項(xiàng)目部工作流程

項(xiàng)目基建部工作流程1、項(xiàng)目工程實(shí)施方案審批流程2、項(xiàng)目維修（技改）申報(bào)流程圖3、項(xiàng)目基建資料申購(gòu)流程圖4、招標(biāo)工作管理流程圖5、合同訂立管理流程圖6、項(xiàng)目實(shí)施管理流程圖7、項(xiàng)目工程查收流程圖8、工程結(jié)算、付款流程圖第一章 項(xiàng)目工程立項(xiàng)審批流程經(jīng)公司高層審議通過(guò)的項(xiàng)目立項(xiàng)（計(jì)劃）倡始部門(mén)編制工程概算、實(shí)施計(jì)劃書(shū)

從頭編制NO倡始部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審查Yes公 司董事長(zhǎng)審批Yes項(xiàng)目基建部準(zhǔn)備實(shí)施附表一：工程立項(xiàng)申請(qǐng)/審批表編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)工程名稱(chēng)工程類(lèi)型

新建

改建、

技改

申請(qǐng)部門(mén)耗費(fèi)概算合同類(lèi)型

新簽

續(xù)簽工程立項(xiàng)闡明方案論證建議：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：年 月 日審批建議：董事長(zhǎng)：年 月 日注：在公司董事長(zhǎng)審批贊同后，轉(zhuǎn)入有關(guān)部門(mén)，如財(cái)務(wù)、采買(mǎi)、項(xiàng)目等部門(mén)做好對(duì)應(yīng)準(zhǔn)備工作。第二章 新建、改建（技改）項(xiàng)目審批流程申請(qǐng)部門(mén)（主管）負(fù)責(zé)人提請(qǐng)工程申請(qǐng)報(bào)告NO申請(qǐng)部門(mén)副總Yes項(xiàng) 目 總 監(jiān)Yes公 司董事長(zhǎng)Yes項(xiàng)目基建部實(shí)施準(zhǔn)備工作注：當(dāng)方案未通過(guò)或需改正完美的從頭按上述流程報(bào)審。后附表闡明?；üこ虒徟砭幪?hào)：-申請(qǐng)部門(mén)： 協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人：新建（技改）工程名稱(chēng)：項(xiàng)目工程地址：一、擬建（修）工程概略：二、技術(shù)規(guī)定：三、工期規(guī)定：四、其它：新建（技改、維修）方案：（附圖紙或方案）申請(qǐng)人： 月 日申請(qǐng)部門(mén)（車(chē)間）建議：申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：年

（簽名）月日安環(huán)部門(mén)建議：負(fù)責(zé)人：年

（簽名）月日項(xiàng)目總監(jiān)建議：部門(mén)副總：

年

（簽名）月 日董事長(zhǎng)建議：董事長(zhǎng)：

年

（簽名）月 日注：本表一式兩份，申請(qǐng)部門(mén)和項(xiàng)目基建部各留一份存檔第三章 項(xiàng)目工程實(shí)施方案審批流程經(jīng)公司高層審議通過(guò)的項(xiàng)目工程項(xiàng)目基建部編制實(shí)施方案、工程概算、實(shí)施計(jì)劃書(shū)

從頭編制NO項(xiàng) 目 總 監(jiān)Yes公 司董事長(zhǎng)Yes項(xiàng)目基建部準(zhǔn)備實(shí)施第四章 項(xiàng)目資料申購(gòu)審批流程工程施工單位（隊(duì)）書(shū)面申報(bào)項(xiàng)目基建部有關(guān)負(fù)責(zé)人審查Yes,簽名項(xiàng)目基建部主管審查Yes,簽名項(xiàng)目總監(jiān)審查Yes,簽名公司倉(cāng)儲(chǔ)部注：1、當(dāng)方案未通過(guò)或需改正完美的從頭按上述流程報(bào)審。、項(xiàng)目部有關(guān)負(fù)責(zé)人實(shí)時(shí)追蹤申報(bào)資料的申購(gòu)狀況。第五章 項(xiàng)目工程招標(biāo)審批流程項(xiàng)目工程方案、估算及實(shí)施計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)贊同后按公司規(guī)定 由公司招標(biāo)辦招標(biāo)的報(bào)請(qǐng)招標(biāo)辦招標(biāo)項(xiàng)目部根據(jù)招標(biāo)確立的施工單位、設(shè)施等編制合同、實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目基建部主管審查Yes,簽名項(xiàng)目總監(jiān)審查Yes,簽名項(xiàng)目部組織計(jì)劃實(shí)施

按公司規(guī)定小型招標(biāo)由項(xiàng)目部自行確立，確立后公然宣布注：當(dāng)審批未通過(guò)或需改正完美的從頭按上述流程報(bào)審。第六章 工程合同訂立審批流程招標(biāo)后確立施工（其它）單位編制合相似本，與施工（其它）單位磋商一致報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)、公司法律顧問(wèn)審查

有分歧，改正后將審查過(guò)的合同與對(duì)方交流、磋商填寫(xiě)合同訂立審批單，逐級(jí)簽名簽名蓋印，合同訂立完畢項(xiàng)目部存檔，按合同內(nèi)容監(jiān)察實(shí)施

