質(zhì)量管理體系方案

質(zhì)量管理體系方案（1）合同評審1.0目的：精確理解招標文獻的各項規(guī)定，對的推行合同規(guī)定的各項規(guī)定，確保公司圓滿完畢所訂立的合同。2.0合用范疇：本程序合用于公司范疇內(nèi)承接的建筑、安裝項目的招標文獻、投標文獻、合同及合同修訂的評審。3.0公司總經(jīng)理同意重大工程項目合同。3.1項目經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)同意普通工程項目合同。3.2公司工程科、質(zhì)量檢查科、安全設備科等配合普通項目的評審。4.0公司制訂并實施《合同評審程序》4.1工程項目根據(jù)建筑高度、基礎深度、建筑面積、工程造價劃分為重大工程和普通工程。重大工程的合同由以會議的形式進行評審，總經(jīng)理同意。普通工程的合同由項目經(jīng)理同意報公司備案。4.2公司對每份合同都進行評審，合同的評審從投標階段開始，并延續(xù)到工程竣工止。公司各有關(guān)業(yè)務部都參加了評審充足發(fā)表意見并協(xié)商一致。4.3合同的評審是全方面的、認真的，以確保：a.全部合同規(guī)定已明確，各項規(guī)定規(guī)定得合理，文獻齊全；b.與投標不一致的規(guī)定已作出解決并得到解決；c.公司含有滿足合同規(guī)定的能力并完畢合同。4.4合同的變更和執(zhí)行：a.重大項目合同變更由公司分管經(jīng)營的副總經(jīng)理主持，并組織有關(guān)部門進行合同變更條款的評審。b.普通項目合同變更由項目經(jīng)理主持，經(jīng)營科組織有關(guān)部門進行合同變更條款的評審。c.工程技術(shù)科根據(jù)合同，結(jié)合生產(chǎn)進度對合同履約狀況進行考核并統(tǒng)計。4.5統(tǒng)計：合同的評審、變更、履約狀況均進行統(tǒng)計，由工程科保存并執(zhí)行《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》（2）采購1.0目的：對工程材料采購和工程分包商的選擇實施控制，確保所采購的物資和工程分包商符合規(guī)定規(guī)定，確保最后產(chǎn)品的質(zhì)量。2.0合用范疇：合用于公司/項目部物資采購和合格工程分包商選擇的全過程。3.0公司生產(chǎn)部是物資采購與工程分包商選擇的歸口管理部門，對A類物資的采購與工程分包商選擇實施控制，并指導項目部與合格分包商的選擇工作。3.1項目部材料供應科負責B類物資采購的控制和公司生產(chǎn)部授權(quán)的A類物資采購的控制。3.2項目部工程科分管工程分包商的選擇工作，對分包商實施統(tǒng)一管理。4.0公司制訂并實施《采購控制程序》，確保采購的質(zhì)量。4.1分供方評定：a.有關(guān)的責任部門根據(jù)分供方供貨能力，供貨質(zhì)量進行評定，建立合格分供方名冊，建立并保存合格分供方檔案。b.合格分供方的評定或選擇采購物資的重要性采用不同的辦法進行。c.對合格分供方進行年度評定，依不同類型的物資設備對分供方監(jiān)控，必要時直接到分供方現(xiàn)場進行驗證，年度評定后根據(jù)成果更新合格分供方名單。d.對業(yè)主指定的分供方也同時進行評定，若供貨滿足不了質(zhì)量規(guī)定時將評定成果告知業(yè)主。4.2采購資料：公司使用統(tǒng)一的采購文獻，采購文獻中清晰書明采購規(guī)定。采購文獻發(fā)出前應對其精確性和完整性進行審查；采購計劃執(zhí)行前，均通過主管部門領(lǐng)導同意。4.3采購產(chǎn)品驗證：a.按程序規(guī)定負有負責人員根據(jù)需要分別在供貨地點和收貨地點根據(jù)采購合同和采購資料進行驗證；b.當合同規(guī)定需方對分供方產(chǎn)品進行驗證時，公司應協(xié)助作出安排，但需方的驗證不能替代公司的驗證；c.