南寧市興寧區(qū)疾病預防控制中心

PAGEPAGE2南寧市興寧區(qū)疾病預防控制中心2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算編制說明第一部分：部門概況一、主要職能和2022年主要工作任務（一）南寧市興寧區(qū)疾病預防控制中心成立于2009年7月，為南寧市興寧區(qū)衛(wèi)生健康局所屬二層機構(gòu)，為財政全額撥款事業(yè)單位。主要職責為轄區(qū)范圍突發(fā)公共衛(wèi)生應急處置、傳染病、慢性非傳染病、地方病、寄生蟲的預防與控制，免疫規(guī)劃管理、健康危害因素監(jiān)測與控制，健康教育與健康促進，業(yè)務指導與培訓，項目管理，疫情報告等工作。（二）工作任務1、提升疾控體系核心能力建設，提升疾病防控服務水平。2、繼續(xù)加強重大傳染病防控工作。三、穩(wěn)步推進預防接種服務質(zhì)量提升。四、深入推進慢性病綜合防控戰(zhàn)略。五、繼續(xù)做好地方病和寄生蟲病防治工作。六、深入推進健康興寧行動，扎實做好三大衛(wèi)生工作。二、機構(gòu)設置和部門預算單位構(gòu)成（一）機構(gòu)設置1.本級單位和內(nèi)設機構(gòu)我單位為全額撥款的公益一類事業(yè)單位。2.所屬單位我中心為衛(wèi)生健康局二層機構(gòu)。（二）部門預算單位構(gòu)成1.603南寧市興寧區(qū)衛(wèi)生健康局（一級預算單位）2.603004南寧市興寧區(qū)疾病預防控制中心（二級預算單位）無下屬單位。三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀（一）編制現(xiàn)狀1.行政編制人數(shù)0人；2.事業(yè)編制人數(shù)46人，其中：參照公務員法管理事業(yè)編制數(shù)0人,全額撥款事業(yè)編制數(shù)46人；3.后勤服務人員控制數(shù)人。（二）人員構(gòu)成1.行政編制實有人數(shù)0人；2.參照公務員法管理事業(yè)編制實有人數(shù)0人；3.事業(yè)編制實有人數(shù)37人；4.后勤服務實有人數(shù)1人；5.編制外實有在職人數(shù)（外聘人員）14人；6.退休人員5人。7.其他人員情況：（1）享受獨生子女父母獎勵的在職職工人數(shù)2人；（2）享受獨生子女醫(yī)療統(tǒng)籌金的在職職工人數(shù)2人次；（3）遺屬人數(shù)0人。第二部分：2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明一、2022年部門收支情況說明（一）收入預算說明2022年收入預算總計611.97萬元，同比減少238.37萬元，下降28.03%。其中：一般公共預算撥款611.97萬元，同比減少238.37萬元，下降28.03%。政府性基金撥款0萬元。納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。（按實際情況填數(shù)）（二）支出預算說明2022年支出預算總計611.9萬元，其中：基本支出611.97萬元，占支出總預算100%，同比減少238.37萬元，下降28.03%；項目支出0萬元，占支出總預算0%。1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：（1）一般公共服務（類）0萬元；（2）社會保障和就業(yè)（類）148.35萬元；（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）436.62萬元；（4）住房保障支出（類）50.54萬元。2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。（1）基本支出預算①工資福利支出（類）514.37萬元；②商品和服務支出（類）63.96萬元；③對個人和家庭的補助（類）33.64萬元。（2）項目支出預算①工資福利支出（類）0萬元；②商品和服務支出（類）0萬元；③資本性支出（類）0萬元。（三）2022年部門預算收支增減變化情況說明（原因必須說明）結(jié)合2022年部門預算安排情況進行對比，就部門預算安排的增減變動主要原因進行說明。（2022年一般公共預算收入預算611.97萬元，比2021年預算850.34萬元減少238.37萬元，同比下降28.03%。收入預算減少的主要原因是：中心人員的變動及社保、公積金基數(shù)的調(diào)減;項目經(jīng)費和上年結(jié)余收入的減少。2022年一般公共預算支出預算611.97萬元，比2021年預算850.34萬元減少238.37萬元，同比下降28.03%。支出預算增加（減少）的主要原因是：中心人員的變動及社保、公積金基數(shù)的調(diào)減;項目經(jīng)費和上年結(jié)余收入的減少。二、2022年財政撥款收入支出說明（一）2022年財政撥款收入預算總計611.97萬元。其中：2022年部門財政撥款收入預算611.97萬元，其中：一般公共預算收入預算611.97萬元，政府性基金預算收入預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入預算0萬元。本部門無政府性基金預算收入預算，本部門無國有資本經(jīng)營預算收入預算。（二）2022年財政撥款支出預算總計611.97萬元。其中：2022年部門財政撥款支出預算611.97萬元，其中：一般公共預算支出預算611.97萬元，政府性基金預算支出預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下：1、一般公共預算財政撥款611.97萬元，其中：基本支出611.97萬元，項目支出0萬元。具體支出預算如下：（1）社會保障和就業(yè)（類）208（款）148.35萬元。主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出。（2）衛(wèi)生健康支出（類）210（款）463.62萬元。主要用于公共衛(wèi)生、計劃生育事務、醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助。（3）住房保障支出（類）221（款）50.54萬元。主要用于住房公積金支出。2、政府性基金預算財政撥款0萬元本部門無政府性基金預算支出。3、國有資本經(jīng)營預算支出預算本部門無國有資本經(jīng)營預算支出。三、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明2022年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算7.5萬元，比2021年預算7.5萬元增加0萬元，同比增長0%；公務用車購置預算0萬元；公務用車運行費預算6萬元；公務接待費預算1.5萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費0萬元，同比增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%。全年預計使用財政撥款安排0機關(guān)、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。（二）公務用車購置及運行費0萬元。其中：公務用車購置0萬元，同比增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%。公務用車運行6萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年，南寧市興寧區(qū)疾病預防控制中心、1個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛，全年運行費6萬元，平均每輛1.5萬元。（三）公務接待費1.5萬元。第四部分：2021年部門預算其他事項說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況機關(guān)運行經(jīng)費63.96萬元，（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用），比2021年預算增加3.23萬元，增加5.32%，原因主要是2021年我中心人數(shù)增加，人頭經(jīng)費相應增加。（二）政府采購預算安排情況2022年政府采購預算0萬元，同比增加0萬元，增長0%。政府采購資金類型：公共財政預算撥款0萬元。按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算0萬元，服務類采購預算5萬元，工程類采購預算0萬元。（三）政府購買服務情況2022年無政府采購。（四）國有資產(chǎn)的總體情況截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：處級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）（五）2022年項目預算績效說明(按列入2021年預算績效管理的項目填列)2023年部門預算列入績效考核范圍的項目共1個（100萬元以上的項目按城區(qū)考核要求全部列入，無100萬以上的項目，在預算中選取兩個資金量大的項目填報），涉及一般公共預算撥款0萬元。（六）涉密事項處理說明本部門預算未含有涉密事項。五、專業(yè)名詞解釋（請結(jié)合本部門工作實際，對專業(yè)性較強名稱進行解釋。根據(jù)財政部及自治區(qū)財政廳有關(guān)文件要求，專業(yè)名詞解釋部分必須有內(nèi)容，不能留空或者寫“無”。）（一）財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（五）用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（八）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