灣仔海關(guān)2020年度

灣仔海關(guān)2020年度部門(mén)決算目錄一、灣仔海關(guān)概況（一）部門(mén)職責(zé)（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置二、灣仔海關(guān)2020年度部門(mén)決算表（一）收入支出決算總表（二）收入決算表（三）支出決算表（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表三、灣仔海關(guān)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明（二）收入決算情況說(shuō)明（三）支出決算情況說(shuō)明（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明（九）政府采購(gòu)支出說(shuō)明（十）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明（十一）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明四、名詞解釋一、灣仔海關(guān)概況（一）部門(mén)職責(zé)。灣仔海關(guān)為正處級(jí)口岸海關(guān)，承擔(dān)拱北海關(guān)黨委各項(xiàng)決議決定的組織落實(shí)，承擔(dān)黨的基層組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任；落實(shí)黨建和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制；承擔(dān)轄區(qū)進(jìn)出境運(yùn)輸工具、貨物、物品的監(jiān)管；承擔(dān)轄區(qū)海關(guān)管理環(huán)節(jié)的反恐、維穩(wěn)、防擴(kuò)散、出口管制；承擔(dān)進(jìn)出口關(guān)稅、其他稅費(fèi)征收管理及執(zhí)行反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼措施等其他關(guān)稅保障措施；承擔(dān)轄區(qū)出入境衛(wèi)生檢疫、動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫、食品及化妝品檢驗(yàn)檢疫、進(jìn)出口商品法定檢驗(yàn)及口岸衛(wèi)生監(jiān)督處置等工作；承擔(dān)轄區(qū)進(jìn)出口貨物貿(mào)易等海關(guān)統(tǒng)計(jì)及進(jìn)出境檢驗(yàn)檢疫質(zhì)量分析；承擔(dān)打擊走私綜合治理等工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。灣仔海關(guān)為獨(dú)立核算的三級(jí)會(huì)計(jì)核算單位，內(nèi)設(shè)科室有：辦公室（黨委辦公室）、人事政工科（黨委組織宣傳部）、綜合保障科、綜合業(yè)務(wù)科、監(jiān)管一科、監(jiān)管二科、監(jiān)管三科、小型船舶監(jiān)管科、法制科、監(jiān)控分析科、旅檢科。二、灣仔海關(guān)2020年度部門(mén)決算表收入支出決算總表公開(kāi)01表部門(mén)：灣仔海關(guān)金額單位：元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入129,800,000.00一、一般公共服務(wù)支出1332,254,001.23二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20.00二、外交支出140.00三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入30.00三、國(guó)防支出150.00四、上級(jí)補(bǔ)助收入40.00四、公共安全支出160.00五、事業(yè)收入50.00五、教育支出170.00六、經(jīng)營(yíng)收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出180.00七、附屬單位上繳收入70.00七、文化旅游體育與傳媒支出190.00八、其他收入82,371,795.07八、社會(huì)保障和就業(yè)支出200.00本年收入合計(jì)932,171,795.07本年支出合計(jì)2132,254,001.23使用非財(cái)政撥款結(jié)余100.00結(jié)余分配220.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11109,650.66年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2327,444.50總計(jì)1232,281,445.73總計(jì)2432,281,445.73注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開(kāi)02表部門(mén)：灣仔海關(guān)金額單位：元科目編碼科目名稱(chēng)本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入其他收入類(lèi)款項(xiàng)欄次123合計(jì)32,171,795.0729,800,000.002,371,795.07201一般公共服務(wù)支出32,171,795.0729,800,000.002,371,795.0720109海關(guān)事務(wù)32,171,795.0729,800,000.002,371,795.072010901行政運(yùn)行31,271,795.0728,900,000.002,371,795.072010905緝私辦案900,000.00900,000.000.00注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開(kāi)03表部門(mén)：灣仔海關(guān)金額單位：元科目編碼科目名稱(chēng)本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類(lèi)款項(xiàng)欄次1234合計(jì)32,254,001.2331,354,001.23900,000.000.00201一般公共服務(wù)支出32,254,001.2331,354,001.23900,000.000.0020109海關(guān)事務(wù)32,254,001.2331,354,001.23900,000.000.002010901行政運(yùn)行31,354,001.2331,354,001.230.000.002010905緝私辦案900,000.000.00900,000.000.00注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表部門(mén)：灣仔海關(guān)金額單位：元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款129,800,000.00一、一般公共服務(wù)支出1529,879,465.7429,879,465.740.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出160.000.000.00三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款30.00三、國(guó)防支出170.000.000.004四、公共安全支出180.000.000.005五、教育支出190.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出200.000.000.007七、文化旅游體育與傳媒支出210.000.000.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出220.000.000.00本年收入合計(jì)929,800,000.00本年支出合計(jì)2329,879,465.7429,879,465.740.