磋商一致，對(duì)方簽名蓋印后第七章 項(xiàng)目工程實(shí)施管理流程審批后的項(xiàng)目工程，編制實(shí)施方案按合同內(nèi)容監(jiān)察檢查若甲方若甲方供應(yīng)供材施工單位組織實(shí)施擇優(yōu)選擇機(jī)械追蹤申購(gòu)的施工資料項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程控制 第三方監(jiān)察質(zhì)量控制 進(jìn)度控制 成本控制 安全管理 合同管理各項(xiàng)均合格項(xiàng)目部組織竣工查收整頓竣薪資料，存檔 工程量審查，結(jié)算 竣工工程，移交注：每一流程不能夠知足規(guī)定或規(guī)準(zhǔn)時(shí)，返回整頓至合格，按原流程進(jìn)行。第八章 項(xiàng)目工程查收流程工程按圖紙、合同內(nèi)容達(dá)成；資料齊備有效施工單位自檢合格、丈量合格工程量施工單位填寫(xiě)查收申請(qǐng)單項(xiàng)目部具體管理人員初驗(yàn)不合格，返回施工單位整頓項(xiàng)目部主管組織終驗(yàn) 結(jié)合其它部門(mén)多部門(mén)結(jié)合查收各項(xiàng)均合格整頓竣薪資料，存檔 工程量審查，結(jié)算 竣工工程，移交注：每一流程不能夠知足規(guī)定或規(guī)準(zhǔn)時(shí)，返回整頓至合格。否則按原流程進(jìn)行。附 工程查收單工程竣工查收單合同編號(hào)：TTJJ-施工單位 負(fù)責(zé)人：工程名稱(chēng) 工作內(nèi)容：施工工程量 結(jié)算價(jià)施工日期 查收類(lèi)型 初驗(yàn)（ ） 終驗(yàn)（ ）工程達(dá)成內(nèi)容：1、質(zhì)量方面：2、進(jìn)度方面：3、安全方面：4、其它：竣 施工單位：年 月 日1、質(zhì)量存在問(wèn)題或上一次整頓狀況：工2、進(jìn)度提早或滯后能否切合合同規(guī)定：驗(yàn)收3、安全及其它方面：意見(jiàn)

4、工程量闡明查收人員：年 月 日查收建議：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年 月 日注：請(qǐng)有關(guān)查收人員認(rèn)真填寫(xiě)本表，分初驗(yàn)和終驗(yàn)，終驗(yàn)在初驗(yàn)問(wèn)題整頓完畢且合格后進(jìn)行，否則不能夠進(jìn)行本次查收。本資料將作為查收資料進(jìn)行存檔。第九章 工程結(jié)算、工程款支付流程工程按圖紙、合同內(nèi)容達(dá)成；資料齊備有效經(jīng)項(xiàng)目部和其它有關(guān)部門(mén)終驗(yàn)合格施工單位持項(xiàng)目部出具的查收合格報(bào)告與項(xiàng)目部核對(duì)：工程量、更改簽證、質(zhì)量進(jìn)度安全等罰款和獎(jiǎng)賞證明；已付工程款證明等資料辦理竣工結(jié)算扣除質(zhì)保金等項(xiàng)目部出具工程款支付證明單扣除質(zhì)保金等項(xiàng)目部主管、項(xiàng)目總監(jiān)簽名根據(jù)合同能否開(kāi)具發(fā)票由項(xiàng)目部送至公司財(cái)務(wù)科，經(jīng)財(cái)務(wù)審查，董事長(zhǎng)簽名工程款支付注：每一流程不能夠知足規(guī)定或規(guī)準(zhǔn)時(shí)，返回整頓至合格，按原流程進(jìn)行。表一、 工程竣工查收單合同編號(hào)：TTJJ-施工單位 負(fù)責(zé)人：工程名稱(chēng) 工作內(nèi)容：施工工程量 合同工程量 合同價(jià)開(kāi)竣工日期 查收類(lèi)型 初驗(yàn)（ ） 終驗(yàn)（ ）達(dá)成內(nèi)容：（質(zhì)量、進(jìn)度、安全和更改方面）竣施工單位：年 月 日1、質(zhì)量存在問(wèn)題或整頓狀況：工2、進(jìn)度提早或滯后能否切合合同規(guī)定：驗(yàn)收意見(jiàn)

3、安全及其它方面：4、工程量闡明（能否有更改）查收人員：年 月 日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日注：1、請(qǐng)有關(guān)人員認(rèn)真填寫(xiě)本表，將作為查收資料、結(jié)算資料進(jìn)行存檔；、有其它部門(mén)參加查收者均需簽證認(rèn)同；、本表不能夠知足內(nèi)容闡明者可附表闡明。表二： 工程竣工結(jié)算單合同編號(hào)：

TTJJ-施工單位

負(fù)責(zé)人：工程名稱(chēng)

工作內(nèi)容：施工工程量開(kāi)竣工日期

合同工程量

查收類(lèi)型

合同價(jià)初驗(yàn)（

） 終驗(yàn)（

）1、工程量及工程款闡明（