太原市小店區(qū)檔案館

—太原市小店區(qū)檔案館2020年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開第一部分 部門概況一、部門職責(zé)宣傳貫徹國家有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)和方針、政策；制定本區(qū)的檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃；對本區(qū)域內(nèi)的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；依法查處檔案違法行為；收集和接收本館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價(jià)值的檔案;采取各種形式開發(fā)檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務(wù)。主要工作：做好檔案信息資源的開發(fā)與利用工作；檔案數(shù)字化建設(shè)取得新突破，除涉密檔案外進(jìn)館全總檔案全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化查閱；開展并接收了小店區(qū)國企退休人員檔案約5萬卷/人；檔案安全建設(shè)得到新加強(qiáng)；強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高基層檔案工作規(guī)范化管理水平。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況太原市小店區(qū)檔案館由太原市小店區(qū)檔館本級組成。內(nèi)設(shè)三個(gè)科室，辦公室、業(yè)務(wù)科、會計(jì)科，編制8人。納入部門決算匯編范圍的單位情況見下表：序號單位名稱1太原市小店區(qū)檔案館234…第二部分 部門決算情況說明一、2020年部門決算收支增減變化情況及說明2020年部門決算中，一般公共預(yù)算資金收入241.30萬元，安排支出241.30萬元。1．按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出231.03萬元、衛(wèi)生健康支出10.27萬元。2．按支出用途分類，分基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出122.75萬元，包括人員支出、商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出118.55萬元,包括檔案保護(hù)費(fèi)、檔案查閱費(fèi)、國有企業(yè)退休人員社會化管理前期費(fèi)用、檔案數(shù)字化、展覽加工、修復(fù)、編研費(fèi)、訂報(bào)費(fèi)、庫房監(jiān)控及數(shù)字化檔案機(jī)房設(shè)備維修配件費(fèi)等一般行政管理事務(wù)支出。3．一般公共預(yù)算安排的基本支出按經(jīng)濟(jì)分類，包括工資福利支出104.44萬元、商品和服務(wù)支出18.31萬元。4.2020年決算資金支出241.30萬元，比2019年增加了102.86萬元，增加74.3%。其中基本支出增加5.81萬元，增加了4.97%，主要是調(diào)資和公車補(bǔ)助補(bǔ)發(fā)；項(xiàng)目資金增加97.05萬元，增加了451.4%，主要是追加了退休人員社會化管理前期經(jīng)費(fèi)105萬元，用于國企退休人員檔案庫房建設(shè)、設(shè)施配備、裝具購置等。二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明小店區(qū)檔案館2020年的“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元，比2019年決算減少（增加）0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增長0萬元，當(dāng)年因公出國（境）0個(gè)團(tuán)，0人；公務(wù)接待費(fèi)為0萬元，當(dāng)年公務(wù)接待0批，0人次；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，年末公務(wù)用車保有量0輛。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明小店區(qū)檔案館2020年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.31萬元，比2019年決算增加0.41萬元，增長2.3%，原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少了0.84萬元、勞務(wù)費(fèi)減少了1.09萬元、印刷費(fèi)增加了0.87萬元、其他交通費(fèi)用增加了1.22萬元、工會經(jīng)費(fèi)增加了0.34萬元。四、其他說明（一）政府采購情況小店區(qū)檔案館2020年經(jīng)政府采購決算總額32.22萬元，其中政府采購貨物決算32.22萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算0萬元。主要用于購置國企退休人員檔案庫房溫室度調(diào)節(jié)系統(tǒng)、檔案柜、裝具等。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況1、車輛情況小店區(qū)檔案館2020年無公務(wù)用車。房屋情況小店區(qū)檔案館2020年房屋占用0萬元。其他國有資產(chǎn)占有使用情況2020年固定資產(chǎn)389.08萬元。其中通用設(shè)備占用355.54萬元，占比91.4%；房屋及構(gòu)筑物占用0.775萬元，占比0.2%；專用設(shè)備占用5.92萬元，占比1.52%；家具、用具、裝具占用26.84萬元，占比6.9%。（三）績效管理情況2020年小店區(qū)檔案館實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款118.55萬元。2020年，太原市小店區(qū)檔案館認(rèn)真按照上級部門及財(cái)政部門的統(tǒng)一部署，強(qiáng)化資金使用績效，狠抓責(zé)任落實(shí)，保證項(xiàng)目資金及時(shí)到位，?？顚Ｓ?。及時(shí)進(jìn)行信息公開、公示、公告，確保項(xiàng)目資金的使用公正透明，確保項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期社會效益。項(xiàng)目采購嚴(yán)格按照政府采購備案、招標(biāo)、競價(jià)等方式進(jìn)行，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)防控管理，超過1萬元的支出需經(jīng)局務(wù)會議集體研究決定；資金支付形式，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請、使用，及時(shí)、規(guī)范對支出進(jìn)行賬務(wù)處理和會計(jì)核算。截止2020年底，我單位館藏以卷為保管單位檔案94408卷、以件為保管單位檔案182737件，紙質(zhì)資料6112卷/冊，其中當(dāng)年增量檔案49779卷；全文數(shù)字化40188卷、182737件；館藏檔案數(shù)字化達(dá)到80.44%，增量檔案數(shù)字化以件為保管單位檔案達(dá)到100%；目錄數(shù)據(jù)庫達(dá)到100%。檔案實(shí)體和數(shù)據(jù)信息安全率100%，沒有出現(xiàn)丟失和泄密事件；檔案信息利用的查準(zhǔn)率和查全率≧90%，社會公眾或服務(wù)對象滿意度即返查率≦1%。年度績效管理達(dá)到目標(biāo)。其他小店區(qū)檔案館2020年度政府性基金預(yù)算收入支出為0；小店區(qū)檔案館2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出為0。第三部分 名詞解釋（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行