DB64-T 1916-2023 煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制實施指南

ICS

13.100CCS

D

0964

DB

64/T

1916—2023煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制實施指南Guide

dual

prevention

safetyriskhierarchical

danger

investigation

發(fā)布

實施寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳 發(fā)

布DB

64/T

1916—2023 前 言

..............................................................................

III引 言

...............................................................................

IV1

范圍

................................................................................

12

規(guī)范性引用文件

......................................................................

13

術(shù)語和定義

..........................................................................

14

基本要求

............................................................................

2基本原則

........................................................................

2責任體系建立

....................................................................

2管理制度建設(shè)

....................................................................

35

安全風險分級管控

....................................................................

3風險辨識技術(shù)培訓(xùn)

................................................................

3風險辨識評估

....................................................................

3風險管控

........................................................................

5安全風險分級管控信息化管理

......................................................

6安全風險分級管控考核

............................................................

66

隱患排查治理

........................................................................

6隱患排查治理培訓(xùn)

................................................................

6事故隱患劃分

....................................................................

7事故隱患排查

....................................................................

7事故隱患治理

....................................................................

7事故隱患臺賬

....................................................................

9不安全行為管理

..................................................................

9隱患排查治理信息化管理

..........................................................

9隱患排查治理考核

................................................................

97

公告公示

............................................................................

9風險公告

.......................................................................

10事故隱患公示

...................................................................

108

信息化建設(shè)

.........................................................................

10基本要求

.......................................................................

10信息系統(tǒng)使用維護

...............................................................

10信息系統(tǒng)使用考核

...............................................................

10DB

64/T

1916—20239

持續(xù)改進............................................................................

10月度持續(xù)改進....................................................................

10季度持續(xù)改進....................................................................

11年度持續(xù)改進....................................................................

1110

文件管理...........................................................................

11資料建檔.......................................................................

11保存期限.......................................................................

11附錄

A（資料性）

風險點臺賬

...........................................................

13附錄

B（資料性）

風險矩陣分析法（LS）

.................................................

14附錄

C（資料性）

作業(yè)條件危害性評價法（）...........................................

15附錄

D（規(guī)范性）

煤礦重大安全風險認定情形..............................................

17附錄

E（資料性）

風險管控清單

.........................................................

18附錄

F（規(guī)范性）

月度安全重點工作

.....................................................

19附錄

G（資料性）

事故隱患排查治理臺賬

.................................................

20附錄

H（資料性）

不安全行為臺賬

.......................................................

21參 考 文 獻 .............................................................

22IIDB

64/T

1916—2023本文件按照GB/T

1.1—《標準化工作導(dǎo)則

第1草。請注意本文件某些文件可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別專利的責任。本文件由國家礦山安全監(jiān)察局寧夏局和寧夏回族自治區(qū)應(yīng)急管理廳提出、歸口并組織實施。中礦安華科技發(fā)展有限公司、寧夏寶豐能源集團股份有限公司、國家能源集團寧夏煤業(yè)有限責任公司。珠峰、黃晨晨、周滔、孫孟、王海瑞、李曉芳、王瓊偉、拓守波。IIIDB

64/T

1916—2023 排查治理雙重預(yù)防機制（以下簡稱“煤礦安全雙重預(yù)防機制”）建設(shè)實際編制。落地運行提供有力抓手，實現(xiàn)煤礦安全雙重預(yù)防機制高效運行的目標。力和治理水平。IVDB

64/T

1916—20231 范圍隱患排查治理、信息化建設(shè)和持續(xù)改進等內(nèi)容予以重點明確。防機制工作。2 規(guī)范性引用文件文件。GB/T

23694

風險管理

GB/T

24353

風險管理

原則與實施指南GB/T

45001

職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南AQ/T

1093

煤礦安全風險預(yù)控管理體系規(guī)范3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1風險點

risk

site風險伴隨的部位、場所和區(qū)域。3.2危險因素

risk

factors風險點內(nèi)存在風險的主體。

10933.9]3.3安全風險

risk生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果嚴重性的組合，本文件中的風險均指安全風險。3.4風險辨識

risk

identification識別危險因素存在或伴隨的風險的過程。

4.5.1.1]3.5風險評估

risk

針對辨識出的風險，評估其導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性及危害程度，確定風險等級的過程。3.6DB

