采購(gòu)管理制度匯編

...wd......wd......wd...XXXX2012年采購(gòu)部采購(gòu)管理制度匯編2012年2月目錄第一章采購(gòu)控制程序3采購(gòu)管理規(guī)定61.采購(gòu)部的職責(zé)82.采購(gòu)部主任的崗位職責(zé)83.采購(gòu)員的崗位職責(zé)8第二章采購(gòu)方案管理91.月度采購(gòu)方案編制流程圖10流程說(shuō)明表102.確定采購(gòu)數(shù)量的步驟示意圖113.計(jì)算采購(gòu)數(shù)量的方法詳表114.確定采購(gòu)數(shù)量的策略比擬表11第三章供給商開(kāi)發(fā)與管理131.供給商開(kāi)發(fā)流程圖142.供給商資質(zhì)調(diào)查問(wèn)卷153.潛在供給商初步認(rèn)證報(bào)告164.供給商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表175供給商認(rèn)證報(bào)告186.供給商評(píng)定197.合格供給商名錄20第四章采購(gòu)招標(biāo)、比價(jià)、價(jià)格談判與合同管理211.采購(gòu)招標(biāo)流程圖242.比價(jià)、議價(jià)記錄表253.價(jià)格談判記錄表264.合同管理規(guī)定第五章采購(gòu)物資供期跟催、到貨檢驗(yàn)與質(zhì)量控制301.供給商延誤交貨的處理步驟示意圖312.供給商延遲交貨的解決方案313.催貨通知單324.采購(gòu)物資檢驗(yàn)流程圖33采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程說(shuō)明表34第六章產(chǎn)品工序流程圖。1.SF6電流互感器生產(chǎn)工序流程圖362.SF6避雷器〔GIS〕生產(chǎn)工序流程圖373.SF6電壓互感器(GIS)生產(chǎn)工序流程圖384.LB系列油浸式互感器生產(chǎn)工序流程圖395.LVB系列油浸式互感器生產(chǎn)工序流程圖406.CVT系列油浸式互感器生產(chǎn)工序流程圖41第一章采購(gòu)控制程序采購(gòu)管理規(guī)定1.目的標(biāo)準(zhǔn)各類物資采購(gòu)，并根據(jù)各類物資重要程度分類控制，確保采購(gòu)物資滿足預(yù)期質(zhì)量和數(shù)量要求。2.范圍本程序用于生產(chǎn)所需的原材料、零部件和外購(gòu)成品及設(shè)備等物資采購(gòu)工作。3.職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)方案、采購(gòu)方案的制訂并組織實(shí)施。3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織開(kāi)展供給商的選擇及評(píng)定。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)提供物資采購(gòu)用技術(shù)文件，參與供給商的選擇及評(píng)定。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)，參與供給商的選擇及評(píng)定。3.5管理者代表負(fù)責(zé)供給商的選擇及評(píng)定的批準(zhǔn)和合格供給商名錄的批準(zhǔn)4.工作程序4.1采購(gòu)方案4.1.1生產(chǎn)物資采購(gòu)⑴.采購(gòu)方案分為月度方案和批次方案：月度方案：指常規(guī)產(chǎn)品按合理庫(kù)存量結(jié)合生產(chǎn)方案按月做的方案。批次方案：針對(duì)每批合同或工程做的方案。⑵.采購(gòu)方案的依據(jù)：施工大表、技術(shù)通知單、技術(shù)通知等技術(shù)文件；B.生產(chǎn)方案；C.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量；D.合格供給商名錄⑶.采購(gòu)方案的編制要點(diǎn)：A.明確采購(gòu)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、需求量、庫(kù)存量、方案采購(gòu)數(shù)量。B.明確采購(gòu)?fù)瓿扇掌?、完成?shù)量。C.根據(jù)質(zhì)量控制要求，指定供給商的，應(yīng)在方案中標(biāo)明。⑷.采購(gòu)方案由采購(gòu)部專人負(fù)責(zé)編制，采購(gòu)部主任、制造部主任審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)執(zhí)行。特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.1.2設(shè)備采購(gòu)：由使用部門根據(jù)情況打采購(gòu)呈報(bào)，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后招標(biāo)實(shí)施。4.2采購(gòu)實(shí)施4.2.1供給員接到采購(gòu)方案，首先檢查采購(gòu)文件是否正確、齊全，根據(jù)《合格供給商名錄》、生產(chǎn)方案轉(zhuǎn)化為采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單，發(fā)供給商確認(rèn)生效。4.2.2物資采購(gòu)價(jià)格根據(jù)招標(biāo)、比價(jià)、價(jià)格談判等方式確定。4.2.3采購(gòu)過(guò)程中供給員應(yīng)及時(shí)了解采購(gòu)物資進(jìn)度，催促供給商按期交貨，保證生產(chǎn)需要。4.2.4設(shè)備采購(gòu)執(zhí)行集團(tuán)公司統(tǒng)一要求。4.3采購(gòu)合同管理4.3.1采購(gòu)合同簽訂：⑴.對(duì)于長(zhǎng)期合格供給商，可以簽訂年度框架合同和質(zhì)量保證協(xié)議，日常采購(gòu)以采購(gòu)訂單方式確認(rèn)。⑵.采購(gòu)合同簽訂必須明確要求檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)費(fèi)承當(dāng)、違約處理、有效期限等。并明確規(guī)定合同金額審批權(quán)限，以防止風(fēng)險(xiǎn)。⑶.生效的采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單由制造部存檔。4.4供給商開(kāi)發(fā)、評(píng)定4.4.1供給商分類：按供給商提供的物資對(duì)我公司產(chǎn)品整機(jī)質(zhì)量影響的重要程度，將供給商分為A〔關(guān)鍵〕、B〔重要〕、C〔普通〕三類，分類管理。A.類供給商：提供對(duì)我公司產(chǎn)品的安全性、可靠性有重大影響物資的。B.類供給商：提供對(duì)我公司產(chǎn)品構(gòu)造和功能有較大影響物資的。C.類供給商：A、B供給商以外的。4.4.2供給商開(kāi)發(fā)4.4.2.1開(kāi)發(fā)原則：能夠提高質(zhì)量、降低價(jià)格、提高采購(gòu)及時(shí)率。4.4.2.2開(kāi)發(fā)程序：⑴.供給員向潛在供給商發(fā)出《供給商資質(zhì)調(diào)查問(wèn)卷》。