業(yè)主的驗證不能免去公司提供可接受產(chǎn)品的責任，也不能排隊其后業(yè)主的拒收。（3）業(yè)主提供產(chǎn)品的控制1.0目的：對業(yè)主提供的產(chǎn)品進行控制，確保業(yè)主提供的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定。2.0合用范疇：合用于對業(yè)主提供產(chǎn)品的控制。3.0公司工程部是此項工作的歸口管理部門，負責向項目部的工作進行指導。3.1技術(shù)科是分管部門，負責向項目部下達具體清單和與業(yè)主聯(lián)系。3.2項目部是此工作的重要執(zhí)行部門，負責接受、貯存、維護業(yè)主提供的產(chǎn)品。4.0公司制訂并實施《業(yè)主提供產(chǎn)品控制程序》，對業(yè)主提供產(chǎn)品的質(zhì)量進行監(jiān)控。4.1項目部有關(guān)人員對業(yè)主提供的物資列出清單，接受時逐項逐類進行驗證、標記、貯存、維護、入庫保管，并在對應表格上加蓋“甲供”紅章。4.2對業(yè)主提供的產(chǎn)品若發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、不合用狀況，項目部對其作出標記、隔離，并單獨寄存，及時告知業(yè)主。4.3公司的驗證不能減輕業(yè)主提供合格物資的責任。（4）產(chǎn)品標記和可追溯性控制1.0目的：對投用于工程上的各類物資、半成品和設備進行適宜的標記，避免不同類型產(chǎn)品混淆，確保在需要時，對工程產(chǎn)品質(zhì)量的形成及效果實施追溯。2.0合用范疇：合用于施工準備、生產(chǎn)、安裝、交付各階段的標記的控制。3.0職責：公司生產(chǎn)部是此項工作的歸口管理部門，統(tǒng)一制訂產(chǎn)品標記的形式和內(nèi)容，負責對項目部的該項工作進行指導、監(jiān)督。3.1項目材料供應科、安全設備科、工程科是此項工作的分管部門，分別負責區(qū)域公司范疇內(nèi)的材料、半成品、工程設備和中間產(chǎn)品（施工過程）的標記工作，在必要時實施追溯。3.2項目部負責標記的實施。4.0公司制訂（產(chǎn)品標記和可追溯性控制程序），授權(quán)生產(chǎn)部組織實施并對區(qū)域公司、項目部實施監(jiān)控。4.1標記的類別a.物資標記：材料、半成品、工程設備的標記；b.中間產(chǎn)品（施工過程）標記。4.2標記的辦法a.物資的標記：采用采購統(tǒng)計，標牌、銘牌統(tǒng)計；b.中間產(chǎn)品（施工過程）的標積，以施工統(tǒng)計、檢查統(tǒng)計作為標記。4.3有必要進行追溯時a.公司對追溯性規(guī)定的材料、設備、半成品、施工過程，根據(jù)《產(chǎn)品標記和可追溯性控制程序》的規(guī)定實施標記控制和管理；b.當工程合同有追溯規(guī)定時，需對可追溯的范疇和辦法在質(zhì)量計劃/施工組織設計中明確，并賦以專門唯一統(tǒng)計標記。c.追溯路線：規(guī)定由最后的統(tǒng)計（標記）反響溯源事物和狀態(tài)的來源。（5）過程控制1.0目的：使直接影響工程項目的生產(chǎn)準備、施工、安裝和服務過程始終處在受控狀態(tài)，確保工程項目的取最后質(zhì)量符合規(guī)定的規(guī)定。2.0合用范疇：合用于公司各工程項目的施工準備和施工的全過程。3.0職責：公司生產(chǎn)部是施工過程控制的歸口管理部門。對生產(chǎn)全過程負有指導、檢查和監(jiān)督的責任3.1公司質(zhì)檢部做好配合工作。3.2項目部工程科是施工過程控制的分管部門，負有直接指揮和管理的責任。3.3項目部其它各職能部門配合工程科的工作。3.4項目經(jīng)理部負責項目施工的具體實施和現(xiàn)場的組織管理。