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097,090.01年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2417,624.2717,624.270.00一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1197,090.0125政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款120.0026國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款130.0027總計(jì)1429,897,090.01總計(jì)2829,897,090.0129,897,090.010.00注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)05表部門(mén)：灣仔海關(guān)金額單位：元科目編碼科目名稱(chēng)本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)欄次123合計(jì)29,879,465.7428,979,465.74900,000.00201一般公共服務(wù)支出29,879,465.7428,979,465.74900,000.0020109海關(guān)事務(wù)29,879,465.7428,979,465.74900,000.002010901行政運(yùn)行28,979,465.7428,979,465.740.002010905緝私辦案900,000.000.00900,000.00注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開(kāi)06表部門(mén)：灣仔海關(guān)金額單位：元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱(chēng)決算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)決算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)決算數(shù)301工資福利支出23,717,507.00302商品和服務(wù)支出4,594,407.43307債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.0030101基本工資5,585,018.3030201辦公費(fèi)81,135.1630701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.0030102津貼補(bǔ)貼18,069,622.7030202印刷費(fèi)11,691.0030702國(guó)外債務(wù)付息0.0030103獎(jiǎng)金2,812.0030203咨詢(xún)費(fèi)19,800.00310資本性支出385,058.3130106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030204手續(xù)費(fèi)1,570.0031001房屋建筑物購(gòu)建0.0030107績(jī)效工資0.0030205水費(fèi)58,665.8331002辦公設(shè)備購(gòu)置215,397.7030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.0030206電費(fèi)329,737.9531003專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030207郵電費(fèi)285,757.0731005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.0030208取暖費(fèi)0.0031006大型修繕0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.0030209物業(yè)管理費(fèi)1,077,508.0531007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.0030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)60,054.0030211差旅費(fèi)35,711.5031008物資儲(chǔ)備0.0030113住房公積金0.0030212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.0031009土地補(bǔ)償0.0030114醫(yī)療費(fèi)0.0030213維修（護(hù)）費(fèi)439,384.2831010安置補(bǔ)助0.0030199其他工資福利支出0.0030214租賃費(fèi)0.0031011地上附著物和青苗補(bǔ)償0.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助282,493.0030215會(huì)議費(fèi)0.0031012拆遷補(bǔ)償0.0030301離休費(fèi)0.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.0031013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.0030302退休費(fèi)0.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.0031019其他交通工具購(gòu)置0.0030303退職（役）費(fèi)0.0030218專(zhuān)用材料費(fèi)66,670.7531021文物和陳列品購(gòu)置0.0030304撫恤金255,339.0030224被裝購(gòu)置費(fèi)0.0031022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0.0030305生活補(bǔ)助25,740.0030225專(zhuān)用燃料費(fèi)0.0031099其他資本性支出169,660.6130306救濟(jì)費(fèi)0.0030226勞務(wù)費(fèi)7,909.00399其他支出0.0030307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)13,650.0039906贈(zèng)與0.0030308助學(xué)金0.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)540,000.0039907國(guó)家賠償費(fèi)用支出0.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030229福利費(fèi)29,100.0639908對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0.0030310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.0039999其他支出0.0030311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0.0030239其他交通費(fèi)用1,266,860.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,414.0030240稅金及附加費(fèi)用0.0030299其他商品和服務(wù)支出329,256.78人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)24,000,000.00公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)4,979,465.74注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)07表部門(mén)：灣仔海關(guān)金額單位：元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)123456789101112000000000000注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。