潛在供給商填寫(xiě)完畢，附上以下證書(shū)復(fù)印件〔加蓋企業(yè)印章〕：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、質(zhì)量〔或環(huán)境〕管理體系認(rèn)證證書(shū)、特種設(shè)備設(shè)計(jì)或制造許可證、國(guó)家規(guī)定的必須納入強(qiáng)制認(rèn)證的產(chǎn)品的認(rèn)證證書(shū)、其它有關(guān)資質(zhì)或證書(shū)一并交制造部。⑵.采購(gòu)部對(duì)潛在供給商返回的《供給商資質(zhì)調(diào)查問(wèn)卷》及提供的有關(guān)資料進(jìn)展初選，形成《潛在供給商初步認(rèn)證報(bào)告》交生產(chǎn)副總進(jìn)展審核，審核合格的轉(zhuǎn)入下步程序，不合格的直接濾掉。⑶.《潛在供給商初步認(rèn)證報(bào)告》審核合格后由采購(gòu)部與其簽訂《樣品供貨合同》。按規(guī)定提供加工用技術(shù)文件，由潛在供給商提供樣品。送樣批次不少于3批。合格的轉(zhuǎn)入下步程序，連續(xù)不合格的直接濾掉。⑷.在樣品送達(dá)公司后，質(zhì)檢部在樣品上貼“樣品〞標(biāo)簽，并對(duì)樣品的技術(shù)、質(zhì)量性能進(jìn)展檢驗(yàn)，判斷是否滿足要求并填寫(xiě)《樣品檢測(cè)報(bào)告》。⑸.現(xiàn)場(chǎng)考察：樣品檢測(cè)合格后，由管理者代表決定是否對(duì)供給商進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)考察，原則上，A類物資必須進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)考察，B類物資根據(jù)情況有選擇的進(jìn)展考察。考察組成員由質(zhì)檢部、技術(shù)部、采購(gòu)部組成，對(duì)供給商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量控制、現(xiàn)場(chǎng)管理、售后服務(wù)等方面的考察。參與考察人員負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)場(chǎng)考察結(jié)果，并出具《供給商現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告》。⑹.供給商考察合格后，形成《供給商認(rèn)證報(bào)告》。附《供給商資質(zhì)調(diào)查問(wèn)卷》、《樣品檢測(cè)報(bào)告》、《供給商現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告》等資料，交管理者代表批準(zhǔn)后成為合格供給商。4.4.3供給商評(píng)定⑴.評(píng)定頻次：一年一次，每年年初進(jìn)展。由采購(gòu)部組織技術(shù)、質(zhì)檢、采購(gòu)等人員進(jìn)展綜合評(píng)定。根據(jù)質(zhì)量、交付及時(shí)性、價(jià)格、服務(wù)方面進(jìn)展評(píng)定。⑵.評(píng)定合格的繼續(xù)成為合格供給商，評(píng)定不合格的取消其供給商資格。根據(jù)評(píng)定結(jié)果編制《合格供給商名錄》。⑶．《合格供給商名錄》的發(fā)放范圍：A.整版名錄發(fā)放范圍：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、技術(shù)副總、主管質(zhì)量的副總工、質(zhì)檢部主任、制造部主任、采購(gòu)部主任。B.各分管采購(gòu)員、檢查員發(fā)放本人負(fù)責(zé)零部件的合格供方名錄。4.5采購(gòu)物資的驗(yàn)證采購(gòu)物資到廠后，供給員及時(shí)通知質(zhì)檢部進(jìn)展檢驗(yàn)，質(zhì)檢部按照技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)程等進(jìn)展檢驗(yàn)，合格后出具《外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單》。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)及時(shí)進(jìn)展質(zhì)量反響，并通知供給員，供給員按照規(guī)定進(jìn)展及時(shí)處理。4.6采購(gòu)物資入庫(kù)及發(fā)票掛賬⑴、物資到廠后，供給人員填寫(xiě)到貨通知單交質(zhì)檢人員進(jìn)展檢查，〔要求質(zhì)檢人員檢驗(yàn)完成時(shí)間〕，檢驗(yàn)完成后交周轉(zhuǎn)人員持《到貨通知單》《外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單》將零部件拉入倉(cāng)庫(kù)，通知倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)數(shù)量，清點(diǎn)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)保管員在到貨通知單上簽字，供給人員持倉(cāng)庫(kù)保管員簽字的到貨通知單和外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單到倉(cāng)庫(kù)微機(jī)員處辦理正式入庫(kù)手續(xù)，供給人員在微機(jī)入庫(kù)單上簽字拿走兩聯(lián)，再到倉(cāng)庫(kù)保管員處簽字，取走最后一聯(lián)綠聯(lián)。⑵.供給人員每天定期將外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單會(huì)計(jì)聯(lián)和微機(jī)打印入庫(kù)單綠聯(lián)用膠水沾在一起，⑶每月第一周周六前，將上月的入庫(kù)單據(jù)分廠家整理，匯總開(kāi)票明細(xì)一份，詳細(xì)表述入庫(kù)日期、存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及金額〔見(jiàn)附表〕，并交負(fù)責(zé)人審核后發(fā)廠家。氣體產(chǎn)品由張洋負(fù)責(zé)，油產(chǎn)品由鄒剛負(fù)責(zé)。入庫(kù)日期存貨名稱規(guī)格型號(hào)特殊訂貨數(shù)量無(wú)稅單價(jià)含稅單價(jià)金額2012-1-3鐵心裝配5TK.648.8936(V1)2752.136888017602012-1-3鐵心裝配5TK.648.8974常規(guī)51675.213196098002012-1-3鐵心裝配5TK.648.8974常規(guī)11675.21419601960金額合計(jì)13520⑷、將簽批完的開(kāi)票明細(xì)至供給商，并通知供給商，要求供給商7日內(nèi)開(kāi)具發(fā)票。⑸、收到發(fā)票后，首先將抵扣聯(lián)保管好，將發(fā)票的第三聯(lián)與相應(yīng)的入庫(kù)單據(jù)核對(duì)，無(wú)誤后粘貼并在發(fā)票聯(lián)反面左上角簽字。