河南省平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

-29-目錄第一部分平頂山高新區(qū)群訪中心概況部門職責(zé)基本情況第二部分2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、預(yù)算績效情況說明九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用情況說明第四部分名詞解釋第一部分平頂山高新區(qū)群訪中心概況一、部門職責(zé)政府法制工作。組織對《法治政府建設(shè)實施綱要（2015－2020年）》和省、市法治政府建設(shè)工作的實施，承辦全區(qū)規(guī)范性文件、合同協(xié)議的審核、備案工作，牽頭負責(zé)行政執(zhí)法人員培訓(xùn)、考核工作，承辦行政復(fù)議、行政確認、行政、民商案件應(yīng)訴等法務(wù)工作；黨委政法委工作。管理全區(qū)的社會治安綜合治理（平安建設(shè)）工作，協(xié)調(diào)影響穩(wěn)定的重大事項和突出問題的處置（維穩(wěn)辦），組織防范和打擊“法輪功”等邪教和有害氣功工作，承辦黨工委反恐、禁毒、反間（諜）防特（務(wù)）工作，參與涉法涉訴信訪案件辦理、政法調(diào)研工作；司法行政工作。組織“全面依法治區(qū)”工作的實施，指導(dǎo)司法所、人民調(diào)解、法制宣傳、安置幫教等工作，管理高新區(qū)法律服務(wù)所等基層法律服務(wù)工作，管理社區(qū)矯正辦公室工作、協(xié)調(diào)公安、法院監(jiān)管矯正工作，安排法律援助工作；信訪穩(wěn)定工作。安排全區(qū)的來訪接待、案件受理、督辦、復(fù)查工作，協(xié)調(diào)非正常上訪的訓(xùn)誡、治安處罰、刑事打擊工作，組織安排重大敏感時期駐北京、駐鄭州信訪值班工作，評估基層單位“信訪領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制”落實情況并實施獎懲，協(xié)調(diào)重大群體性事件（集體訪）的化解處置；治安巡防隊管理。組織制定巡防隊管理制度、培訓(xùn)計劃、績效考核流程及規(guī)范，指導(dǎo)、監(jiān)督巡防隊業(yè)務(wù)管理和隊員的招聘工作，審核巡防隊員獎懲、轉(zhuǎn)正、辭退情況，審定巡防專用車輛的租賃、使用、更換工作，審批巡防外勤工作（協(xié)助征遷、環(huán)保治理、群體事件處置；民情調(diào)查中心工作。組織民情調(diào)查中心人員招聘、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，安排實施全區(qū)民情電話調(diào)查和專項調(diào)查工作，歸納整理調(diào)查結(jié)果、分類交辦、督查反饋結(jié)果，建卷歸檔、建章立制。承辦和完成管委交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置中共平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，無二級預(yù)算單位。從決算單位構(gòu)成看，本決算為匯總決算。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心決算包括：本級決算。納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位共1個：高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心。第二部分2018年度部門決算表2018年收入支出決算總表公開01表部門：平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心金額單位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財政撥款收入11242.16一、一般公共服務(wù)支出37605.80其中：政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出380.00二、上級補助收入30.00三、國防支出390.00三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出40585.12四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出410.00五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出420.00六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出430.008八、社會保障和就業(yè)支出4421.789九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出458.7410十、節(jié)能環(huán)保支出460.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出470.0012十二、農(nóng)林水支出480.0013十三、交通運輸支出490.0014十四、資源勘探信息等支出500.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出510.0016十六、金融支出520.0017十七、援助其他地區(qū)支出530.0018十八、國土海洋氣象等支出540.0019十九、住房保障支出5520.7220二十、糧油物資儲備支出560.0021二十一、其他支出570.0022二十二、債務(wù)還本支出580.0023二十三、債務(wù)付息支出590.00本年收入合計241242.16本年支出合計1242.16用事業(yè)基金彌補收支差額250結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260交納所得稅基本支出結(jié)轉(zhuǎn)270提取職工福利基金項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余280轉(zhuǎn)入事業(yè)基金經(jīng)營結(jié)余290其他30年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31基本支出結(jié)轉(zhuǎn)32項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33經(jīng)營結(jié)余3435總計361242.16總計1242.16注：本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成，不需人工錄入數(shù)據(jù)。2018年收入決算表公開02表部門：平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計1242.161242.160.000.000.000.000.00201一般公共服務(wù)支出605.80605.800.000.000.000.000.0020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)599.80599.800.000.000.000.000.002010307法制建設(shè)20.0020.000.000.000.000.000.002010308信訪事務(wù)579.80579.800.000.000.000.000.0020136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出6.006.000.000.000.000.000.002013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出6.006.000.000.000.000.000.00204公共安全支出585.12585.120.000.000.000.000.0020402公安422.52422.520.000.000.000.000.002040204治安管理397.24397.240.000.000.000.000.002040299其他公安支出25.2825.280.000.000.000.000.0020406司法8.608.600.000.000.000.000.002040699其他司法支出8.608.600.000.000.000.000.0020499其他公共安全支出154.00154.000.000.000.000.000.002049901其他公共安全支出154.00154.000.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出21.7821.780.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休21.4921.490.000.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.4921.490.000.000.000.000.0020899其他社會保障和就業(yè)支出0.290.290.000.000.000.000.002089901其他社會保障和就業(yè)支出0.290.290.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.748.740.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.748.740.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療8.228.220.000.000.000.000.