工程總監(jiān)崗位說明書

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工程總監(jiān)崗位說明書崗位編號： 崗位名稱工程總監(jiān)所屬部門成套工程公司直接主管總經理直接下屬所分管的部門經理編寫日期編寫部門成套公司工作目的為了實現(xiàn)集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略，促進本公司業(yè)務的全面發(fā)展，在集團公司發(fā)展戰(zhàn)略和相關規(guī)章制度的指引下，協(xié)助總經理抓好本公司的生產經營活動，完成集團公司下達的各項經營目標。工作職責為了保證本公司各項工作制度化、規(guī)范化的運行，協(xié)助上級領導進行本部門制度體系的建設及計劃的制定，建立統(tǒng)一、高效的組織管理和運營體系。協(xié)助建立健全公司管理的相關制度和流程，組織實施規(guī)范化管理工作；協(xié)助制定和實施公司發(fā)展計劃。工作時間百分比：10%為了全面完成集團公司下達的各項經營目標，對本公司所承攬的工程業(yè)務實施進行管理。具體做好本公司所承攬的工程業(yè)務的生產安排工作；組織協(xié)調現(xiàn)場施工及車間制作工作，保持生產、制作過程的均衡性；領導并組織生產部門及現(xiàn)場搞好生產過程的質量控制，對產品的生產進度及制造安裝過程負責；主持供應商的選擇和評定工作，加強采購產品的質量管理工作；負責組織服務、搬運、儲存、防護和交付部分的實施和落實；領導并組織好生產、檢驗、設備、采購的管理工作；工作時間百分比：70%為保障工作效率的提高，協(xié)助總經理對公司員工的業(yè)務技能和素質進行管理提升。協(xié)助總經理抓好對本公司員工的業(yè)務指導與培訓工作；協(xié)助總經理做好對本公司員工工作的檢查和考核工作。工作時間百分比：20%

工作權限在總經理授權的范圍內，負責所分管部門的日常管理工作；負責本公司所承攬的工程業(yè)務進行實施階段的管理工作；對所分管部門員工的工作具有考核權；對下屬員工的工作具有指導監(jiān)督權；可在總經理的授權下代表總經理行使職權。任職者素質要求年齡：40歲以下所需知識技能具有一定的飼料加工工藝專業(yè)知識；具有一定的機械制造及安裝專業(yè)知識；基本應用計算機的能力；教育背景學歷：大學本科以上學歷；專業(yè)：飼料加工或機械制造專業(yè)。工作經驗及相關培訓5年以上現(xiàn)場安裝施工管理的工作經驗；企業(yè)文化與組織規(guī)范培訓；行業(yè)基礎知識與行業(yè)信息培訓；專業(yè)知識和技能培訓；管理知識和技能培訓。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔0目的為新疆航空公司工會各項工作的順利開展，充分發(fā)揮工會財務工作的預算監(jiān)督職能，保證各項費用的合理使用。0適用范圍適用公司工會財務各項管理工作。0管理程序流程職責工作要求相關文件／記錄開開始制定計劃制定計劃N審批審批Y設設戶填制憑證填制憑證登記帳簿登記帳簿核核算資產盤點資產盤點會計報表會計報表總結公布總結公布歸歸檔結結束F由公司工會會計主任負責。F主席（副主席）審批，F(xiàn)根據計劃工會會計主任確立經濟項目。F會計主任復核簽字。F工會會計主任負責登記明細帳、往來帳和財產帳；F會計主任負責核算帳目勾稽關系是否相等。F公司會計主任負責帳務核對。F會計通過核算編制會計報表。F會計主任負責會計憑證、會計資料檔案管理。F由會計主任負責承辦。F由工會會計主任負責實施F制定出年度工會財務工作計劃和下?lián)芙涃M的計劃。F按領導批示要求辦理；-會計復核每筆費用時，嚴格按《財務制度》執(zhí)行。-各項收入、支出要合法，憑證、發(fā)票，經辦人都必須簽字。F復式記帳。F出納收、付款F先由出納登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。F算帳、對帳、結帳。F每季度對公司工會的資產進行盤店；-對基層的資產進行檢查；-出納先核對現(xiàn)金銀行存款然后會計對帳、款、物進行核對。