2023保密工作自查自評(píng)報(bào)告范本

2024保密工作自查自評(píng)報(bào)告范本公司保密工作自查自評(píng)年度工作總結(jié)

依據(jù)《涉密資質(zhì)單位保密管理自查自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)要求，結(jié)合我公司實(shí)際工作，開展了全公司范圍內(nèi)的自查自評(píng)工作，現(xiàn)匯報(bào)如下：********公司成立于***年，現(xiàn)辦公地址位于***************，辦公面積****平米，注冊(cè)資金***萬元，公司法人***，現(xiàn)有員工***人。公司總計(jì)投資***家公司，無境外投資（含港澳臺(tái)）。公司股東、主要管理人員、涉密人員及其配偶均為中華人民共和國國籍。公司主要經(jīng)營物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、云計(jì)算、軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成、安防監(jiān)控、電子政務(wù)及雙語訓(xùn)練等業(yè)務(wù)。在2024年度公司內(nèi)部保密自查自評(píng)工作中得分90分，未發(fā)覺泄密大事和違規(guī)行為。

一、保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的落實(shí)狀況：

公司于**年末成立了保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在公司保密制度中明確了保密領(lǐng)導(dǎo)小組各崗位工作職責(zé)。

公司法定代表人****對(duì)保密工作負(fù)有全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,職責(zé)包括：一是樂觀學(xué)習(xí)并保證國家相關(guān)保密法律法規(guī)在公司貫徹落實(shí)；二是監(jiān)督檢查保密工作責(zé)任制的落實(shí)狀況，解決保密工作中的重要問題；三是審核簽發(fā)公司保密管理制度；四是為保密工作供應(yīng)人力、財(cái)力、物力等條件保障。年初法定代表人***參與保密培訓(xùn)4次；簽發(fā)經(jīng)保密2024年度保密工作方案；召集公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員召開5次保密工作專項(xiàng)會(huì)議；帶頭聽取保密辦公室及各部門的保密工作開展?fàn)顩r；每季度開展的自查自評(píng)工作匯報(bào)狀況，落實(shí)上季度工作整改狀況；落實(shí)公司保密經(jīng)費(fèi)使用狀況，支配部署了公司保密辦公室組織參與青博會(huì)、增加涉密筆記本一臺(tái)等重要保密工作。

分管保密工作負(fù)責(zé)人主要職責(zé)：一是組織制定單位保密管理制度；二是保密工作方案，審定保密工作總結(jié)；三是監(jiān)督保密工作方案落實(shí)狀況，組織保密檢查；四是為保密管理辦公室和保密管理人員履行職責(zé)供應(yīng)保障。本年度參與保密辦公室組織的保密專項(xiàng)會(huì)議5次，審核修訂保密制度2次，審定各部門及公司保密工作總結(jié)6次，組織公司內(nèi)部保密檢查4次，樂觀落實(shí)公司內(nèi)部檢查整改結(jié)果，推動(dòng)公司保密體系有效運(yùn)行。

系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)部、物聯(lián)網(wǎng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人依據(jù)公司《保密管理制度》、《涉密資質(zhì)單位保密管理自查自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定組織了部門內(nèi)部自查，其中集成部88分、軟件部92分、辦公室91分、財(cái)務(wù)室92分、市場(chǎng)部89分、物聯(lián)網(wǎng)試驗(yàn)室90分。各部門就本部門自查自評(píng)工作撰寫本部門2024年度自查工作報(bào)告。

二、保密制度建設(shè)狀況：

結(jié)合公司日常保密管理工作，公司于2024年度制定了公司保密管理制度，內(nèi)容包括：《機(jī)構(gòu)與職責(zé)》、《保密訓(xùn)練培訓(xùn)制度》、《涉密人員管理制度》、《涉密載體管理制度》；《信息設(shè)備和保密設(shè)施設(shè)備管理制度》、《保密要害部門部位管理制度》、《信息技術(shù)管理制度》、《涉密項(xiàng)目管理制度》、《保密監(jiān)督檢查制度》、《保密工作獎(jiǎng)懲制度》、《泄密大事報(bào)告與查處制度》、《保密風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理》、《資質(zhì)證書使用與管理制度》、《涉密項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)管理制度》、《持續(xù)改進(jìn)機(jī)制》、《密級(jí)的確定、變更和解密》。本年度新增了《涉密會(huì)議和活動(dòng)管理制度、涉外活動(dòng)管理制度》；《宣揚(yáng)報(bào)道和信息公開管理制度》。以上制度由保密辦起草，保密領(lǐng)導(dǎo)小組爭(zhēng)論，保密辦主任審查，分