4.0為使直接影響質(zhì)量的過程處在受控狀態(tài)，我司制訂了《過程控制》程序，對施工準備、施工過程、安裝、服務、交付等過程的控制作了明確的規(guī)定，從而確保了工程質(zhì)量。4.1受控狀態(tài)a.對全部工程項目編制《質(zhì)量計劃》/《施工組織設計》，并通過總公司/項目部同意，它們與我司的質(zhì)量確保手冊、程序文獻相容。具體規(guī)定了在項目特定條件下對人、機、法、環(huán)的控制規(guī)定，確保施工過程的質(zhì)量控制有章可循；b.按《施工組織設計》和施工技術(shù)方案的規(guī)定，選配適宜的施工機械設備和有關(guān)的生產(chǎn)機具設備，并按施工現(xiàn)場平面圖規(guī)定的位置進行布置，確保設備的正常有效的工作；c.施工全過程按照建設部公布的《建筑工程質(zhì)量檢查評定原則》GBJ300-88系列中規(guī)定的辦法和檢查原則進行檢查，并按《質(zhì)量計劃》規(guī)定作好各項質(zhì)量統(tǒng)計。質(zhì)量統(tǒng)計表格采用GBJ-300-88原則中規(guī)定的或本地行業(yè)主管部門提供的；d對施工工序作業(yè)嚴格按自檢、專檢進行二級檢查，同時對過程參數(shù)和項目特性進行持續(xù)的監(jiān)控和控制。對出現(xiàn)不合格的解決都逐個按照《不合格控制程序》進行控制；e.施工中對施工圖紙的會審和工程的變更（洽商）都形成紀要或統(tǒng)計，并通過有關(guān)方繁體字確認（或同意）后作為施工的根據(jù)和施工環(huán)節(jié)進行檢評的根據(jù)。f.對工程項目施工中應用的大型機械設備在使用前按我司的有關(guān)規(guī)定對其所能達成的能力進行驗證承認，確保滿足施工規(guī)定；g.對施工現(xiàn)場的各類機械設備機具，按我司的有關(guān)規(guī)定進行適宜的維護和保養(yǎng)，并定時進行檢修維護保養(yǎng)，以保持過程能力。（6）檢查和實驗1.0目的：通過檢查鑒定建筑材料、工序產(chǎn)品與否符合規(guī)定的規(guī)定，對檢查和實驗實施控制，以確保我司承建的工程項目符合質(zhì)量規(guī)定。2.0合用范疇：合用于工程項目的進貨品資、過程產(chǎn)品和最后產(chǎn)品的檢查和實驗。3.0公司質(zhì)檢部門是全公司各工程項目生產(chǎn)全過程的檢查和實驗的歸口管理部門，對項目部的質(zhì)檢工作進行指導、監(jiān)督和管理3.1項目部質(zhì)量檢查科負責項目部的檢查和實驗工作。3.2項目經(jīng)理部執(zhí)行和完畢公司規(guī)定的施工現(xiàn)場的各項檢查實驗工作。3.3公司/項目部各有關(guān)部門和人員配合質(zhì)檢人員做好檢查實驗工作。4.0公司制訂《檢查和控制程序》，責成質(zhì)檢部組織區(qū)域公司質(zhì)檢科、項目部貫徹實施，并進行監(jiān)督。4.1進貨檢查和實驗：a.項目部有關(guān)人員對全部進入施工現(xiàn)場的原材料、半成品、外協(xié)件、外構(gòu)件的文獻資料進行復查。（即進貨單、質(zhì)量證明書、合格證、產(chǎn)品闡明書等）b.復查通過后按程序規(guī)定通過進貨檢查和實驗，確認合格后方準投入使用。c.確因施工急需又來不及檢查和實驗而投入使用的或放行的物資，作“緊急放行”解決，由項目部技術(shù)負責人同意，并執(zhí)行程序文獻中的有關(guān)規(guī)定，進行統(tǒng)計、標記，方便追溯。d.我司規(guī)定鋼材、水泥和木材以及高檔裝飾材料不允許“緊急放函行”。4.2過程檢查和實驗a.項目部按質(zhì)量計劃和程序文獻的規(guī)定進行過程實驗和過程檢查；b.施工過程中，按《質(zhì)量計劃》和《施工組織設計》規(guī)定開展自檢、專檢，以檢查上道工序，確保本道工序，服務下道工序?qū)^程進行控制；c.工序檢查和實驗均按國家規(guī)定的GBJ300-88系列原則規(guī)定進行檢查并統(tǒng)計；d.