F每月整理資產負債、決算、預算和匯總報表。F在年度職工代表（工代會）總結大會上公布工會經費的使用情況。F認真對會計憑證、帳簿、會計資料裝訂存檔以備查閱。F《會計法》F《工會會計制度》F工會有關財務文件0目的保證管好和用好新疆航空公司工會經費，為工會開展各項活動提供資金保證。0適用范圍適用于對新疆航空公司工會財務工作崗位。2適用范圍適用范圍于新疆航空公司基層工會會員會費收支工作4．0管理流程基層工會會員會費收支流程職責工作要求相關文件／記錄開開始收收繳小組收款小組收款N審核審核Y基層基層100%入帳會員活動會員活動年終公布收支情況年終公布收支情況結結束F基層工會財務按新航工發(fā)[2002]21號,關于新疆航空公司會員會費收繳標準。F基層工會小組長負責向會員收款。F基層工會主席審核簽字轉基層財務.F會計復核100%收款入帳.F會員活動例支由出納付款。F由基層工會財務擬草收支使用情況報告.F按工資收入(基礎工資、崗位工資、年功工資)的0.5%計算,尾數不足10元及獎金、津貼等不計交。F各基層工會的工會小組長向會員開具工會會費的收交收據，并填寫工會會費收交登記表匯總后交本單位工會。F按《工會財務制度》建立基層工會財務明細帳。F基層工會會計憑證入帳出納收款會費F基層工會財務按“收支兩條線的會計原則列支”會員活動費。F基層工會年終向會員公布會費收支使用情況.F《工會法》F《工會會計制度》F《新疆航空公司工會經費收繳標準的通知》F工會有關財務文件0管理程序經費收繳上解下?lián)芰鞒搪氊煿ぷ饕笙嚓P文件／記錄開開始收繳報告收繳報告專用收據專用收據N審批審批Y財務部長傳閱財務部長傳閱復核復核企業(yè)會計科付款企業(yè)會計科付款入帳入帳上解下?lián)芙涃M上解下?lián)芙涃M結結束F會計制定工會經費收繳上解下?lián)軋蟾妗會計復核簽字。F工會主席審閱批準。F企業(yè)財務部長審核。F企業(yè)財務業(yè)務主管負責復核。F企業(yè)會計科負責轉帳付訖。F由公司工會會計負責入帳。F出納負責匯款轉支上解下?lián)?，會計負責憑證入帳。F每季度按全部工資總額的2%計撥。F工會經費撥繳款出納開具專用收據，必須簽字蓋章。F工會財務按領導批示的要求辦理。F部長簽字，提交業(yè)務主管辦理。F主管簽字。F企業(yè)會計科出納撥付。F工會出納收款，然后存入銀行專戶。F按時上解下?lián)?，并入帳。F《工會法》F《工會會計制度》F《新疆航空公司工會經費收繳標準的通知》F工會有關財務文件0管理程序工會經費收繳流程職責工作要求相關文件／記錄開開始季度經費收繳報告季度經費收繳報告專用收據專用收據N審批審批Y復核復核企業(yè)會計科付款企業(yè)會計科付款財務存入銀行財務存入銀行上解上級工會上解上級工會上解自治區(qū)工會上解自治區(qū)工會下?lián)芑鶎庸聯(lián)芑鶎庸Y結束F工會會計負責草擬報告。F會計復核簽字。F工會主席審閱批準。F企業(yè)財務業(yè)務主管負責復核。F企業(yè)財務負責F企業(yè)財務負責F會計負責憑證入帳。F會計負責憑證入帳。F會計負責憑證入帳。F收繳、上解、下?lián)芙涃M按比例進行分解。-按會計制度要求，正確反映預算執(zhí)行情況。-合理調度資金，加強工會財務管理。F工會經費撥繳款出納開具專用收據，必須簽字蓋章。F工會財務按領導批示的要求辦理。F主管簽字。F按規(guī)定執(zhí)行。F按規(guī)定執(zhí)行。F出納負責匯款轉支上解，F(xiàn)出納負責匯款轉支上解，F(xiàn)出納負責匯款轉支上解，F(xiàn)《工會法》F《財政法規(guī)制度》F《新疆航空公司財務管理規(guī)定》F《工會財務制度》0管理程序工會經費收繳流程職責工作要求相關文件／記錄開開始季度經費收繳報告季度經費收繳報告專用收據專用收據N審批審批Y復核復核企業(yè)會計科付款企業(yè)會計科付款財務存入銀行財務存入銀行上解上級工會上解上級工會上解自治區(qū)工會上解自治區(qū)工會下?lián)芑鶎庸聯(lián)芑鶎庸Y結束F工會會計負責草擬報告。F會計復核簽字。F工會主席審閱批準。F企業(yè)財務業(yè)務主管負責復核。F企業(yè)財務負責F企業(yè)財務負責F會計負責憑證入帳。F會計負責憑證入帳。