古零鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站內(nèi)部控制崗位職責分工

內(nèi)部控制制度崗位職責及權(quán)力清單梳理崗位人員表農(nóng)林站崗位人員分配表序號崗位設立人員分配1站長韋蘭波2單位會計杜英立3單位出納黃若瑩4財政票據(jù)管理員袁小花5檔案管理員覃健6國有資產(chǎn)管理員李朝峰7辦公室人員楊朝林內(nèi)控職責分工主要經(jīng)濟活動的管理結(jié)構(gòu)表業(yè)務活動管理部門崗位設置不相容崗位預算業(yè)務決策機構(gòu)，單位負責人組履行預算管理職能的決策機構(gòu)。管理工作機構(gòu)，設在財會部門，履行預算日常管理職能執(zhí)行機構(gòu)，各預算單位執(zhí)行審批下達的預算設置預算編制、批復、調(diào)整、執(zhí)行與分析、決算管理、績效評價等崗位，明確各崗位職責權(quán)限預算編制與預算審批；預算審批與預算執(zhí)行；預算執(zhí)行與分析評價；決算編制與審核收支業(yè)務財會部門設置收費、稽核、支出審批、審核、支付、核算和歸檔、票據(jù)、印章管理等關鍵崗位，明確各崗位職責權(quán)限收款與會計核算；支出申請和內(nèi)部審批；付款審批和付款執(zhí)行；業(yè)務經(jīng)辦和會計核算,增加支付錄入和審核崗位政府采購業(yè)務決策機構(gòu)，成立政府采購領導小組，由單位領導、財會部門和業(yè)務部門負責人組成。實施機構(gòu)，財會部門，相關業(yè)務部門組成監(jiān)督機構(gòu)，內(nèi)部審計部門設置政府采購預算編制、采購活動執(zhí)行、采購活動監(jiān)督等崗位，明確各崗位職責權(quán)限采購需求制定與內(nèi)部審核，采購文件編制與復核，合同簽訂與驗收，驗收與保管資產(chǎn)業(yè)務貨幣資金：財會部門設置會計、出納、稽核等資金管理崗位，明確票據(jù)和印章管理責任人，其中，出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務賬目的登記工作，出納崗位不得由臨時人員擔任。貨幣資金支付的審批與執(zhí)行；貨幣資金的保管和收支賬目的會計核算；貨幣資金的保管和盤點清查；貨幣資金的會計記錄和審計監(jiān)督實物資產(chǎn)：設置資產(chǎn)管理部門設置資產(chǎn)預算編制、產(chǎn)權(quán)登記、資產(chǎn)記錄、日常管理、統(tǒng)計分析等崗位，明確各崗位職責權(quán)限。資金支付的申請與審批；采購驗收與資產(chǎn)管理；資產(chǎn)配置、使用、處置的申請與審核建設項目業(yè)務成立項目管理部門設置項目前期工作管理、技術管理、基本建設施工管理、監(jiān)督管理、財務管理和建設檔案管理等崗位，明確各崗位職責權(quán)限。項目建議和可行性研究與項目決策、概預算編制與審核、項目實施與價款支付、竣工決算與竣工審計合同業(yè)務內(nèi)設法制部門設置合同擬定、審核、合同執(zhí)行監(jiān)督、合同核算