極個別狀況下，確因施工需要，而來不及檢查的，經(jīng)項目經(jīng)理同意允許例外轉(zhuǎn)序，質(zhì)量員做好標記和統(tǒng)計。e.砂漿、混凝土配合比、焊接工藝等實驗、檢查規(guī)范，均按規(guī)定委托本地行業(yè)主管部門承認的合格實驗單位實驗，項目部逐項提出申請，度取回實驗報告。4.3最后檢查和實驗a.在所規(guī)定的進貨檢查、過程檢查都合格后，在工程項目竣工交付前，項目部按GBJ300-88T系列原則進行自檢，完畢自檢后進行最后檢查和實驗。b.最后檢查實施工程資料驗證、工程實物騅兩部分。c.單位工程的最后檢查由公司質(zhì)檢部或區(qū)域公司組織有關(guān)部門和人員構(gòu)成評定小組進行。4.4不合格品的控制：進貨檢查和實驗，過程檢查和最后產(chǎn)品檢查，當出現(xiàn)不合格時，都按《不合格品控制程序》規(guī)定處置4.5檢查和實驗統(tǒng)計a.檢查和實驗形成的多個統(tǒng)計和資料均按《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》的規(guī)定，由各部門保存和控制。b.多個檢查、實驗統(tǒng)計，清晰記載執(zhí)行的原則和通過的實驗的結(jié)論。（7）檢查、測量和實驗設備的控制。1.0目的：對使用的各類檢測設備及器具實施有效控制，避免產(chǎn)生不精確或不精確的成果。2.0合用范疇：對公司范疇內(nèi)檢測設備（含分包商的、業(yè)主提供的）實施有效控制。3.0職責：公司質(zhì)量科歸口管理檢查、測量和實驗設備，并進行控制。3.1項目部質(zhì)檢科是分管部門，負責檢查、測量和實驗設備購置計劃的編制、統(tǒng)一編號、校準及標記管理、對不合格封存、啟封、報廢處置。3.2項目經(jīng)理部負責項目部的檢查、測量和實驗設備的使用管理。3.3各有關(guān)部門職責。3.3.1公司質(zhì)量科根據(jù)生產(chǎn)需要，審核同意項目部提出需要的多個檢測設備、器具技術(shù)原則的型號和數(shù)量。3.3.2項目部質(zhì)檢科負責檢測設備、器具的采購和驗證工作。4.0公司制訂《檢查、測量和實驗設備控制程序》，并授權(quán)質(zhì)檢部負責組織實施和監(jiān)督。4.1對公司現(xiàn)有的、適合的、全部檢查、測量和實驗設備，涉及借用的和顧客提供的，均按程序進行控制，確保檢測設備處在良好的工作狀態(tài)，以提供可靠的數(shù)據(jù)。4.2項目部在《項目質(zhì)量計劃》/《施工組織設計》中明確檢測工作的規(guī)定，或根據(jù)程序選配（及購置）合用的檢查設備。4.3項目部對影響施工質(zhì)量的全部檢測設備及儀器按規(guī)定周期或使用前按國標或行業(yè)原則進行周期檢定、校準，并對成果進行統(tǒng)計。4.4在使用過程中發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時，項目部要即評價已檢測和實驗成果的有效性，并將評價成果記入現(xiàn)場的施工日志，同時對該設備進行檢校。4.5按照和程序規(guī)定由負責人員對檢測設備進行維護管理，要確保全部正在使用的檢測設備必須在檢定使用期內(nèi)處在合格狀態(tài)，并在儀器上標記。4.6從事檢測工作和管理檢測設備的人員均通過對應業(yè)務培訓持證上崗。4.7全部的檢測設備保存、放置在對應環(huán)境中，并在適宜的環(huán)境下進行檢測工作，在安全的狀況下搬運。4.8全部檢測設備的帳卡、檢校工作等都具體統(tǒng)計并保存。（8）不合格品控制1.0目的：對不合格品實施有效控制和管理，避免在施工安裝過程使用不合格物資，避免不合格工序轉(zhuǎn)序，避免不合格工程交付。2.0合用范疇：合用于業(yè)主提供的、公司自行采購的產(chǎn)品、半成品構(gòu)配件及分項、分部工程施工安裝和服務中出現(xiàn)的不合格品的控制。