綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所

PAGEPAGE1綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年部門預(yù)算目 錄第一部分綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況一、部門職責(zé)二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置三、部門人員構(gòu)成第二部分綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年部門預(yù)算報(bào)表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。十二、行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表2020第四部分名詞解釋PAGEPAGE30第一部分 綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況一、部門職責(zé)（一）圍繞全縣新型農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，面向農(nóng)業(yè)、農(nóng)村及農(nóng)民的實(shí)際要求，著力突破關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)，加大農(nóng)業(yè)科技服務(wù)力度；（二）通過建立現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)，加強(qiáng)優(yōu)良農(nóng)藥、化肥的田間試驗(yàn)示范和優(yōu)良農(nóng)作物新品種培育和推廣；（三）大力研究農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中急需的先進(jìn)適用技術(shù)，使農(nóng)業(yè)科技與農(nóng)民緊密銜接，促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增收。(四)承辦縣政府和主管部門交辦的其他事項(xiàng)。部門機(jī)構(gòu)設(shè)置綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所預(yù)算為一級預(yù)算單位，是差額撥款事業(yè)單位沒有下屬單位，具體情況如下：序號單位名稱單位性質(zhì)1綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所事業(yè)單位23三、部門人員構(gòu)成綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所總編制人數(shù)14人，在職實(shí)有人數(shù)12人，其中：事業(yè)編制12人；退休人員1人。綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年部門預(yù)算公開報(bào)表表1：部門收支總體情況表表2：部門收入總體情況表表3：部門支出總體情況表表4：財(cái)政撥款收支總體情況表5：一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）表7：一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）表8：政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）表9：政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）表10：政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）表11：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表表12：行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年收支總預(yù)算119.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加34.31萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入119.78萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出2.08萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.76萬元、住房保障支出8.03萬元、農(nóng)林水支出104.91萬元。按照綜合預(yù)算的原則，綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年收入預(yù)算119.78萬元，其中：一般公共預(yù)算收入119.78萬元，占100%。三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年支出預(yù)算119.78萬元，其中：基本支出119.78萬元，占100%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算119.78萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入119.78萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出2.08萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.76萬元、住房保障支出8.03萬元、農(nóng)林水支出104.91萬元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年一般公共預(yù)算支出119.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加34.31萬元，具體為：1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）預(yù)算數(shù)為2.08萬元，比去年增加0.03萬元，主要為未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）大幅度減少并新增加3項(xiàng)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）、其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)），具體原因?yàn)椋弘x退休人員正式納入社保管理。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）預(yù)算數(shù)為4.76萬元，比上年增加1.73萬元，主要為事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）的增加，具體原因?yàn)椋好磕旯潭ㄕ{(diào)增醫(yī)療保險數(shù)和差額變?nèi)~增加40%數(shù)。3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）預(yù)算數(shù)為104.91萬元，比上年增加28.94萬元，主要為機(jī)構(gòu)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)）（項(xiàng)）的增加，具體原因?yàn)椋喝藛T基本支出的增加。4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）預(yù)算數(shù)為8.03萬元，比上年增加3.61萬元，主要為提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）合并至機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，差額變?nèi)~增加的40%數(shù)。六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年一般公共預(yù)算基本支出119.78萬元，其中：1、工資福利支出112.09萬元，主要包括：基本工資46.13萬元、津貼補(bǔ)貼34.22萬元、年終一次性獎金6.7萬元、基本養(yǎng)老保險12.25萬元、基本醫(yī)療保險4.66萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.1萬元、住房公積金8.03萬元。2、按定額管理的商品服務(wù)支出4.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.6萬元、辦公用房取暖費(fèi)0.6萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元。3、對個人和家庭補(bǔ)助支出3.42萬元，主要包括：退休費(fèi)支出2.08萬元、生活補(bǔ)助1.34萬元。七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年一般公共預(yù)算支出119.78萬元，其中：1、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助116.36萬元，主要包括：工資福利支出112.09萬元、商品和服務(wù)支出4.27萬元；2、對個人和家庭的補(bǔ)助3.42萬元，主要包括：離退休費(fèi)2.08萬元、生活補(bǔ)助1.34萬元。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.07萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)為0.07萬元，比上年增加0.07萬元，增加100%，主要原因是單位由差額變?nèi)~后的數(shù)。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備設(shè)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.27萬元，比上年增加4.27萬元，增長100%。主要原因是：人員提職導(dǎo)致辦公費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等增加。十三、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年無政府采購預(yù)算。十四、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明截止2020年初，綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所共有房屋581.6平方米,其中：辦公用房98平方米，業(yè)務(wù)用房483.6平方米。固定資產(chǎn)賬面數(shù)3，431,601.52元。其中：通用設(shè)備價值2555826.52元；專用設(shè)備價值16000元；土地、房屋及構(gòu)筑物價值859775元。十五、關(guān)于行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)的說明根據(jù)規(guī)定，2020年綏濱縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所無實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。二、財(cái)政專戶資金：指事業(yè)單位按照省物價部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。六、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。七、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。（三）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。（四）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。（五）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。（六）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。（七）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。八、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。九、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。十、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）：指用于職工醫(yī)療保障方面的支出。（一）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（三）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。十一、農(nóng)林水支出（類）：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。（一）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。（二）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。（一）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（二）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。（三）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。十三、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。十四、按定額管理的商品服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。十五、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動費(fèi)。十六、職工體檢費(fèi)支出（類）：反映單位支付的職工體檢費(fèi)。十七、對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。十八、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十九、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。二十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（一）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（二）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（三）公務(wù)用車