物料承認管理規(guī)定精編版

文獻編碼（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）文獻編碼（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）物料承認管理規(guī)定**科技文獻名稱：物料承認管理規(guī)定編號版次：-WI-QA-002B編制：審核： 同意：版本號更改內容描述編制/更改部門編制/更改人生效日期A0新版本發(fā)行品質部/9/28A11.增加樣品承認書管控、樣品承認書電子檔保存2.增加物料小批量試產流程品質部/12/24A21.修改：流程修改為先制訂計劃后再提交給總經理審批2.增加同品牌物料換代理商管控方法品質部/05/03A3文獻名稱改為《物料承認管理規(guī)定》；修改項中的規(guī)定：增加包裝規(guī)定；增加項有關物料試產部通過的解決。品質部/7/12A4改為《物料申請表》明確樣品承認書規(guī)定和物料風險分級；分辨上海項目和深圳項目的承認方式品質部/8/10A5更新試產物料編碼申請的規(guī)定和試產過程的實施，增加中批規(guī)定、PCN規(guī)定品質部/1/20A61.調節(jié)中有關風險等級和承認規(guī)定。明確材質成分表和過程核心參數分析的模板。2.增加新供應商打樣特批規(guī)定，見；增加～3.更改試產申請由采購部填寫；4.增加樣品承認書提交及驗證時間、物料試產范疇5.完善試產控制和總結，見、品質部采購部/8/10A71.更改4.職責樣品承認書份數，由之前的三份改為四份，品質部由一份改為兩份2.新增內容：申請人提出打樣需求，填寫《新物料打樣申請跟蹤表》，替代物料需填寫《替代物料申請表》交部門主管審核。3.新增8物料承認明細文獻品質部采購部/2/19A8修訂中檔風險物料的承認規(guī)定中增加過程Cpk能力分析報告采購部/4/23A91.在附件《物料承認分類明細》表格中增加最后一列:全部物料的研發(fā)測試周期2.《替代物料申請表》升級為A4版本、《物料試產申請表》升級為A5版本采購中心/3/9更改統(tǒng)計會簽單位會簽人/日期會簽單位會簽人/日期會簽單位會簽人/日期研發(fā)部項目部PMC品質部工程部供應商管理部采購執(zhí)行部材料認證部A10將及修改為：不同品牌的用在高頻上的全部阻、容、感，不同品牌二、三極管、不同品牌IC料均需要提供《樣品承認書》，承認書訂立完畢后，參考附件：《物料承認分類明細》安排試產。針對同品牌物料更換代理商，不需要測試，不需要提供《樣品承認書》，若是經銷商，不用提交《樣品承認書》但需要提供樣品，樣品需交研發(fā)部進行測試，研發(fā)出具測試合格報告后，采購部方可進行采購。采購中心-3-26B修訂1目的；修訂3術語和定義；修訂4材料認證部、工程部、品質部職責；修訂5工作程序中、.、、、、、、內容；增加、、內容；新增《樣品/承認書交接單》采購中心-7-13目的為確保公司產品使用材料功效、特性及可靠性等均符合客戶及生產規(guī)定，明確材料承認過程，特制訂本規(guī)定。范疇合用于公司全部樣品承認（包含新供應商新物料樣品承認，新供應商舊物料樣品承認，舊供應商新物料樣品承認，舊供應商舊物料樣品承認）物料承認從采購發(fā)出物料申請表開始，到試產評審完畢結束（需要提交PCN時，以PCN經客戶同意為時間截止點）。術語和定義：物料規(guī)格書：研發(fā)繪制的圖紙規(guī)格或廠商產品的圖紙規(guī)格；樣品承認書：供方提供的合格樣品的資料匯總（含材質成分表，全尺寸量測報告等）；檢查規(guī)格書：TQC根據供應商提供的樣品承認書以及研發(fā)圖紙和材料類型的檢查規(guī)范，編制的檢查根據文獻（可結合來料問題點不停總結完善）。職責申請人：負責收集物料全尺寸圖及材質規(guī)定，可靠性測試規(guī)定，并向采購提出打樣申請。