3.0公司質(zhì)檢部是不合格品控制的歸口管理部門，負責對嚴重不合格品進行評審提出處置意見。3.1項目部質(zhì)量科是不合格品控制的分管部門，負責對進貨檢查和實驗過程中的檢查和實驗、最后檢查和實驗中發(fā)現(xiàn)的普通不合格品組織評審提出處置意見，并報公司質(zhì)量科。3.2項目部材料供應科具體執(zhí)行對進貨檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，嚴重不合格品的處置決定。3.3項目部負責對輕微不合格品的統(tǒng)計、整治和普通不合格品的處置。3.4公司生產(chǎn)部、項目部工程科配合對嚴重不合格品的評審處置。4.0公司制訂實施《不合格品控制程序》，避免在施工安裝過程使用不合格品工序轉(zhuǎn)序，避免不合格品工程交付。4.1不合格品（工序）標記及隔離：通過進貨檢查和實驗和工程檢查和實驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，要及時作出不合格標記，不合格的物資要隔離寄存，不合格的工序可用顏圈劃出范疇，并填寫《不合格品（工序）統(tǒng)計報告》。4.2不合格品（工序）評審：項目部質(zhì)檢科組織對應的人員對不合格品（工序）進行評審，對不合格的性質(zhì)和嚴重程度作出評價，并作出處置意見和方案，填寫《不合格品（工序）評審處置統(tǒng)計》。4.3不合格品（工序）的處置。4.3.1不合格品（工序）在評審后形成處置決定，通過項目部/公司分管經(jīng)理同意后，按擬定的處置方案予以處置，（必要時應同顧客共同擬定處置方案）。4.3.2不合格品的處置方式：a.返工以達成規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定；b.不經(jīng)返修或返修后顧客同意作為讓步接受；c.降級使用或改作它用；d.報廢解決；e.凡按a、b、c三種狀況處置后均應重新按《檢查與實驗控制程序》進行檢查，并統(tǒng)計。4.4竣工交付中出現(xiàn)的不合格品，由總公司質(zhì)檢部授權(quán)區(qū)域公司質(zhì)檢科向項目部下達《整治告知》，返工后，經(jīng)檢查合格，方可交與業(yè)主；對裝飾工程中出現(xiàn)的不合格，經(jīng)業(yè)主承認能夠轉(zhuǎn)序的執(zhí)行《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定。（9）糾正和防止方法1.0目的：消除實際的潛在的不合格因素，避免類似的系統(tǒng)不合格或缺點重復持續(xù)發(fā)生，使我司的質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。2.0合用范疇：合用于我司建筑安裝過程中全部質(zhì)量活動，涉及公司各部門及全部質(zhì)量體系要素。3.0職責：管理者代表對全部的糾正和防止方法進行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導。3.1總司工程科是質(zhì)量確保體系運行中糾正和防止方法工作的歸口管理部門，負責對質(zhì)量確保體系運行中出現(xiàn)的不合格采用糾正方法和驗證。3.2公司質(zhì)量科是施工過程中糾正和防止方法的歸口管理部門，負責對不合格品采用糾正防止方法和監(jiān)督驗證。3.3公司負有歸口管理職能的各業(yè)務部門負責本業(yè)務范疇的糾正和防止方法工作。3.4項目部辦公室分管區(qū)域公司范疇內(nèi)管理性糾正和防止方法工作。3.5項目部質(zhì)檢科分管區(qū)域公司范疇內(nèi)技術(shù)性糾正和防止方法工作。3.6公司項目部其它各部門負責糾正和防止方法計劃中規(guī)定的應承當?shù)墓ぷ鳌?.0公司制訂《糾正和防止方法控制程序》并組織實施。