2023年整理-內(nèi)審文件匯編模板

2內(nèi)審工作日程計劃 3首次會議通知 054首次會議簽到表 5首次會議記錄表 076檢驗檢測機構資質(zhì)認定現(xiàn)場評審表 24 時間：2021年x月x日*******************;有限公司****年度內(nèi)審計劃******時間：2021年x月x日受審部門公司所有部門受審內(nèi)別考核檢測/校準項目口監(jiān)視口提問口要素部門市場檢查口審核依據(jù)質(zhì)量體系文件□有關標準規(guī)范口審核范圍質(zhì)量體系全部要素口部分要素□審核組組長審核組成員審核日期****年8月10日至8月12日審核項目時間審核內(nèi)容要求審核組組員一：組織、人員、工作產(chǎn)所與環(huán)境、管理體系8月10日1:查閱公司法律地位的相關文件；2:查閱人員培訓記錄是否完整；是否制定相關的程序文件；工作人員對自己的崗位職責是否了解；3:是否有無證操作：必須持證上崗；4:管理體系文件的學習是否實施、具體；5:公司的設施和環(huán)境條件是否有利于檢6:查閱各類管理體系文件是否依據(jù)新的設備和設施；8月11日1:檢測的設施是否能保證檢測工作正常時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟抽樣；檢測和校準方法；管理體系2:檢測設備的量程、準確度是否滿足要3:儀器是否有標識，是否有維修記錄；4:各標準物質(zhì)是否有證；5:抽樣記錄是否完整，樣品是否有標識；準、法規(guī)、技術規(guī)范的要求；管理體系其他要素；8月12日1:查閱各檢測報告記錄是否完整；2:查閱各檢測標準及法規(guī)是否完整；3:查閱各檔案資料保存是否在規(guī)定期限內(nèi)審日程工作計劃*******審核目的審核管理體系的符合性、有效性；為改進管理體系創(chuàng)造機會審核范圍全部管理體系要素，本實驗室所有部門及全體人員審核依據(jù)1評審準則2本實驗室管理體系文件3有關法律法規(guī)審核組成員********(體系組)********(技術組)審核日期****年8月10日至8月12日審核日程表(按要素審核)日期時間第二組(********)日首次會議要素：4.1組織部門：辦公室要素：4.2人員部門：見證取樣室、地基室、室內(nèi)環(huán)境頁碼：第4頁共51頁室、鋼結構室、設備安裝室、主體結構室、節(jié)能室部門：辦公室部門：見證取樣室、地基室、室內(nèi)環(huán)境室、鋼結構室、設備安裝室、主體結構室、節(jié)能室審核組內(nèi)部會議日 部門：辦公室部門：見證取樣室、地基室、室內(nèi)環(huán)境室、鋼結構室、設備安裝室、主體結構室、節(jié)能室部門：辦公室準方法(4.5.14-4.5.18)部門：見證取樣室、地基室、室內(nèi)環(huán)境室、鋼結構室、設備安裝室、主體結構室、節(jié)能室審核組內(nèi)部會議日要素：4.5管部門；辦公室果報告(4.5.19-4.5.24)部門：見證取樣室、地基室、室內(nèi)環(huán)境室、鋼結構室、設備安裝室、主體結構室、節(jié)能室要素：4.5管理體系7)部門：辦公室要素4.6管理體系：有關法規(guī)、標準、技術規(guī)范的特殊要求部門：見證取樣室、地基室、室內(nèi)環(huán)境室、鋼結構室、設備安裝室、主體結構室、節(jié)能室時間：2021年x月x日時間：2021年x月x日內(nèi)審前的會議通知****年8月3日時間：2021年x月x日會議時間****年8月10日出席部門/人員吳文濤********黃芳****但君熊****1、通知本次內(nèi)審時間2、通知本次內(nèi)審組成員3、本次內(nèi)審覆蓋范圍、審核依據(jù)5、各部門負責人準時出席會議，安排好手頭工作積極配合內(nèi)審(首次)會議簽到表*******頁碼：第8頁共51頁序號姓名部門備注*******************有限公司時間：2021年x月x日主持人記錄員地點大會議室日期時間：2021年x月x日頁碼：第10頁共51頁月10日今天在這里召開我們公司本年度第二次的內(nèi)部質(zhì)量審核首次會議，作為評審組組長，就我公司質(zhì)量體系進行內(nèi)部審核講以下幾點：能力認可準則》、《檢驗檢測機構資質(zhì)認定評審準則》件所描述的內(nèi)容、相關的國家法律法規(guī)及標準文件。