生態(tài)養(yǎng)殖可行性研究報(bào)告

生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目概論一、項(xiàng)目區(qū)基本情況1、勐捧鎮(zhèn)基本情況勐捧鎮(zhèn)屬某某縣邊境鎮(zhèn)，位于某某縣西北部，距新縣城南傘47公里，東連永德縣，南連勐堆鄉(xiāng)，西與緬甸紅巖接壤，北與保山市龍陵縣隔江相望，是中、緬兩國，保山、臨滄兩市，龍陵、永德、某某三縣的交接地段。全鎮(zhèn)下轄16個(gè)村委會(huì)135個(gè)自然村235個(gè)村民小組，居有漢、彝、佤、傣、苗、傈僳等13種民族。國土面積586平方公里，山區(qū)面積占94.2%，最高海拔2680米，最低海拔500米，相應(yīng)高差2180米，屬于低緯度南亞熱帶季風(fēng)氣候，立體氣候較為明顯，無霜期長；耕地面積64684畝，其中：水田21129畝，旱地43555畝，人均耕地面積1.6畝。境內(nèi)主要土壤有紅壤、黃壤、水稻土、沖積土、紫色土等；主要糧食作物有水稻、包谷、小麥豆類；主要經(jīng)濟(jì)作物有甘蔗、茶葉等；2011年末，全鎮(zhèn)共有人口42719人，其中農(nóng)業(yè)人口9812戶41378人，少數(shù)民族人口10268人；城鎮(zhèn)周邊，地勢平坦，有足夠的水資源，交通便利。全鎮(zhèn)擁有公路總里程520公里，其通達(dá)路120公里，油路路72公里，鄉(xiāng)村公路及蔗園公路328公里。2011年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入完成22769萬元，人均經(jīng)濟(jì)純收入3601元，一、二、三產(chǎn)業(yè)比例為91.5：1.6：6.9。畜牧產(chǎn)業(yè)以家庭飼養(yǎng)為主的養(yǎng)殖業(yè)，2011年產(chǎn)值7099萬元。2、勐捧村基本情況勐捧村基本情況勐捧村委會(huì)位于勐捧鎮(zhèn)中心，距鎮(zhèn)政府所在地700米，東接核桃箐村，南連巖子頭村，西依忙丙村，北鄰半個(gè)山村，是勐捧鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟(jì)、科技、文化中心，龍鎮(zhèn)公路從村境內(nèi)通過，是北上保山，南下南傘的交通要道。勐捧村下設(shè)22個(gè)自然村37個(gè)村民小組，轄區(qū)面積59.13平方公里，村內(nèi)居住著漢、佤、苗、布朗、傣、彝等民族，少數(shù)民族人口占總?cè)丝诘?5.6％。該村屬于亞熱帶氣候丘陵壩區(qū)，地勢平緩，土地肥沃。地勢北高南低，平均海拔1050米，年平均氣溫18.8℃，年降水量1614毫米。2011年末全村共有農(nóng)戶1599戶7049人，有耕地面積7808畝，其中：水田6516畝，旱地1292畝。2009年糧食總產(chǎn)量4329.44噸，人均占有糧食535公斤，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入4399.04萬元，人均收入4433元。3、象牙溝村情概況：象牙溝自然村隸屬于勐捧鎮(zhèn)勐捧行政村，屬于半山區(qū)。位于勐捧鎮(zhèn)正北邊，距離勐捧村委會(huì)4公里，距離勐捧鎮(zhèn)政府所在地4.70公里。國土面積0.96平方公里，海拔1,260米，年平均氣溫21℃，年降水量1,700毫米。有耕地170畝，其中人均耕地1.43畝；有林地230畝、荒山荒地900畝。已實(shí)現(xiàn)水、電、路、電視、電話五通。該村到鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路為沙石路；進(jìn)村道路為沙石路路面；距離最近的集貿(mào)市場4.70公里。