64/T

1916—2023風險管控措施

risk

measures為管控風險所采取的消除、隔離、控制或個人防護等方法和手段。3.7風險狀態(tài)

risk

status在當前風險管控措施之下風險評估的結(jié)果。3.8風險預(yù)警

risk

warning警示信息。3.9隱患

hidden

生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者在生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理上的缺陷。

4 基本要求基本原則煤礦安全雙重預(yù)防機制建設(shè)、運行過程中，除遵循《風險管理

原則與實施指南》（GB/T

24353）中的原則外，還應(yīng)遵循以下基本原則：a) 牢固樹立安全生產(chǎn)紅線意識，全面排查企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)過程中存在的危險因素，開展風險辨識評估，落實管控措施，使用檢查、監(jiān)測等手段確保風險始終處于可控狀態(tài)。b) 一體管理、突出重點。煤礦安全雙重預(yù)防機制建設(shè)應(yīng)體現(xiàn)以安全風險分級管控為工作主線、以隱患排查治理為督促手段，構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理相互銜接、相互促進的工作機制。機制建設(shè)應(yīng)突出重大安全風險防控，保障安全投入。c) 動態(tài)防控、持續(xù)改進。煤礦生產(chǎn)作業(yè)過程接續(xù)頻繁，應(yīng)時刻關(guān)注風險狀態(tài)，分析風險產(chǎn)生變化的原因，落實改進措施；定期對煤礦安全雙重預(yù)防工作總結(jié)分析，分析機制存在的問題和不足，提高煤礦安全雙重預(yù)防機制運行水平。d) 結(jié)合自身實際開展煤礦安全雙重預(yù)防機制建設(shè)，實現(xiàn)常態(tài)化運行。責任體系建立部門和人員，并明確：a) 礦長全面負責本單位煤礦安全雙重預(yù)防機制工作；b) 總工程師負責本單位與煤礦安全雙重預(yù)防機制相關(guān)的技術(shù)工作；c) 分管負責人負責分管范圍內(nèi)的煤礦安全雙重預(yù)防機制工作；d) 副總工程師、科室（部門）、區(qū)隊（車間）參與相關(guān)風險辨識、評估工作，負責職責范圍內(nèi)的風險管控、事故隱患排查和分析總結(jié)工作；e) 班組、崗位人員負責作業(yè)過程中的煤礦安全雙重預(yù)防機制工作。DB

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1916—2023管理制度建設(shè)防管理信息系統(tǒng)使用和運行維護、教育培訓(xùn)、檢查考核、持續(xù)改進。5 安全風險分級管控風險辨識技術(shù)培訓(xùn)區(qū)隊（車間）等參與風險辨識評估工作的人員開展1次風險辨識評估技術(shù)培訓(xùn)，且不少于4學(xué)時。風險辨識評估5.2.1 年度風險辨識評估報告和《煤礦重大安全風險管控方案》。5.2.2 專項風險辨識當出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)組織開展專項風險辨識：a) 新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織有關(guān)科室（部門），重點辨識評礦重大安全風險管控方案》；b) 生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（其中，露天煤礦主要指爆破參數(shù)、邊重大災(zāi)害因素、設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的風險；煤礦出現(xiàn)重大人員及組織機構(gòu)大規(guī)模調(diào)整時（指生產(chǎn)組織單位建制調(diào)整或輪換、人員組織架構(gòu)重新設(shè)計、引入專業(yè)化隊伍等），企業(yè)分管負責人、副總工程師及有關(guān)科室（部門）辨識安全管理方面存在的風險，有新增重大風險或需調(diào)整措施的補充完善《煤礦重大安全風險管控方案》；c) 啟封密閉、排放瓦斯、反風演習(xí)、工作面通過空巷（采空區(qū)）、更換大型設(shè)備、采煤工作面移交生產(chǎn)前、采煤工作面初采和收尾、綜采（放）工作面安裝回撤、掘進工作面貫通前、巷道維修、處理封堵的煤倉、清理水倉等，突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，

1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由分管負責人（復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專項辨識評估由礦長）組織有關(guān)科室（部門）、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊），重點辨識評估作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作、勞動組織、安全技術(shù)措施等方面存在的風險，有新增重大風險或需調(diào)整措施的補充完善《煤礦重大安全風險管控方案》；d) 所屬集團煤礦發(fā)生較大事故后，由礦長組織分管負責人和科室（部門），開展一次針對性的DB