3.1首次、末次會議公司領導和各部門負責人及內(nèi)審3.2在審核本部門期間部門主管和與之相關聯(lián)的人員3.4審核計劃時間調(diào)整在征得受審方同意后，由審核3.5審核員與受審部門有直接責任關系時，應予以回提供相關資料和證據(jù)，將審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項詳細二、總經(jīng)理吳文濤此次內(nèi)審的工作計劃安排相關文件已由****同志發(fā)放到各位手中，大家仔細閱讀，在去年上半年，我們完成了計量換證復審及資質(zhì)延期工作，同時下半年，基于公司的增項工作，我們根據(jù)公司各方面變化和發(fā)展要求對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等體系文件進行了改版。可以說去年的二次內(nèi)審工作非常成功，相關工作的運轉和管理程序銜接也很到位。通過內(nèi)審工作來完善和加強整個公司的工作質(zhì)量。時間：2021年x月x日時間：2021年x月x日主持人記錄員地點大會議室日期時間月10日內(nèi)審時間為期三天。檢查組要嚴格對《檢驗檢測評審準則》及本公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等其他體文件所描述的內(nèi)容把工作做實、做細、做透。要用放大鏡找問題。2、公司各部門要積極配合，不允許諱疾忌醫(yī)，怕丟丑，行以來所取得的成績和在運行中存在的不足。進一步完善我公司的質(zhì)量體系，改進工作中的不足，希望各部門及各位嚴肅認真的對待，充分體現(xiàn)我公司持續(xù)改進的決心和態(tài)性，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門要進行認真整改，要求以書面形式提出整改方案，并在管理評審前將問題全面認真地整改完，希望各部門單位負責人親抓，為下一步的管同時，作為審核組的成員之一，我將嚴格公正的內(nèi)審職責，不隱瞞，不護短，力爭讓我公司的整體質(zhì)量水四、但君熊、羅軼等其它部門負責人表示對于本次內(nèi)部評時間：2021年x月x日頁碼：第13頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8序號符合基本符合不符合不適用及說明檢驗檢測機構或者其所在的組織應有明確的法律地位，對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果負責，并承擔相應的法律責不具備法人資格的檢驗檢測機構應經(jīng)所在法人單位授檢驗檢測機構應明確其組織結構及質(zhì)量管理、技之間的關系。檢驗檢測機構及其人員從事檢驗檢測活動，法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠業(yè)道德，承擔社會責任。若檢驗檢測機構所在的單位還從事檢驗檢測以檢驗檢測機構不得使用同時在兩個及以上檢驗員。檢驗檢測機構應建立和保持保護客戶秘密和所時間：2021年x月x日頁碼：第14頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8序號符合基本符合不符合不適用及說明檢驗檢測機構及其人員應對其在檢驗檢測活密、商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，并密措施。檢驗檢測機構應建立和保持人員管理程序，對用、授權和能力保持等進行規(guī)范管理。檢驗檢測機構應建立勞動或錄用關系，明確技術人員和管理人員的崗位職責、任職要求和工作關系，使其滿足崗位要求并具有所需的權利和資源，履行建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系的職責。檢驗檢測機構的最高管理者應履行其對管理體系中的領導作用和承諾：負責管理體系的建立和有效運行；確保指定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；確保管理體系要求融入檢驗檢測的全過程；確保管理體系所需的資源；時間：2021年x月x日頁碼：第15頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8序號符合基本符合不符合不適用及說明確保管理體系實現(xiàn)其預期結果；滿足相關法律法規(guī)要求和客戶要求；提升客戶滿意度；運用過程方法建立管理體系和分析風險、機遇；組織質(zhì)量管理體系的管理評審。檢驗檢測機構應有技術負責人應具有中級及以稱或者同等能力，全面負責技術運作；質(zhì)量負責人應確保質(zhì)量管理體系得到實施和保持；檢驗檢測機構的授權簽字人應具有中級及以上或者同等能力，并經(jīng)資質(zhì)認定部門批準。非授權簽字人不得簽發(fā)檢驗檢測報告或證書。