安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制示范企業(yè)建設(shè)實(shí)施方案

安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理

雙重預(yù)防機(jī)制示范企業(yè)建設(shè)實(shí)施方案全面推動安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制（以下簡稱“雙控”）建設(shè)工作，落實(shí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)事故預(yù)防工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、科學(xué)化，真正把風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在萌芽階段，全面提升安全生產(chǎn)管理水平，預(yù)防生產(chǎn)安全事故，確保電廠安全發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定，特制定本方案。一、工作目標(biāo)深入推進(jìn)本廠“雙控”機(jī)制建設(shè)。建立完善實(shí)用的“一圖兩規(guī)三卡+清單”，重大風(fēng)險防范措施有效，重大隱患整改措施落實(shí)，各類安全風(fēng)險和事故隱患可控在控，全面提升本廠安全管理水平。建立制度健全、職責(zé)明確、運(yùn)行規(guī)范、管控有效的“雙控”機(jī)制；形成風(fēng)險自查、隱患自改、責(zé)任自負(fù)的管理模式，員工熟練掌握危害辨識與風(fēng)險評估、隱患排查治理技術(shù)和方法，熟知崗位安全風(fēng)險，掌握崗位風(fēng)險管控措施。風(fēng)險辨識與評估方法在基層員工中普及，讓基層員工看得懂、用得上，在全員普推的基礎(chǔ)上，依靠全員力量對現(xiàn)有四類風(fēng)險數(shù)據(jù)庫進(jìn)行落地和優(yōu)化，緊密關(guān)聯(lián)兩票JSA及安措，讓風(fēng)險數(shù)據(jù)庫更加貼合基層員工日常作業(yè)與工作，更加具有可操作性，做到提煉于基層，用之于基層。形成風(fēng)險管控措施由崗位一線員工制定，車間、部門審核、廠部審定，并由一線全體員工來實(shí)施、評估、完善的往復(fù)工作流程。5.建成集團(tuán)公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制示范企業(yè)，為其他公司提供可借鑒、可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)和工具。二、工作重點(diǎn)嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)公司規(guī)定的各項(xiàng)工作，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：（一）建立健全“雙控"工作機(jī)制1.成立“雙控”組織機(jī)構(gòu)廠長是本廠“雙控”機(jī)制建設(shè)的第一責(zé)任人，成立“雙控”機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，明確各小組職責(zé)。?領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長：成員：職責(zé)：審定安全風(fēng)險管控工作的實(shí)施方案；審定風(fēng)險分級管控工作相關(guān)制度，研究制定安全風(fēng)險管理工作中的重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決“雙控"機(jī)制建設(shè)中存在的有關(guān)問題，定期檢查各區(qū)域、各活動場所安全風(fēng)險管理工作進(jìn)展情況，對推進(jìn)過程中存在的問題進(jìn)行剖析，提出整改意見，制定管控措施，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，確?！半p控”機(jī)制建設(shè)工作有序推進(jìn)，確保建成集團(tuán)公司公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制示范企業(yè)。?工作小組主任：副主任：成員：職責(zé)：負(fù)責(zé)執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的各項(xiàng)決定，制定實(shí)施方案；制定風(fēng)險分級管控工作相關(guān)制度；督促指導(dǎo)各車間落實(shí)“雙控"相關(guān)要求，提出改進(jìn)建議，全面落實(shí)安全風(fēng)險管控措施，排查治理事故隱患。負(fù)責(zé)對“雙控"機(jī)制建設(shè)工作的考評，確?！半p控"工作順利完成，作為示范企業(yè)為其他公司提供可借鑒、可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)和工具。制定雙控建設(shè)責(zé)任制（4月30日前完成）由HSE部負(fù)責(zé)組織，各部門參與制定全員雙控建設(shè)責(zé)任制，并將“雙控”職責(zé)融入到安全生產(chǎn)責(zé)任制中，從廠部、車間、班組到個人,逐級分解、落實(shí)“雙控”職責(zé)。