原輔料控制程序

原輔料控制程序1目的對原輔料的質(zhì)量、采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的原輔料的質(zhì)量要求。2范圍適用于本公司對生產(chǎn)所需的原、輔材料的采購質(zhì)量、外協(xié)加工、設(shè)施及供方提供服務(wù)的控制：對供方進(jìn)行選擇、評審的控制。3職責(zé)3.1鐵罐業(yè)務(wù)部（采購）鐵罐業(yè)務(wù)部（采購）之采購負(fù)責(zé)鐵罐及其拼裝食品的原輔料的采購。a)負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評審，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評審，建立供方檔案；b)跟單負(fù)責(zé)填報《材料需求明細(xì)表》，執(zhí)行采購作業(yè)。c)采購物品入庫前，由倉管員通知品質(zhì)部相關(guān)檢驗(yàn)員驗(yàn)論。3.2工程部提供必要的采購資料、要求，參與對供方的評審和選擇。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)。3.4總經(jīng)理審核《供方調(diào)查表》、《合格供方名錄》。4程序4.1采購物資分類4.1.1重要物資：直接影響最終產(chǎn)品特性,可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。如直接構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、輔料--包裝材料。如原材料包括鐵料、模具、五金配件、食品（糖果、巧克力等制品）等；輔料—塑膠袋、紙箱、標(biāo)簽、膠托等。4.1.2一般物資：不影響產(chǎn)品性能或即使稍有影響,但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資。如加工設(shè)施、工器具、辦公用品。4.1.3工程部負(fù)責(zé)制定采購物資標(biāo)準(zhǔn)，采購填報《材料需求明細(xì)表》，生產(chǎn)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。由采購嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)采購。4.2對供方的評審4.2.1采購根據(jù)采購物資標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方調(diào)查表》，對同類的物資應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。采購與采購負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的評審記錄。根據(jù)所采購物資規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。4.2.2原材料：對有多年業(yè)務(wù)往來的供方，應(yīng)提供其充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：（達(dá)到下列任一種即可）a)資質(zhì)證明（包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證-如食品行業(yè)的QS證書、體系認(rèn)證證書之一）；b)本公司對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c)供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等；d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量（以產(chǎn)品的第三方檢測合格證明、產(chǎn)品認(rèn)證證書、產(chǎn)品榮譽(yù)證書之一）、價格、交貨能力等；e)（必要時）本公司對供方實(shí)地調(diào)查的評價記錄。4.2.34.2.4a)新供方根據(jù)提供的要求提供少量樣品；b)品質(zhì)部對樣品進(jìn)行驗(yàn)證或送檢，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報告，并填寫《供方調(diào)查表》中相應(yīng)欄目，反饋給采購；c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d)樣品驗(yàn)證合格后，采購采購員通知供方小批量供貨；經(jīng)品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由品質(zhì)部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報告，填寫《供方調(diào)查表》中相關(guān)欄目，反饋給采購；e）小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可列入《合格供方名錄》。4.2.5供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購門應(yīng)向供方發(fā)出《糾正、預(yù)防措施報告4.2.6各采購單位根據(jù)供方交貨質(zhì)量狀況和供方的交期、服務(wù)等表現(xiàn)綜合每月匯總，年度結(jié)束時對供方進(jìn)行一次評價考核，填寫《供方業(yè)績評定表》。評價時采用百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售A評分高于80分(含80分)以上的為A級；B評分高于60分(含60分)低于80分的為B級；C評分低于60分為C級，不合格。①考核評分為A級的供方，公司在下采購訂單選擇供方時優(yōu)先選擇。②考核評分為C級不及格的，采購單位應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施報告，要求供方進(jìn)行改進(jìn)。適當(dāng)時召集品管課等相關(guān)部門對其進(jìn)行輔導(dǎo)，拒不改善或改進(jìn)后仍不合格的供方，應(yīng)取消其供貨資格，在合格供方名錄中注消。如因特殊情況留用，應(yīng)報副總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。③供方評價考核結(jié)果應(yīng)提交管理評審會議評審。4.2.74.2.8為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評審合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗(yàn)室和理化試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評審。4.3采購4.3.1采購計劃采購根據(jù)客戶要貨計劃及庫存情況編制《材料需求明細(xì)表》，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2采購的實(shí)施采購根據(jù)批準(zhǔn)的《材料需求明細(xì)表》按照采購物資標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購；4.4采購信息4.4.1采購文件4.4.1.1應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范等文件）；b)對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c)其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2適當(dāng)時還包括：a)對供方的技術(shù)、生產(chǎn)、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b)適用的質(zhì)量管理體系要求。4.4.2本公司的采購文件包括《材料需求明細(xì)表》，由采購保管。采購文件發(fā)放前，由相應(yīng)的部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審核。4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式a)由品質(zhì)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b)由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；c)由本公司品質(zhì)部人員在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；對第一種情況由品質(zhì)部按《產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序》執(zhí)行。對后兩種情況，采購在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。本公司采購物品目前均采用進(jìn)貨驗(yàn)證方式。4.5.2驗(yàn)證活動可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)不同物資在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。4.5.3顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4.6食品原料,成品：工廠能檢驗(yàn)項(xiàng)目按如下規(guī)定檢驗(yàn)(其中食品原料/裸裝成品工廠無法檢測的項(xiàng)目規(guī)定每批須委托有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測):產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù)廠檢項(xiàng)目拼裝(已獨(dú)立包裝或裸露的)巧克力/代可可脂巧克力及其制品GB/T19343-2003巧克力及巧克力制品GB9678.2-2003巧克力衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)感官要求拼裝(裸露的)壓片糖SB/T10347-2008糖果壓片糖果GB9678.1-2003糖果衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)感官要求、干燥失重拼裝(已獨(dú)立包裝)的糖果SB/T10104-2008糖果充氣糖果SB/T10021-2008糖果凝膠糖果SB/T10018-2008糖果硬質(zhì)糖果SB/T10023-2008糖果膠基糖果SB/T10019-2008糖果酥質(zhì)糖果SB/T10020-2008糖果焦香糖果SB/T10022-2008糖果奶糖糖果SB/T10347-2008糖果壓片糖果GB9678.1-2003糖果衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)感官、干燥失重、還原糖、菌落總數(shù)和大腸菌群的檢測4.6經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購物品按程序辦理入庫手續(xù),不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。5相關(guān)文件5.1《