在項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的選擇上，一是雞舍、豬舍、漁池標(biāo)準(zhǔn)化改造以及水、電、路、防疫等配套設(shè)施建設(shè)是否能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要；二是糞污處理設(shè)施經(jīng)改造是否能夠?qū)崿F(xiàn)集中處理、達(dá)標(biāo)排放等建設(shè)指標(biāo)。通過調(diào)查分析，綜合養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在勐捧村（象牙溝大園子）。二、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)養(yǎng)殖規(guī)模：某某縣某某鏈?zhǔn)缴鷳B(tài)養(yǎng)殖蛋雞年存欄2.5萬只蛋雞、小雞脫溫出售9萬只、商品豬出欄2400頭、種公豬2頭及生育母豬60頭、魚3.8萬尾農(nóng)場。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)年存欄蛋雞2.5萬只，小雞脫溫銷售5萬只，生豬出欄2400頭、魚3.8萬尾，建設(shè)場房（空心磚）15940平方米，其中種豬場房（空心磚）1000平方米，商品豬場房（空心磚）5220平方米，蛋雞場房（空心磚）2250平方米，小雞脫溫室（空心磚）2250平方米，職工住宿區(qū)（空心磚）340平方米，消毒室（空心磚）50平方米，儲(chǔ)料室3間（空心磚）680平方米，辦公室（空心磚）150平方米。污水處理池60立方米。畜水池3個(gè)800立方米，魚塘3池7337平方米，硝塘河道改道300米。廠區(qū)沙石路修建200m，寬6m。修建排水溝3900米。架設(shè)電路10000米，架設(shè)水路6722米，新建設(shè)糞便處理場1400平方米。購置雙坡型標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖籠510架、立地式育雛網(wǎng)600平方米、電熱式取暖設(shè)備2套、微波紫外線消毒設(shè)備1套、JTK-9YS折疊式育雛傘20把、無害6.1.2項(xiàng)目投資：項(xiàng)目總投資1234.726萬元；6.1.3資金籌措：申請(qǐng)政府補(bǔ)助資金200萬元，自籌1034.726萬元。7.1項(xiàng)目投資概算整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃總投產(chǎn)1234.726萬元，其中固定資產(chǎn)投資1134.726萬元，流動(dòng)資金100萬元。7.1.1土建工程：計(jì)劃投資697.696萬元。種豬場房建設(shè)：計(jì)劃投資50萬元（1000平方米×500元/平方米=50萬元）；商品豬場房建設(shè)：計(jì)劃投資261萬元（5220平方米×500元/平方米=261萬元）；蛋雞場房建設(shè)：計(jì)劃投資112.5萬元（2250平方米×500元/平方米=112.5萬元）；蛋雞場房建設(shè)：計(jì)劃投資112.5萬元（2250平方米×500元/平方米=112.5萬元）；職工住宿區(qū)：建設(shè)計(jì)劃投資17萬元（340平方米×500元/平方米=17萬元）；消毒室建設(shè)：計(jì)劃投產(chǎn)2.5萬元（50平方米×500元/平方米=2.5萬元）；儲(chǔ)料室建設(shè)：計(jì)劃投資29萬元（580平方米×500元/平方米=29萬元）；辦公室建設(shè)：計(jì)劃投資7.5萬元（150平方米×500元/平方米=7.5萬元）；污水處理池建設(shè)：計(jì)劃8萬元（160立方米×500元/立方米=8萬元）。3個(gè)畜水池建設(shè)：計(jì)劃32萬元（800立方×400元/立方米=64萬元）。3個(gè)魚塘建設(shè)：計(jì)劃58.696萬元（7337平方米×80元/平方米=58.696萬元）。糞便處理場建設(shè)：計(jì)劃投資7萬元（1400平方米×50元/米=7萬元）。