管保密工作負(fù)責(zé)人審核，法定代表人簽發(fā)。

三、保密宣揚(yáng)訓(xùn)練培訓(xùn)狀況

開展保密宣揚(yáng)訓(xùn)練，是強(qiáng)化保密意識(shí)、提高保密技能、增加保密力量的基礎(chǔ)工程，是公司保密訓(xùn)練的重要職責(zé)。根據(jù)公司2024年的保密工作方案，支配并組織落實(shí)每季度的保密宣揚(yáng)培訓(xùn)4次，培訓(xùn)課時(shí)50H，參與保密培訓(xùn)訓(xùn)練60人次。主要包括：保密工作方針政策、保密工作形勢(shì)、保密法律法規(guī)、保密學(xué)問技能、網(wǎng)絡(luò)典型案例分析。對(duì)于國家保密局發(fā)放的外部涉密文件，保密辦也準(zhǔn)時(shí)組織傳達(dá)學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)悟其精神是提升保密工作重要性的認(rèn)知、做好保密工作的前提的重要保證，將上級(jí)有關(guān)保密工作指示、文件傳達(dá)至涉密人員，使涉密人員了解當(dāng)前保密形勢(shì)，把握相關(guān)保密法規(guī)制度規(guī)定。

四、涉密人員管理狀況

本年度保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組重新確定了涉密崗位38個(gè)，按以崗定人原則將涉密崗位工作人員確定涉密人員31人，并對(duì)涉密人員進(jìn)行分類管理。建立涉密人員崗位臺(tái)賬。在涉密人員上崗前須會(huì)同公司人事部門對(duì)人員進(jìn)行崗前審查，審查通過后進(jìn)行保密訓(xùn)練培訓(xùn)，成果合格達(dá)80分以上與其簽訂保密承諾書，讓其了解并遵守保密制度，知悉并履行保密義務(wù)，自愿接受保密審查，擔(dān)當(dāng)法律責(zé)任等。進(jìn)一步增加涉密人員保密責(zé)任意識(shí)。在崗期間涉密人員管理尤為重要，定期對(duì)執(zhí)行各項(xiàng)保密規(guī)章制度狀況進(jìn)行自查，對(duì)發(fā)覺的問題準(zhǔn)時(shí)整改，另一方面，對(duì)在崗涉密人員督促學(xué)習(xí)相關(guān)學(xué)問技能，熟識(shí)并仔細(xì)履行崗位保密職責(zé)，定期組織自查，對(duì)發(fā)覺的問題準(zhǔn)時(shí)督促整改。加強(qiáng)涉密人員出國管理，涉密人員的護(hù)照交由保密辦統(tǒng)一管理，

出境前，先要履行相關(guān)審批手續(xù)，進(jìn)行行前保密訓(xùn)練后方可出國。離崗的涉密人員首先要清退載體履行相關(guān)審批手續(xù)后簽訂離崗離職保密承諾書，根據(jù)涉密崗位不同進(jìn)行脫密期的管理，未經(jīng)審查不得擅自出境。目前公司沒有出境涉密人員。

五、國家隱秘載體管理狀況

公司涉密載體均建立臺(tái)賬記錄，涉密載體管理主要包括以下方面：

涉密載體的制作:標(biāo)明密級(jí)和保密期限,發(fā)放范圍制作數(shù)量及編號(hào);涉密載體的收發(fā)：發(fā)送涉密載體要履行審批清點(diǎn)、編號(hào)、加蓋收文章和登記手續(xù)；涉密載體傳遞:包裝密封,信封或袋牌標(biāo)明密級(jí),編號(hào)和收發(fā)件單位名稱，信封的封口及中縫處應(yīng)加蓋密封章或加粘密封條。專人派送，不得通過郵政及其它渠道傳送。若攜帶出境需經(jīng)過審批不得攜帶絕密級(jí)涉密載體出境。

涉密載體的使用：閱讀和使用涉密載體應(yīng)當(dāng)辦理登記,簽收手續(xù),在符合保密的辦公場(chǎng)所進(jìn)行。應(yīng)當(dāng)按期歸還,不得私自留存涉密載體嚴(yán)禁擅自復(fù)制,摘錄摘抄涉密文件資料內(nèi)容。未經(jīng)允許不得擅自記錄、錄音和錄像。

