采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度

一、目的

為了規(guī)范公司各類采購(gòu)工作，明確公司各部門(mén)在采購(gòu)工作中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的有效管理，確保公司采購(gòu)物資質(zhì)量，提高采購(gòu)效率和采購(gòu)物資精確性，減少采購(gòu)成本，爭(zhēng)取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。合用范疇本制度合用于公司全部物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)管理和執(zhí)行工作。三、職責(zé)綜累計(jì)劃部負(fù)責(zé)整頓采購(gòu)清單、執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)、儲(chǔ)存和保管采購(gòu)物資。3.2綜合制造部負(fù)責(zé)編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲(chǔ)藏。3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲(chǔ)藏。3.4人事行政部負(fù)責(zé)編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲(chǔ)藏。3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃各部門(mén)資金計(jì)劃及付款安排。3.6檢查部負(fù)責(zé)A.B類采購(gòu)物資的抽檢及驗(yàn)證。審批權(quán)限。程序內(nèi)容規(guī)定、流程、制度，采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充足競(jìng)爭(zhēng)，遵照公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信的原則。確保采購(gòu)物資質(zhì)量，努力減少成本；4.1.2參加采購(gòu)的有關(guān)人員應(yīng)客觀公正地推行職責(zé)，恪守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；4.1.3各部門(mén)須嚴(yán)格在同意的年度采購(gòu)預(yù)算范疇內(nèi)，制訂具體周密的月度或周期性采購(gòu)計(jì)劃，過(guò)程進(jìn)行中不得以特殊采購(gòu)或其它因素為由將采購(gòu)流程繞過(guò)或回避，處在核心途徑上的特殊采購(gòu)，按特殊采購(gòu)程序解決；公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜累計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其它部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)或無(wú)理干涉；4.1.5采購(gòu)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證或安監(jiān)部門(mén)承認(rèn)公司的貨品、工程和服務(wù)；4.1.6采購(gòu)和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購(gòu)和合同管理過(guò)程均需有完整的文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)。根據(jù)同意的采購(gòu)計(jì)劃，綜累計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施采購(gòu)，涉及：a)組織資格評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同訂立，負(fù)責(zé)完畢采購(gòu)流程并同有關(guān)部門(mén)完畢驗(yàn)收入庫(kù)；b)牽頭組織招標(biāo)文本的通稿及審核,負(fù)責(zé)在合同訂立前牽頭對(duì)合同文本的正當(dāng)性、完整性、精確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；c)負(fù)責(zé)組織合同談判,辦理支付申請(qǐng)，合同執(zhí)行狀況的總結(jié)和分析；d)歸檔合同文獻(xiàn),建立并維護(hù)與公司采購(gòu)有關(guān)的信息系統(tǒng)；綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營(yíng)目的，制訂有效的采購(gòu)目的和采購(gòu)計(jì)劃具體方法有：a)審核年度各崗位呈報(bào)的采購(gòu)物資計(jì)劃需求，統(tǒng)籌策劃和擬定采購(gòu)內(nèi)容，制訂主輔料采購(gòu)清單;b)預(yù)測(cè)和跟蹤《生產(chǎn)計(jì)劃》，熟悉多個(gè)物資的消耗狀況，核算本部門(mén)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃;c)根據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造全部備品備件采購(gòu)；安環(huán)部為不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數(shù)，a)負(fù)責(zé)對(duì)公司勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)計(jì)劃制訂和管理；b)根據(jù)國(guó)家、市及行業(yè)規(guī)定原則，結(jié)合本單位實(shí)際狀況修訂勞防用品的發(fā)放原則執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃；3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品原則提報(bào)勞保采購(gòu)計(jì)劃；4)做好發(fā)放管理統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)向綜累計(jì)劃部查詢勞保庫(kù)存等狀況對(duì)勞保用品的采購(gòu)管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費(fèi)、按需配備”，使勞保用品確實(shí)起到保護(hù)勞動(dòng)者安全、健康的作用；行政人事部是辦公用品采購(gòu)計(jì)劃與管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)制訂各部門(mén)辦公用品的計(jì)劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據(jù)辦公用品庫(kù)存狀況及消耗水平，將各部門(mén)所需辦公用品的種類規(guī)格，、數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)匯總，計(jì)劃必須確保辦公用品齊全、庫(kù)存合理，、分派適宜，嚴(yán)格控制在預(yù)算范疇內(nèi)。4.2.5財(cái)務(wù)部根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文獻(xiàn)、票據(jù)的有效性、正當(dāng)性，辦理有關(guān)支付手續(xù),負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款解決、驗(yàn)收入庫(kù)等事項(xiàng),對(duì)采購(gòu)和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、正當(dāng)性、精確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;質(zhì)檢部檢查部根據(jù)采購(gòu)員填寫(xiě)的JL82401-01《采購(gòu)物資報(bào)驗(yàn)單》，按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢查規(guī)范》進(jìn)行檢查，并做好檢查統(tǒng)計(jì)，檢查鑒定為合格的物資，交綜累計(jì)劃部庫(kù)管員進(jìn)行數(shù)量和外觀等的驗(yàn)收。4.2.7副總經(jīng)理全方面主持采購(gòu)工作，組織實(shí)施，確保采購(gòu)任務(wù)完畢，根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場(chǎng)變化，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不停提高業(yè)務(wù)水平，確保采購(gòu)工作正常開(kāi)展。審批各部門(mén)提報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和擬定采購(gòu)內(nèi)容，減少不必要的開(kāi)支，監(jiān)督參加大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和貫徹狀況。采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行5.1全部采購(gòu)流程均需走程序?qū)徟?，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫(xiě)有關(guān)采購(gòu)物品申請(qǐng)表，申請(qǐng)獲同意后執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門(mén)通過(guò)內(nèi)部溝通工具對(duì)庫(kù)存核算后進(jìn)行采購(gòu)申報(bào)，流程審批通過(guò)后形成紙質(zhì)物資采購(gòu)申請(qǐng)單據(jù)，采購(gòu)人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對(duì)后執(zhí)行采購(gòu)；5.2采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)規(guī)定、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫(xiě)申請(qǐng)單據(jù)的，綜累計(jì)劃部有理由不予采購(gòu)；5.3申請(qǐng)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存狀況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，部門(mén)經(jīng)理審核。超出規(guī)定時(shí)間未提交的部門(mén)按照無(wú)需求解決，月中不再接受提報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃；未提交月度采購(gòu)計(jì)劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購(gòu)，必須按照《特殊物品采購(gòu)申請(qǐng)表》格式及規(guī)定填寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)同意后執(zhí)行。5.5對(duì)于已經(jīng)審批的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購(gòu)申請(qǐng)，必須48小時(shí)內(nèi)告知采購(gòu)部，方便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際狀況變更采購(gòu)計(jì)劃，如采購(gòu)已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請(qǐng)部門(mén)承當(dāng)。5.6采購(gòu)員將審批好的采購(gòu)計(jì)劃匯總后提報(bào)副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫(kù)房管理員，庫(kù)房管理員提前規(guī)劃寄存位置，到貨后嚴(yán)格按此數(shù)量金額供貨商進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。六、附則

56.1

批同意后，自頒布之日起執(zhí)行。有關(guān)統(tǒng)計(jì)《月度采購(gòu)計(jì)劃表》《特殊物品采購(gòu)申請(qǐng)表》《交付產(chǎn)品管理規(guī)