》上交制造部計劃科，匯總當天產(chǎn)量。計劃科據(jù)此掌握生產(chǎn)動態(tài)并適時調(diào)節(jié)生產(chǎn)計劃。品質(zhì)部統(tǒng)計員每天對各班組質(zhì)量檢查統(tǒng)計進行統(tǒng)計，編制《車間品質(zhì)日報表》分發(fā)至有關人員，方便有關人員掌握生產(chǎn)過程的質(zhì)量動態(tài)。生產(chǎn)過程異常的解決異常提出的時機上線的原材料、零件不良超出2%工序檢查不良率超出3%作業(yè)時同類型不良持續(xù)發(fā)生5次監(jiān)視和測量設備不符合預期用途零部件與BOM或作業(yè)指導書不一致時生產(chǎn)過程中異常發(fā)生時，由異常發(fā)生單位填寫《生產(chǎn)異常單》送質(zhì)量工程師，填寫《生產(chǎn)異常單》時需將基本信息填寫完整，注明發(fā)生時間、生產(chǎn)線/工段、不良現(xiàn)象、不良率等信息。質(zhì)量工程師對異常問題進行判斷分析，適時向有關部門發(fā)出《糾正方法報告單》責令整改。問題嚴重時，質(zhì)量工程師應開出《生產(chǎn)停產(chǎn)告知單》責令車間停止生產(chǎn)。8過程績效的監(jiān)視：目的名稱計算公式目的值監(jiān)視時機監(jiān)視部門8.1交貨準時率（按期交貨批次/應交貨總批次）*100%100%每月計劃科8.2生產(chǎn)計劃達成率（按期完畢數(shù)量/應完畢數(shù)量）*70%+（按期完畢品種數(shù)/應完畢品種數(shù)）*30%≥98%每月計劃科8.3入庫檢查一次通過率（一次檢查通過的產(chǎn)品數(shù)量/送檢的產(chǎn)品數(shù)量）*100%≥90%每月品質(zhì)部8.4物料報廢率（物料報廢數(shù)/投入總數(shù)）*100%≤1.8%每月倉庫9過程中的風險和機遇的控制（風險應對）：風險應對方法執(zhí)行時間負責人監(jiān)視辦法停水、停