注：發(fā)票聯(lián)+質(zhì)檢單+入庫(kù)單≤40頁(yè)⑹、在發(fā)票開(kāi)出后的10個(gè)工作日內(nèi)，將審核簽字后的發(fā)票轉(zhuǎn)交核價(jià)員，呈送領(lǐng)導(dǎo)簽批。⑺、領(lǐng)導(dǎo)簽批下發(fā)后，將發(fā)票聯(lián)與相應(yīng)抵扣聯(lián)按順序記錄在發(fā)票登記薄，交財(cái)務(wù)部簽收。采購(gòu)部的職責(zé)1.1、根據(jù)生產(chǎn)方案和庫(kù)存量，編制物料采購(gòu)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。1.2、審查各類采購(gòu)申請(qǐng)，核查采購(gòu)的必要性以及采購(gòu)規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng)。1.3、供給商資料的收集、整理、選擇、檔案整理及合格供給商的評(píng)估。1.4、執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)及交貨的催促與協(xié)調(diào)。1.5、做好市場(chǎng)供求信息及價(jià)風(fēng)格查，保質(zhì)、優(yōu)質(zhì)采購(gòu)，確保生產(chǎn)的需要。1.6、做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)需要的前提下降低資金占用，減少庫(kù)存。1.7、收集市場(chǎng)的價(jià)格信息，利用各種途徑降低本錢，完成采購(gòu)本錢控制指標(biāo)。1.8、編制采購(gòu)結(jié)算方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。1.9、其他相關(guān)職責(zé)2.采購(gòu)部主任的崗位職責(zé)2.1、負(fù)責(zé)本部門的日常管理工作，以及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。2.2、全面負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關(guān)服務(wù)的采購(gòu)工作。2.3、制訂采購(gòu)方案，保證滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，降低庫(kù)存本錢2.4、尋找物料供給來(lái)源，調(diào)查和掌握供給渠道2.5、參與協(xié)調(diào)采購(gòu)、提貨、供給工作2.6、參與開(kāi)發(fā)、選擇、處理與考核供給商，建設(shè)供給商檔案管理制度2.7、采購(gòu)合同的制定、審核、簽署與監(jiān)視執(zhí)行2.8、控制采購(gòu)本錢和費(fèi)用，審核采購(gòu)訂單和物資調(diào)撥單2.9、負(fù)責(zé)采購(gòu)人員的績(jī)效、培訓(xùn)等管理工作3.采購(gòu)員的崗位職責(zé)3.1、負(fù)責(zé)具體實(shí)施物料采購(gòu)方案，積極協(xié)調(diào)、跟催、處理采購(gòu)過(guò)程，確保生產(chǎn)需要。3.2、辦理采購(gòu)物資的檢查、入庫(kù)、掛賬、退貨、付款等采購(gòu)活動(dòng)。3.3、負(fù)責(zé)溝通供給商與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系。3.4、不斷學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)技能，媽滿足供給工作的需要。第二章采購(gòu)方案管理1.月度采購(gòu)方案編制流程圖分析匯總分析匯總采購(gòu)資料②擬定月度采購(gòu)方案完畢采購(gòu)實(shí)施審核審批審批①生產(chǎn)方案技術(shù)文件倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存開(kāi)場(chǎng)總經(jīng)理生產(chǎn)副總采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部menmennmen相關(guān)部門管部門流程說(shuō)明表節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①1．生產(chǎn)部的月度生產(chǎn)方案。2．技術(shù)部的技術(shù)通知單、施工大表、技術(shù)通知等。3．倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量。②1．明確采購(gòu)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、需求量、庫(kù)存量、方案采購(gòu)數(shù)量。2．明確采購(gòu)?fù)瓿扇掌?、完成?shù)量。2、確定采購(gòu)數(shù)量的步驟示意圖分析影響采購(gòu)數(shù)量的因素分析影響采購(gòu)數(shù)量的因素選擇適宜的訂貨方法控制采購(gòu)數(shù)量運(yùn)用數(shù)量策略完畢開(kāi)場(chǎng)計(jì)算適當(dāng)?shù)牟少?gòu)數(shù)量1.現(xiàn)有庫(kù)存量2.上月方案領(lǐng)料情況3.需求量3.計(jì)算采購(gòu)數(shù)量的方法詳表方法名稱特點(diǎn)說(shuō)明固定數(shù)量法1．每次定購(gòu)的數(shù)量一樣2．根據(jù)過(guò)去的經(jīng)歷確定，可以高于使用數(shù)量，適用于原料、質(zhì)量合格率低固定期間法1．每次采購(gòu)的數(shù)量因剩余庫(kù)存的不同而不同。2．采購(gòu)期間的長(zhǎng)短根據(jù)供給商生產(chǎn)周期確定，適用于周期長(zhǎng)的物料，簽訂欲投協(xié)議需求方案法采購(gòu)數(shù)量＝生產(chǎn)需求量－現(xiàn)有庫(kù)存量4.確定采購(gòu)數(shù)量的策略比擬表策略名稱優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)適應(yīng)狀況長(zhǎng)期合約1．期約交貨，來(lái)源穩(wěn)定2．享有較大的價(jià)格優(yōu)惠3．一次采購(gòu)分批送貨，能節(jié)約采購(gòu)費(fèi)用1．價(jià)格協(xié)商不易，合約形同虛設(shè)2．合約數(shù)量固定，難以配合生產(chǎn)調(diào)整1．主要物料、長(zhǎng)期使用的必需品2．品質(zhì)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品3．競(jìng)購(gòu)者太多短期合約能夠按照生產(chǎn)需求定制采購(gòu)數(shù)量，降低庫(kù)存本錢采購(gòu)費(fèi)用較高，而且來(lái)源不穩(wěn)定1．非經(jīng)常需要的物料2．補(bǔ)充臨時(shí)性短缺3．價(jià)格波動(dòng)大的產(chǎn)品多家供給1．賣方競(jìng)爭(zhēng)，交易條件好2．來(lái)源分散，供給不易中斷3．市場(chǎng)信息多，有利于把握市場(chǎng)趨勢(shì)1．分散采購(gòu)，損失批量折扣2．買賣雙方缺少依存關(guān)系，沒(méi)有供給責(zé)任3．增加交易管理本錢1．