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1916—2023專項辨識評估，識別風險辨識評估結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，有新增重大風險或需調(diào)整措施的補充完善《煤礦重大安全風險管控方案》。5.2.3 辨識工作流程5.2.3.1 風險點劃分5.2.3.1.1 煤礦應(yīng)依據(jù)功能獨立、易于管理、大小適中、責任明確的原則對所有生產(chǎn)區(qū)域進行風險點的風險點，如：安裝固定設(shè)備的開拓巷道、井下硐室等。5.2.3.1.2 煤礦應(yīng)建立風險點臺賬，風險點臺賬內(nèi)容應(yīng)包括：風險點名稱、開始管控日期、解除管控日期等信息，并根據(jù)現(xiàn)場變化情況及時更新（參見附錄

A）。5.2.3.2 危險因素排查5.2.3.2.1 根據(jù)風險點臺賬，排查各風險點中存在的危險因素。5.2.3.2.2 井工煤礦應(yīng)重點排查瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)等危險因素，危險因素排查的范圍。5.2.3.3 風險辨識方法煤礦應(yīng)根據(jù)實際情況采用但不限于以下辨識方法：a) 經(jīng)驗分析法；b)安全檢查表法；c) 作業(yè)危害分析法。5.2.3.4 風險評估方法煤礦應(yīng)根據(jù)實際情況采用但不限于以下評估方法：a) 風險矩陣分析法（參見附錄

Bb) 作業(yè)條件危險性評價法（參見附錄

C）。風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。煤礦有符合附錄

D評估為重大安全風險。5.2.3.5 制定管控措施從工程技術(shù)、安全管理、教育培訓(xùn)、應(yīng)急處置或個體防護等方面制定風險管控措施。5.2.4 辨識結(jié)果應(yīng)用煤礦年度和專項風險辨識結(jié)果應(yīng)應(yīng)用于以下方面：a)年度風險辨識結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，《煤礦重大安全風險管控方案》應(yīng)對下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案、安全培訓(xùn)計劃、安全費用提取和使用計劃等提出意見；b) 新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前辨識評估結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝DB

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1916—2023選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等；c) 生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等；d) 啟封密閉、排放瓦斯、反風演習(xí)等高危作業(yè)前辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)；e) 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件；f) 年度風險辨識完成

1

內(nèi)容包括重大安全風險清單以及與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施，且不少于

2

專項風險辨識評估完成后

1

周內(nèi)，且需在應(yīng)用前，對相關(guān)作業(yè)人員進行培訓(xùn)。風險管控5.3.1 風險管控原則控：a) 重大風險由煤礦礦長管控；b)較大風險由總工程師、分管負責人、副總工程師和科室（部門）管控；c) 一般風險由區(qū)隊（車間）負責人管控；d)低風險由班組長和崗位人員管控。5.3.2風險管控責任清單風險管控清單，并根據(jù)專項風險辨識和持續(xù)改進工作及時更新。a) 等管理人員以及關(guān)鍵崗位人員的風險管控責任清單；b)險列入包保責任人管控責任清單，負責監(jiān)督煤礦重大安全風險管控措施落實。5.3.3 管控措施落實煤礦企業(yè)應(yīng)落實風險管控要求，把風險管控職責納入從業(yè)人員安全生產(chǎn)責任制，并要求：a) 上級企業(yè)包保責任人應(yīng)掌握包保煤礦重大安全風險及主要管控措施，定期檢查煤礦重大安全風險管控措施落實情況，督促煤礦落實管控措施；b) 人員、技術(shù)、資金應(yīng)滿足要求，重大安全風險管控措施應(yīng)落實到位；c) 總工程師、分管負責人、副總工程師、科室負責人、專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握業(yè)務(wù)分管范圍內(nèi)的較大及以上風險和相應(yīng)管控措施；d) 區(qū)隊、班組是管控風險的基層單元，區(qū)（隊）長、班組長和崗位人員應(yīng)掌握并落實作業(yè)區(qū)域內(nèi)以及本崗位的風險及相應(yīng)的管控措施。5.3.4 月度安全重點工作管理DB