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門召開“雙控”建設(shè)推進(jìn)會議（每月）利用安全月度分析例會召開“雙控”工作推進(jìn)會議，協(xié)調(diào)各推進(jìn)事項(xiàng)，解決“雙控"推進(jìn)中遇到的難題，以會議形式督促全面開展雙控工作。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門建立雙控工作制度（4月15日前完成）將安健環(huán)管理體系作為推進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的有效載體，圍繞風(fēng)險辨識管控和隱患排查治理建立完善各項(xiàng)制度。1） 修訂公司危害辨識與風(fēng)險評估管理辦法，增加安全風(fēng)險公告管理要求。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門2） 修訂公司事故隱患排查與分級治理管理辦法，增加重大隱患舉報(bào)辦法。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門3） 修訂公司員工教育培訓(xùn)管理辦法，增加“雙控"培訓(xùn)內(nèi)容。牽頭部門：人力資源部，配合部門：各部門4） 修訂公司作業(yè)過程控制管理辦法，結(jié)合“雙控”要求完善各項(xiàng)危險作業(yè)管控措施。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門5） 修訂安全生產(chǎn)獎懲實(shí)施細(xì)則，增加“雙重預(yù)防機(jī)制”運(yùn)行管理與考核獎懲要求。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門6） 修訂完善作業(yè)和設(shè)備相關(guān)風(fēng)險評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)。牽頭部門：生技部，配合部門：各部門7） 修訂完善生態(tài)環(huán)境和職業(yè)健康相關(guān)風(fēng)險評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門建立雙控工作檔案（9月30日前完成）建立健全“雙控”工作專項(xiàng)檔案，構(gòu)建“雙控”機(jī)制、開展“雙控”工作的相關(guān)資料集中統(tǒng)一歸檔，進(jìn)行痕跡化管理，實(shí)現(xiàn)可追溯管控。1） 風(fēng)險管控記錄至少包括風(fēng)險點(diǎn)登記臺賬、作業(yè)任務(wù)清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險分級管控記錄等。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門2） 隱患排查治理記錄至少包括隱患排查治理臺賬、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單、隱患排查計(jì)劃、排查記錄、排查情況通報(bào)、隱患整改通知書（單）及復(fù)查驗(yàn)收記錄等。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門（二）加強(qiáng)“雙控”教育培訓(xùn)1.開展專項(xiàng)培訓(xùn)。（3月31日前完成）培訓(xùn)內(nèi)容：對“雙控”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組成員開展專項(xiàng)培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)如何發(fā)動和指導(dǎo)全體員工開展“雙控”工作，對其崗位存在的危險有害因素進(jìn)行辨識，并對崗位辨識的安全風(fēng)險以及制定的管控措施進(jìn)行審核。牽頭部門：人力資源部，配合部門：各部門2.組織全員培訓(xùn)。（3月31日前完成）培訓(xùn)內(nèi)容：安全風(fēng)險預(yù)知訓(xùn)練，使員工結(jié)合各自崗位，熟練掌握風(fēng)險辨識的方法、風(fēng)險分級原則、制定管控措施的要求等。由人力資源部、HSE部對培訓(xùn)效果進(jìn)行考評。牽頭部門：人力資源部、HSE部，配合部門：各部門（三）建立健全風(fēng)險管控信息臺賬（清單）結(jié)合安健環(huán)體系第四單元相關(guān)要求，根據(jù)本廠實(shí)際情況，對作業(yè)、設(shè)備、環(huán)境和職業(yè)健康相關(guān)要素開展辨識，考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，進(jìn)行辨識做到系統(tǒng)、全面、實(shí)用、無遺漏。通過辨識確定風(fēng)險點(diǎn)數(shù)量，并逐個確定管控責(zé)任人。1.明確臺賬（清單）內(nèi)容（4月15日前完成）1） 完善風(fēng)險管控清單（樣式模板），風(fēng)險管控信息臺賬（清單）應(yīng)包括辨識部位、存在風(fēng)險、風(fēng)險分級、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。