7.1.2新推進(jìn)場路及沙石化建設(shè):計(jì)劃投資5.28萬元(長1100米×寬4米×12元/米=5.28萬元)7.1.3廠區(qū)沙石路修建：計(jì)劃投資1.28萬元（200米×4米×0.2米×80元/立方米=1.28萬元）7.1.4修建排水溝建設(shè)：計(jì)劃7.6萬元（1900米×40元/米=7.6萬元）。7.1.5水、電架設(shè)：計(jì)劃投資28.78萬元，其中架設(shè)水投資DN40mm水管24.78萬元（6722米×36元/米+DN40mm活接1120個(gè)×5元/米+DN40mm直接12個(gè)×15元/米=24.78萬元）。電路投資4萬元（含變壓器）。7.1.6硝塘河改道建設(shè)：計(jì)劃投資31.5萬元〔長300米×（1.5米+0.6米）×高2米/2×2道×250元/立方米=31.5萬元〕7.1.7種蛋雞苗購置：購置種雞苗25000只，計(jì)劃投資12.5萬元（25000只×5元/只=12.5萬元）7.1.8種待脫溫雞苗購置：購置種雞苗90000只，計(jì)劃投資45萬元（90000只×5元/只=45萬元）7.1.9種豬購置：購置種豬62只，計(jì)劃投資18.6萬元（母豬60頭×3000元/頭+公豬2頭×3000元/頭=18.6萬元）7.1.10商品豬種購置：購置種豬苗2400只，計(jì)劃投資156萬元（2400只×650元/只=156萬元）7.1.11魚苗種購置：購置種苗3.8尾，計(jì)劃投資3.04萬元（38000尾×0.8元/尾=3.04萬元）7.1.12主場房設(shè)計(jì)費(fèi)5萬元，計(jì)劃聘請(qǐng)相關(guān)技術(shù)單位對(duì)養(yǎng)殖進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。7.1.13征地和場地平整費(fèi)22萬元，其中征地費(fèi)14萬元，場地平整費(fèi)8萬元。7.1.14廠區(qū)附屬工程擋墻、圍墻、場門及綠化費(fèi)共計(jì)27萬元。7.2設(shè)備購置7.2.1雙坡型標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖籠510套35.7萬元（510套×700元/套=35.7萬元）7.2.2立地式育雛網(wǎng)600平方米0.9萬元（600平方米×15元/平方米=0.9萬元）。7.2.3JTK-9YS折疊式育雛傘0.96萬元（20把×480元/把=0.96萬元）7.2.4取暖設(shè)備2套0.4萬元（2套×2000元/套=4000元）。7.2.5微波紫外線消毒設(shè)備1套2萬元。7.2.6無害化焚燒爐一臺(tái)2萬元。7.2.7大型運(yùn)輸車輛“力帆”汽車一輛11萬元。7.2.8“黃?！逼たㄜ囈惠v12.6萬元。7.2.9“昌河”商務(wù)車4.5萬元。7.2.10飼料加工設(shè)備一套3萬元。7.2.11自備發(fā)電機(jī)一臺(tái)2萬元。7.2.12葉輪式漁業(yè)養(yǎng)殖增氧機(jī)1.5千瓦一臺(tái)0.19萬元元。7.2.13葉輪式漁業(yè)養(yǎng)殖增氧機(jī)3千瓦2臺(tái)0.5萬元（2臺(tái)×2500元/臺(tái)）。7.2.14宏牛小型微耕機(jī)1臺(tái)0.7萬元。7.3購置蛋雞免疫疫（菌）苗需投資1萬元；7.4購置生豬免疫疫（菌）苗需投資3萬元；7.5科技培訓(xùn)及資料費(fèi)投資3萬元。7.6滾動(dòng)發(fā)展投入飼料周轉(zhuǎn)資金100萬元。以上八項(xiàng)合計(jì)共需資金1234.726萬元。7.3資金籌措項(xiàng)目計(jì)劃總投資1234.726萬元，申請(qǐng)政府補(bǔ)助資金200萬元，自籌1034.726萬元。7.4項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制和組織措施7.4.1運(yùn)行機(jī)制該項(xiàng)目在某某縣扶貧辦、農(nóng)業(yè)局指導(dǎo)下，由某某縣某某立體化養(yǎng)殖場負(fù)責(zé)組織實(shí)施。