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.520.520.000.000.000.000.00221住房保障支出20.7220.720.000.000.000.000.0022102住房改革支出20.7220.720.000.000.000.000.002210201住房公積金20.7220.720.000.000.000.000.002018年支出決算表公開03表部門：平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計1242.16645.64596.520.000.000.00201一般公共服務(wù)支出605.80585.8020.000.000.000.0020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)599.80579.8020.000.000.000.002010307法制建設(shè)20.000.0020.000.000.000.002010308信訪事務(wù)579.80579.800.000.000.000.0020136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出6.006.000.000.000.000.002013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出6.006.000.000.000.000.00204公共安全支出585.128.60576.520.000.000.0020402公安422.520.00422.520.000.000.002040204治安管理397.240.00397.240.000.000.002040299其他公安支出25.280.0025.280.000.000.0020406司法8.608.600.000.000.000.002040699其他司法支出8.608.600.000.000.000.0020499其他公共安全支出154.000.00154.000.000.000.002049901其他公共安全支出154.000.00154.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出21.7821.780.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休21.4921.490.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.4921.490.000.000.000.0020899其他社會保障和就業(yè)支出0.290.290.000.000.000.002089901其他社會保障和就業(yè)支出0.290.290.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.748.740.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.748.740.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療8.228.220.000.000.000.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.520.520.000.000.000.00221住房保障支出20.7220.720.000.000.000.0022102住房改革支出20.7220.720.000.000.000.002210201住房公積金20.7220.720.000.000.000.002018年財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心金額單位：元收入支出項目行次決算數(shù)項目（按功能分類）行次決算數(shù)小計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次3欄次101112一、一般公共預(yù)算財政撥款11242.16一、一般公共服務(wù)支出31605.80605.800.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出320.000.000.003三、國防支出330.000.000.004四、公共安全支出34585.12585.120.005五、教育支出350.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.007七、文化體育與傳媒支出370.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出3821.7821.780.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出398.748.740.0010十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出410.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出420.000.000.0013十三、交通運輸支出430.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出4920.7220.720.0020二十、糧油物資儲備支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.0023二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.00本年收入合計241242.16本年支出合計771242.161242.160.002578年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余790.000.000.00一、一般公共預(yù)算財政撥款270.00基本支出結(jié)轉(zhuǎn)800.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款280.00項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余810.000.000.002982總計301242.16總計831242.161242.160.00注：本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成，不需人工錄入數(shù)據(jù)。2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開05表部門：平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心金額單位：萬元項目本年支出支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項欄次7811合計1242.16645.64596.52201一般公共服務(wù)支出605.80585.8020.0020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)599.80579.8020.002010307法制建設(shè)20.000.0020.002010308信訪事務(wù)579.80579.800.0020136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出6.006.000.002013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出6.006.000.00204公共安全支出585.128.60576.5220402公安422.520.00422.522040204治安管理397.240.00397.242040299其他公安支出25.280.0025.2820406司法8.608.600.002040699其他司法支出8.608.600.0020499其他公共安全支出154.000.00154.002049901其他公共安全支出154.000.00154.00208社會保障和就業(yè)支出21.7821.780.0020805行政事業(yè)單位離退休21.4921.490.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.4921.490.0020899其他社會保障和就業(yè)支出0.290.290.002089901其他社會保障和就業(yè)支出0.290.290.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.748.740.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.748.740.002101102事業(yè)單位醫(yī)療8.228.220.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.520.520.00221住房保障支出20.7220.720.0022102住房改革支出20.7220.720.002210201住房公積金20.7220.720.002018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出243.90302商品和服務(wù)支出285.34307債務(wù)利息及費用支出0.0030101基本工資100.3230201辦公費6.0030701國內(nèi)債務(wù)付息0.0030102津貼補貼37.5730202印刷費2.2230702國外債務(wù)付息0.0030103獎金54.7730203咨詢費0.00310資本性支出110.4030106伙食補助費0.0030204手續(xù)費0.0031001房屋建筑物購建0.0030107績效工資0.0030205水費0.0031002辦公設(shè)備購置110.4030108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.4930206電費1.2331003專用設(shè)備購置0.0030109職業(yè)年金繳費0.0030207郵電費7.3931005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030110職工基本醫(yī)療保險繳費8.7430208取暖費0.0031006大型修繕0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.0030209物業(yè)管理費0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0030112其他社會保障繳費0.2930211差旅費0.0031008物資儲備0.0030113住房公積金20.7230212因公出國（境）費用0.0031009土地補償0.0030114醫(yī)療費0.0030213維修（護）費0.0031010安置補助0.0030199其他工資福利支出0.0030214租賃費0.0031011地上附著物和青苗補償0.00303對個人和家庭的補助6.0030215會議費0.0031012拆遷補償0.0030301離休費0.0030216培訓(xùn)費0.0031013公務(wù)用車購置0.0030302退休費0.0030217公務(wù)接待費0.0031019其他交通工具購置0.0030