牽頭部門：生技部、HSE部，配合部門：各部門2） 風(fēng)險管控清單（樣式模板）報(bào)公司集團(tuán)公司審定。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門風(fēng)險點(diǎn)確定（4月30日前完成）1） 修訂完善作業(yè)任務(wù)清單和設(shè)備設(shè)施清單，應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)過程中各類作業(yè)活動和涉及的所有設(shè)備、設(shè)施。牽頭部門：生技部，配合部門：各部門2） 修訂完善職業(yè)健康危害風(fēng)險點(diǎn)，應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施；修訂完善生態(tài)環(huán)境風(fēng)險點(diǎn)，應(yīng)覆蓋所有活動、產(chǎn)品及服務(wù)。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門危害辨識（5月15日前完成）1）組織相關(guān)部門、班組、崗位人員對作業(yè)和設(shè)備風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)的危險源進(jìn)行辨識。牽頭部門：生技部，配合部門：各部門2）組織相關(guān)部門、班組、崗位人員對職業(yè)健康危害和生態(tài)環(huán)境風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)的危險源進(jìn)行辨識。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門風(fēng)險分析評價（5月25日前完成）1） 組織相關(guān)部門、班組、崗位人員依據(jù)作業(yè)、設(shè)備相關(guān)風(fēng)險評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對風(fēng)險進(jìn)行評價。牽頭部門：生技部，配合部門：各部門2） 組織相關(guān)部門、班組、崗位人員依據(jù)職業(yè)健康危害和生態(tài)環(huán)境相關(guān)風(fēng)險評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對風(fēng)險進(jìn)行評價。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門制定風(fēng)險管控措施（5月31日前完成）1） 針對作業(yè)、設(shè)備風(fēng)險因素辨識的結(jié)果和風(fēng)險分布圖的內(nèi)容，依據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，從技術(shù)、管理、個體防護(hù)等方面制定風(fēng)險管控措施。制定管控措施遵循消除、替代、管理控制、個體防護(hù)的優(yōu)先層級順序。牽頭部門：生技部，配合部門：各部門2） 針對職業(yè)健康危害和生態(tài)環(huán)境風(fēng)險因素辨識的結(jié)果和風(fēng)險分布圖的內(nèi)容,依據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，從技術(shù)、管理、個體防護(hù)等方面制定風(fēng)險管控措施。制定管控措施遵循消除、替代、管理控制、個體防護(hù)的優(yōu)先層級順序。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門風(fēng)險分級管控（5月31日前完成）1） 結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，綜合考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度，合理確定作業(yè)、設(shè)備風(fēng)險的管控層級。牽頭部門：生技部，配合部門：各部門2） 結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，綜合考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度，合理確定職業(yè)健康危害和生態(tài)環(huán)境風(fēng)險的管控層級。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門7.風(fēng)險實(shí)時動態(tài)調(diào)整。（全年）1） 高度注重運(yùn)營狀況變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估風(fēng)險等級，及時調(diào)整作業(yè)、設(shè)備風(fēng)險管控措施和風(fēng)險管控信息臺賬（清單），確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍。牽頭部門：生技部，配合部門：各部門2） 高度注重運(yùn)營狀況變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估風(fēng)險等級，及時調(diào)整職業(yè)健康危害和生態(tài)環(huán)境風(fēng)險管控措施和風(fēng)險管控信息臺賬（清單），確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍。牽頭部門：HSE部、生技部，配合部門：各部門（四）完善安全風(fēng)險警示信息（7月31日前完成）1） 按照國家、行業(yè)有關(guān)要求和集團(tuán)公司《安全目視化實(shí)施指南》規(guī)定，在進(jìn)廠醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域（包括門禁區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域、辦公區(qū)、后勤區(qū)域等）分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，繪制安全風(fēng)險空間分布圖,制作崗位安全風(fēng)險告知卡、應(yīng)急處置卡，存在安全風(fēng)險的工作場所和崗位100%設(shè)置明顯安全標(biāo)志，確保每名員工都能掌握安全風(fēng)險的基本情況及防范、應(yīng)急措施。牽頭部門：生技部、HSE部，配合部門：各部門2） 為加強(qiáng)動態(tài)風(fēng)險評估管控，研究風(fēng)險警示信息采取電子展板展示方式，當(dāng)運(yùn)營狀況發(fā)生變化后，及時對現(xiàn)場風(fēng)險公告欄、風(fēng)險空間分布圖等進(jìn)行調(diào)整發(fā)布，以電子展板動態(tài)更新TOP10風(fēng)險，使員工實(shí)時掌握髙風(fēng)險管控情況。牽頭部門：生技部、HSE部，配合部門：各部門（五）加強(qiáng)髙風(fēng)險作業(yè)管理1） 制定較大以上風(fēng)險作業(yè)任務(wù)清單。牽頭部門：生技部、HSE部,配合部門：各部門，完成時間：6月30日2） 細(xì)化作業(yè)指導(dǎo)書。牽頭部門：生技部，配合部門：各部門，完成時間：8月31日3） 完善高風(fēng)險作業(yè)模型。牽頭部門：生技部、HSE部，配合部門：各部門，完成時間：8月31日4） 加強(qiáng)檢修技改全過程安全管理，將風(fēng)險評估結(jié)果在檢修技改過程中充分應(yīng)用，制定檢修技改風(fēng)險告知卡，加強(qiáng)作業(yè)（施工）關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要敏感時段安全措施審查并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。牽頭部門：生技部,配合部門：各部門，完成時間：8月31日5） 完善JHA/JSA,運(yùn)行操作票中加入JHA/JSAo牽頭部門：生技部,配合部門：各部門，完成時間：8月31日6） 完善各項(xiàng)作業(yè)許可證的風(fēng)險管控措施。牽頭部門：生技部，配合部門：各部門，完成時間：8月31日（六）建立健全事故隱患排查清單明確清單內(nèi)容。1） 事故隱患排查清單（樣式模板）應(yīng)包括：風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時間等內(nèi)容。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門，完成時間：6月10日2） 事故隱患排查清單（樣式模板）報(bào)公司集團(tuán)公司審定。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門，完成時間：6月15日3） 依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬（清單），按照作業(yè)和設(shè)備風(fēng)險等級與管控責(zé)任分別編制作業(yè)和設(shè)備事故隱患排查清單。牽頭部門：生技部，配合部門：各部門，完成時間：6月30日4） 依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬（清單），按照職業(yè)健康危害和生態(tài)環(huán)境風(fēng)險等級與管控責(zé)任分別編制職業(yè)健康危害和生態(tài)環(huán)境事故隱患排查清單。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門，完成時間：6月30日完善隱患排查計(jì)劃（7月10日前完成）根據(jù)事故隱患排查清單，完善隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門開展隱患排查（全年）各部門按照事故隱患排查清單開展定期排查和專項(xiàng)排查，對風(fēng)險管控措施失效或弱化形成事故隱患的，列入隱患治理信息臺賬。加大違章行為打擊力度1） 完善反違章管理制度。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門，完成時間：4月15日前。2） 更新典型違章行為匯編。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門，完成時間：4月30日前。3） 強(qiáng)化違章行為警示教育，建立違章月度考核通報(bào)機(jī)制。