主要物料，需求數(shù)量龐大2．賣方無(wú)法獨(dú)立供給的產(chǎn)品3．規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品獨(dú)家供給買賣雙方利害與共，供給商供給責(zé)任高1．供給集中，風(fēng)險(xiǎn)高2．難以把握市場(chǎng)趨勢(shì)1．來(lái)源管制或獨(dú)占的產(chǎn)品2．精細(xì)復(fù)雜的產(chǎn)品3．產(chǎn)品壽命極短，設(shè)計(jì)規(guī)格經(jīng)常變化的產(chǎn)品現(xiàn)用現(xiàn)購(gòu)1．能夠在一定程度上降低采購(gòu)本錢2．防止易腐蝕揮發(fā)的物料的庫(kù)存損失需要即時(shí)尋找供給商，供給速度可能滿足不了生產(chǎn)需要1．按定貨生產(chǎn)的產(chǎn)品2．供給來(lái)源豐富3．價(jià)格看跌4．易腐蝕揮發(fā)的物料預(yù)購(gòu)備用庫(kù)存充足，能保障生產(chǎn)的順暢進(jìn)展需要較大的庫(kù)存，增加了庫(kù)存費(fèi)用1．需求量穩(wěn)定的產(chǎn)品2．存量管制的產(chǎn)品3．耐久性產(chǎn)品5、采購(gòu)方案文字流程⑴、業(yè)務(wù)員接到技術(shù)通知單后在1個(gè)工作日內(nèi)將特殊及主要零部件已訂單或合同的形式發(fā)至廠家，要求廠家回傳。⑵、特殊合同以及批量大的合同由負(fù)責(zé)做方案的業(yè)務(wù)員在2個(gè)工作日內(nèi)將采購(gòu)方案簽字下發(fā)，采購(gòu)人員在1個(gè)工作日內(nèi)將訂單發(fā)出并要求廠家回傳。⑶、每月21日由采購(gòu)主管下發(fā)下月的采購(gòu)方案明細(xì)，做方案的業(yè)務(wù)員在2個(gè)工作日內(nèi)完成常規(guī)采購(gòu)方案的下發(fā)?！渤Ｒ?guī)采購(gòu)方案的編制結(jié)合技術(shù)通知單，目的是不要遺漏技術(shù)通知單中標(biāo)注的特殊零部件，無(wú)標(biāo)注特殊零部件的按照常規(guī)產(chǎn)品進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)完成后查看庫(kù)存，確定本月采購(gòu)數(shù)量〕。⑷、常規(guī)采購(gòu)方案下發(fā)涉及人員1人1份，價(jià)格核算員1份。⑸、常規(guī)采購(gòu)方案下發(fā)后各采購(gòu)人員在兩個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)化為常規(guī)采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單的數(shù)量根據(jù)框架招標(biāo)比例分配進(jìn)展制定。要求供方在2個(gè)工作日內(nèi)將訂單回傳，回傳復(fù)印后交價(jià)格核算員進(jìn)展保存。⑹、采購(gòu)人員將訂單發(fā)出后要結(jié)合生產(chǎn)方案的順序列出主要零部件的到貨順序，發(fā)至廠家及時(shí)進(jìn)展跟催，主要零部件、供貨比擬緊張的零部件要天天跟催、直到入庫(kù)完成。第三章供給商開(kāi)發(fā)與管理1.供給商開(kāi)發(fā)流程圖管理者代表管理者代表生產(chǎn)副總采購(gòu)部供給商開(kāi)場(chǎng)①收集信息相關(guān)信息發(fā)放、回收調(diào)查表②初步認(rèn)證報(bào)告③樣品供貨合同審核④供給商認(rèn)證報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)考察審核錄入供給商名錄審批存檔完畢組織現(xiàn)場(chǎng)考察否是樣品協(xié)助節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)部通過(guò)各渠道收集供給商的信息，包括發(fā)放供給商問(wèn)卷、面談和收集資料等方式。②采購(gòu)部整理、分析調(diào)查所得的資料，根據(jù)開(kāi)發(fā)原則，對(duì)所有供給商進(jìn)展初步評(píng)價(jià)和篩選。③送樣批次不少于3批，連續(xù)不合格的取消資格，樣品到貨后按照正常程序檢驗(yàn)、入庫(kù)。④現(xiàn)場(chǎng)考察完畢后，采購(gòu)部匯總評(píng)價(jià)結(jié)果，出具認(rèn)證報(bào)告。2.供給商資質(zhì)調(diào)查問(wèn)卷編號(hào)：供給商根本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人E-mail公司網(wǎng)址生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要生產(chǎn)設(shè)備及用途檢測(cè)儀器校對(duì)情況主要生產(chǎn)線設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月正常交貨周期最短交貨期及說(shuō)明產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)□國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)□國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)□行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品銷售區(qū)域人員信息公司總體職工人管理人員人技術(shù)人員人品質(zhì)管理部人財(cái)務(wù)信息固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)元營(yíng)運(yùn)資金萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債率%短期負(fù)債萬(wàn)元銀行信用等級(jí)調(diào)查時(shí)間年月日調(diào)查人部門主管簽字填表人：3.潛在供給商初步認(rèn)證報(bào)告編號(hào)：供給商名稱地址供給物料評(píng)審意見(jiàn)制造部采購(gòu)員技術(shù)對(duì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與加工能力提出評(píng)價(jià)，提出按技術(shù)要求需要進(jìn)展技術(shù)溝通供給對(duì)供貨能力、交付方式、發(fā)票、付款等進(jìn)展評(píng)價(jià)質(zhì)檢對(duì)品質(zhì)是否到達(dá)產(chǎn)品合同水平綜合意見(jiàn)及改良要求：擬制：說(shuō)明：1.本模板在供給商填好供給商資質(zhì)調(diào)查問(wèn)卷后用于綜合評(píng)審潛在供給商的各種信息；2本模板由相關(guān)部門相關(guān)人員共同完成；3.每個(gè)部門相應(yīng)人員必須認(rèn)真填寫(xiě)負(fù)責(zé)的填好相關(guān)項(xiàng)；4.如不能通過(guò)評(píng)審供給商，不需要進(jìn)展下面的流程；4.