合同評審流程

合同評審流程1、合同評審的目的為了維護(hù)公司利益，規(guī)避法律及資金風(fēng)險，保證合同的質(zhì)量和簽訂效率，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及公司實(shí)際情況，制定本流程。2、合同評審的范圍公司與其他法人或自然人訂立的合作協(xié)議、合同金額在人民幣1000元（含）以上的各種經(jīng)濟(jì)合同均需通過評審方能對外簽訂。包括：特約商戶合作協(xié)議、銷售合同、采購合同、租賃合同、服務(wù)合同等。3、合同的簽訂與保管發(fā)起部門經(jīng)辦人必須憑走完評審流程的合同評審表至合同專用章保管人處加蓋合同專用章。加蓋合同專用章時，合同專用章保管人必須嚴(yán)格審核合同評審表的有效性。公司所有經(jīng)濟(jì)合同原件及對應(yīng)的合同評審表均在財(cái)務(wù)部保管，財(cái)務(wù)部應(yīng)定期檢查合同的執(zhí)行情況，督促有關(guān)部門認(rèn)真履行合同條款。4、合同發(fā)起部門的職責(zé)4.1合同的起草及修訂發(fā)起部門經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)合同具體條款的擬定及根據(jù)合同評審意見對合同進(jìn)行修改。合同中必須對合同的主體、形式、內(nèi)容、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報(bào)酬（含定金、質(zhì)保金、付款次數(shù)及比例、稅金、發(fā)票等）、履行期限、履行地點(diǎn)和方式、合同擔(dān)保、合同解釋、保密責(zé)任、重大經(jīng)濟(jì)合同聯(lián)系制度、違約責(zé)任、爭議解決方式、合同的變更和解除等予以明確。4.2合同的履行當(dāng)合同開始履行以后，合同發(fā)起部門應(yīng)跟蹤合同的履行過程，保證合同的完整履行?？蚣芎贤貏e是年度銷售及采購的框架合同履行過程中，發(fā)起部門的經(jīng)辦人員應(yīng)定期對帳，確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)。在履行合同過程中，發(fā)起部門的經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時書面上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。4.2.1經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；4.2.2轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；4.2.3喪失商業(yè)信譽(yù)；4.2.4有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。5、合同評審責(zé)任人及主要職責(zé)5.1發(fā)起部門負(fù)責(zé)人發(fā)起部門負(fù)責(zé)人對下屬起草的合同條款進(jìn)行全面審核，并對合同的跟蹤及執(zhí)行情況承擔(dān)全部責(zé)任。5.2分管高管對合同內(nèi)容、標(biāo)的物的質(zhì)量、價格、數(shù)量、交付期限及方式、價款及信用期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等重要合同條款進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。5.3財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對合同標(biāo)的物價格、付款方式、信用期限、發(fā)票交付、定金條款、違約金條款等涉及公司財(cái)務(wù)政策的條款進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。5.4總裁對超過分管高管審批權(quán)限的重大合同進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。6、合同評審流程6.1各類合同評審的流程、評審的具體內(nèi)容見表一，評審表格式見表二。（若需評審合同表二中未列出，則發(fā)起部門參照表二的格式自己設(shè)計(jì)合同評審表）6.2如果需要更多的人參與合同評審，分管高管需在評審表中單獨(dú)列出。若沒有單獨(dú)增列需要參加評審的人員，則經(jīng)辦人只需走完表一中的評審流程。7、附件7.1合同評審流程表7.2各類合同評審表簽發(fā)：日期：銷售合同評審表合同名稱合同類別銷售合同合同編號合同標(biāo)的合同金額評審內(nèi)容評審意見發(fā)起部門□品規(guī)□單價□金額□收款□交付方式□違約責(zé)任□帳款結(jié)算□發(fā)票管理□其它權(quán)利和義務(wù)的合理性分管領(lǐng)導(dǎo)□品規(guī)□單價□金額□交付方式□帳款結(jié)算□發(fā)票管理□其它可能影響銷售政策的條款財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人□帳款結(jié)算□發(fā)票管理□其他涉及資金收付的條款執(zhí)行總裁□品規(guī)□單價□金額□交付方式□帳款結(jié)算□發(fā)票管理□其它可能影響銷售政策的條款總裁審批采購合同評審表合同名稱合同類別采購合同合同編號合同標(biāo)的合同金額評審內(nèi)容評審意見發(fā)起部門□是否詢價□品規(guī)□價格□數(shù)量□金額□款項(xiàng)支付□發(fā)票管理□交貨方式□驗(yàn)收分管領(lǐng)導(dǎo)□是否詢價□品規(guī)□單價□金額□帳款結(jié)算□發(fā)票管理□交付方式□驗(yàn)收財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人□是否詢價□單價□帳款結(jié)算□發(fā)票管理□其它涉及財(cái)務(wù)收付的條款執(zhí)行總裁□是否詢價□品規(guī)□單價□金額□帳款結(jié)算□發(fā)票管理□交付方式□驗(yàn)收總裁審批租賃合同評審表合同名稱合同類別租賃合同合同編號合同標(biāo)的合同金額評審內(nèi)容評審意見發(fā)起部門□是否詢價□租賃價格及付款□租賃期限□同類同期市場價□發(fā)票管理□租賃物技術(shù)要求分管領(lǐng)導(dǎo)□是否詢價□租賃物技術(shù)要求□租賃期限□租賃價格及付款□帳款結(jié)算□發(fā)票管理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人□是否詢價□租賃價格及付款□帳款結(jié)算□發(fā)票管理□其它涉及財(cái)務(wù)收付的條款執(zhí)行總裁□是否詢價□租賃物技術(shù)要求□租賃期限□租賃價格及付款□帳款結(jié)算□發(fā)票管理總裁審批服務(wù)合同評審表合同名稱合同類別服務(wù)合同合同編號合同標(biāo)的合同金額評審內(nèi)容評審意見發(fā)起部門□是否詢價□服務(wù)內(nèi)容及方式□服務(wù)費(fèi)用□服務(wù)時間及地點(diǎn)□費(fèi)用支付□發(fā)票管理分管領(lǐng)導(dǎo)□是否詢價□服務(wù)內(nèi)容及方式□服務(wù)費(fèi)用□服務(wù)時間及地點(diǎn)□