物業(yè)、食堂外包管理辦法

QEO/SZSS0110-2012C/0版物業(yè)、食堂外包管理辦法PAGEPAGE7重慶賽迪重工設(shè)備有限公司QQEO/SZSS0110-2012版本：C/0受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào):物業(yè)、食堂外包管理辦法2012-11-30發(fā)布2012-12-01日實(shí)施（內(nèi)部資料不得翻印）

前言本標(biāo)準(zhǔn)為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作業(yè)類文件。本標(biāo)準(zhǔn)由綜合管理部提出并歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：綜合管理部。本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：郭朗本標(biāo)準(zhǔn)審核人：王耀軍本標(biāo)準(zhǔn)起草人：陳志琴目的范圍定義職責(zé)過程烏龜圖誰來做：負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)部門、公司分管領(lǐng)導(dǎo)誰來做：負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)部門、公司分管領(lǐng)導(dǎo)使用資源：1、檢驗(yàn)檢測(cè)工具；2、辦公設(shè)備；3、檢驗(yàn)場(chǎng)所5、服務(wù)協(xié)議；6、法律法規(guī)要求；7、公司內(nèi)部需求滿足公司要求的外包服務(wù)；2、與有關(guān)的記錄等。與工作流程和要求工作流程工作內(nèi)容說明責(zé)任單位核準(zhǔn)A制定業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案核準(zhǔn)A制定業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案6.1制定業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案6.1.1根據(jù)年度業(yè)務(wù)外包管理制度，結(jié)合確定的業(yè)務(wù)外包范圍，制定實(shí)施方案。6.1.2建立和完善業(yè)務(wù)外包管理制度，合理確定業(yè)務(wù)外包的范圍，明確規(guī)定業(yè)務(wù)外包的方式、條件、程序和實(shí)施等相關(guān)內(nèi)容。6.1.3嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)外包管理制度規(guī)定的業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內(nèi)容制定實(shí)施方案，并確保方案的完整性。6.1.4根據(jù)企業(yè)年度預(yù)算，對(duì)實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評(píng)估以及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險(xiǎn)、外包合同期限、外包方式等，確保方案的可行性。6.1.5認(rèn)真聽取外部專業(yè)人員對(duì)業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實(shí)施方案。負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)部門6.2審核批準(zhǔn)6.2.1按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案。6.2.2建立和完善業(yè)務(wù)外包的審核批準(zhǔn)制度。明確授權(quán)批準(zhǔn)的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級(jí)人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批。6.2.3對(duì)服務(wù)的外包進(jìn)行可行性分析研究、在評(píng)估中應(yīng)運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)工具分析過程的風(fēng)險(xiǎn)、策劃外包過程實(shí)現(xiàn)的方式和資源及信息，做好業(yè)務(wù)外包的日常抽查工作，以確保業(yè)務(wù)外包服務(wù)獲得滿意。工作流程工作內(nèi)容說明責(zé)任單位選擇承包方簽訂業(yè)務(wù)外包合同BA選擇承包方簽訂業(yè)務(wù)外包合同BA6.3按照批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案選擇承包方6.3.1充分調(diào)查候選承包方的合法性，即是否為依法成立、合法經(jīng)營(yíng)的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)組織，是否具有相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍和固定的辦公場(chǎng)所。6.3.2調(diào)查候選承包方的專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力及其從業(yè)人員的履歷和專業(yè)技能。6.3.3考察候選承包方從事類似項(xiàng)目的成功案例、業(yè)界評(píng)價(jià)和口碑。6.3.4綜合考慮企業(yè)內(nèi)外部因素，對(duì)業(yè)務(wù)外包的人工成本、業(yè)務(wù)成本等指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。6.3.5遵循公開、公平、公正的原則，擇優(yōu)選擇承包方。6.3.6按照規(guī)定的程序和權(quán)限從候選承包方中做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)部門6.4簽訂業(yè)務(wù)外包合同6.4.1應(yīng)當(dāng)及時(shí)與選定的承包方簽訂業(yè)務(wù)外包合同，約定業(yè)務(wù)外包的內(nèi)容和范圍，雙方權(quán)利和義務(wù)，服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保密事項(xiàng)，費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等事項(xiàng)。6.4.2在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識(shí)別出的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。