審計整改報告(范文)

關(guān)于審計存在問題的整改情況報告某單位于某年某月組織對什什么么的情況進行專項審計。針對審計報告中提出的幾項問題，我單位高度重視，第一時間組織專門人員認真研究，深入調(diào)查，落實整改，目前各項措施均已整改到位。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：加強事前審批針對報告中提出的“部分出差存在事后審批現(xiàn)象”，經(jīng)調(diào)查核實，確實存在報銷憑證中個別出差審批時間晚于出差時間情況，原因是出差經(jīng)辦人員在事前辦理審批時向領(lǐng)導(dǎo)口頭或電話申請，事后補簽審批單時未注意、直接填寫了報銷時間。對經(jīng)辦人員及時提醒教育、一對一指導(dǎo)整改到位，此外，我單位還舉一反三，梳理出所有涉及到事前審批的事項，進行查漏補缺，并在單位會議上對全體職工多次強調(diào)財務(wù)報銷制度，強化事前審批、規(guī)范執(zhí)行的意識。同時，進一步明確分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任處室、財務(wù)人員按職責(zé)對報銷憑證加強審核把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題即時退回整改。規(guī)范資產(chǎn)管理針對報告中提出的“資產(chǎn)管理未建立定期盤查制度、部分孤單資產(chǎn)采購未見驗收單、個別資產(chǎn)未登記”，經(jīng)查，資產(chǎn)管理人員在每年年初均開展年度盤點工作，但在某年盤點后未出具紙質(zhì)表單；個別固定資產(chǎn)采購驗收單及部分維修驗收單未整理入檔。經(jīng)整改，相關(guān)資料均已補充、整理入檔。今后，我單位將進一步加強資產(chǎn)管理，及時登記入賬，做好臺賬整理；平時不定期開展資產(chǎn)盤點，年底對固定資產(chǎn)的財務(wù)實物進行全面盤查，做到賬實、賬賬相符。嚴(yán)格內(nèi)控制度落實針對報告中提及的加強內(nèi)容制度執(zhí)行的建議，我單位結(jié)合單位內(nèi)部管理制度修訂工作，進一步完善了內(nèi)控制度，嚴(yán)格財務(wù)收支的審核與管理，完善支出的審批手續(xù)，嚴(yán)格審核報賬的原始憑證，明確分管隊長、責(zé)任處室、財務(wù)人員的審核責(zé)任，層層把關(guān)；結(jié)合廉政建設(shè)，層層簽訂廉政責(zé)任書，開展財經(jīng)法紀(jì)教育，深入學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”等紀(jì)律，增強規(guī)范執(zhí)行、尤其是事前審批的意識，堅決杜絕違法違紀(jì)行為；同時，加強財務(wù)人員培訓(xùn)教育，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，要求財務(wù)人員嚴(yán)格按照財務(wù)制度和會計準(zhǔn)則的規(guī)定，約束和規(guī)范會計核算行為，保證會計信息的真實、合法、有效。規(guī)范公章使用管理針對報告中“公章使用登記不規(guī)范”問題，我單位對登記不規(guī)范的條目進行了逐一核查、補充填寫。同時，重新梳理了公章使用管理規(guī)范流程，制作了公章使用登記表和印章使用審批單，要求憑領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的文書或印章使用審批單，在公章使用登記表中完整填寫信息后，方可蓋章。同時，要求公