2020年度疾控中心新型冠狀肺炎疫情防控

7年度疾控中心新型冠狀肺炎疫情防控項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、基本情況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)目的及年度績(jī)效目標(biāo)新冠肺炎作為新發(fā)傳染病，國(guó)家將其納入了乙類法定傳染病，并按甲類傳染病進(jìn)行管理。新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，為科學(xué)、規(guī)范、有序的做好我縣新冠肺炎疫情防控工作，保障人民群眾身體健康和生命安全，中心制定了《來(lái)鳳縣疾控中心新型冠狀病毒感染的肺炎應(yīng)急處置工作方案》，成立了疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組和八個(gè)工作專班，明確了各自工作職責(zé)。2020年，根據(jù)省、州文件精神，結(jié)合我縣實(shí)際，設(shè)定了2020年度績(jī)效目標(biāo)：1、流調(diào)人次：135人次；2、消殺培訓(xùn)場(chǎng)所：216個(gè)；3、消殺培訓(xùn)人次：565人次；4、消毒面積：34905平方米；5、病家及密接消毒戶數(shù)：137戶；6、教師核酸檢測(cè)人數(shù)：3488人；7、醫(yī)務(wù)人員核酸檢測(cè)人數(shù)：2235人；8、核酸檢測(cè)人數(shù)（除教師、醫(yī)務(wù)人員外)：大于或等于28777人；9、全縣重點(diǎn)場(chǎng)所采集核酸檢測(cè)樣品數(shù)：大于或等于7500份；10、采購(gòu)核酸檢測(cè)采樣車：1輛；11、采購(gòu)新冠疫情防控流調(diào)車：1輛；12、核酸檢測(cè)率達(dá)100%；13、流調(diào)率達(dá)100%；14、核酸試劑成本：125元/人次。（二）簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目資金情況新型冠狀肺炎疫情防控項(xiàng)目資金包括各級(jí)撥入?？睿ㄖ醒朕D(zhuǎn)移支付、省級(jí)財(cái)政、縣級(jí)配套）725.47萬(wàn)元，社會(huì)捐贈(zèng)（紅十字會(huì)、慈善總會(huì)等）132.95萬(wàn)元，共計(jì)資金858.42萬(wàn)元，主要用于新冠疫情流調(diào)、培訓(xùn)、宣傳、防護(hù)物資采購(gòu)、核酸檢測(cè)試劑和設(shè)備采購(gòu)、消殺以及防護(hù)物資儲(chǔ)備等。該項(xiàng)目為一次性項(xiàng)目，項(xiàng)目周期為一年。二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況根據(jù)來(lái)鳳縣財(cái)政局關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)管理的相關(guān)要求，我中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，由分管副主任彭健任組長(zhǎng)，辦公室主任高學(xué)華、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)向多華為副組長(zhǎng)，各科室通力合作，密切配合，對(duì)項(xiàng)目資金的撥付、使用、結(jié)余進(jìn)行了認(rèn)真清理，各相關(guān)專業(yè)科室對(duì)2020年新冠疫情防控工作任務(wù)完成情況進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)?？?jī)效目標(biāo)完成情況分析我中心對(duì)2020年新型冠狀疫情防控項(xiàng)目支出績(jī)效進(jìn)行了自評(píng)，得分91，定為優(yōu)秀等次。（一)、預(yù)算執(zhí)行情況扣3分，因?yàn)轭A(yù)算執(zhí)行率為84%。（二）、數(shù)量指標(biāo)扣2分，其中采購(gòu)核酸檢測(cè)采樣車扣1分，采購(gòu)新冠疫情防控流調(diào)車扣1分，因?yàn)檐囕v招標(biāo)已完成，但車輛到位不夠及時(shí)。（三）、社會(huì)效益指標(biāo)扣2分，其中有效防控新冠疫情流行扣2分。（四）、核酸檢測(cè)對(duì)象滿意度扣2分。（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1、項(xiàng)目資金到位情況分析。新型冠狀肺炎疫情防控項(xiàng)目2020年預(yù)算資金共計(jì)858.42萬(wàn)元，當(dāng)年撥入資金（中央轉(zhuǎn)移支付、省級(jí)財(cái)政、縣級(jí)配套）725.47萬(wàn)元，社會(huì)捐贈(zèng)（紅十字會(huì)、慈善總會(huì)等）132.95萬(wàn)元。2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。新型冠狀肺炎疫情防控項(xiàng)目2020年資金收入共計(jì)858.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出722.80萬(wàn)元，2020年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)135.62萬(wàn)元。3、項(xiàng)目資金管理情況分析。我中心建立了健全的項(xiàng)目資金管理制度，本著專款專用的原則，從項(xiàng)目資金的立項(xiàng)、預(yù)算編制、績(jī)效申報(bào)、項(xiàng)目資金使用、資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)等都按照規(guī)定的程序進(jìn)行管理。（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。2020年我中心按照省、州、縣新冠疫情防控指揮部的統(tǒng)一部署，全體職工群策群力，艱苦奮戰(zhàn)，使疫情基本得到了控制。2020年共計(jì)支出項(xiàng)目資金722.80萬(wàn)元，2020年績(jī)效目標(biāo)完成情況：1、流調(diào)人次：年初目標(biāo)135人次，年末完成145人次；2、消殺培訓(xùn)場(chǎng)所：年初目標(biāo)216個(gè)，年末完成228個(gè)；3、消殺培訓(xùn)人次：年初目標(biāo)565人次，年末完成570人次；4、消毒面積：年初目標(biāo)34905平方米，年末完成34916平方米；5、病家及密接消毒戶數(shù)：年初目標(biāo)137戶，年末完成139戶；6、教師核酸檢測(cè)人數(shù)：年初目標(biāo)3488人，年末完成4150人；7、醫(yī)務(wù)人員核酸檢測(cè)人數(shù)：年初目標(biāo)2235人，年末完成3983人；8、核酸檢測(cè)人數(shù)（除教師、醫(yī)務(wù)人員外)：年初目標(biāo)大于或等于28777人，年末完成33588人；9、全縣重點(diǎn)場(chǎng)所采集核酸檢測(cè)樣品數(shù)：年初目標(biāo)大于或等于7500份，年末完成10120份；10、采購(gòu)核酸檢測(cè)采樣車：年初目標(biāo)1輛，年末完成1輛；11、采購(gòu)新冠疫情防控流調(diào)車：年初目標(biāo)1輛，年末完成1輛；12、核酸檢測(cè)率：年初目標(biāo)100%，年末完成100%；13、流調(diào)率：年初目標(biāo)100%，年末完成100%；14、核酸試劑成本：年初目標(biāo)125元/人次，年末完成120元/人次。2、效益指標(biāo)完成情況分析。新型冠狀肺炎疫情防控項(xiàng)目是公益性事業(yè)項(xiàng)目，主要是預(yù)防和控制新型冠狀肺炎疫情蔓延和流行，保障人民群眾的身體健康，使新冠疫情基本得到控制。四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。新冠肺炎作為新發(fā)傳染病，其爆發(fā)流行的規(guī)模之大，來(lái)勢(shì)之猛，實(shí)屬罕見。新型冠狀肺炎疫情防控項(xiàng)目也是我們多年來(lái)實(shí)施的新項(xiàng)目，時(shí)間比較倉(cāng)促，在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定時(shí)不夠準(zhǔn)確、完善，今后我們將把績(jī)效目標(biāo)設(shè)置得更加科學(xué)、合理、完善。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。由于項(xiàng)目資金撥付快速、及時(shí)，整個(gè)項(xiàng)目保質(zhì)保量得到了完成。擬公開情況我單位將2020