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1916—2023煤礦應(yīng)在月度事故隱患治理會議上結(jié)合生產(chǎn)計劃梳理下月安全重點工作（參見附錄F），對安全重點。5.3.5 危險作業(yè)風險管控須安排專人進行安全管理，監(jiān)督作業(yè)人員嚴格按照操作規(guī)程操作。5.3.6 重大風險區(qū)域限員要求2018〕的基礎(chǔ)上，在有重大安全風險的區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并在其入口顯著位置懸掛限員牌板。安全風險分級管控信息化管理煤礦應(yīng)對安全風險分級管控采用信息化管理，明確以下各項工作責任人，完成以下工作：a) 煤礦基礎(chǔ)信息錄入與維護，至少包括風險點、危險因素、崗位清單、電子礦圖、組織機構(gòu)等信息；b) 年度風險辨識評估完成后于下一年度1月3110個工作日內(nèi)，煤礦應(yīng)通過信息系統(tǒng)向?qū)俚乇O(jiān)管監(jiān)察機構(gòu)上報風險辨識評估報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括：辨識名稱、組織人、參與部門、參與人員、辨識時間、風險點數(shù)量、風險數(shù)量、重大風險數(shù)量等基本信息；c) 每年

1

月

日前，礦長組織將本礦年度風險辨識評估出的重大安全風險清單及其管控措施，以及《煤礦重大安全風險管控方案》、年度重大安全風險管控工作總結(jié)分析報告，通過信息系統(tǒng)上報屬地監(jiān)管監(jiān)察機構(gòu)；d)e) 煤礦年度風險辨識結(jié)束后，應(yīng)將辨識結(jié)果填報系統(tǒng)，建立部門、崗位風險管控責任清單；f)

E風險管控責任清單，并更新礦圖數(shù)據(jù)；g) 煤礦人員應(yīng)在信息系統(tǒng)中記錄各類風險管控活動，反饋風險管控措施落實情況；h)煤礦應(yīng)將重大安全風險管控措施落實情況及管控效果的檢查活動記錄通過信息系統(tǒng)上報屬地監(jiān)管監(jiān)察機構(gòu)。安全風險分級管控考核考核要求。6事故隱患排查治理事故隱患排查治理培訓(xùn)煤礦應(yīng)每年組織相關(guān)人員開展事故隱患排查治理專項培訓(xùn)，培訓(xùn)至少包括：a) 每年至少組織礦長、總工程師、分管負責人、副總工程師及生產(chǎn)、技術(shù)、安全科室相關(guān)人員DB

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1916—2023和區(qū)（隊）管理人員進行

1

次事故隱患排查治理專項培訓(xùn)，且不少于

4

學(xué)時；b) 每年至少對入井（坑）崗位人員進行事故隱患排查治理基本技能培訓(xùn)，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在區(qū)（隊）作業(yè)區(qū)域常見事故隱患的識別，且不少于

2

學(xué)時。事故隱患劃分6.2.1事故隱患等級劃分部令（第4號）《煤礦重大事故隱患判定標準》中對重大事故隱患的規(guī)定判定。除重大事故隱患之外的分。6.2.2 事故隱患專業(yè)事故隱患專業(yè)劃分：井工煤礦按照采煤、掘進、機電、運輸、通風、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、調(diào)度、等專業(yè)劃分。事故隱患排查排查類型，一般包括：每月、每半月定期排查和日常排查，具體排查周期及范圍如下：a) 蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患至少開展

1

次排查；排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員；b) 相關(guān)人員對分管范圍內(nèi)風險管控重點的措施落實情況和事故隱患至少開展

1

次排查；c) 大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況；d)度事故隱患治理會議要求，以上人員巡查過程中應(yīng)針對本單位負責的風險管控重點進行檢查；e)行現(xiàn)場確認；f)情況，隨時排查事故隱患。事故隱患治理6.4.1 分級治理度和涉及范圍，確定責任單位及人員。6.4.2 治理措施6.4.2.1 一般事故隱患治理DB