4.1各自主管部門負責并組織各自職責范疇內(nèi)的質(zhì)量信息分析工作。4.2對采用的糾正和防止方法制訂計劃，組織具體實施，并組織驗證，確保糾正和防止方法達成預期的效果。4.3采用糾正和防止方法而造成的質(zhì)量體系文獻的更改由公司企劃部按《文獻和資料控制程序》執(zhí)行。4.4糾正和防止方法全過程中所產(chǎn)生的各項統(tǒng)計均按《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4.5對所實施糾正和防止方法工作整頓形成文獻報管者代表，提交管理評審。（10）搬運、貯存、包裝、防護和交付1.0目的：避免產(chǎn)品在搬運、貯存、防護和交付和最后驗收前受到損壞而造成的質(zhì)量變異。2.0合用范疇：合用于我司的項目經(jīng)理部在工程項目施工過程中產(chǎn)品的搬運、貯存、防護和交付。3.0公司生產(chǎn)科是產(chǎn)品搬運、貯存、防護工作的歸口管理部門，對該項工作進行監(jiān)督管理和指導。3.1公司質(zhì)量科是工程產(chǎn)品交付的歸口管理部門，負責工程交付及工程竣工資料中有關(guān)質(zhì)量評定資料的檢查及整頓歸檔。3.2項目部，負責工序產(chǎn)品及最后產(chǎn)品的防護方法的實施及對應資料的統(tǒng)計、收集、整頓、歸檔。3.3項目部材料供應、安全設備等科室組織制訂物資的搬運、貯存、防護和交付的管理制度，作業(yè)辦法，并對實施狀況進行監(jiān)督。3.4項目部材料員、搬運負責人對現(xiàn)場物資進行保管、防護，組織對搬運人員進行技術(shù)交底及對搬運過程進行監(jiān)督管理。4.0公司制訂《搬運、貯存、包裝、防護和交付工作程序》，由生產(chǎn)部與質(zhì)量科負責組織實施。4.1搬運：a.搬運工作由項目部材料設備部門會同項目部組織進行；b.搬運工作均構(gòu)成搬運隊伍，指定負責人并按搬運的物資的類別制訂搬運計劃（作業(yè)指導書）；c.搬運工作要確保運輸?shù)奈镔Y完好不受損、受潮；d.委托搬運時制訂委托文獻。4.2貯存：a.按施工平面圖的布置，貯存堆放各類物資，并按其不同的特性和規(guī)定進行寄存，避免受損受潮；b.貯存物資由項目部材料員按公司物資的有關(guān)管理的文獻和程序的規(guī)定進行帳目登記和定時清理。4.3防護：a.對施工現(xiàn)場的半成品、加工產(chǎn)品、工序產(chǎn)品、最后產(chǎn)品以及貯存的產(chǎn)品由項目部有關(guān)人員負責進行防護；b.防護的方法采用包裹、覆蓋、隔離、局部封閉，針對不同的產(chǎn)品按施工組織設計及程序規(guī)定執(zhí)行。4.4竣工交付：項目部負責人嚴格按合同規(guī)定和GBJ300-88系列原則中的規(guī)定、《檢查和實驗控制程序》和《檢查和實驗狀態(tài)控制程序》的規(guī)定組織竣工驗收，始終至業(yè)主接受為止。（11）統(tǒng)計技術(shù)1.0目的：系統(tǒng)地收集數(shù)據(jù)，采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，為精確地實施質(zhì)量控制，作出質(zhì)量評定和進行質(zhì)量改善，提供科學的根據(jù)。2.0合用范疇：合用于總公司所承建的工程項目質(zhì)量產(chǎn)生、形成和實現(xiàn)的全過程中有關(guān)環(huán)節(jié)。3.0公司生產(chǎn)科是統(tǒng)計技術(shù)工作的歸口管理部門，負責統(tǒng)計技術(shù)應用和推廣。3.1公司有關(guān)部門組織技術(shù)人員進行使用統(tǒng)計技術(shù)的培訓。3.2項目部工程科、質(zhì)檢科負責統(tǒng)計技術(shù)的具體實施。4.0公司制訂《統(tǒng)計技術(shù)工作