供給商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表供給商名稱地址產(chǎn)品/工程聯(lián)系人評(píng)價(jià)項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)得分技術(shù)方面有自我設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)主要產(chǎn)品的能力，有一套完善的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制制度優(yōu)僅能開(kāi)發(fā)較簡(jiǎn)單的產(chǎn)品或產(chǎn)品中的局部零件，設(shè)計(jì)控制制度不太標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)密良無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)能力，僅能按照本公司提供的圖樣或樣品進(jìn)展制造差生產(chǎn)工藝主要工序均有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)，現(xiàn)場(chǎng)文件均受到控制，人員均按標(biāo)準(zhǔn)操作優(yōu)工序作業(yè)指導(dǎo)文件不夠全面，并更新不及時(shí)，人員不完全按標(biāo)準(zhǔn)操作良無(wú)工藝性的文件作為操作依據(jù)，全憑口頭指揮操作，或憑工人經(jīng)歷操作差生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理有完整、正規(guī)的現(xiàn)場(chǎng)管理方法，例如，自檢、互檢、巡檢制度優(yōu)有一些規(guī)定，但執(zhí)行力不夠?qū)е庐a(chǎn)能偏差較大，或出現(xiàn)漏檢等情況良無(wú)正規(guī)管理方法，僅憑組長(zhǎng)、領(lǐng)班口頭盲目指揮生產(chǎn)，質(zhì)量很難得到保證差質(zhì)量管理體系有成文的質(zhì)量管理體系，構(gòu)造較完善，體系能有效運(yùn)行優(yōu)有文件化的質(zhì)量管理體系，但不完善，體系根本上能夠運(yùn)行良無(wú)文件化的質(zhì)量管理體系，只有一些習(xí)慣性做法或口頭程序差檢驗(yàn)過(guò)程控制主要檢驗(yàn)過(guò)程能夠嚴(yán)格控制，檢驗(yàn)員嚴(yán)格按規(guī)定操作，檢驗(yàn)結(jié)果有專人校核優(yōu)關(guān)鍵檢驗(yàn)過(guò)程能夠控制，但有時(shí)不能嚴(yán)格按文件操作，檢驗(yàn)結(jié)果由一人填寫(xiě)良檢驗(yàn)過(guò)程控制不嚴(yán)格差產(chǎn)品交付完全按合同要求的期限和交付條件交貨優(yōu)根本上能按合同要求的期限和交付條件交貨良經(jīng)常拖延交付日期，交付條件經(jīng)常改變差售后服務(wù)有良好的服務(wù)，能主動(dòng)調(diào)查客戶的服務(wù)需求，并盡力實(shí)施，能及時(shí)糾正改善優(yōu)對(duì)客戶服務(wù)較好，但不夠主動(dòng)，客戶偶有投訴，會(huì)解決，但不夠及時(shí)良對(duì)客戶的投訴經(jīng)常推卸責(zé)任，或拖很長(zhǎng)時(shí)間才予以解決，且類似問(wèn)題經(jīng)常發(fā)生差組織管理管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀，管理水平高；企業(yè)組織構(gòu)造較合理，崗位職責(zé)明確優(yōu)管理團(tuán)隊(duì)一般，管理水平一般，組織構(gòu)造不明確，職責(zé)不太清楚良管理團(tuán)隊(duì)較差，管理水平較差，辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口頭指示，職責(zé)不清差5供給商認(rèn)證報(bào)告編號(hào)：供給商名稱：物料名稱/規(guī)格〔圖號(hào)〕：樣品：□有□無(wú)供給商開(kāi)發(fā)背景：□替代物料□新產(chǎn)品所需物料□增加供給商資源采購(gòu)意向：□臨時(shí)□批量少次□批量屢次□未確定供給商供貨能力□滿足我公司現(xiàn)階段要求□能力充足□一般水平供給商交期：□滿足公司要求□不能滿足要求□不確定不滿足要求和不確定的原因說(shuō)明：供給商售前、售后服務(wù)□滿足公司要求□不能滿足要求不滿足要求工程說(shuō)明：商務(wù)評(píng)估結(jié)果價(jià)格比擬〔請(qǐng)描述同類產(chǎn)品其他供給商的價(jià)格差異〕供貨能力比擬〔請(qǐng)描述同類產(chǎn)品其他供給商的貨期、付款條件等方面的差異〕響應(yīng)與服務(wù)承諾〔請(qǐng)描述幾個(gè)供給商的服務(wù)承諾時(shí)間、服務(wù)水平差異〕其他競(jìng)爭(zhēng)能力比擬綜合評(píng)論： 簽名/日期評(píng)審意見(jiàn)：□資料評(píng)審□現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審□試用結(jié)果評(píng)審結(jié)論：□合格□不合格備注：〔會(huì)簽〕簽名/日期：6.供給商評(píng)定供給商名稱供給產(chǎn)品綜合評(píng)定內(nèi)容質(zhì)量狀況□優(yōu)□較優(yōu)□一般□差交付及時(shí)性□快速□一般□有時(shí)延期□經(jīng)常延期價(jià)格水平□偏高□居中□稍低□最低服務(wù)質(zhì)量□優(yōu)□一般□較差□差采購(gòu)部建議：□為主要供給商□為一般供給商□找到優(yōu)秀供給商時(shí)停用□停用主管供給員簽名：年月日采購(gòu)部主任簽名：年月日生產(chǎn)副總簽名：年月日質(zhì)檢部簽名：年月日技術(shù)部簽名：年月日簽名：年月日7.合格供給商名錄日期：年月日序號(hào)供給商類別名稱聯(lián)系方式供給材料最后復(fù)查時(shí)間備注第四章采購(gòu)招標(biāo)、比價(jià)、價(jià)格談判與合同管理招標(biāo)管理規(guī)定1.目的標(biāo)準(zhǔn)各類物資采購(gòu)招標(biāo)工作。2.范圍本程序適用于各類外購(gòu)物資、外協(xié)件和設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)。3.職責(zé)3.1集團(tuán)企管規(guī)劃部負(fù)責(zé)對(duì)公司外協(xié)件、大型設(shè)備招標(biāo)工作的監(jiān)視。3.2集團(tuán)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)通用大宗物資的集中招標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)公司外購(gòu)物資招標(biāo)工作的監(jiān)視。3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)、外購(gòu)生產(chǎn)物資和生產(chǎn)需要設(shè)備的招標(biāo)工作。3.4綜合部負(fù)責(zé)廢舊物資處理的招標(biāo)。3.5技術(shù)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作提供相應(yīng)支持。