涉密載體的復(fù)制：履行登記手續(xù),不得轉(zhuǎn)變其秘級(jí)、保密期限、知悉范圍或刪除保密標(biāo)志,復(fù)制要加蓋復(fù)制戳視同原件管理，絕密級(jí)載體不得復(fù)制，如需復(fù)制經(jīng)上級(jí)單位同意。（公司的涉密載體中沒有復(fù)印機(jī)）假如有按以上執(zhí)行管理。

涉密載體的保管：涉密載體存放在公司的保密室,配備了必要的保密設(shè)備，實(shí)行相應(yīng)的保密措施。

涉密載體的修理：修理計(jì)算機(jī)信息設(shè)備等涉密載體由公司的技術(shù)員負(fù)

責(zé),如需外單位人員修理的需有涉密人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,需送外修理的,按規(guī)定送保密部門審查批準(zhǔn)的定點(diǎn)單位進(jìn)行，并在送修前拆除信息存儲(chǔ)部件。

涉密載體的銷毀：銷毀涉密載體應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清點(diǎn)登記造冊(cè),由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。送交特地的涉密載體銷毀機(jī)構(gòu)或保密部門指定的承銷單位銷毀，單位自行銷毀少量涉密載體時(shí),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行清點(diǎn)、登記和審批手續(xù)。

留存涉密載體和涉密信息資料根據(jù)公司保密管理規(guī)定對(duì)外部接收的涉密文件均有涉密文件接收登記，凡涉密文件存放在保密室的密碼文件柜中，對(duì)涉密文件與非涉密文件實(shí)行分開管理，均設(shè)有臺(tái)賬。因公司本年度的涉密項(xiàng)目與近期中標(biāo)，因此公司將根據(jù)公司保密管理制度中涉密項(xiàng)目管理執(zhí)行。對(duì)涉密信息的接觸范圍和知悉程度，嚴(yán)格根據(jù)業(yè)務(wù)工作流程掌握涉密人員的接觸范圍及其對(duì)涉密信息的知悉程度,堅(jiān)持“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行涉密信息監(jiān)管審批流程,從源頭上杜絕非業(yè)務(wù)工作需要的涉密人員接觸與本崗位無關(guān)的涉密信息，在公司保密制度32頁7.2中C條：確保保密要害部門處于平安可控范圍,應(yīng)根據(jù)“最小化”原則確定知悉范圍,遵循工作需要原則掌握涉密信息的知悉范圍和程度,能夠詳細(xì)限定到人員的。限定到人員,對(duì)知悉機(jī)密級(jí)以上人員需做出書面記錄。公司目前沒有機(jī)密級(jí)人員。

六、信息系統(tǒng)和信息設(shè)備保密管理狀況

公司無涉密專網(wǎng)，對(duì)涉密計(jì)算機(jī)的管理，每周進(jìn)行密碼變更（雙層密碼），病毒殺查準(zhǔn)時(shí)更新軟件至最新版本。每月進(jìn)行調(diào)取監(jiān)控設(shè)備錄相查看，畫面是否清楚，出入登記工作記錄是否完整。從調(diào)取時(shí)間數(shù)據(jù)查看與出入人員登記時(shí)間是否吻合，對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行匯總。這項(xiàng)工作定期進(jìn)行，由專

人負(fù)責(zé)。涉密計(jì)算機(jī)共有4臺(tái)：一臺(tái)臺(tái)式計(jì)算機(jī)，三臺(tái)筆記本電腦，均已拆除網(wǎng)口。移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)共兩個(gè)均存放在公司密碼保險(xiǎn)箱中。保密要害部位的四臺(tái)計(jì)算機(jī)均裝有三合一單導(dǎo)設(shè)備及干擾器。并建立了計(jì)算機(jī)和移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的登記臺(tái)賬，涉密計(jì)算機(jī)均粘貼密級(jí)標(biāo)識(shí)，明確責(zé)任人、設(shè)備編號(hào)等。保密要害部位只有打印機(jī)，無復(fù)印傳真機(jī)，根據(jù)公司保密制度中規(guī)定集中輸出時(shí)由保密專員全程旁站，并對(duì)于輸出的涉密文件進(jìn)行審批登記。

