射洪縣體育中心

射洪縣體育中心2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）主要職能負(fù)責(zé)全縣體育競(jìng)賽的組織、協(xié)調(diào)；承辦國(guó)家、省、市、縣體育競(jìng)賽活動(dòng)和各級(jí)競(jìng)賽參賽的組織工作；組織指導(dǎo)體育宣傳、科研工作；發(fā)展體育教育，培訓(xùn)骨干和專(zhuān)業(yè)人才；負(fù)責(zé)管理縣內(nèi)體育場(chǎng)館，體育設(shè)施；負(fù)責(zé)體育產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)，執(zhí)行教育產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)全縣等級(jí)運(yùn)動(dòng)員，等級(jí)裁判員和體育社團(tuán)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況今年，市縣兩級(jí)政府高度重視全民健身事業(yè)發(fā)展，大力推進(jìn)城鄉(xiāng)體育設(shè)施建設(shè)，并把該項(xiàng)工作列入2017年市辦實(shí)事、縣辦實(shí)事。一是農(nóng)民體育健身工程項(xiàng)目。市縣任務(wù)均為：村級(jí)項(xiàng)目10個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)際建設(shè)總數(shù)19個(gè)，總投資140萬(wàn)元，完成市縣任務(wù)173%，全縣農(nóng)民體育健身工程總數(shù)達(dá)到256個(gè)。二是戶(hù)外健身路徑項(xiàng)目。投資23萬(wàn)余元在城鄉(xiāng)開(kāi)放式廣場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)規(guī)劃新建25條，社區(qū)體育健身設(shè)施全覆蓋，脫貧摘帽村健身設(shè)施全覆蓋。在規(guī)劃建設(shè)過(guò)程中，堅(jiān)持便民利民的原則，盡可能把體育設(shè)施建在人民群眾身邊。十一月份接受市體育局、市財(cái)政局全民健身工程項(xiàng)目工作督查，受到市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度評(píng)價(jià)。二、部門(mén)概況體育中心下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。三、收支決算總體情況2017年射洪縣體育中心本年收入合計(jì)632.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入632.52萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。2017年體育中心本年支出合計(jì)632.52萬(wàn)元，其中：基本支出102.93萬(wàn)元，占16%；項(xiàng)目支出529.59萬(wàn)元，占84%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收支決算情況射洪縣體育中心2017年度財(cái)政撥款收支總決算632.52萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加26.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.42%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況縣體育中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出419.38萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加107.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況縣體育中心2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出419.38萬(wàn)元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出417.88萬(wàn)元，占99.6%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.5萬(wàn)元，占0.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.文化體育與傳媒（類(lèi)）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為14.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2.文化體育與傳媒（類(lèi)）體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。3.文化體育與傳媒（類(lèi)）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為59.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。4.文化體育與傳媒（類(lèi)）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為195.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。5.文化體育與傳媒（類(lèi)）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為91.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。6.文化體育與傳媒（類(lèi)）體育（款）其他體育與傳媒支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為15.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.9元，完成預(yù)算100%。8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.6元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況縣體育中心2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出102.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)97.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)5.79萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明縣體育中心2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.33萬(wàn)元，完成預(yù)算66%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.99萬(wàn)元，完成預(yù)算99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.34萬(wàn)元，完成預(yù)算34%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我中心繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少1.23萬(wàn)元，下降47%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.59萬(wàn)元，下降59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.64萬(wàn)元，下降65%。增減變動(dòng)的主要原因是我中心繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.99萬(wàn)元，占74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.34萬(wàn)元，占26%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.99萬(wàn)元,其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，主要用于…。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)0輛、載客汽0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.99萬(wàn)元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)2017年公務(wù)接待費(fèi)0.34萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，56人，共計(jì)支出0.34萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：市級(jí)主管部門(mén)檢查指導(dǎo)工作、各縣（區(qū)）體育部門(mén)交流學(xué)習(xí)。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況縣體育中心2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出213.14萬(wàn)元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況我單位是事業(yè)單位，本項(xiàng)不涉及公開(kāi)內(nèi)容。（二）政府采購(gòu)支出情況2017年度，縣體育中心政府采購(gòu)支出總額23.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出23.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于體育場(chǎng)館維修維護(hù)、體育設(shè)施設(shè)備安裝等。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，縣體育中心公有車(chē)輛1輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效情況按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政資金23.25萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。8.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）體育訓(xùn)練（項(xiàng)）反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購(gòu)置等方面支出。9.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）反映各級(jí)體育場(chǎng)館運(yùn)行保障支出。10.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）反映體育運(yùn)動(dòng)會(huì)及單項(xiàng)體育比賽支出。11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：事業(yè)單位退休的經(jīng)費(fèi)支出。12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映