質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全體系變更控制程序

質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全體系變更一、目的為加強(qiáng)對(duì)管理體系的變更管理以控制變更過(guò)程帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，避免因變更管理失控引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)事故等風(fēng)險(xiǎn)。二、范圍適用于對(duì)體系范圍內(nèi)所涉及的變更管理與控制。三、職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客要求變更的信息傳遞和組織合同變更的評(píng)審；3.2質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理服務(wù)監(jiān)理服務(wù)的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則的變更管理工作；3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織管理體系變更的更新工作；3.4公司總經(jīng)理和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)變更的審批工作。四、工作程序4.1變更類(lèi)型4.1.1當(dāng)國(guó)家的質(zhì)量、環(huán)境或安全的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生廢止、修訂或新頒布時(shí)以及顧客要求、監(jiān)理服務(wù)發(fā)生變化時(shí)；4.1.2當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；4.1.3當(dāng)監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目增加等；4.1.4當(dāng)監(jiān)理技術(shù)、方法和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；4.1.5當(dāng)上級(jí)的質(zhì)量、環(huán)境和安全的監(jiān)督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)；4.1.6當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境和安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；4.1.7當(dāng)分析質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；4.1.8其他相關(guān)事項(xiàng)。4.2變更的管理4.2.1公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和系統(tǒng)地實(shí)施，應(yīng)重點(diǎn)考慮：a）體系變更的目的和其潛在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c）所需的資源、過(guò)程和經(jīng)濟(jì)技術(shù)的可行性；d）公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。4.2.1當(dāng)有變更發(fā)生時(shí)，由負(fù)責(zé)變更的部門(mén)按要求填寫(xiě)“變更申請(qǐng)表”，并派專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，由變更的提出部門(mén)組織進(jìn)行變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制4.2.2變更審批，“變更申請(qǐng)表”應(yīng)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；4.2.3因變更而引發(fā)的規(guī)章制度和操作規(guī)程的更改時(shí)，由申請(qǐng)變更的部門(mén)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)和操作人員進(jìn)行評(píng)審和修訂；4.2.4質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織綜合部以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)變更項(xiàng)目進(jìn)行必要性、可行性分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.2.5變更實(shí)施，變更批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；4.2.6變更驗(yàn)收，變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成結(jié)論，驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對(duì)環(huán)境的影響。并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。必要時(shí)應(yīng)組織針對(duì)性的培訓(xùn)。4.3管理體系文件的變更按《形成文件和信息控制程序》的要求執(zhí)行。對(duì)變更的申請(qǐng)、審批文件，申請(qǐng)部門(mén)和審批部門(mén)都應(yīng)該妥善保存，質(zhì)安部應(yīng)保證使用最新有效版本的規(guī)章制度和操作規(guī)程。4.4變更的控制4.4.1公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格變更過(guò)程的審批手續(xù)，以控制變更過(guò)程帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，避免因變更管理失控引發(fā)的事故。4.4.2質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)，識(shí)別和確定潛在的事故、事件或緊急情況，研究可能采取的應(yīng)對(duì)