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1916—2023事故隱患，明確治理責任單位、責任人、治理措施、資金、時限并組織實施。6.4.2.2 重大事故隱患治理6.4.2.2.1重大事故隱患治理情況應(yīng)當及時向本企業(yè)上級單位、屬地監(jiān)管監(jiān)察機構(gòu)采用書面或信息系統(tǒng)報告，并向職工大會或者企業(yè)職工代表大會或其常務(wù)機構(gòu)，或股東代表大會報告。上報的重大事故隱患信息應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 事故隱患的基本情況和產(chǎn)生原因；b) 事故隱患危害程度、波及范圍和治理難易程度；c) 需要停產(chǎn)治理的區(qū)域；d) 發(fā)現(xiàn)事故隱患后采取的安全措施。6.4.2.2.2 重大事故隱患由礦長按照責任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”的原則，組織制定專項治理方案并實施，治理方案應(yīng)按規(guī)定及時上報屬地監(jiān)管監(jiān)察機構(gòu)。方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：a) 治理的目標和任務(wù)；b) 治理的方法和措施；c) 落實的經(jīng)費和物資；d) 治理的責任單位和責任人員；e) 治理的時限、進度安排和停產(chǎn)區(qū)域；f) 采取的安全防護措施和制定的應(yīng)急預(yù)案。6.4.3 治理管控處置方案，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，安檢員現(xiàn)場監(jiān)督，并設(shè)置警示標識。6.4.4 事故隱患督辦煤礦應(yīng)明確并執(zhí)行事故隱患督辦流程，包括：a) 煤礦應(yīng)在事故隱患治理過程中實施分級督辦，明確安全管理部門督辦職責及督辦責任人；b) 煤礦應(yīng)制定、執(zhí)行事故隱患提級督辦制度，對未按規(guī)定時限完成治理或驗收未通過的事故隱患應(yīng)提級督辦；c) 重大事故隱患由屬地監(jiān)管監(jiān)察機構(gòu)予以掛牌督辦，指定責任單位、責任人，事故隱患治理完成、經(jīng)驗收合格后予以銷號，解除掛牌督辦。6.4.5 事故隱患驗收銷號煤礦應(yīng)根據(jù)事故隱患等級和事故隱患來源采取相應(yīng)的驗收銷號流程，包括：a) 煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由煤礦指定部門、人員負責驗收，驗收合格后予以銷號；b) 屬地監(jiān)管監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，按照煤礦自身發(fā)現(xiàn)事故隱患治理的流程銷號后，還應(yīng)采用書面或信息系統(tǒng)報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）；c) 屬地監(jiān)管監(jiān)察機構(gòu)負責對督辦的重大事故隱患治理完成情況進行驗收；對煤礦企業(yè)主動上報的重大事故隱患，在完成治理并達到安全生產(chǎn)條件后，可由煤礦企業(yè)自行組織驗收，及時向?qū)俚乇O(jiān)管監(jiān)察機構(gòu)上報驗收結(jié)果，驗收合格后恢復(fù)生產(chǎn)。DB

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1916—2023事故隱患臺賬煤礦應(yīng)對隱患排查治理的結(jié)果進行記錄，建立事故隱患臺賬（參見附錄G），跟蹤事故隱患治理的單位、驗收人、銷號日期等。不安全行為管理6.6.1 不安全行為管理制度煤礦應(yīng)制定不安全行為管理制度，并符合以下要求：a) 的權(quán)力；b) 應(yīng)對不安全行為進行分級分類管理，不安全行為按照類別劃分為“三違”行為（違章指揮、煤礦可將不安全行為劃分為嚴重不安全行為（嚴重三違）和一般不安全行為（一般三違），其中，一般不安全行為（一般三違）根據(jù)本單位管理需要可詳細劃分其等級。6.6.2 不安全行為管控屬）不少于3人簽署的再上崗人員的評價意見。6.6.3 不安全行為臺賬煤礦應(yīng)建立不安全行為（含“三違”行為）臺賬（參見附錄H），包括不安全行為發(fā)生的時間、地點、查處單位、查處人、不安全行為描述、人員姓名、類別、等級、所在單位、處理結(jié)果等信息。隱患排查治理信息化管理煤礦應(yīng)對事故隱患排查治理采用信息化管理，明確各項工作責任人，完成以下工作：a)

煤礦應(yīng)在信息系統(tǒng)中記錄各類事故隱患排查活動，并登記事故隱患排查結(jié)果；b)

煤礦應(yīng)在信息系統(tǒng)中記錄事故隱患登記、整改、驗收銷號全過程信息，并通過信息系統(tǒng)上報屬地監(jiān)管監(jiān)察機構(gòu)；c)

煤礦應(yīng)在信息系統(tǒng)中記錄不安全行為治理信息，并通過信息系統(tǒng)上報屬地監(jiān)管監(jiān)察機構(gòu)；d)

煤礦排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，應(yīng)填報信息系統(tǒng)上報屬地監(jiān)管監(jiān)察機構(gòu)，并建立重大事故隱患信息檔案；e)

每月前

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個工作日內(nèi)，煤礦應(yīng)通過信息系統(tǒng)向?qū)俚乇O(jiān)管監(jiān)察機構(gòu)上報上月隱患排查治理分析總結(jié)報告。隱患排查治理考核7 公告公示DB