說(shuō)明：灣仔海關(guān)沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表單位：灣仔海關(guān)金額單位：元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說(shuō)明：灣仔海關(guān)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：灣仔海關(guān)公開(kāi)09表金額單位：元項(xiàng)目本年支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。說(shuō)明：灣仔海關(guān)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。三、灣仔海關(guān)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。2020年度收、支總計(jì)3228.14萬(wàn)元。與2019年度相比，收、支總計(jì)減少894.73萬(wàn)元，減少21.7%。減少的主要原因?yàn)椋?、退休人員的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、行政單位醫(yī)療支出因管理渠道發(fā)生改變，不再由灣仔海關(guān)支出；2、檢驗(yàn)檢疫項(xiàng)目、緝私辦案費(fèi)項(xiàng)目較2019年減少。圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）（二）收入決算情況說(shuō)明。2020年度收入合計(jì)3217.18萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2980萬(wàn)元，占93%；其他收入237.18萬(wàn)元，占7%。圖2：收入決算（三）支出決算情況說(shuō)明。2020年度支出合計(jì)3225.4萬(wàn)元，其中：基本支出3135.4萬(wàn)元，占97%；項(xiàng)目支出90萬(wàn)元，占3%。圖3：支出決算（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2989.71萬(wàn)元。與2019年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少1120.72萬(wàn)元，下降37.49%，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少。圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。1.財(cái)政撥款支出決算總體情況。2020年度財(cái)政撥款支出2987.95萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.64%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少1112.77萬(wàn)元，減少37.24%，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)和醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)減少。圖5：財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）2.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度財(cái)政撥款支出2987.95萬(wàn)元，用于一般公共服務(wù)支出2987.95萬(wàn)元，占100%。圖6：財(cái)政撥款支出決算3.財(cái)政撥款支出決算具體情況。2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算加調(diào)整預(yù)算合計(jì)為2989.71萬(wàn)元，支出決算為2987.95萬(wàn)元，完成總預(yù)算的99.94%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為2989.71萬(wàn)元，支出決算為2987.95萬(wàn)元，完成總預(yù)算的99.94%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。2020年度財(cái)政撥款基本支出2897.95萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2400萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)497.95萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資產(chǎn)購(gòu)置。（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。灣仔海關(guān)2020年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。灣仔海關(guān)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出497.95萬(wàn)元，比2019年增加49.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.99%，增長(zhǎng)主要原因是2020年灣仔口岸復(fù)航，我關(guān)配備人員及科室相應(yīng)增加，增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（九）政府采購(gòu)支出說(shuō)明。灣仔海關(guān)2020年度政府采購(gòu)支出總額0元，（十）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，灣仔海關(guān)共有車(chē)輛14輛（臺(tái)），其中：機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)11輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái)（套）。（十一）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，我關(guān)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)、資金90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我關(guān)今年在中央部門(mén)決算中反映海關(guān)緝私辦案費(fèi)等一般公共預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。海關(guān)緝私辦案費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況見(jiàn)下表。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2020年度)項(xiàng)目名稱(chēng)海關(guān)緝私辦案費(fèi)主管部門(mén)中華人民共和國(guó)灣仔海關(guān)實(shí)施單位中華人民共和國(guó)灣仔海關(guān)項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額：90.0090.0090.0010.0100.0%10.00其中：財(cái)政撥款90.0090.0090.00--100.0%--上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.000.000.00--0.0%--其他資金0.000.000.00--0.0%--年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況目標(biāo)1：保障灣仔海關(guān)管轄片區(qū)禁毒緝毒、打擊走私等工作正常開(kāi)展，把好國(guó)門(mén)安全關(guān)；

目標(biāo)2：深化綜合治理，拓展合作渠道，進(jìn)一步做好緝私大要案?jìng)赊k工作，維持打擊走私高壓態(tài)勢(shì)，有效震懾走私犯罪行為。目標(biāo)1：保障灣仔海關(guān)管轄片區(qū)禁毒緝毒、打擊走私等工作正常開(kāi)展，把好國(guó)門(mén)安全關(guān)；