供應商管理部：負責聯系供應商提供樣品，并于樣品承認完畢后，將簽核完畢的《樣品承認書》轉交給供應商；負責物料試產申請表的提出及跟蹤；材料認證部：負責審核研發(fā)打樣圖紙及技術規(guī)定；組織開模產品溝通確認，參加樣品試模，按實際狀況簽程度樣品或臨時樣品；確認樣品的外觀及全尺寸量測，審核《樣品承認書》的資料完整性，根據材料類型制作公司內部承認書及對應的電子件、構造件的檢查規(guī)格書；研發(fā)部：負責提供物料全尺寸圖及材質規(guī)定。當樣品到公司后，需確認樣品的尺寸及材質、電性能與否符合規(guī)定，并在《樣品承認書》中簽字，同時保存樣品承認書電子檔。負責將《樣品承認書》、TQC提供的檢查及可靠性測試原則轉化為《物料規(guī)格書》；工程部：負責主導物料的小批量試產，根據試產狀況編制試產總結；品質部：配合研發(fā)及材料認證部做樣品可靠性實驗驗證，并出具實驗報告；負責按照TQC制訂的《檢查規(guī)格書》執(zhí)行檢查，并負責TQC簽樣樣品、樣品承認書的歸檔與保存。5.工作程序打樣申請申請人提出打樣需求，填寫《新物料打樣申請跟蹤表》,替代物料需填寫《替代物料申請單》交部門主管審核。研發(fā)提出打樣申請前，先由申請人到研發(fā)倉管處確認有無庫存，再填寫《新物料打樣申請跟蹤表》，依單簽核后，交于研發(fā)助理處。研發(fā)助理將簽核后的《新物料打樣申請跟蹤表》交予采購部規(guī)定打樣。研發(fā)部構造組提供物料全尺寸圖、材質規(guī)定及全部規(guī)格資料，電子組提交物料基本規(guī)格規(guī)定；材料認證部提供可靠性測試規(guī)定（注：和不分先后次序，可同時進行）申請人將打樣需求提交給供應商開發(fā)部。若為供應商管理部尋找舊物料的替代供應商時，向研發(fā)部提出規(guī)格書需求，由研發(fā)助剪發(fā)出最新的《物料規(guī)格書》予供應商管理部，規(guī)格書轉換按照執(zhí)行。采購信息提供供應商管理部根據申請人的打樣需求聯系供應商（通過審核的，在合格供應商目錄中的供應商），并與供應商確認需求；若現有供應商滿足不了打樣的規(guī)定，需向新供應商打樣，應按下述規(guī)定執(zhí)行供應商導入或特批申請：特殊的、貴重材料：應按照《供應商管理控制程序》與《物料成本控制規(guī)定》通過競價、現場評審等環(huán)節(jié)導入為合格供應商后，方可打樣。若涉及的項目沒有立項，則做詢價解決。其它材料：由研發(fā)部發(fā)出新供應商打樣申請至項目部和供應商管理部，由項目部控制成本后向總經理提出打樣特批，在樣品承認后，按照《供應商管理控制程序》與《物料成本控制規(guī)定》規(guī)定導入為合格供應商。供應商按照規(guī)定進行打樣，填寫《樣品承認書》，提供《樣品承認書》中指定的資料，規(guī)定以下:物料風險等級分類（早期等級以物料重要程度分辨，后期綜合異常風險考慮），物料風險明細具體見8.附件《物料承認分類明細》。風險等級定義物料列舉現貨/代理商電子制造業(yè)的原則元器件，如SMT類封裝元件。常規(guī)阻容感、二三極管、IC。低風險物料很簡樸的采購物料，對產品而言沒有核心特性，并且是從合格供應商處采購的。重要為輔料和小配件：如喇叭防塵網、EVA、絕緣片等輔助材料，包裝材料，螺絲等簡樸的構造材料（外觀飾件），以及連接線、鍋仔等簡樸的電子材料。中檔風險物料通過組裝或部分組裝的、多于一種物料構成的，且最少有一項以上核心指標，從合格供應商處采購的電子或構造電子類物料。如面底殼、按鍵、背帶夾、LENS、LCD固定支架、掛繩板、耳機塞等不直接影響產品功效的構造料對應定制件（開模件）。高風險物料通過組裝或部分組裝的、多于一種物料構成的，歷史上被驗證是有問題的，且含有多個核心指標，對產品的功效和性能有直接影響，且物料實現工藝有不穩(wěn)定性的物料。如喇叭、LCD、鋁殼、天線、PCB、馬達、旋鈕開關。