保密室門口張貼禁止帶入手機(jī)。保密要害部位張貼“禁止使用手機(jī)進(jìn)行視頻通話、拍照、上網(wǎng)、錄音和錄像”“禁止使用手機(jī)”，對(duì)于攜帶通信設(shè)備入內(nèi)的人員需履行審批手續(xù)后方可攜帶進(jìn)入。涉密計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)接口只有一個(gè)。

八、涉密場(chǎng)所及保密要害部門、部位管理狀況

確定保密要害部位，遵循最小化原則，凡業(yè)務(wù)工作中常常或大量涉及機(jī)密級(jí)以上國家隱秘的部門，應(yīng)當(dāng)確定為保密要害部門。公司的保密要害部位定于四樓保密室、三樓保密室。保密要害部門、部位防護(hù)及管理一般從人防、物防、技防三個(gè)方面落實(shí)，人防：出入登記。對(duì)上崗人員進(jìn)行保密審查保密訓(xùn)練及培訓(xùn)以及簽訂保密承諾書。物防:公司安裝電子監(jiān)控,防盜報(bào)警防護(hù)窗。技防：是根據(jù)國家規(guī)定配備必要的防護(hù)設(shè)備，并通過國家保密公司的檢測(cè)，如紅黑電源插座、視頻干擾器、涉密U盤，涉密三合一。保密要害部位的設(shè)施設(shè)備均有涉密載體臺(tái)賬，并在全部設(shè)施設(shè)備上張貼密級(jí)標(biāo)識(shí)，責(zé)任人及設(shè)備編號(hào)。并在涉密計(jì)算機(jī)張貼“嚴(yán)禁連接互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)識(shí)；保密要害部位打印機(jī)的使用嚴(yán)格根據(jù)輸出時(shí)需經(jīng)審批登記后在涉密辦公室集中輸出，凡涉密計(jì)算機(jī)及辦公自動(dòng)化設(shè)備不得具備任何無線聯(lián)網(wǎng)功

能，處理涉密信息不得使用無線鍵盤和無線鼠標(biāo)及無線外圍裝置。進(jìn)入保密要害部位禁止使用無繩電話和手機(jī)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得帶入有錄音、錄像、拍照、信息存儲(chǔ)功能的設(shè)備，未經(jīng)批準(zhǔn)禁止無關(guān)人員進(jìn)入涉密場(chǎng)所和保密要害部門，嚴(yán)格履行出入登記手續(xù)。公司這項(xiàng)自查工作的落實(shí)，一切符合保密制度管理要求。

九、涉密項(xiàng)目管理狀況

公司涉密項(xiàng)目嚴(yán)格依照《保密管理制度匯編》管理。涉密項(xiàng)目參加人員均是公司涉密人員。均進(jìn)行過個(gè)人審查、保密訓(xùn)練培訓(xùn)考試合格并簽訂了保密承諾書。自查個(gè)人審查表，保密訓(xùn)練培訓(xùn)，成果單，簽訂的保密承諾書。

涉密項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)符合甲方單位保密要求。

涉密項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案、文件、資料制作、處理、傳遞、保存符合保密管理規(guī)定。

涉密項(xiàng)目合同書、設(shè)計(jì)方案、研發(fā)成果均未在在報(bào)刊、刊物上公開發(fā)表符合保密管理規(guī)定。

十、資質(zhì)證書使用管理狀況

資質(zhì)證書使用符合保密管理規(guī)定。

凡使用涉密資質(zhì)招投標(biāo)均按先審查后登記流程進(jìn)行。查公司資質(zhì)使用登記本和審批，無中標(biāo)項(xiàng)目沒有進(jìn)行登記的狀況。

十一、宣揚(yáng)報(bào)道和信息公開保密審查狀況

目前公司沒有對(duì)外宣揚(yáng)報(bào)道內(nèi)容。假如有將嚴(yán)格按公司保密制度履行審查審批程序，填寫信息發(fā)布保密審查表，流程：一是由信息產(chǎn)生的部門提

出是否公開的初步意見；二是由信息產(chǎn)生的部門負(fù)責(zé)人提出是否公開的審查意見；三是保密辦負(fù)責(zé)審查工作的保密辦提出審查意見；四是分管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。公司信息公開保密審查的原則應(yīng)遵循“誰主管、誰負(fù)責(zé)；誰公開、誰審查”的原則，明確由專人負(fù)責(zé)，專人實(shí)施。