7.4.2組織落實(shí)為做好組織管理和具體實(shí)施工作，保證項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行和如期完成，某某生態(tài)鏈?zhǔn)金B(yǎng)殖場廠長李孝仁具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施，請(qǐng)縣畜牧獸醫(yī)站及水產(chǎn)站對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。7.4.3資金管理項(xiàng)目資金實(shí)行專戶儲(chǔ)存、?？顚Ｓ?，嚴(yán)格執(zhí)行資金支出管理的各項(xiàng)手續(xù)，項(xiàng)目結(jié)束后，由上級(jí)業(yè)務(wù)部門對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查、審計(jì)和監(jiān)督。第八章主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及綜合效益評(píng)價(jià)8.1經(jīng)濟(jì)效益分析8.1.1.1項(xiàng)目建成共需總投資1234.726萬元，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命期為10年，規(guī)劃飼養(yǎng)規(guī)模年存欄蛋雞2.5萬只、小雞脫溫出售9萬只、商品豬出欄2400頭、種公豬2頭及生育母豬60頭，魚3.8萬尾8.1.1.2按蛋雞產(chǎn)蛋周期413天，按94%的雞每天產(chǎn)一個(gè)蛋，平均蛋重50克計(jì)，每天可產(chǎn)蛋1175公斤，整個(gè)產(chǎn)蛋周期（413天）可產(chǎn)雞蛋485275公斤。8.1.1.3按脫溫雞苗周期40天，按40天進(jìn)一批，每年可進(jìn)9批小雞脫溫，每次1萬只，1年可脫溫出售9萬只。8.1.1.4按商品豬周期182天，每只豬125千克計(jì)，整個(gè)生長周期（182天）毛重30萬公斤，再按產(chǎn)肉率70%計(jì)，可得鮮肉21萬公斤。8.1.1.5種公豬及生育母豬每年2胎，每胎產(chǎn)10仔，年可產(chǎn)仔1200頭，周期1800天，可產(chǎn)仔6000頭。8.1.1.6魚周期180天出售3.8萬尾，每尾達(dá)0.6公斤，可得鮮魚2.28萬公斤。8.1.2成本構(gòu)成概算8.1.2.1商品蛋雞飼養(yǎng)成本構(gòu)成：①購進(jìn)種苗5元/只；②每只雞平均每天消費(fèi)飼料84.2克，平均價(jià)為2.5元/公斤，每天每只雞消費(fèi)0.21元；整個(gè)養(yǎng)殖周期為553天，每只雞飼料成本為41.48元。每只雞防疫藥物費(fèi)0.2元，飼養(yǎng)管理費(fèi)2元；每只雞飼養(yǎng)成本為種苗5元＋飼料105元＋防疫藥物費(fèi)0.2元＋飼養(yǎng)管理費(fèi)2元=112.2元。5萬只雞需飼養(yǎng)費(fèi)用280.5萬元。③人工成本：本項(xiàng)目定員10人，人年均工資9000元，整個(gè)飼養(yǎng)周期需人工工資需13.5萬元。整個(gè)飼養(yǎng)周期共需成本294萬元。8.1.2.2脫溫小雞飼養(yǎng)成本構(gòu)成：①購進(jìn)種苗5元/只；②每只雞平均每天消費(fèi)飼料24克，平均價(jià)為2.5元/公斤，每天每只雞消費(fèi)0.06元；整個(gè)養(yǎng)殖周期為40天，每只雞飼料成本為2.4元。每只雞防疫藥物費(fèi)0.2元，飼養(yǎng)管理費(fèi)0.8元；每只雞飼養(yǎng)成本為種苗5元＋飼料2.4元＋防疫藥物費(fèi)0.2元＋飼養(yǎng)管理費(fèi)0.8元=8.4元。1萬只雞需飼養(yǎng)費(fèi)用8.4萬元。③人工成本：本項(xiàng)目定員10人，人年均工資1.8萬元，整個(gè)飼養(yǎng)周期需人工工資需2萬元。