檢驗檢測機構應對所有從事抽樣、檢驗檢測的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行資格確認并持證上崗應由熟悉檢驗檢測目的、程序、方法和結果評價時間：2021年x月x日頁碼：第16頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8基本符合不符合不適用及說明檢驗檢測機構應建立和保持人員培訓程序，確定人員的教育和培訓目標，明確培訓需求和實施人員培訓，并評價這些培訓活動的有檢驗檢測機構應具有滿足相關法律法規(guī)、標準或者技術規(guī)范要求的場所，包括固定的、臨時的、可移動的或多個地點場所。檢驗檢測機構在固定設施以外的場所進行抽樣出相應的控制要求，以確保環(huán)境條件滿足檢驗檢測標準或者技術檢驗檢測標準或者技術規(guī)范對環(huán)境條件有要求時或環(huán)境條件影響檢驗檢測結果時，應監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。當環(huán)境條件不利于檢驗檢測的開展時，應停止檢驗檢測活動。檢驗檢測機構應建立和保持檢驗檢測場所的內(nèi)序應考慮安全和環(huán)境的因素。時間：2021年x月x日頁碼：第17頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8序號符合基本符合不符合不適用及說明檢驗檢測機構應將不相容活動的相鄰區(qū)域進行施以防止干擾或者交叉感染，對影響檢驗檢測質(zhì)量的區(qū)域的使用和進入加以控制，并根據(jù)特定情況確定控制的范圍。檢驗檢測機構應配備檢驗檢測(包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析)要求的設備和設施。用于檢驗檢測的設施，應有利于檢驗檢測工作的正常開檢驗檢測機構使用非本機構的設備時，應確保滿足本準則要檢驗檢測機構應建立和保持檢驗檢測設備和設施設備和設施的配置、維護和使用滿足檢驗檢測工作要檢驗檢測機構應對檢驗檢測結果、抽樣結果的檢驗檢測的要求，并標識其狀態(tài)。針對校準結果產(chǎn)生的修正信息，檢驗檢測機構應檢驗檢測設備包括硬件和軟件應得到保護，以避時間：2021年x月x日頁碼：第18頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8序號符合基本符合不符合不適用及說明測結果失效的調(diào)整。檢驗檢測機構的參考標準應滿足溯源要求。檢驗檢測設備應由經(jīng)過授權的人員操作并對其進行正常維護。使用、隔離或加貼停用標簽、標記，直至修或核查表明設備能正常工作為止。應核查這些缺陷或超出規(guī)定限度對以前檢驗檢測結果的影響。檢驗檢測機構應建立和保持標準物質(zhì)管理程序。時間：2021年x月x日頁碼：第19頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8基本符合不符合不適用及說明可能時，標準物質(zhì)應溯源到SI單位或有證標準物理體系檢驗檢測機構應建立、實施和保持與其活動范體系文件應傳達至有關人員，并被其獲取、理解、執(zhí)行。檢驗檢測機構應闡明質(zhì)量方針，應制定質(zhì)量目標予以評審。檢驗檢測機構應建立和保持控制其管理體系的內(nèi)部和外部文件的程序，明確文件的批準、發(fā)布、標識、變更和檢驗檢測機構需分包檢驗檢測項目時，應分包給并有能力完成分包項目的檢驗檢測機構，具體分包的檢驗檢測項目應當事先取得委托人書面同意，檢驗檢測報告或證書應體現(xiàn)分時間：2021年x月x日頁碼：第20頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8序號符合基本符合不符合不適用及說明檢驗檢測機構應建立和保持選擇和購買對檢驗檢測質(zhì)量有影響的明確服務、供應品、試劑、消耗材料的購買、驗收、存儲的要并保存對供應商的評價記錄和合格供應商名單。保持與客戶溝通，跟蹤對客戶需求的滿足，以合理進入為其檢驗檢測的相關區(qū)域觀察。明確對投訴的接收、確認、調(diào)查和處理職責，并采取回避措施。檢驗檢測機構應建立和保持出現(xiàn)不符合的處理的評價、決定不符合是否可接受、糾正不符合、批準恢復被停止該程序包含檢驗檢測前中后全過程。檢驗檢測機構應建立和保持在識別出不符合時，采取糾正措施的當發(fā)現(xiàn)潛在不符合時，應采取預防措施。