樣品承認書的附件規(guī)定：序號承認規(guī)定責任單位現貨/代理商低風險物料中檔風險物料高風險物料1環(huán)境符合性報告（ROHS/POHS……）供應商●●●●2材質成分表供應商●●●2●3規(guī)格書/圖紙供應商●●●●4性能/全尺寸量測報告（每穴）供應商●●●5性能和可靠性測試報告供應商●●●6包裝規(guī)定供應商●●●●7工藝流程圖供應商●●8過程FMEA供應商●1●9質量控制計劃供應商●●10PSO（體系審核）供應商/力同●11GR&R供應商●12過程Cpk能力分析供應商●●13過程核心參數分析供應商●3“●1”：對于中檔風險物料供應商，在不滿足PFMEA的條件下能夠承認物料，但需要安排輔導供應商滿足?！啊?”：材質成分表的原則模板以下，必須包含規(guī)定的內容：“●3”：過程核心參數分析的表頭模板以下：樣品承認書需提供一式三份，研發(fā)、品質部各存檔一份，供應商存檔一份。樣品承認書電子信息建立：供應商管理部在收到樣品時規(guī)定供應商提供《樣品承認書》電子檔案，以物料編碼命名，存檔系統(tǒng)中，材料認證部在簽核承認書時負責核對紙檔/電子檔資料與否完整。樣品及《樣品承認書》確認深圳項目：供應商管理部將樣品及《樣品承認書》交給研發(fā)文控，經研發(fā)部檢查樣品的電性能、尺寸及材質，確認后,若檢查不合格，退回至供應商管理部，供應商管理部負責聯系供應商改善，若檢查合格，研發(fā)需在《樣品承認書》上簽字,申請物料編碼，并由研發(fā)倉管轉交材料認證部。研發(fā)確認OK的樣品承認書后，評定與否需要進行小批量試產，若需要,在樣品承認書封面勾選，再由供應商管理部發(fā)出試產申請表(其它部門提出試產需求的操作方式相似）。材料認證部接受到研發(fā)轉交的樣品及《樣品承認書》后，檢查樣品的外觀及可靠性，并制作內部承認書存檔。若檢查不合格，退回至采購，供應商管理部負責聯系供應商改善；若檢查合格，材料認證部在《樣品承認書》上簽字。上海項目:供應商管理部將樣品及《樣品承認書》交給材料認證部檢查樣品的尺寸、材質、電性能，若檢查不合格，退回至供應商開發(fā)部，供應商管理部負責聯系供應商的改善；若檢查合格，TQC需將《樣品承認書》電子檔郵件發(fā)給上海研發(fā)進行確認，經上海研發(fā)郵件確認后，由TQC在《樣品承認書》代簽并保存；同時上海研發(fā)需確認與否需要進行小批量試產，若需要,由供應商管理部發(fā)出試產申請表。對于緊急物料的承認，供應商管理部能夠協調研發(fā)、材料認證、品質部對樣品完畢全部測試（在未完畢前出現檢查不合格），然后再匯總不良現象，統(tǒng)一反饋供應商。樣品承認書提交及驗證時間新項目的新物料樣品承認：原則上項目P2試產之前一周簽發(fā)承認書，對于外觀構造件（整機裝配后可視的構造件，具體參考8.附件：物料承認分類明細）可在P2之后完畢樣品承認并簽承認書，但最遲在初次量產前半個月必須完畢，同時在P2前完畢兩份臨時簽樣（品質、供應商各一份）。其它類型的物料樣品承認研發(fā)部：收到供應商管理部的樣品承認書后，PCB驗證需要5天，其它均在3天內完畢樣品承認。材料認證部：收到承認書后，3～7天內完畢樣品承認：A類物料7天，B類與C類3天。工程部：生產各工段完畢試產（PMC計劃）、及品質部完畢測試、實驗并提交測試報告后，工程部兩天內整頓、提交總結報告。樣品及承認書的交接已確認的樣品及承認書交接方式分別為當面遞交和快遞兩種，任何交接方式均需將樣品、承認書遞交到工廠前臺，由工廠前臺《樣品/承認書交接單》進行登記，品質部IQE進行簽字接受并保管；當已簽樣樣品發(fā)生變更重新確認遞交時，按照交接方式執(zhí)行。檢查規(guī)格書制訂及發(fā)放材料認證部根據擬定的樣品承認書及研發(fā)的技術規(guī)定等制訂對應物料檢查規(guī)格書,經研發(fā)工程師審批后,交于文控中心受控發(fā)行,作為品質部檢查執(zhí)行根據。物料小批量試產物料試產范疇：不同品牌的用在高頻上的全部阻容感，不同品牌二、三極管、不同品牌IC料均需要提供《樣品承認書》，承認書訂立完畢后，參考附件：《物料承認分類明細》安排試產。針對同品牌物料更換代理商，不需要測試，不需要提供《樣品承認書》，若是經銷商，不用提交《樣品承認書》但需要提供樣品，樣品需交研發(fā)部進行測試，研發(fā)出具測試合格報告后，供應商開發(fā)部方可進行采購。