整個(gè)飼養(yǎng)周期共需成本10.4萬元。8.1.2.3商品豬飼養(yǎng)成本構(gòu)成：①購進(jìn)種豬650元/頭；②每頭豬平均每天消費(fèi)飼料2千克，按精飼料與雞糞6：4配比，即每天需精飼料1.2千克，0.8千克雞糞(此項(xiàng)雞糞不計(jì)成本)，平均價(jià)為3.84元/公斤，每天每頭豬消費(fèi)4.61元；整個(gè)養(yǎng)殖周期為182天，每頭豬飼料成本為839.02元。每頭豬防疫藥物費(fèi)15元，飼養(yǎng)管理費(fèi)10元；每頭豬飼養(yǎng)成本為種豬650元＋飼料839.02元＋防疫藥物費(fèi)15元＋飼養(yǎng)管理費(fèi)10元=1514.02元。2400頭豬需飼養(yǎng)費(fèi)用363.36萬元。③人工成本：本項(xiàng)目定員25人，人年均工資1.8萬元，整個(gè)飼養(yǎng)周期需人工工資需23萬元。整個(gè)飼養(yǎng)周期共需成本386.36萬元。8.1.2.4種公豬及生育母豬飼養(yǎng)成本構(gòu)成：①購進(jìn)種豬300元/頭；②每頭豬平均每天消費(fèi)飼料2.5千克，按飼料與雞糞6：4配比，即每天需精飼料1.5千克，1千克雞糞(此項(xiàng)雞糞不計(jì)成本)，平均價(jià)為3.84元/公斤，每天每頭豬消費(fèi)5.76元；整個(gè)養(yǎng)殖周期為1800天，每頭豬飼料成本為10368元。每頭豬防疫藥物費(fèi)30元，飼養(yǎng)管理費(fèi)20元；每頭豬飼養(yǎng)成本為種豬3000元＋飼料10368元＋防疫藥物費(fèi)30元＋飼養(yǎng)管理費(fèi)20元=13418元。62頭豬需飼養(yǎng)費(fèi)用83.19萬元。③、豬仔按兩個(gè)月出欄20公斤計(jì)，平均每頭豬仔需消費(fèi)30元；按周期產(chǎn)仔6000頭計(jì)，需消費(fèi)18萬元；④人工成本：本項(xiàng)目定員20人，人年均工資2萬元，整個(gè)飼養(yǎng)周期需人工工資需100萬元。整個(gè)飼養(yǎng)周期共需成本201.09萬元。8.1.2.5魚飼養(yǎng)成本構(gòu)成：①購進(jìn)魚苗0.8元/頭；②由于使用豬的排泄物飼養(yǎng)，故不計(jì)飼料成本。每尾魚防疫藥物費(fèi)0.05元，飼養(yǎng)管理費(fèi)0.3元；每尾魚飼養(yǎng)成本為魚苗0.8元＋防疫藥物費(fèi)0.05元＋飼養(yǎng)管理費(fèi)0.3元=1.15元。3.8尾魚苗需飼養(yǎng)費(fèi)用4.37萬元。③人工成本：本項(xiàng)目定員2人，人年均工資2萬元，整個(gè)飼養(yǎng)周期需人工工資需2萬元。整個(gè)飼養(yǎng)周期共需成本6.37萬元。9.1財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算9.1.1蛋雞銷售收入：①雞蛋：按照現(xiàn)行市場價(jià)7元/公斤計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)銷售收入339.7萬元。②雞糞：按每天產(chǎn)生7噸雞糞計(jì)，共產(chǎn)生1935.5噸雞糞，按每噸50元計(jì)算，整個(gè)養(yǎng)殖周期可實(shí)現(xiàn)收入9.7萬元。③蛋雞淘汰后以每只1.6公斤計(jì)，可投向市場40噸肉類產(chǎn)品，按每噸1.2萬元計(jì)，可實(shí)現(xiàn)銷售收入48萬元。以上三項(xiàng)可實(shí)現(xiàn)銷售收入397.4萬元。9.1.2脫溫小雞銷售收入：①脫溫雞苗：按照現(xiàn)行市場價(jià)11元/只計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)銷售收入11萬元。9.1.3商品豬銷售收入：①商品豬按現(xiàn)在市場價(jià)18元/公斤算，可實(shí)現(xiàn)銷售收入540萬元。