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1916—2023風險公告7.1.1 公示存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。7.1.2 煤礦應(yīng)為崗位工作人員制作崗位風險告知卡（不限形式，卡、牌、紙質(zhì)或電子版均可），告知該崗位上存在的風險及管控措施。事故隱患公示煤礦應(yīng)及時公示企業(yè)的事故隱患情況，包括：a) 在井口信息站或其他顯著位置，每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況；b) 發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，應(yīng)在行人井口或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要情況、治理時限、責任人、停產(chǎn)停工范圍；c) 建立事故隱患舉報獎勵制度，公示煤礦、辦礦主體、自治區(qū)內(nèi)各級煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門事故隱患舉報電話、信箱、電子郵箱等，接受從業(yè)人員和社會的監(jiān)督。8 信息化建設(shè)基本要求煤礦應(yīng)采用信息系統(tǒng)實現(xiàn)煤礦安全雙重預(yù)防機制日常運行信息化管理，至少包括：a) 實現(xiàn)對安全風險分級管控記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理；b) 實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理；c)實現(xiàn)風險、事故隱患相關(guān)數(shù)據(jù)和在線監(jiān)測系統(tǒng)感知數(shù)據(jù)的融合利用，對風險狀態(tài)進行動態(tài)監(jiān)控，并通過“四色圖”實現(xiàn)風險預(yù)警；d) e) 實現(xiàn)每周、每月自動生成分析報告，反映周期內(nèi)煤礦安全管理情況和出現(xiàn)的異常問題；f) 信息系統(tǒng)建設(shè)至少實現(xiàn)安全監(jiān)控數(shù)據(jù)、井下作業(yè)人員管理數(shù)據(jù)、工業(yè)視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)的接入，并為束管監(jiān)測、水文監(jiān)測、礦壓監(jiān)測、設(shè)備工況監(jiān)測等在線監(jiān)測感知數(shù)據(jù)接入預(yù)留接口；g) 煤礦井下變化風險點，以及其他重點區(qū)域和關(guān)鍵場所應(yīng)裝設(shè)工業(yè)視頻攝像頭，以上地點視頻數(shù)據(jù)應(yīng)能在信息系統(tǒng)內(nèi)調(diào)取、查看；h) 信息系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)政府、部門、辦礦主體、煤礦之間的數(shù)據(jù)互通互聯(lián)、信息共享；i) 煤礦宜使用移動終端提高風險管控及事故隱患排查治理數(shù)據(jù)的采集和傳輸效率。信息系統(tǒng)使用維護信息，以及風險點內(nèi)關(guān)聯(lián)的傳感器測點、工業(yè)視頻等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的及時更新。信息系統(tǒng)使用考核煤礦應(yīng)配套制定煤礦安全雙重預(yù)防信息系統(tǒng)使用考核管理辦法，明確各級管理人員對系統(tǒng)的使用、運維職責、工作內(nèi)容、考核辦法，構(gòu)建雙重預(yù)防信息系統(tǒng)高質(zhì)量使用的長效機制。9 持續(xù)改進月度持續(xù)改進10DB

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1916—2023點工作，研判安全重點工作存在的風險，布置月度風險管控重點。季度持續(xù)改進礦長每季度至少開展1當月的月度分析總結(jié)報告中予以體現(xiàn)。年度持續(xù)改進9.3.1 不安全行為管控持續(xù)改進煤礦每年結(jié)合上年度行為控制情況，整理本礦發(fā)生的不安全行為（

含“三違”行為）清單，從技術(shù)、安全設(shè)施、管理、現(xiàn)場環(huán)境等方面進行分析，并完善行為控制措施。9.3.2重大安全風險管控持續(xù)改進重大安全風險管控。9.3.3煤礦安全雙重預(yù)防機制持續(xù)改進每年底煤礦礦長應(yīng)結(jié)合標準化管理體系運行分析工作開展一次煤礦安全雙重預(yù)防機制運行質(zhì)量的工等內(nèi)容，用于指導(dǎo)下一年度機制運行。10文件管理資料建檔應(yīng)包括：a) 等文件；b) 重大事故隱患治理方案、治理記錄等；c) 月、半月風險管控和事故隱患排查記錄；d) 事故隱患臺帳；e) 不安全行為臺賬；f) 安全