項(xiàng)目管理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案

目錄意義和指導(dǎo)思想市場(chǎng)環(huán)境管理架構(gòu)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)成本五、營(yíng)銷(xiāo)策劃六、工作展開(kāi)七、分段實(shí)施八、配套支持九、三年發(fā)展計(jì)劃十、風(fēng)險(xiǎn)因素一、意義和指導(dǎo)思想⒈意義⑴是公司走創(chuàng)意化產(chǎn)業(yè)研發(fā)之路的探索，是公司投資管理和運(yùn)行服務(wù)管理的專(zhuān)業(yè)化分工的有效嘗試。⑵是3G、新一代寬帶無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通信的發(fā)展將使其獲得突破的機(jī)遇之時(shí)，以中國(guó)民營(yíng)公司運(yùn)行產(chǎn)品介入國(guó)有電信服務(wù)業(yè)的互利雙贏戰(zhàn)略的初始和首創(chuàng)。⑶將通過(guò)雙方資源的合理整合，全方面增進(jìn)無(wú)線(xiàn)增值應(yīng)用業(yè)務(wù)全方位加速發(fā)展，其中合作雙方將計(jì)劃用3到4年時(shí)間促使公司手機(jī)游戲顧客數(shù)額達(dá)成占中國(guó)手機(jī)游戲市場(chǎng)份額30%的中期目的⒉指導(dǎo)思想開(kāi)源節(jié)流，主動(dòng)進(jìn)取；技術(shù)為本，產(chǎn)品創(chuàng)新；整合資源，用活機(jī)制；腳踏實(shí)地，激勵(lì)飛躍！二、市場(chǎng)環(huán)境⒈中國(guó)電信集團(tuán)3G手機(jī)游戲市場(chǎng)概況隨著3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋以及3G手機(jī)的推廣普及，3G、新一代寬帶無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通信的發(fā)展將使其獲得突破的機(jī)遇。手機(jī)游戲在即將過(guò)去已經(jīng)成為手機(jī)增值應(yīng)用內(nèi)容提供商最大的增加亮點(diǎn)，有趕超手機(jī)鈴音之勢(shì)頭。據(jù)中國(guó)電信BREW平臺(tái)近日統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，截至到11月30日，通過(guò)JVAV/BREW平臺(tái)手機(jī)游戲下載量達(dá)成3356萬(wàn)次，同比增加348.01%，活躍顧客超出2200萬(wàn)，總體收入達(dá)成6.86億元，短短兩年不到的時(shí)間，發(fā)展非常快速。。⒉中國(guó)移動(dòng)通信及中國(guó)聯(lián)合通信公司手機(jī)游戲市場(chǎng)概況易觀國(guó)際公布《中國(guó)手機(jī)游戲市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)》顯示：中國(guó)JAVA手機(jī)游戲市場(chǎng)總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)成22.87億元人民幣。其中中移動(dòng)與中聯(lián)通JAVA游戲市場(chǎng)規(guī)模為16.01億元人民幣，由于新計(jì)費(fèi)平臺(tái)上線(xiàn)，多個(gè)推廣活動(dòng)和運(yùn)行商基于新平臺(tái)推出的游戲打包等推廣活動(dòng)刺激了顧客下載，使本年度JAVA保持穩(wěn)定增加狀態(tài)，其同比增加146.84%。⒊市場(chǎng)簡(jiǎn)略分析⑴中國(guó)電信：中國(guó)電信今年加大了手機(jī)游戲整治和營(yíng)銷(xiāo)推廣力度，主動(dòng)參加市場(chǎng)的主動(dòng)出擊，并圍繞三個(gè)重點(diǎn)：一是：調(diào)節(jié)SP/CP準(zhǔn)入機(jī)制，屏蔽非法下載渠道，制訂了以運(yùn)行商為平臺(tái)的更加規(guī)范、健康、安全的手機(jī)游戲下載制度；二是：圍繞WAP手機(jī)，大力發(fā)展3G手機(jī)在線(xiàn)聯(lián)網(wǎng)游戲業(yè)務(wù)；三是：運(yùn)用套餐捆綁優(yōu)惠方式促銷(xiāo)，以增加新的市場(chǎng)熱點(diǎn)。⑵中國(guó)移動(dòng)中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)的百寶箱業(yè)務(wù)也在加大對(duì)手機(jī)游戲發(fā)展力度，吸引眾多國(guó)內(nèi)優(yōu)秀手機(jī)游戲SP加入，整合資源以搶占3G手機(jī)游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有利先機(jī)。