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門，完成時間：4月15日前。4） 研究在江西公司安全管理信息平臺中增加反違章信息板塊。牽頭部門：HSE部，完成時間：6月30日前。5） 對屢教不改或有嚴(yán)重違章行為的承包商人員納入“黑名單"。牽頭部門：HSE部，配合部門：計(jì)劃部。6） 對本單位人員堅(jiān)決執(zhí)行“違章就下崗”。牽頭部門：HSE部，配合部門：人力資源部。加強(qiáng)隱患和違章數(shù)據(jù)應(yīng)用（每季度）定期對隱患數(shù)據(jù)和違章臺賬進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析隱患和違章規(guī)律，重點(diǎn)查找普遍性、趨勢性、重復(fù)性、突出問題根本原因，釆取針對性管控措施，防范各類事故發(fā)生。牽頭部門：HSE部。（七）制定隱患整改方案并組織實(shí)施L一般隱患整改對排查出的一般事故隱患，能立即整改的，要立即整改，不能立即整改的，按要求制定隱患整改方案并組織實(shí)施，及時消除隱患。牽頭部門：生技部、HSE部，配合部門：各部門2.重大隱患整改對排查出的重大事故隱患要制定重大隱患整改方案，方案實(shí)施前廠長組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)行論證，必要時能夠聘請專家參加。牽頭部門：生技部、HSE部，配合部門：各部門報(bào)告重大隱患對于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，及時向上級單位、應(yīng)急管理部門和行業(yè)主管部門報(bào)告，并在整改方案中做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實(shí)”。牽頭部門：HSE部（八） 建立健全隱患治理信息臺賬明確臺賬內(nèi)容（7月31日前）制定隱患治理信息臺賬，臺賬應(yīng)包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門2.實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理全過程記錄報(bào)告隱患排查治理情況，實(shí)現(xiàn)事故隱患發(fā)現(xiàn)、登記、整改、驗(yàn)收、銷賬的閉環(huán)處置，實(shí)現(xiàn)對本單位隱患自查、自改、自銷的常態(tài)化管理模式，并依據(jù)隱患排查治理情況，定期完善風(fēng)險管控措施。牽頭部門：HSE部，配合部門：各部門（九） 完善“雙控"信息化平臺建設(shè)，推進(jìn)數(shù)字化工廠L“雙控"信息化平臺建設(shè)1） 結(jié)合江西公司安全管理信息平臺，與江西公司安全管理信息平臺開發(fā)商溝通，在“雙控”開展的各階段，與開發(fā)商研究通過信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)動態(tài)分析、全過程記錄管理和評價。包括在平臺中實(shí)現(xiàn)雙控組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)任務(wù)清單、相關(guān)管理制度、風(fēng)險分析、評價記錄和隱患排查記錄等。牽頭部門：HSE部、生技部，完成時間：6月30日2） 研究通過江西公司安全管理信息平臺，現(xiàn)場設(shè)置“紅橙黃藍(lán)”對應(yīng)顏色二維碼，員工通過掃碼，能夠方便獲取風(fēng)險管控措施，對現(xiàn)場風(fēng)險管控措施進(jìn)行排查，對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行閉環(huán)管理。牽頭部門：HSE部、生技部，完成時間：6月30日3） 研究在江西公司安全管理信息平臺增加HSE工具：“安全觀察卡”、“預(yù)警指標(biāo)卡”、“HSE自我評估卡”的填寫統(tǒng)計(jì)分析板塊。牽頭部門：HSE部、生技部，完成時間：5月30日4） 研究通過安全管理信息平臺定期對隱患數(shù)據(jù)和違章臺賬進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析隱患和違章規(guī)律，重點(diǎn)查找普遍性、趨勢性、重復(fù)性、突出問題根本原因，釆取針對性管控措施，防范各類事故發(fā)生。牽頭部門：HSE部、生技部，完成時間：6月30日2.研究實(shí)施智能安全管控系統(tǒng)研究作業(yè)現(xiàn)場智能安全管控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)：作業(yè)人員實(shí)時定位、移動軌跡查詢、電子圍欄、視頻錄像等基本功能。牽頭部門：HSE部、生技部，完成時間：6月30日（十）建立長效機(jī)制，持續(xù)改進(jìn)將風(fēng)險管控和隱患治理機(jī)制與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安健環(huán)體系及專項(xiàng)整治等工作相結(jié)合，建立長效機(jī)制，把“雙控”機(jī)制建設(shè)工作規(guī)范化、制度化，全面提升安全管理水平。1） 每年進(jìn)行定期風(fēng)險評估，更新“雙控”相關(guān)內(nèi)容。