2012年內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告

內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 編碼：TS/LY·D-8.2-09編號(hào)：2012——01編制：蔡慧玲日期：2012.12.29審批：李國君日期：2012.12.29朝陽立塬新能源有限公司一、審核目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否符合ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范的要求、顧客的特殊要求及法律法規(guī)的要求，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和持續(xù)改進(jìn)。二、審核范圍：公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品和過程。三、審核依據(jù)：ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件、顧客特殊要求清單、以及法律法規(guī)要求。四、審核日期：2012年12月22日—12月28日五、審核組成員：組長：蔡慧玲組員：寇洋六、審核綜述及審核結(jié)論：（一）審核綜述為確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，公司內(nèi)審組分別對(duì)公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品、部門以及COP、SP、MP所有過程的質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性進(jìn)行了全過程的現(xiàn)場審核。審核采取抽樣的方法，審核中采取了交談,查閱相關(guān)文件和記錄,以及現(xiàn)場觀察等方法,收集所建立的質(zhì)量體系符合性、有效性的客觀證據(jù)。審核組共提出不符合項(xiàng)3項(xiàng)，均為一般不符合，問題點(diǎn)31項(xiàng)，審核沒有發(fā)現(xiàn)區(qū)域性或系統(tǒng)性不符合。不符合項(xiàng)分布見表一.（二）審核結(jié)論1）質(zhì)量體系運(yùn)行基本符合ISO／ＴＳ１６９４９：2009標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效。糾正措施／驗(yàn)證要求1、不符合項(xiàng)的整改各不符合項(xiàng)的責(zé)任部門按不符合報(bào)告具體格式要求，制定糾正措施計(jì)劃，糾正措施計(jì)劃于3月6日?qǐng)?bào)到質(zhì)管部。２、問題點(diǎn)的整改各責(zé)任部門對(duì)內(nèi)審中提出的問題點(diǎn)舉一反三進(jìn)行整改，質(zhì)保部跟蹤驗(yàn)證整改效果。3、突出問題：4、驗(yàn)證公司審核組將于3月7—11日對(duì)3項(xiàng)不符合項(xiàng)和31項(xiàng)問題點(diǎn)的整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。八、報(bào)告發(fā)放范圍：公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及受審核部門一把手附：1.不符合項(xiàng)矩陣表附：1.不符合項(xiàng)矩陣表不符合項(xiàng)矩陣表表一部門過程不符合內(nèi)容簡述不符合標(biāo)準(zhǔn)條款嚴(yán)重度級(jí)別物管部產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性1、12月25日在成品庫房現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)庫房貯存產(chǎn)品沒有統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)卡，且隨意擺放，沒有固定在貨架上，且有6件產(chǎn)品沒有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。不符合標(biāo)準(zhǔn)7.5.3.1條款“組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品”的規(guī)定要求。一般設(shè)備部基礎(chǔ)設(shè)施與裝備過程12月25日現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)車間使用的“設(shè)備日常保養(yǎng)點(diǎn)檢表”中其點(diǎn)檢項(xiàng)目沒有規(guī)定具體的內(nèi)容。不符合7.5.1.4條款關(guān)于“組織應(yīng)建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)”的規(guī)定要求。一般技術(shù)研發(fā)部制造過程12月25日查技術(shù)研發(fā)部11月份“工藝紀(jì)律檢查記錄”，沒有對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場溫濕度監(jiān)控情況進(jìn)行檢查。不符合程序文件《生產(chǎn)過程控制程序》5.2.17工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容包括但不限于：口罩、手套佩戴情況、工藝文件執(zhí)行、操作指導(dǎo)書執(zhí)行、首檢記錄、操作記錄、半成品及成品儲(chǔ)存、及運(yùn)輸、工藝文件、指導(dǎo)書的管理、車間原材料儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)是否完整、清晰、溫濕度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況等”規(guī)定要求。一般立塬公司內(nèi)審組2012.12.295771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343355237101027041605702