303退職（役）費0.0030218專用材料費0.0031021文物和陳列品購置0.0030304撫恤金0.0030224被裝購置費0.0031022無形資產(chǎn)購置0.0030305生活補助6.0030225專用燃料費0.0031099其他資本性支出0.0030306救濟費0.0030226勞務(wù)費267.92399其他支出0.0030307醫(yī)療費補助0.0030227委托業(yè)務(wù)費0.0039906贈與0.0030308助學(xué)金0.0030228工會經(jīng)費0.0039907國家賠償費用支出0.0030309獎勵金0.0030229福利費0.0039908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.0030310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0030231公務(wù)用車運行維護費0.5839999其他支出0.0030399其他對個人和家庭的補助支出0.0030239其他交通費用0.000.0030240稅金及附加費用0.000.0030299其他商品和服務(wù)支出0.00人員經(jīng)費合計249.9公用經(jīng)費合計395.74注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門：平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心金額單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費1234567891011122.100.002.100.002.1000.580.000.580.000.580.00注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心金額單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。說明：我中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2018年度收入、支出均為1242.16萬元。與上年度相比，收、支總計各增加618.53萬元，增長99.18%。主要原因是巡防隊員工資及信訪專項經(jīng)費增加。二、收入決算情況說明2018年度收入合計1242.16萬元，其中：財政撥款收入1242.16萬元，占100%。三、支出決算情況說明2018年度支出合計1242.16萬元，其中：基本支出645.64萬元，占51.98%；項目支出596.52萬元，占48.02%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2018年度財政撥款收入、支出總決算均為1242.16萬元。與2017年度相比，財政撥款收入、支出均增加618.53萬元，增長99.18%。主要原因是巡防隊員工資及信訪專項經(jīng)費增加。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）總體情況。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1242.16萬元，占支出合計的100%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加618.53萬元，增長99.18%。主要原因是根據(jù)本單位的工作實際情況進行支出。（二）結(jié)構(gòu)情況。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1242.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出605.8萬元，占48.77%；公共安全支出585.12萬元，占47.11%;社會保障和就業(yè)支出21.78萬元，占1.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.74萬元，占0.7%；住房保障支出20.72萬元，占1.67%。（三）具體情況。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為994.33萬元，支出決算為1242.16萬元，完成年初預(yù)算的124.92%。超預(yù)算原因在于巡防隊員工資及信訪專項經(jīng)費增加。其中：1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）法制建設(shè)（項）。該科目年初未安排財政撥款預(yù)算，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算。2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算為784.23萬元，支出決算為579.8萬元，完成年初預(yù)算的73.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。3．一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）。該科目年初未安排財政撥款預(yù)算，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算。4.公共安全支出（類）公安（款）治安管理（項）。年初預(yù)算為162.00萬元，支出決算為397.24萬元，完成年初預(yù)算的245.21%。超預(yù)算原因在于巡防隊員工資提高。5.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。該科目年初未安排財政撥款預(yù)算，支出決算為25.28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算。6.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。該科目年初未安排財政撥款預(yù)算，支出決算為8.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算。7.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。該科目年初未安排財政撥款預(yù)算，支出決算為154萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算。8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為19.39萬元，支出決算為21.49萬元，完成年初預(yù)算的110.83%。原因在于養(yǎng)老基數(shù)提高。9.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。該科目年初未安排財政撥款預(yù)算，支出決算為0.29萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算。10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為7.13萬元，支出決算為8.22萬元，完成年初預(yù)算的115.29%。原因在于醫(yī)?；鶖?shù)提高。11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.52萬元，完成年初預(yù)算的88.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算。12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為12.64萬元，支出決算為20.72萬元，完成年初預(yù)算的163.92%。原因在于住房公積金基數(shù)提高。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出645.64萬元。與2017年度相比，支出增加226.5萬元，增長54.04%。其中：人員經(jīng)費249.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、離休費、醫(yī)療費、住房公積金、生活補助；公用經(jīng)費支出395.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、辦公設(shè)備購置。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.1萬元，支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的27.62%。原因在于壓縮開支，降低能耗。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.58萬元，完成預(yù)算的27.62%，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下：1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。。2．公務(wù)用車購置及運行費支出0.58萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。購置車輛0輛。公務(wù)用車運行支出0.58萬元。主要用于車輛燃油、維修及保養(yǎng)。2018年度期末，部門財政撥款公務(wù)用車保有量為1輛。3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。八、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。緊緊圍繞年初績效目標不偏不倚，嚴格執(zhí)行管理。（二）項目績效自評結(jié)果。科學(xué)編制預(yù)算，促進了單位不斷完善內(nèi)部管理，加強了對資金的監(jiān)督，提高了理財水平，最大限度的發(fā)揮資金的最大效益。（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。本單位在2018年度部門決算中未增加重點預(yù)算項目績效評價。九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明我中心2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為504.47萬元，支出決算為395.74萬元，完成年初預(yù)算的78.45%。決算數(shù)小于年初預(yù)算