牽頭部門：HSE部2） 每年對“雙控”體系建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。牽頭部門：HSE部、生技部，完成時間：9月30日3） 各部門、車間對“雙控”機(jī)制建設(shè)工作進(jìn)行總結(jié)，形成報(bào)告報(bào)HSE部。并對前期所做的工作進(jìn)一步梳理，進(jìn)一步優(yōu)化、進(jìn)一步完善,使“雙控”機(jī)制建設(shè)工作更好地為安全生產(chǎn)服務(wù)。責(zé)任部門：HSE部,配合部門：各部門，完成時間：9月30日4） 迎接集團(tuán)公司公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制示范企業(yè)考評現(xiàn)場會。責(zé)任部門：HSE部、生技部，配合部門：各部門，完成時間：10月25日三、工作要求1.各部門、車間要把建立“雙控”機(jī)制作為防范和遏制生產(chǎn)安全事故的治本之策，作為安全生產(chǎn)工作的首要任務(wù)和重點(diǎn)內(nèi)容，作為一項(xiàng)長期的、系統(tǒng)性重大工程，切實(shí)抓緊抓好，抓出成效。各部門、車間要處理好各項(xiàng)工作的關(guān)系，要把“雙控"機(jī)制建設(shè)與安健環(huán)體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、專項(xiàng)整治、安全檢查工作有機(jī)結(jié)合起來，全面完成風(fēng)險管控和隱患治理工作。所有風(fēng)險管控措施可操作性強(qiáng)，制度表單現(xiàn)場方便取用并能夠?qū)嶋H指導(dǎo)現(xiàn)場作業(yè)；中高風(fēng)險作業(yè)、關(guān)鍵作業(yè)任務(wù)管控措施有效。各部門、車間要加強(qiáng)“雙控"機(jī)制建設(shè)工作的統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作，按照分級、分類進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)和報(bào)送HSE部。無故不參加各項(xiàng)“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)活動、培訓(xùn)，扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人和骨干人員以及當(dāng)事人100-200元/人.次。“雙重預(yù)防機(jī)制"建設(shè)迎檢中，被檢查、被訪談人員因?yàn)橥普?、不能及時提供資料、應(yīng)知應(yīng)會回答錯誤等人為因素影響了示范企業(yè)建設(shè)的，當(dāng)事人直接扣罰1000元，部門主任（書記）、主管副主任扣罰600元，其他副主任扣罰400元，在月度績效中兌現(xiàn)。檢修公司、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、中業(yè)興達(dá)等單位則扣罰10000元，由計(jì)劃部在關(guān)聯(lián)交易和合同款中兌現(xiàn)。迎檢中，被檢查人員因?yàn)楝F(xiàn)場違章、態(tài)度惡劣等人為因素影響了評級，當(dāng)事人直接待崗三個月及以上，部門主要負(fù)責(zé)人和書記連帶扣罰當(dāng)月績效工資，取消部門本年度安全風(fēng)險獎；外委單位的人員，按“黑名單"和“四個一”罰則執(zhí)行，同時該單位列入“黑名單”，清退出場，對其管理部門按職工“等同"進(jìn)行追究；電力工程公司景德鎮(zhèn)分公司、中業(yè)興達(dá)景德鎮(zhèn)項(xiàng)目部和遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保景德鎮(zhèn)分公司人員按合同協(xié)議有關(guān)規(guī)定從重考核，另報(bào)告江西電力有限公司和函告遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保特許經(jīng)營公司處理。各部門要高度重視，嚴(yán)格執(zhí)行“雙控”要求，若未通過集團(tuán)公司公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制示范企業(yè)考評，對相關(guān)責(zé)任人按安全生產(chǎn)獎懲制度進(jìn)行加倍考核。四、工作步驟重點(diǎn)工作工作要求主要任務(wù)主要成果物牽頭部門配合部門完成時間一、建立健全“雙控”工作制度1、成立“雙控"組織機(jī)構(gòu)1、成立雙控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組雙控實(shí)施方案HSE部一3月15日2、制定雙控建設(shè)責(zé)任制2、由HSE部負(fù)責(zé)組織，各部門參與制定全員雙控建設(shè)責(zé)任制，并將“雙控”職責(zé)融入到安全生產(chǎn)責(zé)任制中，從廠部、車間、班組到個人，逐級分解、落實(shí)“雙控”職責(zé)。安全生產(chǎn)責(zé)任制HSE部各部門4月30日3、召開“雙控”建設(shè)推進(jìn)會議3、利用安全月度分析例會召開“雙控"工作推進(jìn)會議，協(xié)調(diào)各推進(jìn)事項(xiàng)，解決“雙控”推進(jìn)中遇到的難題，以會議形式督促全面開展雙控工作。