6.4.3在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用、提供服務(wù)的范圍，并明確規(guī)定服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等細(xì)節(jié)。6.4.4在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權(quán)督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式，將外包實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的問題告知企業(yè)，并對(duì)存在問題進(jìn)行有效溝通并實(shí)施有效的整改措施。公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)部門工作流程工作內(nèi)容說明責(zé)任單位BBC組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包C組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包6.4.5在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的補(bǔ)救措施。6.4.6在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對(duì)于涉及本企業(yè)機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。6.4.7在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。6.4.8在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。6.5組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包6.5.1嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)外包制度、工作流程和相關(guān)要求，組織業(yè)務(wù)外包過程中人、財(cái)、物等方面的資源分配，建立與承包方的合作機(jī)制，為下一環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)外包過程管理做好準(zhǔn)備，確保承包方嚴(yán)格履行業(yè)務(wù)外包合同。企業(yè)在組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)外包合同條款，落實(shí)承包方應(yīng)投入的人力資源、資金、硬件及專有資產(chǎn)等，明確承包方提供服務(wù)的工作流程、模式、職能架構(gòu)、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等內(nèi)容。6.5.2按照業(yè)務(wù)外包制度、工作流程和相關(guān)要求，制定業(yè)務(wù)外包實(shí)施全過程的管控措施，包括落實(shí)與承包方之間的資產(chǎn)管理、信息資料管理、人力資源管理、安全保密管理等機(jī)制，確保承包方在履行外包業(yè)務(wù)合同時(shí)有章可循。6.5.3做好與承包方的對(duì)接工作，通過合同的方式確保承包方充分了解企業(yè)的質(zhì)量要求，從價(jià)值鏈的起點(diǎn)開始控制業(yè)務(wù)質(zhì)量。6.5.4與承包方建立并保持暢通的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效解決業(yè)務(wù)外包過程存在的問題。6.5.5梳理有關(guān)工作流程，提出每個(gè)環(huán)節(jié)上的崗位職責(zé)分工、運(yùn)營(yíng)模式、管理機(jī)制、質(zhì)量水平等方面的要求，并建立對(duì)應(yīng)的即時(shí)監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)檢查、收集和反饋業(yè)務(wù)外包實(shí)施過程的相關(guān)信息。負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)部門工作流程工作內(nèi)容說明責(zé)任單位CC記錄歸檔業(yè)務(wù)外包過程管理驗(yàn)收是否合格記錄歸檔業(yè)務(wù)外包過程管理驗(yàn)收是否合格6.6業(yè)務(wù)外包過程管理6.6.1在承包方提供服務(wù)的過程中，密切關(guān)注承包方的履約能力，采取承包方動(dòng)態(tài)管理方式，對(duì)承包方開展日常管理抽查。6.6.2建立即時(shí)監(jiān)控機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)要求承包方調(diào)整改進(jìn)。6.6.3有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。6.6.4切實(shí)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)外包過程中形成的信息資料的管理。公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)部門6.7驗(yàn)收6.7.1對(duì)業(yè)務(wù)外包采取抽查的形式，對(duì)承包方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。6.7.4驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告，查明原因，視問題的嚴(yán)重性與承包方協(xié)商采取恰當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。6.7.5根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果對(duì)業(yè)務(wù)外包是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)做出總體評(píng)價(jià)，據(jù)此對(duì)業(yè)務(wù)外包管理制度和流程進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)部門7附錄A：修改記錄日期修改前版本修改后版本修訂內(nèi)容修改控制單號(hào)登記人備注577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373