目標(biāo)2：深化綜合治理，拓展合作渠道，進(jìn)一步做好緝私大要案?jìng)赊k工作，維持打擊走私高壓態(tài)勢(shì)，有效震懾走私犯罪行為。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)維護(hù)緝私艇數(shù)量不少于1艘220.020.0質(zhì)量指標(biāo)保障船艇正常使用不低于95%100%20.020.0效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)打擊偷逃稅款走私是/否取得明顯效果效果顯著效果顯著20.020.0可持續(xù)影響指標(biāo)打擊走私工作持續(xù)發(fā)揮作用的期限長(zhǎng)期長(zhǎng)期有效20.020.0滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾對(duì)緝私工作的滿意度滿意滿意10.010.0總分100100說(shuō)明：無(wú)四、名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。主要是非同級(jí)財(cái)政撥款收入、存款利息收入等。（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（七）一般公共服務(wù)（類(lèi)）海關(guān)事務(wù)（款）：反映海關(guān)用于系統(tǒng)行政和事業(yè)單位的基本支出及完成專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映海關(guān)系統(tǒng)（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映海關(guān)系統(tǒng)（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）反映海關(guān)系統(tǒng)為行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。緝私辦案（項(xiàng)）反映海關(guān)系統(tǒng)用于緝私辦案方面的支出。口岸管理（項(xiàng)）反映口岸工作經(jīng)費(fèi)及中國(guó)電子口岸建設(shè)運(yùn)維支出。信息化建設(shè)（項(xiàng)）反映海關(guān)系統(tǒng)用于海關(guān)科技信息化建設(shè)、海關(guān)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等方面的支出。海關(guān)關(guān)務(wù)（項(xiàng)）：反映海關(guān)現(xiàn)場(chǎng)綜合業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)和資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)方面的支出。關(guān)稅征管（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)用于海關(guān)關(guān)稅征管業(yè)務(wù)的支出。海關(guān)監(jiān)管（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)用于海關(guān)監(jiān)管查驗(yàn)技術(shù)設(shè)備購(gòu)建及運(yùn)維的支出。檢驗(yàn)檢疫（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)用于檢驗(yàn)檢疫執(zhí)法保障及能力提升、檢驗(yàn)檢疫安全監(jiān)管、認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理支出。事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映海關(guān)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位。其他海關(guān)事務(wù)支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他海關(guān)事務(wù)方面的支出。（八）一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）政府特殊津貼（項(xiàng)）：反映海關(guān)與政府特殊津貼相關(guān)的支出。（九）一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐海關(guān)總署開(kāi)展工作的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。（十）外交支出（類(lèi)）對(duì)外援助（款）對(duì)外援助（項(xiàng)）：反映海關(guān)對(duì)外國(guó)政府（地區(qū)）提供的各種援助和技術(shù)合作支出。（十一）外交支出（類(lèi)）國(guó)際組織（款）國(guó)際組織會(huì)費(fèi)（項(xiàng)）：反映海關(guān)經(jīng)批準(zhǔn)參加國(guó)際組織，按國(guó)際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。（十二）外交支出（類(lèi)）國(guó)際組織（款）國(guó)際組織捐贈(zèng)（項(xiàng)）：反映以我國(guó)政府或海關(guān)總署名義，向國(guó)際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈(zèng)等支出。（十三）外交支出（類(lèi)）其他外交支出（款）其他外交支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于外交方面的支出。（十四）公共安全支出（類(lèi)）緝私警察（款）：反映海關(guān)緝私警察的基本支出及完成專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。（十五）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映海關(guān)所屬院校教學(xué)等方面的支出。（十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于海關(guān)行政事業(yè)單位離退休方面的支出。行政單位離退休（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)為離退休人員提供管理服務(wù)的離退休管理機(jī)構(gòu)的支出。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映已參加當(dāng)?shù)厣绫５脑诼毴藛T的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映已參加當(dāng)?shù)厣绫５脑诼毴藛T的職業(yè)年金支出。（十七）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映已參加當(dāng)?shù)蒯t(yī)保的海關(guān)單位用于向地方社保部門(mén)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指中央財(cái)政集中安排的駐各地海關(guān)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指中央財(cái)政集中安排的駐各地海關(guān)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。（十八）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：反映海關(guān)系統(tǒng)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼等支出。住房改革支出包括三項(xiàng)：住房公積金（項(xiàng)）：住房公積金是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過(guò)12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