會議紀(jì)要HSE部各部門每月4、建立雙控工作制度4、修訂公司危害辨識與風(fēng)險評估管理辦法，增加安全風(fēng)險公告管理要求公司危害辨識與風(fēng)險評估管理辦法HSE部各部門4月15日5、修訂公司事故隱患排查與分級治理管理辦法，增加重大隱患舉報(bào)辦法。公司事故隱患排查與分級治理管理辦法HSE部各部門4月15日6、修訂公司員工教育培訓(xùn)管理辦法，增加“雙控”培訓(xùn)內(nèi)容。公司員工教育培訓(xùn)管理辦法HSE部各部門4月15日7、修訂公司作業(yè)過程控制管理辦法，結(jié)合“雙控”要求完善各項(xiàng)危險作業(yè)管控措施。公司作業(yè)過程控制管理辦法HSE部各部門4月15日

QIEELS韻蠻線"別招鑿海依誓蓄肄與番H單涂倏將。券車助禁髀器辯易風(fēng)滔煙也為刼X專落風(fēng)次縱珂國耘*'次縱以案拳國塁単劇妙風(fēng)理?？脐U算其’劫H“5f*?習(xí)珀H宙可專昔驛硅修*間匂依郷昌軍'依器互本劉珀曹瀏窗W劫H'窗W昔夠制章“就次,，耘、Z【。|快?爭習(xí)珀、9依崙阜祥“薜彩,，曄'二日0￡￥6L"醍SSH孝紳赫次冷咐1魏羣鴛迎（貪）牛斯興說蠹竄剳、辮區(qū)拒製?#'否』羣拝、條共辜抿竄剳、貴盥皐辭軍笊粢鹽雁知節(jié)'雷感羣彈蕾飮粢盜易冊善、布導(dǎo)靛邛羣推竄'劇驟耳石五否應(yīng)靛邛羣推WW：菌否R落易諂&詞世、宙堅(jiān)黑誑昜艮'由堅(jiān)會丹亦勤、卷號2】茲申專IX舞厚，斐者H爵易朝世①’番紳劫H愁雙與會'II孝紳劫H赫次尊章*日W"Lg腮招H我導(dǎo)事辮撕快弱X*辟峯捌亦寵理財(cái)％澎節(jié)親釁協(xié)&'撕換、'金雄一筆'軟酔半辮形粗專IX*辟鉗制不隨理財(cái)丑韋弟最岑丄1題、0【日旗如LS虞酣節(jié)我酔乎酣釗痕劇世樣裝'不鋼政酔游&'翔痕、次蟻一場'政酔*算瑕快刼X*辟昜氓摩不財(cái)畢岑且釧'6日91ML"醍SSH咐興沽勃?dú)?手專￥。辛蚤勃?dú)⑷?與盜易助遂“煙噂翎蜒車%,曄麝’価陽滎溶幽殺知辛寺矛且劉'8mT—<co代comLOI皿mLO寸m寸m寸mLO舊L0mLO一nr：LO匚匚嘉的口的匚嘉的匚島匚購匚島穴HY釜闘H'錠H明二明二暇 迪舊 取恤 晩染契聖喪！區(qū)地騏<O O<aL*mL4H|4nr萩籟世取今蠅些取< 底師 酈M 蟋趙爵氐軒吿囪闘喪！<，憧當(dāng)騏些軟遍必嬤區(qū)搬鰥型氐今嫩13、安全風(fēng)險預(yù)知訓(xùn)練，使員工結(jié)合各自崗位，熟練掌握風(fēng)險辨識的方法、風(fēng)險分級原則、制定管控措施的要求等。由人力資源部、HSE部對培訓(xùn)效果進(jìn)行考評。復(fù)！炸製< ,製.$1婀萎％卅*5q卩復(fù)！鷺幽二區(qū)如區(qū)贛酈戲，世蝸妲纔孵，站區(qū)，國*/?S鑒<捌地n o密根<冊，舊2《11福Yta爆St楠*髀0當(dāng)5'*2S*E螂蓋垣均* °.H囪成區(qū)底％蟋師抻1氐 O搬蟹闘喪趣製酈以當(dāng)與蝸昭宙當(dāng)’□熾刷程燈，蝸筆..將，口Y典史燈H爆処，歸整距,返岷桐當(dāng)友5感返5或馬炭或!Zs來岷契律!黒<，爆52雖當(dāng)*$敗菽2?嶼JS摳S藁g誨區(qū)驟JZ氐'賦以罷県黒*題S2掣垠41感M<鬱<0修00取區(qū)啓廉*O?*，囹妾III<』口0IE^9醍SSH燃網(wǎng)世財(cái)也豎矛畦暈妙峯捌不曲。宣剛苗矛辛黔印曲飼可十'障薜盜易'妙彝'制段撈聚髀器詳易布煙啤肆就易碗轉(zhuǎn)堅(jiān)星菌彳翎對力'哉易'半酣w‘老解閉彖酔'婁解'解承、制承y平專洛當(dāng)期'炫卬印囹羋&專1兇理者夥風(fēng)次縱察苗切X財(cái)女輦用摩景妙劉諦不曲以掙、弱葬肆落易切世老陣、"日國gLg展酣手iW朝世畧艮'亦勤。?曲贏岑?風(fēng)#翎對十'陣落盜易、y尋'制感勦聚驟麝落晶老碟。黑輯落曷碗xw博地華費(fèi)徘鼻可十'哉易、*洛nr滔誨印教酔、塞誨、誨舉'彰舉知節(jié)專洛辮型'炫切風(fēng)囹羋&刼X畦鑿乾風(fēng)決撼辜圖碗世學(xué)禊'不點(diǎn)耘得、北Lg腮招H型家燃切世鄭必澎節(jié)理暈妙歐不冼。胡只以禁碗M耘彖型半琳彩危切辟蹌也睪平畦暈零爭劃不隨當(dāng)期哲Y科留'函斑'□眼*肆詭番、貿(mào)彩換果&弱區(qū)'II日睨弗都辟屛弱世昜誑'不助#A1功禁碗兇耘執(zhí)酔半辮瑕也碗辟常誑'不劫辮熟晳Y専四、明眼'口眼￥歌諂窗、0,鄭彩W以mv—<co代LOmt-HcoLO穌冬穌冬mco民z匚口的口的口的匚島'錠朗H錠4HS黎空葛希坍訪闘H確，M展裝遍成娘<掇鄲趣氐當(dāng)嫩域窗<爆，憧當(dāng)騏些裝展裝遍成娘<M鄲趣氐當(dāng)嫩地氽 沌她屬 如幽炯 #區(qū) 平喪！ 食畑 &M區(qū) 區(qū)彌 京《段［《也平源'氷始訴返雖可55葬’曷翅馳0雌映軽花櫻噢<□悠站發(fā)禳她該臟沼瓦德聳洞字W爆知跌碧宀> 心Ad.-Un*wc中受製収黑婀要熾”翅站應(yīng)毎她駒囹蜒映氐椚髏蟋也源氐軟禊終該嶼制瓦福県洞樂塑y案冥駟當(dāng)?噩芯。受製極吳貝血薔噢螯喩,fe **E? ^Ld*61 * o四為血屈涅帶戲極販裏製輙獎吟血卜物照海！女啊地區(qū)軟熠復(fù)！雖裴米區(qū)福囹蝦姻塑氐極耘製《，核血W滲京復(fù)！坐場抻1時極金碧迪葬雲(yún)著螫農(nóng)毎M聳鬚?J1Sfi$索裏謝鳥軸軽血黑煙地或鑫州劉區(qū)代弗區(qū)蝦妝懊他氐書複伝終；b，以卄鷺。