4.工作程序4.1招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)各類招標(biāo)，由招標(biāo)部門或招標(biāo)負(fù)責(zé)人組織成立招評(píng)標(biāo)小組，成員由公司分管領(lǐng)導(dǎo)以及主管業(yè)務(wù)部門、技術(shù)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、綜合等部門人員組成，必要時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)參加。4.2招標(biāo)方案⑴.外協(xié)、外購(gòu)物資的招標(biāo)方案，由采購(gòu)部制定，經(jīng)公司分管副總審核，總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。⑵.大型設(shè)備招標(biāo)方案由公司使用部門制定，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，集團(tuán)企管規(guī)劃部備案后執(zhí)行。⑶.其他類型招標(biāo)，由主管業(yè)務(wù)部門制定，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3招標(biāo)形式招標(biāo)可采取公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩種形式。為保障招標(biāo)工作切實(shí)有效。招標(biāo)部門應(yīng)做好招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作，充分掌握市場(chǎng)信息，積極引進(jìn)新到供給商，盡量爭(zhēng)取廠家直供，減少中間環(huán)節(jié)。4.4招標(biāo)文件的編制招標(biāo)文件的編制應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明招標(biāo)工程的主要技術(shù)要求、合同的主要條款、評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，以及開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的程序，標(biāo)書(shū)無(wú)效的條款等內(nèi)容。招標(biāo)文件的組成：⑴.招標(biāo)邀請(qǐng)函：應(yīng)指明報(bào)價(jià)截止日期，聯(lián)系人姓名、、、地址。⑵.產(chǎn)品需求表：產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量。⑶.報(bào)價(jià)表：規(guī)定報(bào)價(jià)表的格式統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，便于商務(wù)評(píng)標(biāo)。⑷.投標(biāo)須知：明確報(bào)價(jià)方式、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)條件、中標(biāo)后的供貨比例、付款條件等。⑸.投標(biāo)承諾：包括商務(wù)往來(lái)過(guò)程中的承諾和質(zhì)量、服務(wù)方面的承諾。⑹.投標(biāo)書(shū)及投標(biāo)價(jià)格，要求投標(biāo)廠家用信封單獨(dú)密封。4.5開(kāi)、評(píng)標(biāo)⑴.評(píng)標(biāo)小組當(dāng)中公示投標(biāo)書(shū)的密封情況后啟封，公開(kāi)唱標(biāo)。⑵.評(píng)標(biāo)小組對(duì)投標(biāo)單位資質(zhì)進(jìn)展審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、業(yè)績(jī)等內(nèi)容。對(duì)已經(jīng)有供貨業(yè)績(jī)的供給商，可以根據(jù)供給商一年的供貨情況作為依據(jù)。⑶.評(píng)標(biāo)小組嚴(yán)格按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和程序，公平、公正的對(duì)投標(biāo)廠家進(jìn)展綜合評(píng)價(jià)，出具書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告，提出預(yù)中標(biāo)候選單位。⑷.設(shè)備招標(biāo)時(shí)，評(píng)標(biāo)小組應(yīng)在質(zhì)量、價(jià)格、付款方式等方面綜合平衡后，初步選定三家為主要議標(biāo)單位，并分別與其當(dāng)面或進(jìn)展談判，最后選定一家為預(yù)中標(biāo)單位。4.6中標(biāo)⑴.需對(duì)預(yù)中標(biāo)單位進(jìn)展考察的，由評(píng)標(biāo)小組根據(jù)招標(biāo)工作的需要，提出考察意見(jiàn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。預(yù)中標(biāo)單位通過(guò)考察、評(píng)審后，確定中標(biāo)單位。⑵.設(shè)備采購(gòu)等固定資產(chǎn)投資工程的中標(biāo)情況，須按《建設(shè)工程管理規(guī)定》的要求報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。⑶.中標(biāo)單位確定后，應(yīng)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。并與中標(biāo)單位簽訂合同。4.7付款方式⑴.外購(gòu)、外協(xié)招標(biāo)，按照約定的付款方式執(zhí)行。⑵.設(shè)備招標(biāo)，按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的付款方式執(zhí)行。1采購(gòu)招標(biāo)流程圖采購(gòu)部采購(gòu)部供給商總經(jīng)理、董事長(zhǎng)分管副總開(kāi)場(chǎng)索取資格審查文件②發(fā)布招標(biāo)廣告①編制招標(biāo)書(shū)填報(bào)資格審查文件⑤出售標(biāo)書(shū)③資格審查填報(bào)標(biāo)書(shū)接收投標(biāo)書(shū)⑥初步評(píng)審組織論證審批參與評(píng)標(biāo)簽訂合同完畢⑦選取最終中標(biāo)者⑨簽訂合同招標(biāo)方案④確定具備投標(biāo)資格合格供給商⑧宣布中標(biāo)單位審核審批2比價(jià)、議價(jià)記錄表采購(gòu)物資明細(xì)序號(hào)產(chǎn)品型號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位采購(gòu)數(shù)量備注1234供給商1報(bào)價(jià)交貨日期付款方式備注議價(jià)價(jià)格備注序號(hào)1序號(hào)2序號(hào)3序號(hào)4供給商2報(bào)價(jià)交貨日期付款方式備注議價(jià)價(jià)格備注序號(hào)1序號(hào)2序號(hào)3序號(hào)4供給商3報(bào)價(jià)交貨日期付款方式備注議價(jià)價(jià)格備注序號(hào)1序號(hào)2序號(hào)3序號(hào)4供給員建議價(jià)格審核員采購(gòu)部分管副總附：供給商報(bào)價(jià)單〔蓋章有效〕，完成后存檔。