試產申請和評審經研發(fā)部確認需小批量試產的物料，告知到供應商管理部，由供應商管理部提出《物料試產申請表》交于各部門會簽，經交付總監(jiān)審批后執(zhí)行；新項目的物料試產不必單獨提交試產申請單，可與新項目一同試產，具體按《新產品試產、量產管理規(guī)定》執(zhí)行。在發(fā)出物料試產申請后若在半個月內無該物料的生產訂單，則由工程部主導安排10臺樣品進行試產，并根據試產具體狀況輸出試產總結報告。物料中批量試產合用范疇：合用于直接使產品的最基本的使用功效喪失的物料，客戶投訴或市場反饋非常嚴重的物料；提出部門：品質部提出物料中批試產的需求；數量定義：中批試產為驗證一致性和穩(wěn)定性，數量定義為1000pcs左右（能夠用量累計）；評審機制：提出后，由品質部組織研發(fā)、項目部評審，三方獲得一致意見后由品質經理同意可進行下一步的試產安排。如三方意見不一致，則最后由交付總監(jiān)評定與否進行試產安排。試產計劃：部門主管審核后申請人將《物料試產申請表》提交給PM，PM負責跟進各部門物料、資料準備狀況，具體各部門準備規(guī)定以下：A：研發(fā)部技術文檔輸出，如原理圖、PCB位號圖、構造圖、鋼網文獻、測試軟件操作闡明、IC燒錄程序等；B：采購部試產的新物料準備時間；C：工程部評定鋼網、ECN、生產注意事項、工裝夾具與否需要更新，和負責試產的主導；D：TQC材料認證部：物料檢查原則，性能測實驗證和可靠性實驗驗證的規(guī)定；E：品質部：成品檢查原則，貫徹檢查用儀器、設備、檢查工裝；F：PMC：試產計劃時間、機型和工廠的工單。SMT的PO；試產計劃的原則是將階段中需要試產的物料（最少是某一試產申請表中的全部物料）統(tǒng)一安排，減少浪費。試產審批：由PM評定試產費用，當試產物料為A類物料或試產費用超出人民幣5000元時，試產申請部門需將申請?zhí)峤唤o總經理審批；其它狀況由交付總監(jiān)審批。試產控制試產所需資料備齊全后，生產部按計劃時間實施試產，研發(fā)、品質、工程負責全程跟進試產過程，以及異常解決試產由工程、品質部進行性能測試和實驗驗證，研發(fā)部試狀況抽取樣機進行測試。各過程測試之后，分別提交生產報告、性能測試報告、實驗驗證報告、試產跟進表。生產、品質同時提供所耗費的人力、工時等。試產總結：工程部匯總各部門提供的數據和報告，完畢《試產總結報告》，組織各部門進行試產評審，并根據各部門的意見給出最后的成果；針對試產總結中發(fā)生的問題，由工程負責跟進追蹤，各責任部門負責提交對應的改善報告。試產評審不通過的解決：試產數據評審的基本目的：A試產物料不良或造成的其它不良率：小批量≤2%，中批≤%；B性能測試和可靠性測試無嚴重（功效）不良或失效。5．物料經試產評審后，成果若不通過，則由工程部發(fā)起作廢系統(tǒng)中該物料的申請，用《物料申請表》來實施整個評審過程。評審過程由研發(fā)、品質、工程、項目部、采購和生產部門共同參加，并由運行副總綜合評審意見給出最后鑒定。評審成果若為繼續(xù)改善使用，則由工程部告知采購，暫停該物料的采購，同時品質部主導物料的改善過程。品質部確認改善成果可關閉時發(fā)出報告，主送文控和關聯部門，以更新系統(tǒng)物料承認的狀態(tài)。新增替代物料試產確認經試產合格通過的替代物料，由采購部填寫《新增替代物料告知單》，經研發(fā)總監(jiān)審核后，安排BOM的維護更新。配合客戶PCN的規(guī)定：PCN提出的時機：在發(fā)出物料申請表時，由PM按流程擬定與否需要提出PCN；PCN的提出：確認后，項目部負責啟動PCN，物料承認同時進行；PCN的關閉：客戶同意后，PCN關閉。且PCN的關閉作為物料承認的終點。研發(fā)在SAP系統(tǒng)中更新物料承認的狀態(tài)的根據：樣品承認書已簽發(fā)、試產（必要時，需中批）評審通過，PCN（合用時）關閉。規(guī)格書轉化《樣品承認書》會簽后，并依規(guī)定進行試產通過后，應將供應商