⑶中國(guó)聯(lián)通隨著中國(guó)聯(lián)通的GSM擴(kuò)容、3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及聯(lián)手與iPhone手機(jī)捆綁銷(xiāo)售方式的定案，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)開(kāi)發(fā)的構(gòu)想也初步成型，中聯(lián)通將拉手iPhone網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)者平臺(tái)加入JAVA手機(jī)游戲開(kāi)放展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。但中國(guó)聯(lián)通在互聯(lián)互通、運(yùn)行機(jī)制、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等方面急需有所突破。三、管理架構(gòu)⒈項(xiàng)目管理方項(xiàng)目管理方：XX公司出資成立項(xiàng)目部門(mén)，公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目部日常管理與協(xié)調(diào)，掌控項(xiàng)目部戰(zhàn)略發(fā)展方向、人事編制、投資并購(gòu)等權(quán)利。⒉項(xiàng)目運(yùn)行方項(xiàng)目運(yùn)行方：項(xiàng)目部于12月16日確認(rèn)加入XX公司。現(xiàn)在正在組建階段，其中已有的骨干組員將納入XX公司管理。即將經(jīng)XX公司全資控股并擴(kuò)大資金后，項(xiàng)目部將爭(zhēng)取在12月份與三大運(yùn)行商訂立《手機(jī)游戲合作運(yùn)行合同》，并擴(kuò)充團(tuán)體力量，即將重新包裝的無(wú)線(xiàn)增值業(yè)務(wù)應(yīng)用項(xiàng)目部將以嶄新的面目和全新的經(jīng)營(yíng)服務(wù)模式，介入和加速全方位發(fā)展手機(jī)游戲業(yè)務(wù)。⒊運(yùn)行管理架構(gòu)公司董事會(huì)公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展中心戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)項(xiàng)目項(xiàng)目總監(jiān)技術(shù)開(kāi)發(fā)組技術(shù)開(kāi)發(fā)組營(yíng)銷(xiāo)組整合運(yùn)行組四、年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和運(yùn)行成本⒈年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：種類(lèi)注冊(cè)顧客數(shù)活躍顧客數(shù)市場(chǎng)份額銷(xiāo)售收入整合類(lèi)項(xiàng)目80萬(wàn)10萬(wàn)10.0%450萬(wàn)自主開(kāi)發(fā)項(xiàng)目20萬(wàn)5萬(wàn)5.0%150萬(wàn)預(yù)計(jì)收入陸佰萬(wàn)圓整（600萬(wàn)元）⒉乙方運(yùn)行成本：（/1/1-單位：萬(wàn)元項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額工資、福利120電話(huà)費(fèi)2差旅費(fèi)5租金－交通費(fèi)3稅金40設(shè)備投入8業(yè)務(wù)費(fèi)5風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提10技術(shù)開(kāi)發(fā)80整合并購(gòu)30利息、其它15水電費(fèi)－銷(xiāo)售成本20累計(jì)叁佰叁拾捌萬(wàn)圓整（338萬(wàn)元）注備注：⑴表中工資福利數(shù)據(jù)按：6萬(wàn)元/年×員工20人計(jì)出；⑵表中銷(xiāo)售成本數(shù)據(jù)是按其它銷(xiāo)售渠道分成所得的30%左右計(jì)算，將作為：促銷(xiāo)和分銷(xiāo)讓利的銷(xiāo)售成本預(yù)計(jì)。⑶稅金含：服務(wù)發(fā)票稅：5%（對(duì)與運(yùn)行商分成費(fèi)用開(kāi)出）；公司所得稅：1.7%。⑷表中數(shù)據(jù)未含：租金與水電費(fèi)費(fèi)用。⑸運(yùn)行贏虧平衡點(diǎn)：肆佰萬(wàn)圓人民幣（4,000,000元）五、年度營(yíng)銷(xiāo)策劃⑴項(xiàng)目對(duì)外方略：大：項(xiàng)目做大，客戶(hù)做大；全：游戲產(chǎn)品內(nèi)容全；多：合作渠道多；層：分層次、多方位立體銷(xiāo)售；活：把握市場(chǎng)，激活市場(chǎng)。⑵項(xiàng)目對(duì)內(nèi)方略：清：機(jī)構(gòu)清晰，責(zé)任清晰，內(nèi)清外則明；擇：擇人上崗，優(yōu)勝劣汰；精：寧精勿濫，精兵簡(jiǎn)政；專(zhuān)：專(zhuān)業(yè)分工，專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)；通：管理政令通；激：激勵(lì)、獎(jiǎng)懲機(jī)制到位，指標(biāo)層層貫徹。