3價(jià)格談判記錄表記錄時(shí)間：年月日供貨方談判時(shí)間供貨時(shí)間談判地點(diǎn)采購(gòu)產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格和型號(hào)目標(biāo)價(jià)格技術(shù)要求質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述〔內(nèi)容較多可以附表〕談判主要爭(zhēng)議點(diǎn)談判結(jié)果談判參加人員簽字：日期：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)簽字：日期：年月日注：完成后存檔。采購(gòu)合同管理方法1.目的為標(biāo)準(zhǔn)公司經(jīng)濟(jì)合同的管理，控制合同風(fēng)險(xiǎn)。2.范圍適用于公司采購(gòu)部與供給商簽訂的各類商務(wù)合同。3.管理要求3.1、合同條款根本要求：⑴.各部門合同應(yīng)有統(tǒng)一合同編號(hào)、編號(hào)方法。⑵.應(yīng)明確：履行地點(diǎn)、履行方式、到貨時(shí)間、付款期限及方式、違約責(zé)任、物資名稱、發(fā)票種類、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。3.2、合同條款特殊要求：⑴.供方簽訂框架采購(gòu)合同的，在框架采購(gòu)合同約定的有效期內(nèi)〔一般不長(zhǎng)于一年〕，可以采用件形式向供方發(fā)出要約，但在框架采購(gòu)合同中對(duì)糾紛的解決方式和地點(diǎn)應(yīng)約定為：泰安市仲裁委。⑵.合同簽訂地點(diǎn)一般為：山東泰安，特殊情況下簽訂地點(diǎn)不在山東泰安的，制造部由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，其他部門由總經(jīng)理批準(zhǔn)。⑶.標(biāo)的物所有權(quán)應(yīng)在我公司驗(yàn)收合格后轉(zhuǎn)為我公司。⑷.采購(gòu)物資必須開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。⑸.供方對(duì)所提供貨物的商標(biāo)及所使用的專利均為按法律規(guī)定取得，違反此約定而產(chǎn)生的糾紛我公司不負(fù)任何責(zé)任。〔此項(xiàng)適用于膠類、電子產(chǎn)品、油漆等涉及配方、外觀等受專利保護(hù)的物資?！尝?簽訂合同必須使用合同專用章〔僅限于合同專用章2〕。⑺.合同生效期限必須注明“自簽字之日起，一周內(nèi)供需雙方無(wú)異議前方可生效〞。⑻.合同內(nèi)容更改無(wú)效。3.3、合同違約處理⑴.合同在供方不履行、不適當(dāng)履行、遲延履行、拒絕履行即構(gòu)成違約。⑵.違約處理可按：同意利用，降低貨物價(jià)格；交付替代貨物；拒收或退貨；賠付全額貨款及誤工誤時(shí)費(fèi)用；雙方協(xié)商合同無(wú)效；領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的其他處理方式等。3.4、合同審批權(quán)限⑴.制造部采購(gòu)合同審批權(quán)限：★合同額≤5萬(wàn)元：供給員、采購(gòu)部主任簽字?！?萬(wàn)元＜合同額≤10萬(wàn)元：供給員、采購(gòu)部主任、制造部主任簽字?！?0萬(wàn)元＜合同額≤20萬(wàn)元：供給員、采購(gòu)部主任、制造部主任、副總簽字?！锖贤~＞20萬(wàn)元：供給員、采購(gòu)部主任、制造部主任、副總、總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字。⑵.其他部門采購(gòu)合同審批權(quán)限簽訂參照3.4.1執(zhí)行。⑶.合同簽字完成后，由合同章保管人員根據(jù)以上合同額的審批權(quán)限進(jìn)展審核，符合要求的給予蓋章。4、供方檔案、質(zhì)量考核、供給員交接等要求：4.1、供給商檔案管理⑴.采購(gòu)部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)外協(xié)物資對(duì)賬工作，每月28日前對(duì)賬資料進(jìn)展整理存檔。⑵.公司各采購(gòu)部設(shè)供方管理員〔兼職〕，供方管理員負(fù)責(zé)與供方有關(guān)的公司生產(chǎn)物資資料的存檔和管理，具體工作內(nèi)容如下:★框架協(xié)議〔供方蓋紅章確認(rèn)〕、質(zhì)量保證協(xié)議〔供方蓋紅章確認(rèn)〕、進(jìn)貨物資管理規(guī)定、漏氣費(fèi)用考核制度；★催促供方質(zhì)量考核員按月收集整理供方質(zhì)量問(wèn)題，主管供給員按月發(fā)至供方，整理存檔供方蓋章回傳質(zhì)量整改報(bào)告；★質(zhì)量費(fèi)用落實(shí)書(shū)面資料存檔；★合同章的管理；★按月負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的存檔；★負(fù)責(zé)采購(gòu)檔案的管理，確保以上資料齊全；★按月對(duì)外協(xié)物資對(duì)賬。4.2、質(zhì)量考核：⑴.采購(gòu)部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)供方質(zhì)量考核，每月28日前對(duì)質(zhì)檢部提供的各供給商的質(zhì)量問(wèn)題電子版表格整理分類，由各主管供給員負(fù)責(zé)發(fā)至供方，要求供方在3個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面回復(fù)其整改報(bào)告，主管供給員收到報(bào)告后3個(gè)工作日內(nèi)傳遞至公司質(zhì)量主管部門，并對(duì)報(bào)告復(fù)印件交供方管理員存檔。⑵.質(zhì)量扣款★在商務(wù)合同或質(zhì)量保證協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題按照責(zé)任事故考核管理規(guī)定進(jìn)展考核?！锕緝?nèi)發(fā)生的金額≤300元的質(zhì)量扣款，由主管供給員以書(shū)面的文件將當(dāng)月質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量扣款傳至供方，要求供方在3個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)，回傳后按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理。并將復(fù)印件交供方管理員存檔?！锕緝?nèi)發(fā)生的質(zhì)量扣款＞300元的質(zhì)量扣款或售后服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題費(fèi)用落實(shí)，主管供給員以特快專遞的形式寄給供方，并保存特快專遞發(fā)送或承受聯(lián)。