F會計負責憑證入帳。F收繳、上解、下?lián)芙涃M按比例進行分解。-按會計制度要求，正確反映預算執(zhí)行情況。-合理調度資金，加強工會財務管理。F工會經費撥繳款出納開具專用收據，必須簽字蓋章。F工會財務按領導批示的要求辦理。F主管簽字。F按規(guī)定執(zhí)行。F按規(guī)定執(zhí)行。F出納負責匯款轉支上解，F(xiàn)出納負責匯款轉支上解，F(xiàn)出納負責匯款轉支上解，F(xiàn)《工會法》F《財政法規(guī)制度》F《新疆航空公司財務管理規(guī)定》F《工會財務制度》0管理程序固定資產流程職責工作要求相關文件／記錄開開始制作憑證制作憑證卡片臺帳卡片臺帳總分類帳總分類帳使用單位保管責任人使用單位保管責任人盤點清查盤點清查報告報告N報廢審批報廢審批Y處處理歸檔歸檔結結束F公司工會會計負責按規(guī)定價值入帳。F工會會計負責編制明細臺帳保管人。F工會會計負責登記總分類帳。F基層工會負責落實指定保管人負責。F基層工會領導和保管員負責。F基層工會負責擬寫報廢報告。F公司工會領導負責審核批準。F工會會計根據工會領導的批示負責處理。F工會會計負責入帳歸檔。F按《會計法》規(guī)定程序，做好固定資產帳務。F按項目準確登記。F及時匯總登記。F對基層工會資產每年檢查一次，主要查看憑證、帳款實物是否符合。F對實物實地盤點。F詳細寫明報廢理由。F到實地檢查，需報廢資產的情況。F按規(guī)定執(zhí)行。F資料裝訂歸檔。F《工會法》F《財政法規(guī)制度》F《新疆航空公司工會固定資產管理規(guī)定》F《工會財務制度》F9．0相關文件/記錄9．1《工會法》2《會計法》9．3《工會財務制度》9．4《新疆航空公司工會經費收繳標準》的通知9．5《新疆航空公司工會財務管理規(guī)定》9．6《新疆航空公司工會固定資產管理規(guī)定》9．7工會會費收繳登記表10.0適用范圍工會財務出納日常管理工作10.1．1管理程序報銷流程職責工作要求相關文件／記錄開開始報銷人申請報銷人申請N審批審批Y填制記帳憑證填制記帳憑證審核記帳憑證審核記帳憑證付款付款登記帳簿登記帳簿結帳結帳結結束F報銷人提出申請。F工會主管領導審批。F會計負責用帳套來制作記帳憑證。F工會出納負責復核憑證。F工會出納負責付款。F工會出納負責登記在日記帳簿上。F工會出納負責檢查結帳情況。F票據必須是有效發(fā)票；-500元以上提前一天通知工會財務出納。F出納根據領導審批意見按規(guī)定辦理。F按規(guī)定支付現(xiàn)金或支票。F經辦人簽字；-領款人在領款單據上簽字；F出納按規(guī)定辦理。F及時、認真、細致。F認真、仔細。F《工會法》F《工會財務制度》F《票據管理制度法規(guī)》10.1．2管理程序領用支票流程職責工作要求相關文件／記錄開開始申請申請N審批審批Y填制支票簿填制支票簿付支票付支票報帳報帳銷號銷號結帳結帳制做銀行余額調節(jié)表制做銀行余額調節(jié)表結結束F領用支票人提出申請。F工會主管領導審批簽字。F工會出納負責填制支票領用簿。F工會會計負責復核蓋章。F會計報帳，出納付款。F工會出納負責受支票頭，并在支票頭登記帳簿上銷號F工會會計、出納負責檢查結帳情況。F工會出納負責制做銀行余額調節(jié)表。F領用支票人填寫支票申請單及理由。F出納根據領導審批意見按規(guī)定辦理。F申請人在支票領用簿上簽字。F經辦人簽字；-領款人在領款單據上簽字。F出納按規(guī)定辦理。F領票人申請銷號。F做到帳帳相符、帳款相符。F認真、仔細。F《工會法》F《工會財務制度》F《票據管理制度法規(guī)》10.1．3管理程序借支流程職責工作要求相關文件／記錄開開始申請申請N審批審批Y付款付款報帳報帳結平借支結平借支結結束F借支人申請。F工會主管領導審批簽字。F工會出納負責付款。F工會會計負責復核蓋章。F工會出納負責將借支金額進行結平，并銷號。F借支人在借支申請單上需填寫借支大概數額。F出納根據領導審批意見按規(guī)定辦理。F憑工會領導審批過的借支單付款。F經辦人簽字；-領款人在領款單據上簽字。F借支人申請結清借支。F《工會法》F《工會財務制度》F《票據管理制度法規(guī)》10.1．4管理程序收入流程職責工作要求相關文件／記錄開開始收現(xiàn)