時間：2021年x月x日頁碼：第21頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8序號符合基本符合不符合不適用及說明據(jù)分析、糾正措施、預防措施、管理評審來持續(xù)改進管理體系的檢驗檢測機構應建立和保持管理體系內(nèi)部審核運作是否符合管理體系和本準則的要求，管理a)依據(jù)有關過程的重要性、對檢驗檢測機構產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結果，策劃、制定、實施和保持審核括頻次、方法、職責、策劃要求和報告；b)規(guī)定每次審核的審核準則和范圍；c)選擇審核員并實施審核；d)確保將審核結果報告給相關管理者；e)及時采取適當?shù)募m正和糾正措施；時間：2021年x月x日頁碼：第22頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8序號符合基本符合不符合不適用及說明f)保留形成文件的信息，作為實施審核方案以及做出審核結果的證據(jù)。管理評審通常12個月一次，由最高管理者負責。高管理者應確保管理評審后，得出的相應變更或改進措施予以實施，確保管理體系的適宜性、充分性和有效應保留管理評審的記錄。管理評審輸入應包括以下信息：a)以往管理評審所采取措施的情況；b)與管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化；c)客戶滿意度、投訴和相關方的反饋；d)質(zhì)量目標實現(xiàn)程度；e)政策和程序的適用性；f)管理和監(jiān)督人員的報告；g)內(nèi)外部審核的結果；h)糾正措施和預防措施；時間：2021年x月x日頁碼：第23頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8序號符合基本符合不符合不適用及說明i)檢驗檢測機構間比對或能力驗證的結果；j)工作量和工作類型的變化；k)資源的充分性；1)應對風險和機遇所采取措施的有效性；m)改進建議；n)其他相關因素，如質(zhì)量控制活動、員工培訓。管理評審輸出應包括以下內(nèi)容：a)改進措施；b)管理體系所需的變更；c)資源需求。檢驗檢測方法包括標準方法、非標準方法(含自制方法應優(yōu)先使用標準方法，并確保使用標準的有效版本。在使用標準方法前，應進行證實。在使用非標準方法(含自制方法)前，應進行確認。時間：2021年x月x日頁碼：第24頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8序號符合基本符合不符合不適用及說明檢驗檢測機構應跟蹤方法的變化，并重新進行證實或確必要時檢驗檢測機構應制定作業(yè)指導書。當客戶建議的方法不適合或已過期時，應通知客非標準方法(含自制方法)的使用，應事先征得客戶同意，并告知需要時，檢驗檢測機構應建立和保持開發(fā)自制方法控制程序，自制方法應經(jīng)確認。檢驗檢測機構應根據(jù)需要建立和保持應用評定序。檢驗檢測機構應當對媒介上的數(shù)據(jù)予以保護，應性和安全性的程序。時間：2021年x月x日頁碼：第25頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8序號符合基本符合不符合不適用及說明維護計算機和自動設備以確保其功能正常。檢驗檢測機構應建立和保持抽樣控制程序。檢驗檢測機構應建立和保持樣品管理程序，以保為客戶保密。樣品在運輸、接收、制備、處置、存儲過程中當樣品需要存放或養(yǎng)護時，應保持、監(jiān)控和記錄環(huán)境條件。檢驗檢測機構應建立和保持質(zhì)量控制程序，定期構之間比對。時間：2021年x月x日頁碼：第26頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8序號符合基本符合不符合不適用及說明的措施來糾正出現(xiàn)的問題，防止出現(xiàn)錯誤的結檢驗檢測機構應準確、清晰、明確、客觀地出具符合檢驗檢測方法的規(guī)定結果通常應以檢驗檢測報告或證書的形式發(fā)出。檢驗檢測報告或證書應至少包括下列信息：a)標題；b)標注資質(zhì)認定標志，加蓋檢驗檢測專用章(適用時);測機構的地址不同);d)檢驗檢測報告或證書的唯一性標識(如系列號)和每一頁上的以及表明檢驗檢測報告或證書結束的清晰標識；e)客戶的名稱和地址(適用時);f)對所使用檢驗檢測方法的識別；g)檢驗檢測樣品的狀態(tài)描述和標識時間：2021年x月x日頁碼：第27頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8序號符合基本符合不符合不適用及說明h)對檢驗檢測結果的有效性和應用有重大影響時，收日期和進行檢驗檢測的日期；i)對檢驗檢測結果的有效性或應用有影響時，提供檢驗檢測機構或其他機構所用的抽樣計劃和程序的說明；j)檢驗檢測檢報告或證書的批準人；k)檢驗檢測結果的測量單位(適用時);1)檢驗檢測機構接受委托送檢的，其檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果僅證明當需對檢驗檢測結果進行說明時，檢驗檢測報告或證書中還應包括下列內(nèi)容：a)對檢驗檢測方法的偏離、增加或刪減，以的信息，如環(huán)境條件；b)適用時，給出符合(或不符合)要求或規(guī)范的聲明c)適用時，評定測量不確定度的聲明。