蚩形雖如屈無太回皈匚-閣瞰心啓地囹國瀛晅）貲応，賈=兇畑平苣笛贛W雖港兇四誠她警我，魚幽非惻兇。區(qū)H曇《汕《毎根蛔點(diǎn)她訴金！美也，#也區(qū)創(chuàng)皿蠻囹返《訴嚐兇氐此歩値1匚禮《泰也阪爾刊W°曲酮-w，蛔關(guān)°爆，貲爆榜平苴留兇錄氽諷2熟他D鰥<R窗區(qū)SH翻羿嫩將?fc4T—H荔,國小G訴,志騾銀￡*^蚩韓索SH*出嘔?謂N撇。豊峰窟攜'匕嗟食製巴養(yǎng)區(qū)瞰《瞰鍬迪*長蝸瀚，囹田區(qū)存在安全風(fēng)險的工作場所和崗位安全標(biāo)志29、為加強(qiáng)動態(tài)風(fēng)險評估管控，研究風(fēng)險警示信息采取電子展板展示方式，當(dāng)運(yùn)營狀況發(fā)生變化后，及時對現(xiàn)場風(fēng)險公告欄、風(fēng)險空間分布圖等進(jìn)行調(diào)整發(fā)布，以電子展板動態(tài)更新TOP10風(fēng)險，使員工實(shí)時掌握高風(fēng)險管控情況。動態(tài)電子展板生技部、HSE部各部門7月31日16、較大以上風(fēng)險作業(yè)安全可控30、制定較大以上風(fēng)險作業(yè)任務(wù)清單較大以上風(fēng)險作業(yè)任務(wù)清單生技部、HSE部各部門6月30日31、細(xì)化作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書生技部各部門8月31日32、完善高風(fēng)險作業(yè)模型，高風(fēng)險作業(yè)模型生技部、HSE部各部門8月31日33、加強(qiáng)檢修技改全過程安全管理，將風(fēng)險評估結(jié)果在檢修技改過程中充分應(yīng)用，制定檢修技改風(fēng)險告知卡，加強(qiáng)作業(yè)（施工）關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要敏感時段安全措施審查并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。檢修技改風(fēng)險告知卡生技部各部門8月31日34、完善JHA/JSA,運(yùn)行操作票中加入JHA/JSA生技部各部門8月31日五、加強(qiáng)高風(fēng)險作業(yè)管理

JHA/JSAo35、完善各項(xiàng)作業(yè)許可證的風(fēng)險管控措施作業(yè)許可證生技部各部門8月31日六、建立健全事故隱患排查清單17、明確清單內(nèi)容。36、事故隱患排查清單（樣式模板）應(yīng)包括：風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時間等內(nèi)容。事故隱患排查清單HSE部各部門6月10日37、事故隱患排查清單（樣式模板）報(bào)公司集團(tuán)公司審定。事故隱患排查清單HSE部各部門6月15日38、依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬（清單），按照作業(yè)和設(shè)備風(fēng)險等級與管控責(zé)任分別編制作業(yè)和設(shè)備事故隱患排查清單。作業(yè)、設(shè)備事故隱患排查清單生技部各部門6月30日39、依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬（清單），按照職業(yè)健康危害和生態(tài)環(huán)境風(fēng)險等級與管控責(zé)任分別編制職業(yè)健康危害和生態(tài)環(huán)境事故隱患排查清單。職業(yè)病危害和生態(tài)環(huán)境事故隱患排查清單HSE部各部門6月30日18、完善隱患排查計(jì)劃40、根據(jù)事故隱患排查清單，完善隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。隱患排查計(jì)劃HSE部各部門7月10日19、開展隱患排查。41、各部門按照事故隱患排查清單開展定期排查和專項(xiàng)排查，對風(fēng)險管控措施失效或弱化形成事故隱患的，列入隱患治理信息臺隱患排查記錄；隱患通報(bào)；隱患整改通知HSE部各部門全年

賬。書；隱患整改記錄；隱患驗(yàn)收記錄；20、加大違章行為打擊力度。42、完善反違章管理制度違章及黑名單管理辦法HSE部各部門4月15日43、更新典型違章行為匯編違章行為匯編HSE部各部門4月30日44、建立違章月度考核通報(bào)機(jī)制月度考核通報(bào)記錄HSE部各部門4月15日45、研究在安全管理信息平臺中增加反違章信息反違章信息平臺HSE部各部門6月30日46、對屢教不改或有嚴(yán)重違章行為的承包商人員納入“黑名單”黑名單HSE部各部門全年47、對本單位人員堅(jiān)決執(zhí)行“違章就下崗"違章記錄HSE部各部門全年21、加強(qiáng)隱患和違章數(shù)據(jù)應(yīng)用。48、定期對隱患數(shù)據(jù)和違章臺賬進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析隱患和違章規(guī)律，重點(diǎn)查找普遍性、趨勢性、重復(fù)性、突出問題根本原因，采取針對性管控措施，防范各類事故發(fā)生。隱患數(shù)據(jù)和違章臺賬統(tǒng)計(jì)分析記錄HSE部各部門每季度七、制定隱患整改方案并組織實(shí)施22、一般隱患整改49、對排查出的一般事故