鞏義市農(nóng)機(jī)中心

鞏義市農(nóng)機(jī)中心2017年度部門預(yù)算公開情況說明一、部門基本情況鞏義市農(nóng)機(jī)中心屬于正科級(jí)全財(cái)供事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，共有事業(yè)編制35人，在職職工38人，退休17人。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)擬定和實(shí)施全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃及重大發(fā)展措施；負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)機(jī)行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)全市拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)及其他農(nóng)用機(jī)械的安全監(jiān)督管理和技術(shù)檢驗(yàn)、駕駛操作人員的安全教育、技術(shù)考核、牌證發(fā)放、安全檢查和農(nóng)機(jī)事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)學(xué)校、駕駛培訓(xùn)班的資格認(rèn)定和業(yè)務(wù)監(jiān)管；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具、新技術(shù)的推廣應(yīng)用和組織農(nóng)機(jī)化科研、開發(fā)及項(xiàng)目的申報(bào)、科技示范、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等工作，提高全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化普及和應(yīng)用水平；鼓勵(lì)、引導(dǎo)和扶持發(fā)展農(nóng)機(jī)合作社等多種形式的農(nóng)機(jī)服務(wù)組織，開展社會(huì)化服務(wù)；組織開展農(nóng)機(jī)行業(yè)職業(yè)技能鑒定工作，對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛操作、農(nóng)機(jī)營(yíng)銷、維修等人員及農(nóng)機(jī)維修網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行考核、認(rèn)定；會(huì)同相關(guān)部門參與全市農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)管理，對(duì)維修和經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)機(jī)械及配件的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。預(yù)算年度主要工作任務(wù)：確保全省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，農(nóng)機(jī)中心2017年度主要工作任務(wù)一是認(rèn)真落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼惠民強(qiáng)民政策，二是大力推廣引導(dǎo)先進(jìn)適用的新機(jī)具新技術(shù)，三是精心組織主要農(nóng)時(shí)機(jī)械化生產(chǎn)，四是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)機(jī)合作社規(guī)范有序建設(shè)和發(fā)展，五是強(qiáng)化農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)和平安農(nóng)機(jī)建設(shè)，六是認(rèn)真做好農(nóng)機(jī)化補(bǔ)助項(xiàng)目工作的落實(shí)，七是著力做好秸稈禁燒工作保障大氣環(huán)境安全二、收入預(yù)算說明2017年收入預(yù)算合計(jì)438.1857萬元。其中：財(cái)政撥款437.6857萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0.5萬元。三、支出預(yù)算說明2017年支出預(yù)算合計(jì)438.1857萬元。其中：財(cái)政撥款437.6857萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0.5萬元。2017年支出預(yù)算按用途劃分：工資福利支出259.7544萬元，占59.28%；商品和服務(wù)支出24.3474萬元，占5.56%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26.7839萬元，占6.11%；項(xiàng)目支出127.3萬元，占29.05%。四、預(yù)算收支增減變化說明2016年預(yù)算收入493.6139萬元，2017年收入預(yù)算合計(jì)438.1857萬元，比上年減少55.4282萬元，下降11.23%.其中：2016年財(cái)政撥款486.6539萬元，2017年財(cái)政撥款437.6857萬元，比上年減少48.9682萬元，下降10.06%；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0.5萬元。2017年支出預(yù)算按用途劃分：2016年工資福利支出225.0777萬元，2017年工資福利支出259.7544萬元，同比增加34.6767萬元，增長(zhǎng)15.41%，主要是人員工資、津補(bǔ)貼正常晉級(jí)、社保比例增加；2016年商品和服務(wù)支出32.465萬元，2017年商品和服務(wù)支出24.3474萬元，同比減少8.1176萬元，下降25%，人員減少、公務(wù)用車改革因而經(jīng)費(fèi)減少；2016年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出22.8035萬元，2017年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26.7839萬元，同比增加3.9804萬元，增長(zhǎng)17.45%，住房保障金繳費(fèi)基數(shù)增加，遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；2016年項(xiàng)目支出213.2677萬元，2017年項(xiàng)目支出127.3萬元，同比減少85.9677萬元，下降40.31%。五、政府采購(gòu)預(yù)算2017年政府采購(gòu)部門預(yù)算上報(bào)4.8萬元，其中貨物類3.8萬元，服務(wù)類1萬元。六、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”與預(yù)算批復(fù)不一致的說明一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”與預(yù)算批復(fù)不一致，主要是2017部門預(yù)算批復(fù)三公經(jīng)費(fèi)中交通費(fèi)為3萬元，我們一般