當不確定度與檢測結果的d)適用且需要時，提出意見和解釋；時間：2021年x月x日頁碼：第28頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8序號符合基本符合不符合不適用及說明e)特定檢驗檢測方法或客戶所要求的附加信當檢驗檢測機構從事抽樣檢驗檢測時，應有完整、充分的信息支撐當需要對報告或證書做出意見和解釋時，檢驗檢測機構應將意見和解釋的依據(jù)形成文件。意見和解釋應在檢驗檢測報告或證書中清晰標注。當檢驗檢測報告或證書包含了由分包方出具的檢驗檢測結果時，這些結果應予以清晰標明。當用電話、傳真或其他電子或電磁方式傳送檢驗檢測結果時，應滿足本準則對數(shù)據(jù)控制的要求。檢驗檢測報告或證書的格式應設計為適用于所測類型，并盡量減小產(chǎn)生誤解或誤用的可能性。檢驗檢測報告或證書簽發(fā)后，若有更正或增補應予以記檢驗檢測機構應當對檢驗檢測原始記錄、報告或證其具有可追溯性。時間：2021年x月x日頁碼：第29頁共51頁第頁，共12頁****/CB022.8序號符合基本符合不符合不適用及說明檢驗檢測原始記錄、報告或證書的保存期限不少于6年。特定領域的檢驗檢測機構，應符合國家認證認照國家有關法律法規(guī)、標準或者技術規(guī)范，針對不同行業(yè)和領域的特殊性，制定和發(fā)布的評審補充要求。時間：2021年x月x日受審部門編號審核員(簽名):部門負責人確認：審核員確認簽名糾正措施已完成情況時間：2021年x月x日糾正措施跟蹤及有效性驗證：審核員簽名：日期：注：①體系性不符合；②實時性不符合；③效果性不符合；④輕微不受審部門編號審核員(簽名):部門負責人確認：時間：2021年x月x日審核員確認簽名日期糾正措施已完成情況 時間：2021年x月x日****年8月12日會議名稱內(nèi)審末次會議通知會議時間****年8月12日出席部門/人員公司領導及全體員工會議內(nèi)容：1、對本次內(nèi)審工作的總結；2、提出不符合項，進行原因分析總結(末次)會議簽到表時間：2021年x月x日序號姓名部門備注時間：2021年x月x日主持人記錄員地點大會議室日期時間：2021年x月x日求，審核組根據(jù)《檢測和校準實驗室能力認可準則》、《檢驗檢測機構資質(zhì)認定評審準則》及本公司《質(zhì)量手冊》《程序文件》等體系文件所描述的內(nèi)容及國家法律法規(guī)，結合內(nèi)審評審表的詳細條款，對公司整個領導層，見證取樣室、室內(nèi)環(huán)境室、鋼結構室、設備安裝室、主體結構室等全部實驗室進行了認真審核。審核結果具有如下特點：①、此次內(nèi)審組織有序、及時高效，評審對整個部門全體人員進行了全覆蓋，從檢查的情況來看，公司質(zhì)量體系整體運行良好，各運行環(huán)節(jié)較為規(guī)范。②、存在問題：審核組通過看、問、查、找等手段，共發(fā)現(xiàn)兩個基本不符合項：1新購標準規(guī)范《建筑變形測量規(guī)范》JGJ8-2016存在漏蓋受控章，并未對該標準文件進行編號；2鋼筋彎曲試驗機儀器設備功能不能正常使用，紅色禁用標簽脫落，設備管理員未及時發(fā)現(xiàn)并重新貼上標識。各相關責任科室應針對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正整改及驗證，以迎接接下來的管理評審工作。未認真學習貫徹執(zhí)行公司體系文件，希望相關部門認真整改，并且審核組要進行跟蹤驗證。質(zhì)量管理體系運行以來，公司的各項管理水平有了質(zhì)的提高，從傳統(tǒng)模式向現(xiàn)代化標準化靠攏，工作依文件、辦事定程序、過程有記錄、結果及考核規(guī)范化、程序化、標準化的管理體系已形成。希望通過這次內(nèi)審，使我公司質(zhì)量體系形成一種持續(xù)的改進機制。通過全體員工的努力，讓公司更上一步臺階。在近三天的內(nèi)審工作中，各部門領導、負責人及相關工作人員都非常重視，大家齊心協(xié)力發(fā)現(xiàn)問題、找紕漏，使內(nèi)審工作有成效。目前通過內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)存在二個不符合項，暴露出員工在工作過程中沒有細心用心，表明公司員工在工作態(tài)度上有所欠缺。