內(nèi)審檢查表生產(chǎn)計(jì)劃(生管)課

內(nèi)審檢查表QR-QP-12-03受審部門：生產(chǎn)計(jì)劃課受審部門確認(rèn):共3頁(yè)（第3頁(yè)）審核內(nèi)容方法質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款時(shí)間年月日時(shí)記錄內(nèi)審員：編制：批準(zhǔn)：版本:A01.抽查幾份文件，了解文件受控情況。2.查看作廢文件是否已清除。4.2.3文件控制3.抽查幾份質(zhì)量記錄的運(yùn)行使用情況。4.2.4記錄控制4.抽查1~3名員工，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。5.查看生產(chǎn)部門資源是否充足。5.1管理承諾6．詢問(wèn)生產(chǎn)計(jì)劃部門是否了解公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)？部門分解目標(biāo)的達(dá)成情況如何？5．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)7．詢問(wèn)生產(chǎn)計(jì)劃部門是否了解本部門的職責(zé)？5．5．1職責(zé)和權(quán)限8．詢問(wèn)生產(chǎn)計(jì)劃部門是如何進(jìn)行內(nèi)部溝通，方式如何？5.5.3內(nèi)部溝通9.詢問(wèn)生產(chǎn)計(jì)劃部門主管參加管理評(píng)審的情況，生產(chǎn)計(jì)劃部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。5.6管理評(píng)審10.詢問(wèn)生產(chǎn)計(jì)劃主管，資源短缺時(shí)，如何配置？11.查看人力資源是否充足？與2~3名員工進(jìn)行面談，了解他們的質(zhì)量意識(shí)。12.詢問(wèn)員工培訓(xùn)情況。人員是否勝任工作崗位？6資源管理13生產(chǎn)計(jì)劃制定的依據(jù)是什么，14.取一份生產(chǎn)計(jì)劃，從中抽查兩個(gè)產(chǎn)品確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃是如何展開(kāi)的，15.庫(kù)存狀況如何確定，如何依據(jù)客戶訂單明確需要生產(chǎn)的數(shù)量。

16.生產(chǎn)物料需求是如何展開(kāi)的。物料的需求日期能否滿足生產(chǎn)排程的需要？

17生產(chǎn)排程是如何制定的，排程能否滿足客戶的要求，

18.是否在制作生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)考慮標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)和設(shè)備稼動(dòng)率。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)控制

19.當(dāng)發(fā)生停水停電、停電、物資供應(yīng)、人員不足、發(fā)生外部時(shí)效（客戶退貨時(shí)）等緊急是否有制定應(yīng)急計(jì)劃，保證在緊急情況下向客戶供貨。

20.是否對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成狀況進(jìn)行追蹤？7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)控制34.查看生產(chǎn)部門是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的信息及時(shí)進(jìn)行分析，并針對(duì)其中的問(wèn)題，采取相應(yīng)