公司目前沒有信息需要在網(wǎng)站發(fā)布。如有，應(yīng)當(dāng)遵循“先審查、后公開”和“一事一審”原則執(zhí)行?？隙ㄒ谛畔⒐_前進(jìn)行先審查，嚴(yán)格遵循這一原則，才能堵塞失泄密漏洞，杜絕隱患。此項(xiàng)工作可通過查閱門戶網(wǎng)站或其它渠道已發(fā)布信息的查審查審批記錄,了解是否落實(shí)審查審批程序，是否存在未經(jīng)審查審批先公開后審查,或只審題目不審內(nèi)容等情形。

本年度公司不涉及信息發(fā)布工作。

十二、違反保密法律法規(guī)行為查處狀況

經(jīng)過自查無發(fā)覺泄密大事及違反保密法律法規(guī)現(xiàn)象。如有通過查閱泄密大事報(bào)告記錄,是否按要求準(zhǔn)時(shí)報(bào)告泄密大事的發(fā)生及相關(guān)責(zé)任人的有關(guān)內(nèi)容,是否實(shí)行補(bǔ)救措施有關(guān)工作方案和工作記錄相關(guān)材料。也可根據(jù)公司保密制度第十二章泄密大事報(bào)告與查處制度執(zhí)行。

十三、保密組織機(jī)構(gòu)設(shè)備、人員配備及經(jīng)費(fèi)保障狀況

查保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織機(jī)構(gòu)設(shè)置健全、職責(zé)明確、人員分工合理科學(xué),（可查組織機(jī)構(gòu)紅頭文件)公司保密制度第一章機(jī)構(gòu)與職責(zé)中有體現(xiàn)，****年成立保密領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要中也可體現(xiàn)。公司年度保密經(jīng)費(fèi)預(yù)算*萬，查有保密人員津貼發(fā)放、青博會(huì)參展費(fèi)用****元、涉密筆記本費(fèi)用***元、涉密三合一設(shè)備***元、青博會(huì)差旅發(fā)票***元，展會(huì)裝修和視屏制作費(fèi)***元。經(jīng)此次自查，保密津貼發(fā)放金額不達(dá)標(biāo)，該項(xiàng)公司將在**月末統(tǒng)一發(fā)

放。

十四、保密工作記錄和材料

建立保密工作記錄:一是保密機(jī)構(gòu)建設(shè)人員編制檔案：包括個(gè)人審查表、培訓(xùn)記錄、簽訂保密承諾書、保密協(xié)議書、與公司簽訂的勞動(dòng)合同、人員在崗花名冊(cè)、季度自查、培訓(xùn)記錄、季度會(huì)議紀(jì)要3、6、9、11月，外部文件宣貫學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄、學(xué)問技能培訓(xùn)記錄（包含年度工作方案、自查方案、通知、簽到、自查表、培訓(xùn)通知、簽到、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄）；離崗人員管理臺(tái)賬、離崗離職行前保密訓(xùn)練記錄、離崗承諾書、清退登記；脫密期管理、回訪人員跟蹤表。涉密人員出入境管理：護(hù)照統(tǒng)一由公司保密辦統(tǒng)一管理，出入境人員是否履行審批手續(xù)，行前保密訓(xùn)練；二是保密要害部位設(shè)施設(shè)備檢查表；三是保密要害部位出入登記審批記錄；四是國家隱秘載體管理記錄、臺(tái)賬；五是信息系統(tǒng)和信息設(shè)備臺(tái)賬；六是保密要害部門部位檔案；七是信息公開保密審查記錄；八是保密檢查和保密違法案件查處工作記錄。查閱相關(guān)工作記錄和檔案；九是保密制度完善檔案審批；十是涉密載體管理檔案；十一是涉密文件的審批記錄；十二是保密組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及經(jīng)費(fèi)的檔案、紅頭。

十五、加重扣分項(xiàng)

47、確保涉密網(wǎng)絡(luò)不接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)

經(jīng)檢查：無

48、確保不在非涉密網(wǎng)絡(luò)（含非涉密工作內(nèi)網(wǎng)）、互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站、互聯(lián)網(wǎng)郵箱，即時(shí)通信工具及境內(nèi)外服務(wù)商供應(yīng)的公共云服務(wù)平臺(tái)等存儲(chǔ)、處理、傳輸國家隱秘信息