⑶項(xiàng)目的發(fā)展基礎(chǔ)：項(xiàng)目運(yùn)行方政策貫徹到位、整合資源不停完善與技術(shù)力量投入是項(xiàng)目全方面發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，項(xiàng)目運(yùn)行方將努力做到：讓公司投資者滿(mǎn)意，合作方滿(mǎn)意，客戶(hù)滿(mǎn)意，自己滿(mǎn)意的四滿(mǎn)意；以佳績(jī)回報(bào)公司，回報(bào)合作方。六、工作展開(kāi)⒈運(yùn)行的人、財(cái)、物：⑴運(yùn)行機(jī)構(gòu)和人員：①按項(xiàng)目管理方的運(yùn)行架構(gòu)，以穩(wěn)中求進(jìn)為原則；②全部聘任有工作經(jīng)驗(yàn)的手機(jī)游戲程序開(kāi)發(fā)人員，此后用人的基本原則：機(jī)制選人，擇優(yōu)而從，進(jìn)者居上；③打破“鐵飯碗”，員工持股棒“金碗”，個(gè)人收入構(gòu)成：基本工資、量化的效益獎(jiǎng)金（月/季/年）；④經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和費(fèi)用原則層層貫徹，量化考核數(shù)據(jù)，上不封頂，下不保底，努力做到公平、公正、公開(kāi)客觀的待人處事原則。⑵七、分段實(shí)施⑴雙方交接期：⑵運(yùn)行服務(wù)早期：⑶宣傳促銷(xiāo)期：⑷促銷(xiāo)高潮期八、配套支持⒈客戶(hù)覆蓋指標(biāo)⒉新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與推廣⒊平臺(tái)研發(fā)與運(yùn)行⒋市場(chǎng)準(zhǔn)入與監(jiān)管⒌政策調(diào)節(jié)與因市場(chǎng)而制宜九、三年發(fā)展計(jì)劃（1/1/-31/分類(lèi)顧客數(shù)活躍顧客數(shù)市場(chǎng)份額收入第一年第二年第三年十、風(fēng)險(xiǎn)因素⒈市場(chǎng)壓力：項(xiàng)目取決于市場(chǎng)的運(yùn)行和商業(yè)模式的風(fēng)險(xiǎn)防備，這重要取決于市場(chǎng)，市場(chǎng)方面的風(fēng)險(xiǎn)，重要是市場(chǎng)開(kāi)拓的風(fēng)險(xiǎn)。為有效減少市場(chǎng)開(kāi)拓的風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)陂_(kāi)發(fā)與整合產(chǎn)品將謹(jǐn)慎選擇聯(lián)機(jī)、即時(shí)戰(zhàn)略、養(yǎng)成、角色扮演、益智、體育競(jìng)技、休閑棋牌、模擬經(jīng)營(yíng)、冒險(xiǎn)射擊等游戲種類(lèi)為重要方向。同時(shí)，我們還要重視人脈關(guān)系，開(kāi)闊眼界，廣泛合作，開(kāi)發(fā)間接關(guān)系資源等等。因此，有效減少市場(chǎng)開(kāi)拓的風(fēng)險(xiǎn)核心在市場(chǎng)定位方略和方略的執(zhí)行，方略已經(jīng)成型可行，執(zhí)行的核心在于團(tuán)體。另外，合作者和人脈關(guān)系的和諧也很重要。項(xiàng)目的盈利也取決于產(chǎn)品接受程度與效益最大化，因此把握好這兩點(diǎn)就可大大減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。⒉團(tuán)體管理風(fēng)險(xiǎn)：團(tuán)體管理方面的風(fēng)險(xiǎn)，重要是團(tuán)體的眼光、膽識(shí)、執(zhí)行力和可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題。為有效減少團(tuán)體管理方面的風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)谟萌谁h(huán)節(jié)，實(shí)施“能上能下、能進(jìn)能出”的競(jìng)爭(zhēng)與裁減機(jī)制。在育人環(huán)節(jié)，提供更多的尖端技術(shù)培訓(xùn)與交流機(jī)會(huì)，滿(mǎn)足員工發(fā)展需要。在留人方面，采用“多管齊下”的工作辦法和制度，涉及高薪留人、平等融洽的工作環(huán)境留人、委以重任留人、個(gè)性化管理留人、沉淀福利留人、感情留人、約束力留人等方法，建設(shè)優(yōu)良的組織文化，避免能力杰出、業(yè)績(jī)優(yōu)秀的人才流失。⒊技術(shù)與市場(chǎng)的脫節(jié)將來(lái)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不只是顧客數(shù)量和市場(chǎng)占有率的簡(jiǎn)樸提高，項(xiàng)目方還須在無(wú)線(xiàn)增值應(yīng)用業(yè)務(wù)的技術(shù)市場(chǎng)上不停創(chuàng)新，以技術(shù)支持市場(chǎng)，制造市場(chǎng)，增加更多的使用附加值?、次覀儗⑦\(yùn)用運(yùn)行商手機(jī)游戲內(nèi)容提供商區(qū)域壟斷地位，成功地哺育出我們的主導(dǎo)游戲產(chǎn)品，并為