②豬糞：按每天產(chǎn)生9.6噸豬糞計(jì)，共產(chǎn)生1747.2噸豬糞，按每噸100元計(jì)算，整個(gè)養(yǎng)殖周期可實(shí)現(xiàn)收入17.47萬元。9.1.4種公豬及生育母豬銷售收入：豬仔按20公斤計(jì)，現(xiàn)在市場價(jià)30元/公斤算，可實(shí)現(xiàn)銷售收入360萬元。②豬糞：按每天產(chǎn)生0.186噸豬糞計(jì)，共產(chǎn)生334.8噸豬糞，按每噸100元計(jì)算，整個(gè)養(yǎng)殖周期可實(shí)現(xiàn)收入3.35萬元。9.1.5羅非魚銷售收入：按現(xiàn)在市場價(jià)20元/公斤算，可實(shí)現(xiàn)銷售收入45.6萬元。9.2利潤核算按兩項(xiàng)的綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算：9.2.1蛋雞養(yǎng)殖周期（553天）可實(shí)現(xiàn)利潤397.4萬元-294萬元=68.25萬元。年均可實(shí)現(xiàn)利潤68.25萬元（365天÷553天×103.4萬元=68.25萬元）。投資利潤率＝總利潤68.25萬元÷總成本294萬元＝23.21%。9.2.2脫溫雞苗養(yǎng)殖周期（40天）可實(shí)現(xiàn)利潤11萬元-10.4萬元=0.65萬元。年均可實(shí)現(xiàn)利潤5.85萬元（365天÷40天×0.65萬元=5.85萬元）。9.2.3商品豬可實(shí)現(xiàn)利潤557.47萬元-386.36萬元=171.11萬元。年均可實(shí)現(xiàn)利潤343.16萬元（365天÷182天×171.11萬元=343.16萬元）。9.2.4種公豬及生育母豬養(yǎng)殖周期（1800天）可實(shí)現(xiàn)利潤363.5萬元-201.09萬元=162.41萬元。年均可實(shí)現(xiàn)利潤32.93萬元（365天÷1800天×162.41萬元=32.93萬元）。9.2.5羅非魚養(yǎng)殖周期（184天）可實(shí)現(xiàn)利潤45.6萬元-6.37萬元=39.23萬元。年均可實(shí)現(xiàn)利潤78.68萬元（365天÷182天×39.23萬元=78.68萬元）。。9.3成本回收期：年可創(chuàng)利潤528.87萬元，28個(gè)月可收回成本。通過實(shí)施綜合養(yǎng)殖項(xiàng)目，將帶動(dòng)和輻射全縣群眾發(fā)展優(yōu)質(zhì)禽、畜、水產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)，促進(jìn)貧困農(nóng)民增收，逐步改善貧困群眾的生產(chǎn)生活條件，不斷增強(qiáng)貧困地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，使項(xiàng)目區(qū)群眾有了穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)收入來源，經(jīng)濟(jì)效益顯著。9.4社會(huì)效益項(xiàng)目建成后，一是可以為社會(huì)提供大量的禽、蛋、肉、魚類產(chǎn)品，緩解某某此類產(chǎn)品不足的問題；二是可以增加項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收入；三是可以起到示范帶頭作用，既為廣大養(yǎng)殖戶參觀學(xué)習(xí)先進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)帶來方便，提供寶貴經(jīng)驗(yàn)，又促進(jìn)和帶動(dòng)某某綜合養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化、商品化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收；四是為項(xiàng)目區(qū)返鄉(xiāng)農(nóng)民工提供77個(gè)就