希望發(fā)現(xiàn)問題的部門能夠舉一反三，認真整改，保四、檢測組組長但君熊及其它部門負責人就本次內(nèi)部評時間：2021年x月x日審發(fā)現(xiàn)出來的問題給予整改措施，并表示會加大監(jiān)管力度，防本次內(nèi)部審核末次會議結束!*******時間：2021年x月x日****年8月時間：2021年x月x日于****年8月10日~12日，開展管理體系內(nèi)審工作?，F(xiàn)將內(nèi)審實施情況及審核最高管理者、技術負責人、質(zhì)量負責人、辦公室(財務室)、設備檔案室、見證內(nèi)審組按預定的計劃和進程(內(nèi)審實施計劃)開展本次審核活動。本次審核對****年8月份的內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題進行了關注。(一)實驗室管理和檢測工作的突出方面80%,確保各崗位人員的充分配備；二是先后多次派出各科室的檢測人員參與上年期間培訓次數(shù)達到2次。(二)存在的問題與分析2.設備和標準物質(zhì)。設備定期校核有證書，按設備和實施管理程序針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)審組與個負責人進行了交流溝通，開出了1個基發(fā)現(xiàn)各室組均較好地改正和完善了不符合項中的內(nèi)容。相應內(nèi)審員也確認了附件：****年8月內(nèi)審不符合項報告時間：2021年x月x日內(nèi)審組內(nèi)審組組員記錄人員日期內(nèi)審內(nèi)容紀要序號4.1:4.1.1公司為獨立法人，對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)結果負責并承擔相4.1.2《質(zhì)量手冊》附件二公司內(nèi)部組織結構圖，明確了主旨結構及質(zhì)量管理、技術管理和行政管理之間的關系；4.1.3檢測人員遵紀守法，有一定的職業(yè)道德素養(yǎng)；序號4.2:公司現(xiàn)有從事檢驗檢測活動相應的檢測技術人員16人，管理人員4人；****/CB003-2016、****/CB0時間：2021年x月x日字確認，人員培訓有相關記錄和效果評價，確認人員上崗的資格能公司與員工簽訂勞動合同，已查看勞動合同原件?！顿|(zhì)量手****/ZA009-2016明確了技術負責人、質(zhì)量負責人、檢測項目負責人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、財會人員、收樣員、設備管理員、檔案管理員、檢測員等相關人員的崗位職責和要求。4.2.2檢驗檢測機構最高管理者吳文濤在管理體系中起到領導作用《質(zhì)量手冊》中明確了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，每年進行管理評審查看的適宜性、充分性和有效性。有客戶滿意度調(diào)查表，客戶滿意度達100%。4.2.3查看技術負責人相關證件，技術負責人為中級職稱有從事本行4.2.4查看授權簽字人簽字識別表，有湖北省質(zhì)量技術監(jiān)督局蓋章。查看報告鋼筋保護層編號GJBHC-17000002為授權簽字人簽發(fā)，符合4.2.5公司建立了人員培訓程序，查看人員培訓記錄、效果評價表，查看持證上崗證件。對負責樁基檢測人員羅軼進4.2.6查看人員培訓效果評價表。內(nèi)審組內(nèi)審組組員記錄人員日期內(nèi)審內(nèi)容紀要時間：2021年x月x日4.2.7查看技術人員的相關資格證書，能力確訓有記錄，符合要求。序號4.3公司地址位于武漢市青山區(qū)工業(yè)四路蘿卜嘴，有固定工作場所，各科室儀器設備標準物質(zhì)及耗材配備齊全，符合要4.3.1公司場所滿足相關法律法規(guī)、標準或者技術規(guī)范要求，為固定4.3.2公司設立了留樣室、標養(yǎng)間、環(huán)境室、節(jié)能室、土工室、力學室、水泥室等檢測室，實驗檢測區(qū)域分開無干4.3.3各科室有溫室度記錄表，對環(huán)境有要求的檢測配備了空調(diào)、加濕等設備，查看科室環(huán)境溫濕度記錄表，符合要求。序號4.4查看公司檢驗檢測設備一覽表，設備設施滿足檢測所需。4.4.1公司已配備各類檢驗檢測設施設備共179項，可以確保檢驗檢測工作的正常開展年8月18日，設備使用在有效期內(nèi)，現(xiàn)場查看該設備標簽，設備標識狀態(tài)準確、字樣清晰符合要求。檢測軟件需加密進露及數(shù)據(jù)保護。對于