ISO9001內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表(QA)

PAGEPAGEASA-DCFM-14第1頁(yè)共3頁(yè)深圳愛(ài)商實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部審核查檢表受審部門(mén)QA負(fù)責(zé)人劉義軍陪同人員審核員審核時(shí)間審核組長(zhǎng)序號(hào)審核項(xiàng)目審核內(nèi)容及取證方法審核地點(diǎn)適用文件對(duì)應(yīng)ISO90012000條款號(hào)審核情況記錄判定結(jié)果一職責(zé)、權(quán)限和溝通1要求提供QA部之組織架構(gòu)圖及各崗位職責(zé)說(shuō)明；QA辦公室QM015.52要求提供QA作業(yè)流程圖并進(jìn)行解說(shuō)；QA辦公室5.53跨部門(mén)或部門(mén)內(nèi)部之聯(lián)絡(luò)溝通是否保存記錄，查“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”、“會(huì)議記錄”、“E-MAIL”等。QA辦公室5.5/4.2.4二品質(zhì)方針1主要工作現(xiàn)場(chǎng)是否張貼品質(zhì)方針？現(xiàn)場(chǎng)巡視。二樓QA室QM015.32品質(zhì)方針是否為全員所理解并予以貫徹執(zhí)行？現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽問(wèn)2-3名檢查員要求背誦“品質(zhì)方針”并談?wù)勂淙绾卧诠ぷ髦胸瀼貓?zhí)行品質(zhì)方針。5．3三品質(zhì)目標(biāo)1主要工作現(xiàn)場(chǎng)是否張貼最新之“品質(zhì)目標(biāo)”？現(xiàn)場(chǎng)巡視。二樓QA室QM015.4.12品質(zhì)目標(biāo)是否進(jìn)行有效管理？查最近2個(gè)月之品質(zhì)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。IQC辦公室COP138．43品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)成時(shí)，是否采取改善措施？QA辦公室COP168．5四文件控制1現(xiàn)場(chǎng)使用之文件是否為最新的有效受控版本？QA辦公室CEOP014.2.32存檔文件是否有分類、編目、保存（含電子檔）？QA辦公室4.2.33文件是否有破損、污臟、遺失現(xiàn)象？QA辦公室4.2.34文件之放置/貯存環(huán)境是否適宜，有無(wú)采取必要防護(hù)措施？QA辦公室4.2.3五記錄控制1所有記錄是否依要求用不褪色筆填寫(xiě)，字體端正、清楚、易于辨認(rèn)？抽取3種記錄查看；QA辦公室CEOP024.2.42記錄之修改是否依要求執(zhí)行？QA辦公室4.2.43記錄是否進(jìn)行分類編目保存并采取必要之防護(hù)措施，以便于查閱？任意提供3-4個(gè)編號(hào)要求3分鐘內(nèi)找出記錄。QA辦公室4.2.44記錄是否依“質(zhì)量記錄清單”之要求保存期限實(shí)施保存和報(bào)廢？QA辦公室4.2.4五記錄控制5記錄之貯存環(huán)境是否適宜？有無(wú)導(dǎo)致記錄損壞、混亂之現(xiàn)象或可能？貯存室CEOP024.2.4六人力資源管理1是否配備了必要/充足/合格的人員？與“一.1”項(xiàng)一起查核。QA辦公室COP046．2．12是否對(duì)對(duì)各工作崗位編制了“崗位說(shuō)明書(shū)”規(guī)定其必備的教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要求？對(duì)照組織架構(gòu)圖查閱其“崗位說(shuō)明書(shū)”。QA辦公室5.5.1/6.23是否對(duì)人員任職資格進(jìn)行評(píng)估，并保存其記錄？抽取2-3人查閱其“人員資格評(píng)估表”.QA辦公室6.2/4.2.44新進(jìn)轉(zhuǎn)崗人員是否進(jìn)行了職前培訓(xùn)，并予以考核評(píng)估，抽取3-5人查看其培訓(xùn)記錄、考核記錄；QA辦公室6.2/4.2.45有否制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃，并依計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，查看“年度教育訓(xùn)練計(jì)劃表”并追查培訓(xùn)記錄及考核結(jié)果；QA辦公室6.2/4.2.46培訓(xùn)考核評(píng)估不合格人員有否采取處理措施，查看補(bǔ)訓(xùn)、補(bǔ)考、降職/級(jí)、轉(zhuǎn)崗、開(kāi)除等相關(guān)記錄。QA辦公室6.2/4.2.4七檢測(cè)設(shè)備及治工具管理1現(xiàn)場(chǎng)使用之檢測(cè)設(shè)備及治工具是否定期校驗(yàn)，并對(duì)其校驗(yàn)結(jié)果予以標(biāo)識(shí)？抽取3-5臺(tái)檢察院測(cè)設(shè)備及治工具予以確認(rèn)；二樓QA室COP057.62失效、維修之檢測(cè)治工具與合格的檢測(cè)治具有無(wú)區(qū)分標(biāo)識(shí)和隔離存放,并填寫(xiě)維修申請(qǐng)?二樓QA室7.5.33檢測(cè)設(shè)備及治工具有無(wú)進(jìn)行日常點(diǎn)檢和保養(yǎng)?查“檢測(cè)設(shè)備日常保養(yǎng)點(diǎn)檢表”。二樓QA室4.2.44檢測(cè)設(shè)備及治工具有無(wú)形成必要之“作指示書(shū)”，并揭示于操作現(xiàn)場(chǎng)。二樓QA室7.6/4.2.4八品質(zhì)控制1是否建立了部品之檢查基準(zhǔn)類資料（如：檢驗(yàn)規(guī)范、工程圖面、標(biāo)準(zhǔn)樣品、限度樣品等）并存放在易于被檢查員查找的位置?現(xiàn)場(chǎng)抽取3-5種部品追查其相關(guān)資料。二樓QA室QA辦公室COP148.2.42所有之部品是否均依照檢驗(yàn)規(guī)范要求執(zhí)行檢查，并保存其記錄，現(xiàn)場(chǎng)抽取3-5種部品追查IQC檢查記錄表。二樓QA室QA辦公室4.2.43部品檢查完成后之檢驗(yàn)狀態(tài)是否予以明確標(biāo)識(shí)?二樓倉(cāng)庫(kù)COP107.5.34當(dāng)檢查結(jié)果判定不合格時(shí)，作如何處理？查看不合格聯(lián)絡(luò)資料，及對(duì)應(yīng)之處理資料.QA辦公室COP158.3八品質(zhì)控制5有無(wú)緊急放行之物料上線?若有,IPQC如何管理？向負(fù)責(zé)人詢問(wèn)并查看相關(guān)記錄。QA辦公室COP147.4.36特采物料有無(wú)建立檔案？如何實(shí)施管理？查相關(guān)記錄。QA辦公室COP147.5.3/4.2.47是否建立OQA出貨品質(zhì)履歷表以反映部品發(fā)生過(guò)的不合格、設(shè)計(jì)變更、5M變更經(jīng)歷？查對(duì)應(yīng)記錄。QA辦公室COP077.3/4.2.48庫(kù)存超期之產(chǎn)品是否實(shí)施重檢后出貨？查標(biāo)識(shí)與記錄。QA辦公室COP148.2.49有無(wú)定期對(duì)各IPQC、QA、OQA檢查之品質(zhì)狀況予以