要求供方在七個(gè)工作日內(nèi)蓋紅章寄回，并按上條規(guī)定辦理。如果供方不回寄，主管供給員應(yīng)將特快專遞發(fā)送或接收聯(lián)交至供方管理員存檔。4.3、供給工作的要求⑴.零部件的入庫(kù)單必須在2個(gè)月內(nèi)掛賬。未掛賬的入庫(kù)單應(yīng)由供給員自行保管，嚴(yán)禁交與供方相關(guān)人員。⑵.多個(gè)供給員同時(shí)與一個(gè)供方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的，指定一個(gè)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與供方進(jìn)展正常掛賬、異常業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)處理。⑶.沒(méi)有新的業(yè)務(wù)往來(lái)但我公司還欠對(duì)方貨款的供方，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理遺留業(yè)務(wù)或異常問(wèn)題。在與供給商、外協(xié)戶進(jìn)展正常業(yè)務(wù)往來(lái)期間，不允許出具任何書(shū)面形式的欠款證明。⑷.當(dāng)供給員調(diào)至其他崗位時(shí)，要與新供給員進(jìn)展業(yè)務(wù)交接，必須完成以下幾點(diǎn)要求并經(jīng)雙方及采購(gòu)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后視為交接完成?！锱c供方對(duì)賬，確定雙方的賬目準(zhǔn)確一致。如掛賬金額、未掛賬發(fā)票、未開(kāi)發(fā)票的入庫(kù)單等；★尚未完全履行的訂單、尚未入庫(kù)的實(shí)物、尚未退貨的不合格品；★尚未履約的質(zhì)量索賠。⑸.供給員應(yīng)在每年1月31日前與負(fù)責(zé)供方將上年賬目對(duì)清。⑹.采購(gòu)合同要按長(zhǎng)期保管文件類存檔。⑺.公司供方管理員每年2月28日前將公司各部門物資采購(gòu)合同收集存檔。第五章采購(gòu)物資供期跟催、到貨檢驗(yàn)與質(zhì)量控制1.供給商延誤交貨的處理步驟示意圖開(kāi)場(chǎng)開(kāi)場(chǎng)溝通、了解原因分析原因提出解決方案與供給商溝通解決方法延誤交貨處理完畢2.供給商延遲交貨的解決方案解決方式具體操作溝通解決與供給商高層取得聯(lián)系，通過(guò)和平方式解決，盡快達(dá)成交貨繼續(xù)履行與供給商協(xié)調(diào)，要求供給商繼續(xù)履行合同，設(shè)定交貨期限解除合同，賠償損失依照法律規(guī)定或合同約定，通知供給商解除采購(gòu)合同，并要求供給商按合同約定賠償經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)尋找新的供給商或進(jìn)展替代品的采購(gòu)采取補(bǔ)救措施等主要是指修理、更換、重做、退貨、減少價(jià)款等，通常是在供給商履行義務(wù)不符合約定的質(zhì)量時(shí)采用3.催貨通知單日期：年月日：貴公司與本公司簽訂的以下合同已到期，至今尚未交貨，請(qǐng)收到本通知后速落實(shí)回復(fù)！此致敬禮公司供給員：審批：到期未交貨的物料一覽表訂約日期合同編號(hào)/訂單號(hào)物料名稱規(guī)格數(shù)量約定交貨日期備注4.采購(gòu)物資檢驗(yàn)流程圖財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部無(wú)有無(wú)開(kāi)場(chǎng)采購(gòu)部質(zhì)檢部供給商按時(shí)發(fā)貨①接收貨物②清點(diǎn)核對(duì)③組織質(zhì)量檢驗(yàn)問(wèn)題貨物質(zhì)量檢驗(yàn)出具檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)收入庫(kù)入庫(kù)賬務(wù)處理質(zhì)量問(wèn)題有④提出解決方案退換貨處理或其他完畢重新發(fā)貨或其他聯(lián)系供給商采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程說(shuō)明表節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①根據(jù)采購(gòu)合同的相關(guān)規(guī)定，供給商按時(shí)發(fā)貨，采購(gòu)部接到供給商發(fā)貨通知單后準(zhǔn)備接收貨物②采購(gòu)部依據(jù)采購(gòu)合同、請(qǐng)購(gòu)單等，與供給商的送貨單進(jìn)展核對(duì)，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量③清點(diǎn)核對(duì)中假設(shè)沒(méi)有問(wèn)題，則組織質(zhì)量管理部或使用部門的人員進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗(yàn)完畢由質(zhì)量管理部出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告④假設(shè)檢驗(yàn)報(bào)告顯示，貨物存在質(zhì)量問(wèn)題，則由采購(gòu)部提出具體解決方法，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批后聯(lián)系供給商，進(jìn)展退換貨處理等；假設(shè)在貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì)階段，賬實(shí)不符，采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定提出解決方法，及時(shí)聯(lián)絡(luò)供給商5.退貨流程一、零部件到廠后檢驗(yàn)不合格退貨零部件到廠后，檢查員檢驗(yàn)確定零部件不合格的，由供給廠家直接拉回。二、退貨庫(kù)040倉(cāng)庫(kù)退貨1、040倉(cāng)庫(kù)為車間領(lǐng)出的零部件在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)漏氣或者不能使用的，由質(zhì)檢人員開(kāi)報(bào)廢單〔供給人員、價(jià)格核算員、技術(shù)人員簽字后〕入退貨庫(kù)〔040〕。2、供給人員要在40天內(nèi)將退貨庫(kù)物資進(jìn)展處理。處理流程：首先在庫(kù)存臺(tái)帳查040倉(cāng)庫(kù)中退貨物資寫(xiě)開(kāi)票申請(qǐng)單、原價(jià)退回，價(jià)格核算員、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部主任簽字后交會(huì)計(jì)開(kāi)發(fā)票發(fā)票開(kāi)出后拿第四聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)微機(jī)員處打退貨物資出庫(kù)交倉(cāng)庫(kù)保管